⚙️ Buchhaltung
Kassen-Einstellung in der Verwaltungsoberfläche
Temporäres Standardkonto
Standard-Konto, das für nicht identifizierte Kunden (wenn kein Kunde zum Verkauf hinzugefügt wurde) verwendet wird.
Das hier hinterlegte Konto muss vom Typ "Forderung" sein.
Wird versucht, den Kontentyp zu ändern, erscheint eine entsprechende Meldung und ein Speichern der Änderung wird verhindert.
Ein-/Auszahlungsarten einschränken
Für Ein- und Auszahlungsvorgänge in der Kasse können Ein-/Auszahlungsarten angelegt und für den Kassenplatz eingetragen werden (z.B. Bank, Tresor, Wechselgeld, Wareneinkauf etc.)
Wurde der Haken bei Ein-/Auszahlungsarten einschränken gesetzt, sind nur die im Feld hinterlegten Arten auf diesem Kassenplatz verfügbar. Ansonsten können alle angelegten Ein-/Auszahlungsarten verwendet werden.
Die Ein-/Auszahlungsarten werden bei Ein- und Auszahlungen in der Kasse verwendet, um den Typ (Eingang/Ausgang) bzw. Grund zu definieren.
-> Ein-/Auszahlungsarten (Übersicht und Anlegen)
Über den Link 
wird die Übersicht der Ein-/Auszahlungsarten aufgerufen.
Um eine neue Ein-/Auszahlungsart zu erstellen, 
wählen.
Name
Die Bezeichnung der Ein-/Auszahlungsart, z.B. "Wechselgeld"
Typ
Ein - die Ein-/Auszahlungsart ist nur für Einzahlungen verfügbar
Aus - die Ein-/Auszahlungsart ist nur für Auszahlungen verfügbar
Beide - die Ein-/Auszahlungsart ist für Ein- und Auszahlungen verfügbar
Aktiv
Wenn aktiviert, scheint die Ein-/Auszahlungsart beim Durchführen einer Ein-/Auszahlung zur Auswahl in der Kasse auf
Standardjournale
Die Journale können unter Konfiguration > Abrechnung > Finanzen > Journale angelegt und eingestellt werden.
Aufträge
Aufträge werden in diesem Journal verzeichnet
Rechnungen
Rechnungen werden in diesem Journal verzeichnet
Flexible Steuern (z.B. Netto-Brutto-Preisanzeige in der Kasse)
Die Einstellung kann aktiviert werden, wenn in der Kasse eine abweichende Steueranzeige bzw. Preisanzeige gewünscht ist. z.B. können die Netto-Preise statt der Brutto-Preise angezeigt werden.
Dafür ist eine Standard-Steuerzuodnung zu wählen, und unter erlaubt jene Steuerzuordnungen, auf die ein Umstellen möglich sein soll.
In der Kassenoberfläche kann in den Einstellungen -> Benutzeroberfläche -> Allgemein -> Steuersystem auswählen dann die entsprechende Steuer bzw. Preisanzeige ausgewählt werden.
Standard
Die Standard-Einstellung, z.B. "Brutto"
Erlaubt
z.B. "Netto", um die Standard-Preisanzeige (Brutto) auf die Erlaubte Anzeige (Netto) umstellen zu können. Zusätzlich muss unter Erlaubt auch die Steuer eingetragen werden, die bei Standard eingestellt wurde.
-> Steuerposition (Steuerzuordnung)
Über den Link kommt man in die Ansicht des Menüpunkts Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung und kann eine neue Steuerzuordnung anlegen oder eine bestehende bearbeiten.
Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)
Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglichtes, die vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.
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