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# ⚙️ Buchhaltung

> *Einstellungen -> Kasse -> Buchhaltung*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dEk7sIE6W8BMwZ1huu6y" alt=""><figcaption><p><em>Einstellungen -> Kasse -> Buchhaltung</em></p></figcaption></figure></div>

## Temporäres Standardkonto

Standard-Konto, das für nicht identifizierte Kunden (wenn kein [Kunde zum Verkauf hinzugefügt wurde](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md#zum-verkauf-hinzufuegen)) verwendet wird.

Das hier hinterlegte Konto muss vom Typ "Forderung" sein.

Wird versucht, den Kontentyp zu ändern, erscheint eine entsprechende Meldung und ein Speichern der Änderung wird verhindert.

{% hint style="info" %}
*Es muss ein temporäres Standardkonto gesetzt sein, um die Kassensitzung abschließen zu können!*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/C9onm9fHtFDhV9d3isPp" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Ein-/Auszahlungsarten einschränken

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/i1v3PUU7j0PRPHuDYFeG" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Für Ein- und Auszahlungsvorgänge in der Kasse können[ Ein-/Auszahlungsarten angelegt ](#uebersicht-anlegen)und für den Kassenplatz eingetragen werden (z.B. Bank, Tresor, Wechselgeld, Wareneinkauf etc.)

Wurde der Haken bei Ein-/Auszahlungsarten einschränken gesetzt, sind nur die im Feld hinterlegten Arten auf diesem Kassenplatz verfügbar. Ansonsten können [alle angelegten Ein-/Auszahlungsarten](#greater-than-ein-auszahlungsarten-uebersicht-und-anlegen) verwendet werden.

{% hint style="danger" %}
*Ist diese Funktion aktiviert, jedoch keine Ein- bzw. Auszahlungsarten hinterlegt, stehen beim* [*Sitzungsbeginn*](/schnelles-wissen/erste-schritte/kasse/kassensitzung-beginnen.md) *(Einzahlung von Wechselgeld) bzw. beim* [*Tagesabschluss*](/schnelles-wissen/erste-schritte/kasse/kassensitzung-schliessen-and-kassenbericht-drucken.md) *(Auszahlung) keine Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Dadurch kann die Sitzung nicht ordnungsgemäß begonnen oder beendet werden. Daher ist darauf zu achten, dass sowohl Einzahlungsarten als auch Auszahlungsarten eingerichtet sind.*
{% endhint %}

Die Ein-/Auszahlungsarten werden bei [Ein- und Auszahlungen](/verwaltungsoberflache/berichte/kassen/ein-auszahlungen.md) in der Kasse verwendet, um den Typ (Eingang/Ausgang) bzw. Grund zu definieren.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/KgQ0ySOCctJwHpV3n9eo" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Ein-/Auszahlungen in der Kassenoberfläche durchführen](/kasse/verkaufsoberflache/funktionsblock/einzahlungen-and-auszahlungen-durchfuhren-ein-ausgang.md)

### -> Ein-/Auszahlungsarten (Übersicht und Anlegen)

{% hint style="info" %}
*Die Ein-/Auszahlungsarten können nur über das Menü **Einstellungen -> Kasse -> Buchhaltung -> Ein-/Auszahlungsarten einschränken -> Ein-/Auszahlungsarten** erstellt bzw. bearbeitet werden.*
{% endhint %}

Über den Link ![-> Ein-/Auszahlungsarten](/files/eY7BVg0BcbEkbIBeX1Rq)wird die Übersicht der Ein-/Auszahlungsarten aufgerufen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5AyZrxot8zvAPYX6UAeZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Um eine neue Ein-/Auszahlungsart zu erstellen,  ![](/files/D7BuDe8xlt98wuwO86C2) wählen.

#### Name

Die Bezeichnung der Ein-/Auszahlungsart, z.B. "Wechselgeld"

#### Typ

* Ein - die Ein-/Auszahlungsart ist nur **für Einzahlungen verfügbar**
* Aus - die Ein-/Auszahlungsart ist nur **für Auszahlungen verfügbar**
* Beide - die Ein-/Auszahlungsart ist **für Ein- und Auszahlungen verfügbar**

#### Aktiv

Wenn aktiviert, scheint die Ein-/Auszahlungsart beim Durchführen einer Ein-/Auszahlung zur Auswahl in der Kasse auf

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/lIP8r1in42fHgbRK7L59" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Standardjournale

Die Journale können unter [Konfiguration -> Abrechnung -> Finanzen -> Journale ](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/journale.md)angelegt und eingestellt werden.

### Aufträge

Aufträge werden in diesem Journal verzeichnet

### Rechnungen

Rechnungen werden in diesem Journal verzeichnet

## Flexible Steuern (z.B. Netto-Brutto-Preisanzeige in der Kasse)

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cObg3gzkugJR5b1fi78t" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Die Einstellung kann aktiviert werden, wenn in der Kasse eine abweichende Steueranzeige bzw. Preisanzeige gewünscht ist, **z.B. können die Netto-Preise statt der Brutto-Preise angezeigt werden**.

Dafür ist eine Standard-Steuerzuodnung zu wählen und unter "erlaubt" jene Steuerzuordnungen, auf die ein Umstellen möglich sein soll, einzutragen.

In der Kassenoberfläche wird in den Einstellungen unter [Einstellungen -> Benutzeroberfläche -> Allgemein -> Steuersystem ](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/pages/MvhCfxX4pMQV6YWDhU2K#steuersystem-auswahlen-z.b.-preisanzeige-netto-oder-brutto) die zu verwendende Steuerzuordnung ausgewählt/umgeschaltet.

{% hint style="info" %}
*Das Ändern der Steuerposition kann auch über einen* [*Aktions-Button*](/verwaltungsoberflache/konfiguration/kassen/kassenpanele.md#steuerposition-andern) *im* [*Kassenpanel* ](/kasse/verkaufsoberflache/kassenpanele-panellayout.md) *durchgeführt werden.*
{% endhint %}

### Standard

Die **Standard**-Einstellung, **z.B. "Brutto"**

### Erlaubt

&#x20;**z.B. "Netto",** um die **Standard-Preisanzeige (Brutto) auf die Erlaubte Anzeige (Netto) umstellen** zu können. Zusätzlich muss **unter Erlaubt auch die Steuer eingetragen werden, die bei** [**Standard** ](#standard)**eingestellt wurde**.&#x20;

### -> Steuerposition (Steuerzuordnung)

Über den Link wird die Ansicht des Menüpunkts [Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung ](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md)aufgerufen. Neue Steuerzuordnung können angelegt und bestehende bearbeitet werden.

## Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)

Die Funktion **Rechnung aus Vorsystem** ermöglichtes, die vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe **gesetzeskonform** über **ETRON onRetail** abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e1m1hT8LeZiP0HWvyZWy" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Funktion Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)](/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/rechnungsaktion-rechnung-aus-vorsystem.md)


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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