⚙️ Rechnungen & Quittungen

Kasseneinstellung für Belege Bon und A4

Einstellungen -> Kasse -> Rechnungen und Quittungen

Benutzerdefinierte Kopfzeile und Fußzeile

Hier kann ein Text für Kopf- und Fußzeile angegeben werden. Die Kopfzeile wird am Anfang des Belegs, und die Fußzeile am Ende des Belegs angezeigt.

Kopf- und Fußzeile erscheinen auf Belegen in beiden Formaten: Bon und A4

Die Verwendung der Kopfzeile ersetzt auf den Belegen im Format Bon den Andruck der Unternehmensdaten. Zu viele Zeilen in der Kopfzeile können am A4-Beleg dazu führen, dass sich der Text von der Kopfzeile bzw. Unternehmensdaten mit den Belegdaten überschneiden. Daher sollte beim Hinterlegen einer mehrzeiligen Kopfzeile ein Testdruck im A4-Format durchgeführt werden.

Steuern auf der Rechnung anzeigen

Wenn aktiviert, werden auf den Belegen die Steuern/Steuersätze angedruckt.

Gutscheine ausdrucken

Wenn aktiviert, wird beim Erstellen / Einlösen / Aufladen von Gutscheinen bzw. Treuekarten ein eigener Beleg mit dem Gutscheincode und Gutscheinwert gedruckt.

Bei der Verwendung von Treue bzw. Gutscheinkarten empfiehlt es sich, das Drucken von Gutscheinen zu deaktivieren / nicht zu setzen.

Die Einstellung ist auch für den Belegnachdruck von Gutscheinen über die Beleghistorie gültig.

Rechnungslogo benutzen

Das Logo wird auf Belegen angezeigt, das gilt für beide Formate: Bon und A4

Rechnungslogo auf Kassenbelegen

Für das Logo kann ein Bild im Format BMP, JPG und PNG gewählt werden.

Logoformat:

Um eine Skalierung zu vermeiden, wird eine Breite von 512px und einer Höhe kleiner als 512px empfohlen. Dadurch wird das Logo mit optimalem Kontrast und Schärfe angedruckt. Bilder mit transparentem Hintergrund werden nicht unterstützt.

Rechnungsvorlage (Konfiguration bearbeiten)

Die Rechnungsvorlage kann hier mit JSON konfiguriert bzw. angepasst werden.

Wird kein JSON eingegeben, sondern z.B. ein Text, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und das Speichern ist nicht möglich

Benutze Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs auf Kassenbelegen)

Wenn aktiviert, werden die AGBs je nach gesetzter bzw. verfügbarer Einstellung als Notiz oder Link auf den Kassenbelegen, über der Fußzeile, angedruckt.

Angedruckte AGBs am Kassenbeleg im Bonformat

A4 Rechnungserzeugung via Verwaltungsoberfläche (Rechnungslayout)

Pro Kassenplatz kann eingestellt werden, ob Kassenbelege im Format A4 über die Verwaltungsoberfläche gedruckt werden sollen.

Hierbei kann zwischen dem Rechnungslayout der Verwaltungsoberfläche und der Kasse gewählt werden.

Hierbei ist der Vorteil, dass für den A4-Rechnungsdruck kein ETRON Hardwareservice (HWS) benötigt wird. Wenn individuelle Anpassungen am Rechnungslayout in der Verwaltungsoberfläche vorgenommen wurden, können diese durch die Auswahl "Rechnungslayout Verwaltungsoberfläche" auch für die Kassenbelege im A4-Format übernommen werden.

Ist die Kasse offline, können die A4-Belege nicht über die Verwaltungsoberfläche gedruckt werden. Bei Kassen mit TSE (DE) wird auf A4-Belegen immer der TSE-QR-Code angedruckt.

Beleg E-Mail

Belege per E-Mail senden, Bon senden, Kassenbon senden, Bon mailen

In dieses Feld wird der Betreff eingegeben, mit dem die E-Mail versendet wird. Danach drücken Sie den Pfeil.

Anschließend können durch Auswahl von "Erstellen und bearbeiten..." noch weitere Einstellungen getroffen werden.

Postausgangsserver

Um Kassenbelege via E-Mail zu versenden, kann ein alternativer Postausgangs-Server hinterlegt werden. Wird das Feld leer gelassen, wird, der konfigurierte Standard-Server verwendet.

Absenderadresse

Diese Adresse steht in der E-Mail als Absenderadresse

Nachrichtentext

Es kann ein Text angegeben werden, der Inhalt der E-Mail ist.

E-Mail mit Nachrichtentext

In den Drucker-Einstellungen der Kassenoberfläche kann über einen Toggle (Schalter) festgelegt werden, ob Kassenbelege per E-Mail versendet werden.

Mitarbeiter pro Zeile drucken

Ist die Einstellung aktiviert, wird pro Produktzeile im Warenkorb und auf dem Kassenbeleg die Zusatzzeile "Es bediente Sie: " angeführt, wenn sich in dieser Produktzeile der Mitarbeiter von dem Mitarbeiter unterscheidet, der den Verkauf abgeschlossen hat.

Beispiel: Mitarbeiter A legt in der Kasse den Artikel "Kaffee" in den Warenkorb, danach findet ein Wechsel des Kassenbenutzers auf Mitarbeiter B statt, der weitere Artikel in den Warenkorb legt und den Kauf abschließt. Am Beleg steht unter dem Produkt Kaffee "Es bediente Sie: Mitarbeiter A"

Diese Einstellung funktioniert auch bei Cituro-Terminbuchungen, wenn dem Termin ein anderer Mitarbeiter zugeordnet ist, als jener Mitarbeiter der den Verkauf in der Kasse abschließt.

In den Kassenumsatzberichten unter Berichte -> Kassen -> Umsätze / Monatliche Umsätze ist auch eine Gruppierung nach Mitarbeiter pro Zeile möglich.