Kommissionsware

Kommissionen, Kommissionswarenverwaltung, Kommissionsware, Konsignationslagerverwaltung, Konsignation, Konsignationsmanagement

Module: ETRON onRetail einfache Lagervewaltung & ETRON onRetail Kommissionswarenverwaltung

Lager ➜ Kommissionsware

Lager ➜ Kommissionsware

Über den Menüpunkt "Lager ➜ Kommissionsware" können die Untermenüpunkte

• Bewegungen

• Lieferscheine

• Bestand

• Ausschuss

• Rechnungen

• Lieferanten abrechnen

aufgerufen werden.

Was bedeutet Kommissionsware/Konsignation?

Konsignations- bzw. Kommissionsware bezeichnet Waren, die sich im Lager eines Unternehmens befinden, jedoch bis zur Entnahme oder zum Verkauf Eigentum des Lieferanten bleiben. Erst wenn die Ware tatsächlich verwendet oder verkauft wird, geht sie in den Besitz des Unternehmens über und wird verrechnet. Dieses Modell reduziert die Kapitalbindung und sorgt gleichzeitig für eine hohe Warenverfügbarkeit. Mit ETRON onRetail lassen sich Kommissionsbestände getrennt verwalten und die zugehörigen Warenbewegungen sowie Eigentumsverhältnisse jederzeit nachvollziehen.

Ablauf: Kommissionsware erhalten und verrechnen

1

Konsignation aktivieren

Unter Einstellungen ➜ Lager ➜ Rückverfolgbarkeit die Einstellung "Konsignation" aktivieren.

Einstellungen ➜ Lager ➜ Rückverfolgbarkeit ➜ Konsignation

2

Kommissionsware entgegennehmen

Wenn Kommissionsware angenommen wird, wird für den Wareneingang ein Lieferschein mit der Vorgangsart Anlieferungen oder Eingänge erstellt.

Kommissionsware kann an der Kasse nicht angenommen werden.

Lieferschein erstellen

Option 1 unter Lager -> Übersicht -> Anlieferungen/Eingänge

In der Lager-Übersicht die Vorgangsart Anlieferungen oder Eingänge auswählen

Option 2 unter Lager -> Vorgänge -> Transfers

Einen neuen Transfer mit der Vorgangsart "Lager: Anlieferungen" erstellen

Option 3 unter Lager -> Kommissionsware -> Lieferscheine

Einen neuen Transfer mit der Vorgangsart "Lager: Anlieferungen" erstellen

Felder befüllen

Für eine Kommissionswarenanlieferung muss der Kontakt bzw. Lieferant im Lieferschein zweimal angegeben werden: einmal im Feld „Erhalten von“ und einmal im Feld „Eigentümer zuweisen“.

In beiden Feldern muss derselbe Kontakt eingetragen werden. Sobald diese Felder identisch befüllt sind, erkennt das System den Lieferschein automatisch als Kommissionswarenanlieferung.

Kommissionsware direkt im Lieferschein anlegen

Im Lieferschein wird der Name der Kommissionsware direkt in der Produktzeile eingetragen. Anschließend die Option „Erstellen und bearbeiten…“ auswählen.

Ein neues Fenster wird für die Produktanlage geöffnet.

Das neue Produkt kann anschließend gespeichert und mit der Erstellung des Lieferscheins fortgefahren werden.

Der Lieferschein sollte so aussehen:

Der Lieferschein-Entwurf kann mit bestätigt werden. Dadurch ändert sich der Status auf „Bereit“.

Sobald die Ware angeliefert wird, kann der Lieferschein wie ein normaler Lieferschein validiert werden. Mit der Validierung wird die Ware im Lager zugebucht.

3

Kommissionsware verkaufen

Die Kommissionsware wird wie ein herkömmlicher Verkauf abgewickelt und kann über das Auftragswesen oder die Kasse erfolgen.

4

Lieferanten abrechnen

Die Abrechnung der verkauften Kommissionsware erfolgt in einem bestimmten Zeitraum, je nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Lieferanten.

Dazu wird unter Lager -> Kommissionsware -> Lieferanten abrechnen der Zeitraum ausgewählt, der abgerechnet werden soll.

Wenn die Option Erneut verrechnen nicht aktiviert ist, werden nur Verkäufe berücksichtigt, die noch nicht abgerechnet wurden.

Wenn die Option Retouren aktiviert ist, werden retournierte Waren bei der Abrechnung berücksichtigt (es erfolgt ein Abzug auf der Rechnung)

Durch Auswählen des Buttons "OK" werden die Kommissionsabrechnungen erstellt und können anschließend überprüft werden.

5

Zahlung registrieren

Wenn der Entwurf der Lieferantenrechnung korrekt ist und alle Felder entsprechend den individuellen Anforderungen befüllt wurden, kann die Rechnung mit gebucht werden.

Sobald die Auszahlung an den Lieferanten erfolgt ist, kann die Zahlung über erfasst werden. Dadurch wird die Rechnung als bezahlt gekennzeichnet.

Die Bezahlart wird über das entsprechende Journal festgelegt.

Das beim Lieferanten hinterlegte Bankkonto wird automatisch übernommen.

Das Zahlungsdatum kann auch auf ein Datum in der Vergangenheit gesetzt werden.