Lieferanten Stammblatt

Hauptauswahl > Stammdaten > Lieferanten

In diesem Menüpunkt werden die Stammdaten der Lieferanten erfasst.

Lieferanten Suche

Durch Eingabe einer Lieferantennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Lieferanten-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Der Bildschirm „Lieferanten Suche“ kann mit der Maus größer gezogen werden, es werden dann mehr Lieferanten angezeigt. (Den Mauszeiger auf die letzte Zeile der Bildschirmmaske bewegen, der Mauszeiger wechselt auf Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus nach unten ziehen.)

Lieferantenstamm

Feld	Feldbeschreibung
Allgm.-Rabatt	Der eingegebene Prozentsatz wird im Artikelstammblatt bei der Anlage eines Artikels von diesem Lieferanten als Abzug vom Einkaufspreis vorgeschlagen, kann aber noch verändert werden.
Anrede	Eingabe eines Anreden-Kürzels bzw. Auswahl der Anrede durch Klick auf den Button <…>. Es werden die in der Grundwerte-ID 623 / Kundenanreden gespeicherten Anreden angezeigt.
Bank-Institut	Eingabe des Bankinstituts des Lieferanten.
Bank-Konto	Eingabe der Kontonummer des Lieferanten.
Bank-Leitzahl	Eingabe der BLZ.
BIC	Eingabe BIC
Einziehungsauftrag	Definition ob mit dem Lieferanten eine Bankeinzugsvereinbarung besteht.
Fax	Eingabe der Faxnummer.
IBAN	Eingabe IBAN
Jahresbonus	Eingabe des Jahresbonus des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information
Kontaktperson 1,2	Eingabe des Ansprechpartners 1 bzw. 2 beim Lieferanten.
Kunden Nummer	Eingabe der eigenen Kundennummer beim Lieferanten, diese kann auf der Bestellung angedruckt werden.
Land	Eingabe der Landesbezeichnung bei Auslandslieferanten.
Lieferkonditionen	Eingabe der Lieferkonditionen eingetragen z.B. frei Haus etc.
Mail 1,2	Eingabe der E-Mail-Adresse von Kontaktperson 1 bzw. 2.
Mengenrabatt	Eingabe des Mengenrabattes des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information
Mindest-BW	Eingabe des Mindestbestellwertes beim Lieferanten, dieser Wert wird beim Drucken der Lieferantenbestellungen angezeigt.
Mobil	Eingabe der Mobilnummer.
Name 1,2,3	Eingabe des Namens laut Grundwerte-ID 629 / Kundennamenformat oder Firmennamen. Bei Firmen sollte unter Name1 der Firmenwortlaut eingegeben werden. Bei natürlichen Personen sollte unter Name1 der Nach- und Vorname eingegeben werden. Es sollte immer der Nachname zuerst eingegeben werden da sonst das Suchen nach Namen schwieriger ist.
Netto	Eingabe der Nettotage
PLZ	Eingabe der Postleitzahl. Bei ausländischen Postleitzahlen sollte die Länderkennung davor geschrieben werden. Z.B D-, CH-, H- etc. Wird bei Unzustellbarkeit rot dargestellt. Wenn zu einer PLZ mehrere Bestimmungsorte möglich sind, kann dieser aus einer Liste ausgewählt werden. Das PLZ-Verzeichnis lernt neue Bestimmungsorte, dazu muss zunächst aus den vorgeschlagenen Bestimmungsorten einer ausgewählt und dann überschrieben werden. Wenn der neue angelegte Bestimmungsort ausgewählt, danach aus dem Feld Ort gelöscht wird und anschließend mit <ENTER> bestätigt wird, öffnet sich wieder das Fenster, durch anklicken des Ortes und bestätigen mit J kann dieser wieder gelöscht werden.
Skonto	Eingabe des Skontos in Prozenten sowie der Skontotage. Diese Daten werden bei Wunsch automatisch in die FIBU übernommen
Straße	Eingabe der Straße für die Anschrift.
Telefon	Eingabe der Telefonnummer.
Währung	Hier wird die Währung eingegeben in der mit dem Lieferanten verrechnet wird. Diese Währung wird dann im Artikelstamm zur Berechnung des Einkaufspreises herangezogen. Siehe Einkauf Währungsumrechnung festlegen.
Werbezuschuss	Eingabe des Werbezuschusses des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information
UID	Eingabe der UID Nummer

Feld

Feldbeschreibung

Allgm.-Rabatt

Der eingegebene Prozentsatz wird im Artikelstammblatt bei der Anlage eines Artikels von diesem Lieferanten als Abzug vom Einkaufspreis vorgeschlagen, kann aber noch verändert werden.

Anrede

Eingabe eines Anreden-Kürzels bzw. Auswahl der Anrede durch Klick auf den Button <…>. Es werden die in der Grundwerte-ID 623 / Kundenanreden gespeicherten Anreden angezeigt.

Bank-Institut

Eingabe des Bankinstituts des Lieferanten.

Bank-Konto

Eingabe der Kontonummer des Lieferanten.

Bank-Leitzahl

Eingabe der BLZ.

BIC

Eingabe BIC

Einziehungsauftrag

Definition ob mit dem Lieferanten eine Bankeinzugsvereinbarung besteht.

Fax

Eingabe der Faxnummer.

IBAN

Eingabe IBAN

Jahresbonus

Eingabe des Jahresbonus des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information

Kontaktperson 1,2

Eingabe des Ansprechpartners 1 bzw. 2 beim Lieferanten.

Kunden Nummer

Eingabe der eigenen Kundennummer beim Lieferanten, diese kann auf der Bestellung angedruckt werden.

Land

Eingabe der Landesbezeichnung bei Auslandslieferanten.

Lieferkonditionen

Eingabe der Lieferkonditionen eingetragen z.B. frei Haus etc.

Mail 1,2

Eingabe der E-Mail-Adresse von Kontaktperson 1 bzw. 2.

Mengenrabatt

Eingabe des Mengenrabattes des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information

Mindest-BW

Eingabe des Mindestbestellwertes beim Lieferanten, dieser Wert wird beim Drucken der Lieferantenbestellungen angezeigt.

Mobil

Eingabe der Mobilnummer.

Name 1,2,3

Eingabe des Namens laut Grundwerte-ID 629 / Kundennamenformat oder Firmennamen. Bei Firmen sollte unter Name1 der Firmenwortlaut eingegeben werden. Bei natürlichen Personen sollte unter Name1 der Nach- und Vorname eingegeben werden. Es sollte immer der Nachname zuerst eingegeben werden da sonst das Suchen nach Namen schwieriger ist.

Netto

Eingabe der Nettotage

PLZ

Eingabe der Postleitzahl. Bei ausländischen Postleitzahlen sollte die Länderkennung davor geschrieben werden. Z.B D-, CH-, H- etc. Wird bei Unzustellbarkeit rot dargestellt. Wenn zu einer PLZ mehrere Bestimmungsorte möglich sind, kann dieser aus einer Liste ausgewählt werden. Das PLZ-Verzeichnis lernt neue Bestimmungsorte, dazu muss zunächst aus den vorgeschlagenen Bestimmungsorten einer ausgewählt und dann überschrieben werden. Wenn der neue angelegte Bestimmungsort ausgewählt, danach aus dem Feld Ort gelöscht wird und anschließend mit <ENTER> bestätigt wird, öffnet sich wieder das Fenster, durch anklicken des Ortes und bestätigen mit J kann dieser wieder gelöscht werden.

Skonto

Eingabe des Skontos in Prozenten sowie der Skontotage. Diese Daten werden bei Wunsch automatisch in die FIBU übernommen

Straße

Eingabe der Straße für die Anschrift.

Telefon

Eingabe der Telefonnummer.

Währung

Hier wird die Währung eingegeben in der mit dem Lieferanten verrechnet wird. Diese Währung wird dann im Artikelstamm zur Berechnung des Einkaufspreises herangezogen. Siehe Einkauf Währungsumrechnung festlegen.

Werbezuschuss

Eingabe des Werbezuschusses des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information

UID

Eingabe der UID Nummer

<F3> Notiz

Notiz zum Lieferanten.

<F4> Zusatzdaten

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support

<F6> Stamm-Druck

Ausdruck des Stammblattes mit Lieferantenummer.

<F7> Bestellsp.

Bei Interesse für die Bestellsperre wenden Sie sich bitte an den ETRON Support

<ALT+F2> Statistik

Folgende Daten werden angezeigt:

JAN – DEZ – aktuelles Jahr + zwei Vorjahre
Umsatz ohne MwSt. in 100 EUR
Umsatz mit MwSt. in 100 EUR
Rohertrag in 100 EUR
Verkauf Stück
Einkauf Stück
Einkauf Wert in 100 EUR
Lagerbestand Stück
Lagerbestand Wert in 100 EUR

<F8> Best.Exp.

Mit dieser Funktion kann die Exportart festgelegt werden.

Bestellungen per EDI über TWZ werden unterstützt. Bei Filialbetrieben müssen die Bestellexportoptionen nur in der Zentrale eingetragen werden wenn, für die Filialen keine eigenen Lieferadressen in der Bestellung benötigt werden.

Die Bestellungen werden dann über die eingetragenen Daten im Lieferantenbestellungen drucken übermittelt.

Klicken Sie auf <Wählen> um den Lieferanten-Bestellungsexport-Datensatz zu bearbeiten.

Bestellart

Bestellart	Auswahl des Protokolls für des Bestellart
Kunden-ID	Eingabe der Kundennummer bei diesem Lieferanten
Filial-ID	Eingabe der Filialnummer
FTP-Host	Eingabe des FTP-Host´s (ftp.musterfirma.com)
FTP-User	Eingabe des FTP-Benutzernamens
FTP-Passwort	Eingabe des FTP-Passwortes

Bestellart

Auswahl des Protokolls für des Bestellart

Kunden-ID

Eingabe der Kundennummer bei diesem Lieferanten

Filial-ID

Eingabe der Filialnummer

FTP-Host

Eingabe des FTP-Host´s (ftp.musterfirma.com)

FTP-User

Eingabe des FTP-Benutzernamens

FTP-Passwort

Eingabe des FTP-Passwortes

Unterstütze Formate für elektronische Bestellungen:

Datareform
B85 / BNN (Biogast)
TSOI
ETRON
Hannants
EDI/TWZ
Fuschlberger

Lieferavis

Update in Version 5.720 Update in Version 5.723

Lieferavis	Auswahl des Protokolls für des Lieferavis
FTP-Host	Eingabe des FTP-Host´s (ftp.musterfirma.com)
FTP-User	Eingabe des FTP-Benutzernamens
FTP-Passwort	Eingabe des FTP-Passwortes

Lieferavis

Auswahl des Protokolls für des Lieferavis

FTP-Host

Eingabe des FTP-Host´s (ftp.musterfirma.com)

FTP-User

Eingabe des FTP-Benutzernamens

FTP-Passwort

Eingabe des FTP-Passwortes

Unterstütze Formate für elektronische Lieferscheine:

B85 / BNN
Bolla
EDI
Safilo
Stütz
Swatch, Fossil
Bering, Jacques
FSI
De Rigo
Luxottica
ETRON

Standardformat ETRON Bestellung / Lieferavis

Die Bestellung wird mit der 8 Stelligen Bestellnummer als Dateiname bereit gestellt. Diese Nummer ist für jede Bestellung Firmenweit eindeutig. Beispiel : BE23100001.CSV.

Wenn die Option GLN im Dateinamen aktiviert ist sieht der Dateiname so aus : "BE23100001 5712345678900.csv"

Der Dateiname für das Lieferavis könnte beispielsweise die Rechnungsnummer, Datum/Zeit oder sonstige für den entsprechenden Beleg eindeutige Zeichen enthalten.

Bezeichnung	Gesetzte Regel
Formatversion	1
Format	CSV
Feldtrennzeichen	;
Dezimaltrennzeichen	.
Tausendertrennzeichen	keines
Codepage	1252 Windows Latin 1

Bezeichnung

Gesetzte Regel

Formatversion

Format

CSV

Feldtrennzeichen

;

Dezimaltrennzeichen

Tausendertrennzeichen

keines

Codepage

1252 Windows Latin 1

Datentypen

Typ	Dezimalstellen	Beschreibung
num	0..3	Zahl mit Nachkommastellen
date		Datum im Format jjjjmmtt
char		Alphanumerisch
bool		Logisch: J/N

Typ

Dezimalstellen

Beschreibung

num

0..3

Zahl mit Nachkommastellen

date

Datum im Format jjjjmmtt

char

Alphanumerisch

bool

Logisch: J/N

Voraussetzungen

Keine

Beschreibung

Eine Datei kann mehrere Kennsätze mit nachfolgenden Datensätzen enthalten. Spaltenüberschriften werden nicht mitgegeben.

Nr.	Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Erster Datensatz / Kopfzeile
1	Kennung	6	char	Ja	BE / LAV	Bestellung / Lieferavis
2	Version	2	num	Ja	1	Versionsnummer der Schnittstelle
3	Zeichensatz	1	num	Ja	0 / 1	0 = ASCII / 1 = 1252 Windows Latin 1
4	Preiswährung	3	char	Ja		Währung nach ISO3 (EUR=Euro)
5	Kundennummer	10	char	Nein		Kundennummer beim Lieferanten
6	Bestellnummer	8	num	Nein		Bestellnummer des Kunden

Nr.

Bezeichnung

LängeMax

Typ

Pflicht

Werte

Beschreibung

Erster Datensatz / Kopfzeile

Kennung

char

BE / LAV

Bestellung / Lieferavis

Version

num

Versionsnummer der Schnittstelle

Zeichensatz

num

0 / 1

0 = ASCII / 1 = 1252 Windows Latin 1

Preiswährung

char

Währung nach ISO3 (EUR=Euro)

Kundennummer

char

Nein

Kundennummer beim Lieferanten

Bestellnummer

num

Nein

Bestellnummer des Kunden

Nr.	Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Datensatz
1	Kennung	6	char	Ja	DA	Datensatz
2	ArtikelNr	13	char	Ja		Artikelnummer
3	Original-EAN	13	num	Nein		Original-EAN des Produktes
4	Artikeltext	50	char	Nein		Artikeltext
5	Menge	8	num	Ja		Menge
6	Preis/Stück	10/2	num	Nein		Preis per Stück

Nr.

Bezeichnung

LängeMax

Typ

Pflicht

Werte

Beschreibung

Datensatz