Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)

Mit dieser Funktion können Rechnungszahlungen aus einem anderen System erfasst werden.

Diese Funktion ist von der RKSV in Österreich abgedeckt.

Die Benutzung dieser Funktion liegt in der eigenen Verantwortlichkeit. Es ist angeraten, abzuklären, ob die Benutzung im entsprechenden Land rechtlich erlaubt ist.

Um die Rechnungsaktion in der Kasse zu nutzen, muss die Einstellung in der Verwaltungsoberfläche aktiviert und der Artikel "Rechnung aus Vorsystem" in der Verwaltungsoberfläche angelegt worden sein.

Wird die Schaltfläche "Rechnung aus Vorsystem" betätigt, wird der in der Einstellung hinterlegte Artikel in den Warenkorb gelegt und es öffnet sich die Preisabfrage.

Der Gesamtbetrag der im Vorsystem erstellten Rechnung ist einzugeben. Die Eingabe kann mit "Enter" oder bestätigt werden. Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster mit den Feldern "Produktname" und "Produktbeschreibung". In eines der Felder ist die Rechnungsnummer aus dem Vorsystem einzutragen.

Mit Anwenden die Eingabe bestätigen.

Mit Checkout kann die Rechnung mit einer beliebigen Zahlungsmethode beglichen werden.

Der ausgedruckte (fiskalisierte) Beleg kann nun an die Rechnung des Vorsystems angehängt werden.

Es können pro Beleg mehrere Rechnungen gescannt bzw. hinzugefügt werden

Rechnung aus Vorsystem mit Rechnungsbetrag via EAN in den Warenkorb legen (Scan)

Wird in der Kassenoberfläche ein EAN eingegeben bzw. gescannt, der mit R# beginnt, wird die Rechnung aus Vorsystem automatisch in den Warenkorb gelegt. Wird nach dem EAN ein Leerzeichen sowie ein Betrag angefügt, wird dieser Betrag für das Rechnungszahlungsprodukt verwendet.

Bsp. EAN mit Rechnungsbetrag nach Leerzeichen: R#Rnr.1234567 TextRechnungVorsystem 855,55

Eingabe/Scan des EAN in der Suchleiste der Kassenoberfläche

Als Produktbeschreibung (kann über das Icon geöffnet werden) wird der eingegebene EAN hinzugefügt.