# Export Grundeinstellungen

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[Update in Version 5.724](/etron-win/sonstiges/etron-win-updates/versionen/version-5.724.md)

![](/files/CWQnnqlviip3VbOsMzy1)

In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den FIBU-Export vorgenommen.

![](/files/4QdJQk985dmZXygJY79u)

Die Basiseinstellungen mit \<ENTER> auswählen oder doppelklicken.

![](/files/3TIy8UOp0KYnZk6lfoX1)

{% hint style="info" %}
*Welche Felder angezeigt werden hängt von der eingestellten FIBU ab.*
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
*Vor der Einstellung der Offset-Werte die **VORGABEN** der Fibu beachten.*
{% endhint %}

Feldbeschreibung

<table><thead><tr><th>Feld</th><th>Beschreibung</th><th width="278.3333333333333">Standardwert</th></tr></thead><tbody><tr><td>Anzahlungen auf das Kundenkonto buchen</td><td>Ist diese Option aktiv werden Anzahlungen als offener Posten auf das Kundenkonto gebucht. Ansonsten werden Anzahlungen auf das Anzahlungssammelkonto gebucht</td><td>N</td></tr><tr><td>Artikelauflösung in Warengruppen</td><td>Ist diese Option aktiv müssen für alle Warengruppen Exportdefinitionen angelegt werden. Wenn nicht alle Artikel aufgelöst werden können wird eine Warnung ausgegeben.</td><td>N</td></tr><tr><td>Ausgaben einzeln exportieren</td><td>Ist diese Option aktiv werden die Ausgaben einzeln gebucht</td><td>J</td></tr><tr><td>Belegsymbol Kredit</td><td>Für Kredite ausgegebenes Belegsymbol</td><td>KR</td></tr><tr><td>Belegsymbol Kreditbezahlung</td><td>Für Kreditbezahlungen ausgegebenes Belegsymbol. Ist der Eintrag leer wird das Belegsymbol Kredit verwendet.</td><td>KA</td></tr><tr><td>Belegsymbol Sachbuchung</td><td>Für Sachbuchung ausgegebenes Belegsymbol</td><td>KA</td></tr><tr><td>Belegsymbol VR-Konto</td><td>Für Verrechnungskonto ausgegebenes Belegsymbol</td><td>VR</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Datensatzname</td><td>Basiseinstellungen</td></tr><tr><td>Debitoren Zahlungen</td><td>Quellpfad/Datei für den Debitorenzahlungsimport 1)</td><td>\FibExp\dz.txt</td></tr><tr><td>Einnahmen/Ausgaben Rechnung</td><td>Ist diese Option aktiv werden nur die für Einnahmen/Ausgaben Rechner benötigten Informationen ausgegeben.</td><td>N</td></tr><tr><td>Erlöse direkt Kunde → Erlöse</td><td>Ist diese Option aktiv werden Bar Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Erlöse</td><td>N</td></tr><tr><td>Export pro Tagesabschluss</td><td>Ist diese Option aktiv werden die Umsätze pro verbuchten Tagesabschluss ausgegeben. Andernfalls werden die Umsätze im Exportzeitraum zusammengezählt</td><td>J</td></tr><tr><td>Festgelegte Kassennummern</td><td>Mit dieser Option können für bestimmte Kassen eigene Exportdateien erstellt werden. Wenn keine Kassanummernbeschränkung eingetragen werden alle Filialen in die gleiche Exportdatei ausgegeben.<br>Andernfalls können bei der „Export Grundlagen“ Definition mit &#x3C;F2> weitere Exportgruppen hinzugefügt werden.</td><td></td></tr><tr><td>Filialen</td><td>Filialnummern eintragen</td><td></td></tr><tr><td>Journal Pfad/Datei</td><td>Zielpfad/Datei für das Kassajournal<br>Mit den Variablen %von% und %bis% wird im Dateinamen das Datum Von und Bis eingefügt</td><td>\FibExp\jo_<em>%von%_%bis%</em>.csv</td></tr><tr><td>Kostenrechnung exportieren</td><td>Wird bei Filialbetrieben benötigt um Kostenstellen in den Buchungen anzugeben</td><td>J</td></tr><tr><td>Kredit direkt Kunde → Erlöse</td><td>Ist diese Option aktiv werden Kredit Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Kunde</td><td>J</td></tr><tr><td>Kreditkarten als Kredit</td><td>Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten als Kredit gebucht.</td><td>N</td></tr><tr><td>Kreditkarten auf Kreditor exportieren</td><td>Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten auf den Kunden gebucht</td><td>N</td></tr><tr><td>Kunden Pfad/Datei</td><td>Zielpfad/Datei für die Kundenstammdaten</td><td>\FibExp\ku.dat</td></tr><tr><td>Kundennr. Offset</td><td>Offset der den Kundennummern vorangestellt wird</td><td>200000</td></tr><tr><td>Kundennummer ohne Filialnummer</td><td>Da die Kundennummern durch die Datenspiegelung in allen Filialen gleich sind darf die Filialnummer beim Fibuexport nicht vor die Kundennummer gestellt werden.</td><td>J</td></tr><tr><td>Laufende SB Belegnummer</td><td>Ist das Feld leer kommt „Sachbuchung mit Belegnummer“ zur Anwendung.<br>Wird eine Jahreszahl in das Feld eingetragen werden die Belegzeilen in diesem Ausgabejahr fortlaufend nummeriert.</td><td>2016101</td></tr><tr><td>Liefer. Pfad/Datei</td><td>Zielpfad/Datei für die Lieferantenstammdaten.<br>Wird im Normalfall nicht benötigt.</td><td>\FibExp\li.dat</td></tr><tr><td>Lieferanten Offset</td><td>Offset der den Lieferantennummern vorangestellt wird</td><td>300000</td></tr><tr><td>Mahnspesen-Code</td><td>Braucht nur geändert werden wenn die Buchhaltung einen anderen Code wünscht</td><td>3</td></tr><tr><td>Sachbuchung mit Belegnummer</td><td>Ist diese Option aktiv wird bei einer Sachbuchung die Tagesabschlussnummer als Belegnummer eingetragen. Ansonsten ist die Belegnummer auf 0</td><td>J</td></tr><tr><td>Vorsteuercode</td><td>Beim BMD Fibuexport kann der Vorsteuercode frei festgelegt werden. Wenn das Feld leer ist wird der Standardcode verwendet.</td><td></td></tr></tbody></table>

> **1)** Export in BMD mit PR11f (Export der Kreditbezahlungen) > 4. Export in Datei; in ETRON muss dann der Import durchgeführt werden.


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