# ⚙️ Buchhaltung

> *Einstellungen -> Kasse -> Buchhaltung*

<figure><img src="/files/dEk7sIE6W8BMwZ1huu6y" alt=""><figcaption><p><em>Einstellungen -> Kasse -> Buchhaltung</em></p></figcaption></figure>

## Temporäres Standardkonto

Standard-Konto, das für nicht identifizierte Kunden (wenn kein [Kunde zum Verkauf hinzugefügt wurde](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md#zum-verkauf-hinzufuegen)) verwendet wird.

Das hier hinterlegte Konto muss vom Typ "Forderung" sein.

Wird versucht, den Kontentyp zu ändern, erscheint eine entsprechende Meldung und ein Speichern der Änderung wird verhindert.

{% hint style="info" %}
*Es muss ein temporäres Standardkonto gesetzt sein, um die Kassensitzung abschließen zu können!*
{% endhint %}

<figure><img src="/files/C9onm9fHtFDhV9d3isPp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Ein-/Auszahlungsarten einschränken

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/i1v3PUU7j0PRPHuDYFeG" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Für Ein- und Auszahlungsvorgänge in der Kasse können[ Ein-/Auszahlungsarten angelegt ](#uebersicht-anlegen)und für den Kassenplatz eingetragen werden (z.B. Bank, Tresor, Wechselgeld, Wareneinkauf etc.)

Wurde der Haken bei Ein-/Auszahlungsarten einschränken gesetzt, sind nur die im Feld hinterlegten Arten auf diesem Kassenplatz verfügbar. Ansonsten können [alle angelegten Ein-/Auszahlungsarten](#greater-than-ein-auszahlungsarten-uebersicht-und-anlegen) verwendet werden.

Die Ein-/Auszahlungsarten werden bei [Ein- und Auszahlungen](/verwaltungsoberflache/berichte/kassen/ein-auszahlungen.md) in der Kasse verwendet, um den Typ (Eingang/Ausgang) bzw. Grund zu definieren.

<figure><img src="/files/KgQ0ySOCctJwHpV3n9eo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Ein-/Auszahlungen in der Kassenoberfläche durchführen](/kasse/verkaufsoberflache/funktionsblock/einzahlungen-and-auszahlungen-durchfuhren-ein-ausgang.md)

### -> Ein-/Auszahlungsarten (Übersicht und Anlegen)

{% hint style="info" %}
*Die Ein-/Auszahlungsarten können nur über das Menü **Einstellungen -> Kasse -> Buchhaltung -> Ein-/Auszahlungsarten einschränken -> Ein-/Auszahlungsarten** erstellt bzw. bearbeitet werden.*
{% endhint %}

Über den Link ![-> Ein-/Auszahlungsarten](/files/eY7BVg0BcbEkbIBeX1Rq)wird die Übersicht der Ein-/Auszahlungsarten aufgerufen.

<figure><img src="/files/5AyZrxot8zvAPYX6UAeZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Um eine neue Ein-/Auszahlungsart zu erstellen,  ![](/files/D7BuDe8xlt98wuwO86C2) wählen.

#### Name

Die Bezeichnung der Ein-/Auszahlungsart, z.B. "Wechselgeld"

#### Typ

* Ein - die Ein-/Auszahlungsart ist nur **für Einzahlungen verfügbar**
* Aus - die Ein-/Auszahlungsart ist nur **für Auszahlungen verfügbar**
* Beide - die Ein-/Auszahlungsart ist **für Ein- und Auszahlungen verfügbar**

#### Aktiv

Wenn aktiviert, scheint die Ein-/Auszahlungsart beim Durchführen einer Ein-/Auszahlung zur Auswahl in der Kasse auf

<figure><img src="/files/lIP8r1in42fHgbRK7L59" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Standardjournale

Die Journale können unter [Konfiguration -> Abrechnung -> Finanzen -> Journale ](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/journale.md)angelegt und eingestellt werden.

### Aufträge

Aufträge werden in diesem Journal verzeichnet

### Rechnungen

Rechnungen werden in diesem Journal verzeichnet

## Flexible Steuern (z.B. Netto-Brutto-Preisanzeige in der Kasse)

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cObg3gzkugJR5b1fi78t" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Die Einstellung kann aktiviert werden, wenn in der Kasse eine abweichende Steueranzeige bzw. Preisanzeige gewünscht ist, **z.B. können die Netto-Preise statt der Brutto-Preise angezeigt werden**.

Dafür ist eine Standard-Steuerzuodnung zu wählen und unter "erlaubt" jene Steuerzuordnungen, auf die ein Umstellen möglich sein soll, einzutragen.

In der Kassenoberfläche wird in den Einstellungen unter [Einstellungen -> Benutzeroberfläche -> Allgemein -> Steuersystem ](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/pages/MvhCfxX4pMQV6YWDhU2K#steuersystem-auswahlen-z.b.-preisanzeige-netto-oder-brutto) die zu verwendende Steuerzuordnung ausgewählt/umgeschaltet.

{% hint style="info" %}
*Das Ändern der Steuerposition kann auch über einen* [*Aktions-Button*](/verwaltungsoberflache/konfiguration/kassen/kassenpanele.md#steuerposition-andern) *im* [*Kassenpanel* ](/kasse/verkaufsoberflache/kassenpanele-panellayout.md) *durchgeführt werden.*
{% endhint %}

### Standard

Die **Standard**-Einstellung, **z.B. "Brutto"**

### Erlaubt

&#x20;**z.B. "Netto",** um die **Standard-Preisanzeige (Brutto) auf die Erlaubte Anzeige (Netto) umstellen** zu können. Zusätzlich muss **unter Erlaubt auch die Steuer eingetragen werden, die bei** [**Standard** ](#standard)**eingestellt wurde**.&#x20;

### -> Steuerposition (Steuerzuordnung)

Über den Link wird die Ansicht des Menüpunkts [Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung ](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md)aufgerufen. Neue Steuerzuordnung können angelegt und bestehende bearbeitet werden.

## Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)

Die Funktion **Rechnung aus Vorsystem** ermöglichtes, die vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe **gesetzeskonform** über **ETRON onRetail** abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e1m1hT8LeZiP0HWvyZWy" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Funktion Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)](/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/rechnungsaktion-rechnung-aus-vorsystem.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/buchhaltung.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.