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# Einkauf

{% hint style="success" %}
*Modul: Bestellwesen*
{% endhint %}

> *Stammdaten → Produkte → Produkte → (Produkt öffnen) Reiter "Einkauf"*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/HHJ3CxlR12bX3hPOlC1Z" alt="Stammdaten → Produkte → Produkte → (Produkt öffnen) Reiter &#x22;Einkauf&#x22;"><figcaption><p><em>Stammdaten → Produkte → Produkte → (Produkt öffnen) Reiter "Einkauf"</em></p></figcaption></figure></div>

**Im Reiter "Einkauf"**

* können die Kontakte als Lieferanten und Lieferkonditionen für ein Produkt hinterlegt werden.
* gibt es einen Überblick darüber
  * wer der letzte Lieferant für das Produkt war, und für welchen Preis pro Stück das Produkt geliefert wurde
  * in welcher Menge und für welche Summe in den letzten 365 Tagen das Produkt eingekauft wurde

Die verfügbaren Felder können durch Auswahl des Regler-Buttons <img src="/files/lG8jUAUISriguMtWDLqu" alt="Regler-Button" data-size="line"> und Aktivierung der gewünschten Optionen über die Checkbox erweitert werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/IJSbkbLXrrv8L9T5IX14" alt="erweiterte Feldauswahl"><figcaption><p>erweiterte Feldauswahl</p></figcaption></figure></div>

## Produkt-Lieferanten hinterlegen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/LCtDx5CAm7TjLE1B5sBK" alt="Produkt-Lieferanten hinterlegen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Lieferanten und die üblichen Konditionen können über "Zeile hinzufügen" hinzugefügt werden.

Wenn im[ Einkauf ](/verwaltungsoberflache/einkauf.md)eine Bestellung durchgeführt wird, wird bei den bestellten Produkten, im Produktstammblatt -> Reiter Einkauf automatisch der in der Bestellung als Lieferant angegebene Kontakt eingetragen.

Die in diesem Bereich eingetragenen Lieferanten können [beim Erstellen einer Nachbestellregel ](/verwaltungsoberflache/lager/nachbestellregeln.md)für die Nachlieferung ausgewählt werden.

### Lieferant

Dier Lieferant des Produkts.

{% hint style="warning" %}
***Als Lieferant kann jede Art von Kontakt eingetragen werden, auch ein Kunde**. Wird in dieser Ansicht ein Kontakt neu erstellt, wird dieser daher nicht unter*[ *Stammdaten -> Kontakte -> Lieferanten*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#lieferanten) *angelegt, sondern unter* [*Stammdaten -> Kontakte -> Alle Kontakte*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#alle-kontakte)
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/nQlhADfXKht25Z7aHl02" alt="Einkauf -> Bestellungen: bei einer Bestellung als Lieferant hinterlegter Kontakt"><figcaption><p>Einkauf -> Bestellungen: bei einer Bestellung als Lieferant hinterlegter Kontakt</p></figcaption></figure></div>

### Produktvariante

Varianten des Produkts können ausgewählt werden, wenn vorhanden

### Vertrag

Falls für den Lieferanten ein Vertrag (Agreement) angelegt wurde, kann dieser hier hinterlegt werden.

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Agreements](/verwaltungsoberflache/einkauf/agreements.md)

### Produktbezeichnung beim Lieferant

Wenn der Lieferant das Produkt unter einer anderen Bezeichnung führt, kann diese hier eingetragen werden.

### Productcode des Lieferanten

{% hint style="info" %}
*Diese Spalte muss über den Regler-Button* <img src="/files/9NZlg2F77vMZyxa6L14p" alt="Regler-Button" data-size="line"> *und Auswählen des Feldes "Produktcode des Lieferanten" sichtbar gemacht werden.*
{% endhint %}

Für jeden Lieferanten kann in der jeweiligen Zeile der Produkt-Barcode des Lieferanten hinterlegt werden. Bei einer Bestellanfrage unter "Einkauf" wird normalerweise auch die Produkt-Artikelnummer angegeben. Ist für den Lieferanten jedoch ein Produktcode hinterlegt, wird dieser stattdessen verwendet.

Im [Suchfeld der Kasse](/kasse/verkaufsoberflache/suchfeld-kasse-artikel-gutschein-kontakt.md) kann ebenso nach den Lieferanten-Produktcodes gesucht werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/tfyItBifR3ksl7BEzotD" alt="Mehrere Produktcodes pro Lieferanten eintragen"><figcaption><p>Mehrere Produktcodes pro Lieferanten eintragen</p></figcaption></figure></div>

### Startdatum

Zeitraum, ab dem der Lieferant das Produkt liefern kann

### Enddatum

Zeitraum, bis zu dem der Lieferant das Produkt liefern kann

### Menge

Die Liefermenge, die bei diesem Lieferanten bestellt wird

### Preis (Lieferantenpreis)

Der vom Lieferanten veranschlagte Preis pro Stück. Wird das Produkt beim Lieferanten eingekauft wird dieser Preis automatisch in der [Angebotsanfrage](/verwaltungsoberflache/einkauf/angebotsanfragen.md) gesetzt.

Diese Werte können auch bei einem Wareneingang (Transfer) über das Icon ![Regler-Icon](/files/mQiMVEjYfFF2YSt5Z4Kn) eingeblendet werden.

{% hint style="info" %}
*Der Lieferantenpreis kann auch für die* [*Kalkulation eines Preislistenpreises (Formel)*](/verwaltungsoberflache/konfiguration/stammdaten-produkte/preise-and-guthaben/preislisten.md#formel) *verwendet werden. Dafür wird der Preis vom 1. Lieferanteneintrag herangezogen.*
{% endhint %}

### Rabatt (Lieferantenrabatt), Rabattierter Preis

Ein vom Lieferanten gewährter Rabatt kann in Prozent angegeben werden. In der Spalte "Rabattierter Preis" wird der abzüglich dem Rabatt berechnete Preis angezeigt.

{% hint style="info" %}
[*Beim Lieferanten-Kontakt kann im Reiter "Verkauf\&Einkauf" im Feld "Standard Rabatt"*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#standard-rabatt) *ein Wert eingetragen werden, der beim Hinzufügen des Lieferanten zu einem Produkt automatisch in der Spalte "Rabatt" übernommen wird.*
{% endhint %}

Wird das Produkt beim Lieferanten eingekauft wird der Lieferantenrabatt automatisch in der [Angebotsanfrage ](/verwaltungsoberflache/einkauf/angebotsanfragen.md)gesetzt.

Diese Werte können auch bei einem Wareneingang (Transfer) über das Icon ![Regler-Icon](/files/mQiMVEjYfFF2YSt5Z4Kn) eingeblendet werden.

### Liefervorlaufzeit

Die Vorlaufzeit gibt an, wie viele Tage vom Bestätigen der Bestellung durch den Lieferanten bis zur Lieferung und Wareneingang des Produkts vergehen.\
Dieser Wert wird auch für die Nachbestellregeln herangezogen, um die Nachbestellung rechtzeitig auszulösen.

## Warnung beim Einkauf dieses Produktes

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ixekwPYbkGC2rgLccj80" alt="Warnung beim Einkauf dieses Produktes"><figcaption></figcaption></figure></div>

Für Produkte und Kontakte kann eine Einkaufswarnung mit Text hinterlegt werden. Wird das Produkt oder der Kontakt zum Einkauf hinzugefügt, erscheint diese Warnung in der Oberfläche.

Es gibt 3 Einstellungsmöglichkeiten

* keine Nachricht

es gibt keine Warnung beim Einkauf

* Warnung

als Warnung wird ein Popup mit dem Warnungstext angezeigt

* Blockierende Meldung

es wird ein Popup mit dem Warnungstext angezeigt und ein Fortfahren mit dem Einkauf blockiert

## Einkaufsbeschreibung

Die hier hinterlegte Beschreibung wird im Einkauf bei Bestellungen und Rechnungen verwendet

## Lieferantenrechnungen

{% hint style="info" %}
*Die Einstellungen bei den Lieferantenrechnungen ändern sich nach der gewählten* [*Produktart*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/allgemeine-informationen.md#produktart) *(Dienstleistung unterscheidet sich von Verbrauchsartikel, Lagerfähiges Produkt, Set)*
{% endhint %}

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/FigO62mkzBEXJsVjakkl" alt="Lieferantenrechnungen bei Produktart Verbrauchsartikel, Lagerfähiges Produkt, Set"><figcaption><p>Lieferantenrechnungen bei <strong>Produktart</strong> <strong>Verbrauchsartikel, Lagerfähiges Produkt, Set</strong></p></figcaption></figure></div>

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/F0cW66A6cIfhSAsLnXMl" alt="Lieferantenrechnungen bei Produktart Dienstleistung"><figcaption><p>Lieferantenrechnungen bei <strong>Produktart Dienstleistung</strong></p></figcaption></figure></div>

### Lieferantensteuer

Die Lieferantensteuer (Vorsteuer) für den Einkauf des Produkts wird in diesem Feld hinterlegt.

Bei der Produktanlage wird die Steuer anhand der gesetzten [Standard-Steuern](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/fibu-daten/steuern.md#standard-steuern) vorausgefüllt.

Ist keine Steuer zu entrichten, ist eine [Steuer mit dem Steuersatz 0%](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuern.md) zu hinterlegen.

### Kontrollrichtlinie

#### **auf bestellte Mengen**

bestellte Mengen werden abgerechnet (bei Rechnungserstellung)

#### **auf erhaltene Mengen**

erhaltene Mengen wegen abgerechnet (bei Rechnungserstellung)

#### Sind Einstandskosten

{% hint style="info" %}
*Nur aktivierbar, wenn die* [*Produktart Dienstleistung*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/allgemeine-informationen.md#dienstleistung) *ist*
{% endhint %}

Wenn aktiviert, werden diese Kosten bei einer Lieferantenrechnung auf die Produktkosten der Produkte in der Lieferung angerechnet (Bewertungskorrektur)\
Wie die Kosten verteilt werden, wird in der Standardaufteilungsmethode festgelegt

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Einstandskosten](/verwaltungsoberflache/lager/vorgange/einstandskosten.md)

#### Standardaufteilungsmethode

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Xr1b1uFkLoPnwocppnxC" alt="Standardaufteilungsmethode"><figcaption></figcaption></figure></div>

Wird sichtbar, nachdem **Sind Einstandskosten** gesetzt wurde.

Legt fest, wie die Einstandskosten verteilt werden

* **Gleichmäßig**

  die Einstandskosten werden gleichmäßig auf die Produktzeilen aufgeteilt
* **Nach Menge**

  die Einstandskosten werden basierend auf der Produktmenge aufgeteilt
* **Nach laufenden Kosten**

  die Einstandskosten werden basierend auf die Höhe der bereits bestehenden Produktkosten aufgeteilt (Produkt A hat Kosten von 50€, Produkt B Kosten von 100€ auf Produkt B werden mehr Einstandskosten berechnet)
* **Nach Gewicht**

  die Einstandskosten werden basierend auf dem Produktgewicht aufgeteilt
* **Nach Volumen**

  die Einstandskosten werden basierend auf dem Produktvolumen aufgeteilt


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```

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