Best Practices
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Nachstehende Filialspezifische Einstellungen haben sich im Laufe der Zeit als gut für einen möglichst reibungslosen Betrieb gezeigt. Sie sind in den Grundwerte-Definitionen einzustellen. Dort jeweils die ID suchen und bearbeiten.
Download der Best Practices:
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Grundlagen
355
Begrüßungstext am Kundendisplay (wenn 501 aktiv)
… eintragen
Angebot
273
Fortlaufende Anbot/Auftrag/Lieferscheinnummern
Ja
Rechnungen
570
Belegtitel bei Barzahlung
… auswählen
598
Telefonnummer statt Lieferadresse
Ja
Tagesabschluss
55
Detaillierter Umsatz nach MWSt. im Kassabericht
Ja
57
Kassendifferenzübernahmeart
… auswählen
109
Tagesabschluss sofort verarbeiten
Nein
128
Detaillierte Kreditaufstellung am TB/KB
Am Tagesbericht und am Kassabericht
212
Geldzählart
Standard: Geldzählliste
341
Artikelinfowerte am TB/KB
Ja
377
Für Bankeinlage gesperrtes Wechselgeld
… eintragen
380
Bankeinlagen Vorschlag
Kleingeld unberücksichtigt
571
Barumsatzinfo am TB/KB
Ja
596
Zahlungsmittel pro MWSt. am TB/KB
Ja
Artikel
96
Kleinbuchstaben im Artikelstamm erlauben
Ja
151
Erweiterte Artikelstammdaten
Ja
227
Erweiterte Artikelsuche zulassen
Ja
306
Bilder im Artikelstamm zeigen
… auswählen
395
Mengeneinheit im Artikelstamm
Ja
Verkauf aufrufen
50
OP-Information nach Kundenaufruf
Ja
90
Kundenselektion im Verkauf
… auswählen
238
Mitarbeiter automatisch fixieren
… einstellen
312
Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen
Ja
325
Infobanner anzeigen
… auswählen
Verkauf erfassen
579
Aufsummierung von Artikeln
Ja
575
Kundeninfodruck Standard:
Bondrucker
583
Bargeldstand in der Umsatzinfo
Ja
Verkauf Rabatte
197
Rabatte im VK auch in % anzeigen
Ja
286
Kundenrabatt nur auf bonusberechtigte Artikel
Ja
Verkauf beenden
52
Kreditverkäufe/Lieferscheine sperren
… auswählen 1)
277
MWSt. Darstellung am Kassabon
Pro Artikel neben QR Code
408
Standard Belegart
Muss auf einen Drucker eingestellt sein
626
Standardbeleg automatisch drucken
Ja
Fibu
426
Monat des Wirtschaftsjahrendes
kontrollieren
Diverses
623
Kundenanreden
… ergänzen
Druckformulare
255
Abstand zwischen Adresse und Positionszeilen
… einstellen
469
Sonstige Belege Drucker
… auswählen
471
Listen Filiale / Sonstige Drucke
… auswählen
472
Listen Zentrale
… auswählen
484
Ein/Auszahlungsbeleg
Drucker wählen
537
Listenkopf
Die lizenzierte Firma
Hardware, Modulfreigabe
501
Kundendisplay Typ
… auswählen
1) Wenn diese Grundwerte-ID aktiviert ist kann KEINE offene Rechnung / Kreditrechnung erstellt werden.
Bei Bondruckern muss die Papierlänge in den Druckeinstellungen des Druckers auf Receipt oder so lang wie möglich (abhängig vom verwendeten Treiber) eingestellt werden!