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# Kommissionsware

{% hint style="success" %}
*Module: ETRON onRetail einfache Lagervewaltung & ETRON onRetail Kommissionswarenverwaltung*
{% endhint %}

> *Lager* ➜ *Kommissionsware*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ruwwBL1SAaTcgUFMZibb" alt="Menü &#x22;Lager -> Kommissionsware&#x22;"><figcaption><p><em>Lager</em> ➜ <em>Kommissionsware</em></p></figcaption></figure></div>

Über den Menüpunkt "*Lager ➜ Kommissionsware"* können die Untermenüpunkte

* Bewegungen
* Lieferscheine
* Bestand
* Ausschuss
* Rechnungen
* Lieferanten abrechnen

aufgerufen werden.&#x20;

<details>

<summary>Was bedeutet Kommissionsware/Konsignation?</summary>

Konsignations- bzw. Kommissionsware bezeichnet Waren, die sich im Lager eines Unternehmens befinden, jedoch bis zur Entnahme oder zum Verkauf Eigentum des Lieferanten bleiben. Erst wenn die Ware tatsächlich verwendet oder verkauft wird, geht sie in den Besitz des Unternehmens über und wird verrechnet. Dieses Modell reduziert die Kapitalbindung und sorgt gleichzeitig für eine hohe Warenverfügbarkeit. Mit ETRON onRetail  lassen sich Kommissionsbestände getrennt verwalten und die zugehörigen Warenbewegungen sowie Eigentumsverhältnisse jederzeit nachvollziehen.

</details>

## Ablauf: Kommissionsware erhalten und verrechnen

{% stepper %}
{% step %}

### Konsignation aktivieren

Unter [*Einstellungen ➜ Lager ➜ Rückverfolgbarkeit*](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/lager/ruckverfolgbarkeit.md#konsignation) die Einstellung "Konsignation" aktivieren.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/BLqv9k11qICmqasFqWPU" alt=""><figcaption><p>Einstellungen ➜ Lager ➜ Rückverfolgbarkeit ➜ Konsignation</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

### Kommissionsware entgegennehmen

Wenn Kommissionsware angenommen wird, wird für den Wareneingang ein [Lieferschein](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferscheine.md) mit der Vorgangsart **Anlieferungen** oder **Eingänge** erstellt.

{% hint style="warning" %}
*Kommissionsware kann an der Kasse **nicht** angenommen werden.*
{% endhint %}

<details>

<summary>Lieferschein erstellen</summary>

#### Option 1 unter *Lager -> Übersicht -> Anlieferungen/Eingänge*

In der Lager-Übersicht die Vorgangsart Anlieferungen oder Eingänge auswählen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dkjhvCvxqkgDjOc5EKaN" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Option 2 unter *Lager -> Vorgänge -> Transfers*

Einen neuen Transfer mit der Vorgangsart "Lager: Anlieferungen" erstellen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/IDSlDaCtk67ialqSJzAI" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Option 3 unter *Lager -> Kommissionsware -> Lieferscheine*

Einen neuen Transfer mit der Vorgangsart "Lager: Anlieferungen" erstellen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/U4P2Yq9dIGr7Ps6uJ4Xv" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Felder befüllen

Für eine **Kommissionswarenanlieferung** muss der Kontakt bzw. Lieferant im Lieferschein **zweimal** angegeben werden: einmal im Feld **„Erhalten von“** und einmal im Feld **„Eigentümer zuweisen“**.

In beiden Feldern muss **derselbe Kontakt** eingetragen werden. Sobald diese Felder identisch befüllt sind, erkennt das System den Lieferschein automatisch als **Kommissionswarenanlieferung**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/kC57cpemaCZZwhXLkx9Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary>Kommissionsware direkt im Lieferschein anlegen</summary>

Im Lieferschein wird der Name der Kommissionsware direkt in der Produktzeile eingetragen. Anschließend die Option „Erstellen und bearbeiten…“ auswählen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/VEWi10eJRlsesWOfpxNr" alt="Produkt über den Lieferschein anlegen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ein neues Fenster wird für die Produktanlage geöffnet.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/YUF79dS04gst5npwbqBX" alt="Produkt über den Lieferschein anlegen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Das neue Produkt kann anschließend gespeichert und mit der Erstellung des Lieferscheins fortgefahren werden.

</details>

Der Lieferschein sollte so aussehen:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/injDALTeLybYjtGhFYIl" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Der Lieferschein-Entwurf kann mit ![Als To-Do markieren](/files/RY8AHxCK0KK2t8oIKfFv) bestätigt werden. Dadurch ändert sich der Status auf **„Bereit“**.

Sobald die Ware angeliefert wird, kann der Lieferschein wie ein normaler Lieferschein **validiert** werden. Mit der Validierung wird die Ware im Lager zugebucht.
{% endstep %}

{% step %}

### Kommissionsware verkaufen

Die Kommissionsware wird wie ein herkömmlicher Verkauf abgewickelt und kann über das [Auftragswesen](/verwaltungsoberflache/auftragswesen.md) oder die [Kasse](/kasse/verkaufsoberflache.md) erfolgen.
{% endstep %}

{% step %}

### Lieferanten abrechnen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/I2wRuNacV1RIRiO3uhqM" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Die Abrechnung der verkauften Kommissionsware erfolgt in einem bestimmten Zeitraum, je nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Lieferanten.

Dazu wird unter [*Lager -> Kommissionsware -> Lieferanten abrechnen*](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferanten-abrechnen.md) der Zeitraum ausgewählt, der abgerechnet werden soll.

Wenn die Option **Erneut verrechnen** nicht aktiviert ist, werden nur Verkäufe berücksichtigt, die noch nicht abgerechnet wurden.

Wenn die Option **Retouren** aktiviert ist, werden retournierte Waren bei der Abrechnung berücksichtigt (es erfolgt ein Abzug auf der Rechnung)

Durch Auswählen des Buttons "OK" werden die Kommissionsabrechnungen erstellt und können anschließend überprüft werden.
{% endstep %}

{% step %}

### Zahlung registrieren

Wenn der Entwurf der Lieferantenrechnung korrekt ist und alle Felder entsprechend den individuellen Anforderungen befüllt wurden, kann die Rechnung mit ![Bestätigen](/files/vx18lAhvKRHcbrBdMv1L) gebucht werden.

Sobald die Auszahlung an den Lieferanten erfolgt ist, kann die Zahlung über ![Zahlung registrieren](/files/7TlF0kVHieVnePIU1Dzx) erfasst werden. Dadurch wird die Rechnung als bezahlt gekennzeichnet.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/iJhpCxtUkLt4fzTGDyVU" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Die **Bezahlart** wird über das entsprechende [Journal](/verwaltungsoberflache/fibu-daten/journale.md) festgelegt.

Das beim Lieferanten hinterlegte [Bankkonto](/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/bankkonten-and-banken.md) wird automatisch übernommen.

Das **Zahlungsdatum** kann auch auf ein Datum in der Vergangenheit gesetzt werden.
{% endstep %}
{% endstepper %}


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# Agent Instructions
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