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# Kommissionsware

Kommissionsware, Konsignation, Konsignationsware, Kommissionsabrechnung, Lieferantenabrechnung, Einbringer

{% hint style="success" %}
*Module: ETRON onRetail  Kommissionswarenverwaltung + einfache Lagerverwaltung*
{% endhint %}

> *Lager* -> *Kommissionsware*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FV2yzrwuKBJvf21JdJ1Rm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=db7d5ff6-4ddf-4ba3-9f58-0b775e6a73ab" alt="Menü Lager -> Kommissionsware"><figcaption><p><em>Lager</em> -> <em>Kommissionsware</em></p></figcaption></figure></div>

Kommissionsware wird getrennt vom eigenen Warenbestand geführt. Einlieferungen, Verkäufe und Abrechnungen werden dem jeweiligen Kommittent (Einbringer) zugeordnet.

Folgende Bereiche sind unter *Lager -> Kommissionsware* verfügbar:

| Bereich                                                                                        | Inhalt                                                                             |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| [Bewegungen](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/bewegungen.md)                       | Abgeschlossene Eingänge, Verkäufe, Retouren und Ausschüsse                         |
| [Lieferscheine](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferscheine.md)                 | Transfers für Einlieferungen, Verkäufe und Rückgaben                               |
| [Offene Ware](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/offene-ware.md)                     | Noch nicht verkaufte oder zurückgegebene Ware                                      |
| [Verkaufte Ware](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/verkaufte-ware.md)               | Verkaufszuordnungen mit festgelegten Abrechnungskonditionen                        |
| [Bestand](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/bestand.md)                             | Lagerbestand nach Eigentümer und Lagerort                                          |
| [Ausschuss](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/ausschuss.md)                         | Ausschussmeldungen zu nicht verkäuflicher (defekter, abgelaufener) Kommissionsware |
| [Rechnungen](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/rechnungen.md)                       | Erstellte Kommissionsabrechnungen                                                  |
| [Lieferanten abrechnen](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferanten-abrechnen.md) | Erstellung von Abrechnungen für einen Zeitraum                                     |

<details>

<summary>Begriffserklärung: Kommissionsware und Konsignation</summary>

Bei Konsignations- oder Kommissionsware verbleibt das Eigentum bis zur Entnahme oder zum Verkauf beim Einbringer. Die Ware wird im Lager geführt und erst beim Verkauf abgerechnet. Kommissionsbestände, Warenbewegungen und Eigentumsverhältnisse werden in ETRON getrennt dokumentiert.

</details>

### Ablauf: Kommissionsware erhalten und abrechnen

{% stepper %}
{% step %}

### Konsignation und Abrechnungsstandards konfigurieren

Unter [Einstellungen -> Lager -> Rückverfolgbarkeit](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/lager/ruckverfolgbarkeit.md#konsignation) wird die Einstellung **Konsignation** aktiviert.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fb0fPpz5bYxzicgI9AcSJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8aa496ba-f7f4-4e6e-a4b6-ff5dde68c132" alt="Einstellungen -> Lager -> Rückverfolgbarkeit -> Konsignation"><figcaption><p>Einstellungen -> Lager -> Rückverfolgbarkeit -> Konsignation</p></figcaption></figure></div>

Unter [Einstellungen -> Lager -> Kommissionsabrechnung](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/lager/kommissionsabrechnung.md) werden die **Standardwerte für Abrechnungsart, Provisionssatz, Provisionsbasis und Steuern** hinterlegt. Diese Werte werden bei neuen Kommissions-Anlieferungen automatisch im Lieferschein gesetzt und für die Kommissionsberechnung benötigt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F7TAOTget4TPJZck2rRUl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b729c24b-27ad-4876-ae52-dfdce4112fea" alt="Einstellungen -> Lager -> Kommissionsabrechnung"><figcaption><p>Einstellungen -> Lager -> Kommissionsabrechnung</p></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Einstellungen: Kommissionsabrechnung](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/lager/kommissionsabrechnung.md)
{% endstep %}

{% step %}

### Einbringer-Einstellungen am Stammdatenkontakt konfigurieren

Unter [Stammdaten -> Kontakte -> Reiter Verkauf & Einkauf](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#verkauf-and-einkauf) muss für jeden Kontakt, von dem Kommissionswaren entgegengenommen werden **vor Erstellung des Kommissions-Lieferscheins** der **Einbringer-Typ** (Gewerblich oder Privat) konfiguriert werden.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FkYdH6LN6LUzMftMiuqYp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c3f2f368-3ae3-4d12-838c-a5d24b6db00a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**Optional** kann am Kontakt eine **von den** [**Kommissionsabrechnungs-Einstellungen**](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/lager/kommissionsabrechnung.md) **abweichende Abrechnungsart, Provissionssatz und Steuer** festgelegt werden. Diese Eingaben gelten als Standardwert, wenn für diesen Kontakt ein Kommissions-Lieferschein erstellt wird.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

### Kommissionsware entgegennehmen

Für den Wareneingang wird ein [Lieferschein](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferscheine.md) mit der Vorgangsart **Anlieferungen** oder **Eingänge** erstellt.

{% hint style="warning" %}
*Kommissionsware kann an der Kasse **nicht** angenommen werden.*
{% endhint %}

<details>

<summary>Lieferschein erstellen</summary>

#### Option 1: *Lager -> Kommissionsware -> Lieferscheine*

Ein neuer Transfer wird mit der Vorgangsart **Lager: Anlieferungen** erstellt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FVTInvdmM8ReMVx0A2I5h%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d2910b58-9617-4b43-a381-9247059aa2cd" alt="Neuer Lieferschein für eine Kommissionswarenanlieferung"><figcaption><p>Lieferschein für eine Anlieferung erstellen</p></figcaption></figure></div>

#### Option 2: *Lager -> Übersicht -> Anlieferungen/Eingänge*

In der Lagerübersicht wird die Vorgangsart **Anlieferungen** oder **Eingänge** ausgewählt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FNXgWQOG6LNSqJ33OCxeB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4348efe5-8df4-417f-94b2-5c4b92e04f5f" alt="Auswahl der Vorgangsart Anlieferungen oder Eingänge in der Lagerübersicht"><figcaption><p>Vorgangsart in der Lagerübersicht auswählen</p></figcaption></figure></div>

#### Option 2: *Lager -> Vorgänge -> Transfers*

Ein neuer Transfer wird mit der Vorgangsart **Lager: Anlieferungen** erstellt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F8marykesUOZDNOlXagc4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=520f1ee1-9cfb-49aa-b09c-3f2d6f215e9d" alt="Neuer Transfer mit der Vorgangsart Lager: Anlieferungen"><figcaption><p>Transfer für eine Anlieferung erstellen</p></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Kommissionsware direkt im Lieferschein anlegen</summary>

Im Lieferschein wird der Name der Kommissionsware direkt in der Produktzeile eingetragen. Anschließend die Option „Erstellen und bearbeiten…“ auswählen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FO3cXZp5jUaVOcVwRHCcv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=31bf2a8a-9ec6-41ee-8c33-0604d3bdec66" alt="Produkt über den Lieferschein anlegen"><figcaption><p>Produkt in der Lieferscheinposition erstellen</p></figcaption></figure></div>

Das Fenster für die Produktanlage wird geöffnet.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FhJpGQh5zun2ZBaxaoZdc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e8e6c536-5768-48d3-9664-5e92530ff390" alt="Produktanlage aus einem Lieferschein"><figcaption><p>Produktanlage aus dem Lieferschein</p></figcaption></figure></div>

Das neue Produkt wird gespeichert. Anschließend wird der Lieferschein weiter befüllt.

</details>

### Felder befüllen

Für eine **Kommissionswarenanlieferung** wird der Einbringer im Lieferschein zweimal angegeben: im Feld **Erhalten von** und im Feld **Eigentümer zuweisen**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FcAx0dJ8uw2mxLyf6DPKM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c9943e5c-0931-491b-8110-cd8c304b549f" alt="Felder Erhalten von und Eigentümer zuweisen mit demselben Kontakt"><figcaption><p>Einbringer als Empfänger und Eigentümer hinterlegen</p></figcaption></figure></div>

In beiden Feldern wird derselbe Kontakt hinterlegt. Dadurch wird der Lieferschein als **Kommissionswarenanlieferung** erkannt.

Im Reiter **Vorgänge** werden Produkt und Menge eingetragen. Die Abrechnungskonditionen werden aus den Einbringer-Einstellungen oder den Unternehmensstandards vorausgefüllt und können je Position angepasst werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FQq3uDEoDfejsynQ6A7JD%2Fimage.png?alt=media&amp;token=124418a4-4883-4c60-a361-caf0d2e76eca" alt="Lieferschein für Kommissionsware"><figcaption><p>Lieferschein für Kommissionsware</p></figcaption></figure></div>

**Abrechnungsarten**

<table><thead><tr><th width="171">Abrechnungsart</th><th width="189">Felder</th><th>Bedeutung</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Provision Fixbetrag</strong></td><td><strong>(Abrechnungs-)Preis</strong></td><td>Der Einbringer erhält je Stück einen fixen Betrag, unabhängig vom erzielten Verkaufspreis. Der Abrechnungspreis muss größer als 0 sein.</td></tr><tr><td><strong>Provision Prozentsatz</strong></td><td><strong>Provisionssatz</strong></td><td>Der Einbringer erhält einen prozentualen Anteil am tatsächlich erzielten Verkaufspreis. Der Provisionssatz wird in Prozent angegeben (0–100).</td></tr></tbody></table>

Die hier eingetragenen Konditionen werden beim Validieren des Lieferscheins eingefroren und bilden die Grundlage für jede spätere Abrechnung dieser Einlieferungsposition.

Nachdem der Lieferschein ausgefüllt wurde, wird er über den Button ![Als To-Do markieren](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FtUwwAphO4oPfmMz15dq3%2Fimage.png?alt=media\&token=2b944206-f89e-463c-a414-c90b9090f656) bestätigt. Der Status wird auf **Bereit** gesetzt.

Nach dem Wareneingang wird der Lieferschein validiert. Dabei wird die Ware dem Lager zugebucht und die Abrechnungskonditionen werden festgeschrieben.
{% endstep %}

{% step %}

### Kommissionsware verkaufen

Kommissionsware wird wie ein herkömmlicher Verkauf über das [Auftragswesen](/verwaltungsoberflache/auftragswesen.md) oder die [Kasse](/kasse/verkaufsoberflache.md) abgewickelt. Beim Buchen wird eine Verkaufszuordnung mit den festgeschriebenen Abrechnungskonditionen erstellt.

Die Zuordnungen werden unter [Lager -> Kommissionsware -> Verkaufte Ware](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/verkaufte-ware.md) angezeigt.
{% endstep %}

{% step %}

### Lieferanten abrechnen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FFrGKWLboESXsLqhjj7q8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b8e68e9e-6cfa-44cd-9a04-b9c286e739fc" alt="Dialog Lieferanten abrechnen für Kommissionsware"><figcaption><p>Zeitraum und Einbringer für die Abrechnung auswählen</p></figcaption></figure></div>

Verkaufte Kommissionsware wird für einen festgelegten Zeitraum abgerechnet.

Unter [Lager -> Kommissionsware -> Lieferanten abrechnen](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferanten-abrechnen.md) werden der Abrechnungszeitraum und der Einbringer ausgewählt.

* Bei deaktivierter Option **Erneut verrechnen** werden nur noch nicht abgerechnete Verkäufe berücksichtigt.
* Bei aktivierter Option **Retouren** werden Kundenretouren als Abzugsposten berücksichtigt. Die Konditionen des ursprünglichen Verkaufs werden verwendet.

Mit **OK** werden die Kommissionsabrechnungen als Entwurf erstellt.
{% endstep %}

{% step %}

### Zahlung registrieren

Nach der Prüfung des Entwurfs wird die Kommissionsabrechnung mit ![Bestätigen](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fcj9H9xgP60xqtJVbanFZ%2Fimage.png?alt=media\&token=dbef3c22-fbf2-4678-98ca-735bbb5d3e21) gebucht.

Nach der Auszahlung an den Einbringer wird die Zahlung über ![Zahlung registrieren](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FdBEgqdvmpBXF4CB6bJuG%2Fimage.png?alt=media\&token=f328f72d-3f24-4470-9caa-80d236b11402) erfasst. Die Rechnung wird als bezahlt gekennzeichnet.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FUnvmcZ3USvffdPYtQAv3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1645d317-481c-4c17-af6a-3902d6ea93c4" alt="Dialog zur Registrierung einer Zahlung"><figcaption><p>Zahlung für die Kommissionsabrechnung registrieren</p></figcaption></figure></div>

Die **Bezahlart** wird im entsprechenden [Journal](/verwaltungsoberflache/fibu-daten/journale.md) festgelegt.

Das beim Einbringer hinterlegte [Bankkonto](/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/bankkonten-and-banken.md) wird automatisch übernommen.

Das **Zahlungsdatum** kann auch auf ein Datum in der Vergangenheit gesetzt werden.
{% endstep %}
{% endstepper %}


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