# Lieferanten Stammblatt *Hauptauswahl > Stammdaten > Lieferanten* In diesem Menüpunkt werden die Stammdaten der Lieferanten erfasst. ## Lieferanten Suche ![](/files/TOgDEvgyNfWNSqxNk3RJ) Durch Eingabe einer Lieferantennummer oder über **SUCHE** sowie Anwahl des Namens wird das Lieferanten-Stammblatt oder über **NEUANLAGE** ein leeres Stammblatt geöffnet. Der Bildschirm „Lieferanten Suche“ kann mit der Maus größer gezogen werden, es werden dann mehr Lieferanten angezeigt.\ (Den Mauszeiger auf die letzte Zeile der Bildschirmmaske bewegen, der Mauszeiger wechselt auf Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus nach unten ziehen.) ## Lieferantenstamm ![](/files/Y9sKLWbLxcDuVXfaIkNA) | Feld | Feldbeschreibung | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Allgm.-Rabatt | Der eingegebene Prozentsatz wird im Artikelstammblatt bei der Anlage eines Artikels von diesem Lieferanten als Abzug vom Einkaufspreis vorgeschlagen, kann aber noch verändert werden. | | Anrede | Eingabe eines Anreden-Kürzels bzw. Auswahl der Anrede durch Klick auf den Button <…>. Es werden die in der Grundwerte-ID [623 / Kundenanreden](/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen/diverses.md) gespeicherten Anreden angezeigt. | | Bank-Institut | Eingabe des Bankinstituts des Lieferanten. | | Bank-Konto | Eingabe der Kontonummer des Lieferanten. | | Bank-Leitzahl | Eingabe der BLZ. | | BIC | Eingabe BIC | | Einziehungsauftrag | Definition ob mit dem Lieferanten eine Bankeinzugsvereinbarung besteht. | | Fax | Eingabe der Faxnummer. | | IBAN | Eingabe IBAN | | Jahresbonus |

Eingabe des Jahresbonus des Lieferanten.
Die Daten dienen als reine Information

| | Kontaktperson 1,2 | Eingabe des Ansprechpartners 1 bzw. 2 beim Lieferanten. | | Kunden Nummer | Eingabe der eigenen Kundennummer beim Lieferanten, diese kann auf der Bestellung angedruckt werden. | | Land | Eingabe der Landesbezeichnung bei Auslandslieferanten. | | Lieferkonditionen | Eingabe der Lieferkonditionen eingetragen z.B. frei Haus etc. | | Mail 1,2 | Eingabe der E-Mail-Adresse von Kontaktperson 1 bzw. 2. | | Mengenrabatt |

Eingabe des Mengenrabattes des Lieferanten.
Die Daten dienen als reine Information

| | Mindest-BW | Eingabe des Mindestbestellwertes beim Lieferanten, dieser Wert wird beim Drucken der Lieferantenbestellungen angezeigt. | | Mobil | Eingabe der Mobilnummer. | | Name 1,2,3 | Eingabe des Namens laut Grundwerte-ID [629 / Kundennamenformat](/etron-win/handbuch/stammdaten/grundwerte-definition/filialspezifische-einstellungen/diverses.md) oder Firmennamen. Bei Firmen sollte unter Name1 der Firmenwortlaut eingegeben werden. Bei natürlichen Personen sollte unter Name1 der Nach- und Vorname eingegeben werden. Es sollte immer der Nachname zuerst eingegeben werden da sonst das Suchen nach Namen schwieriger ist. | | Netto | Eingabe der Nettotage | | PLZ |

Eingabe der Postleitzahl. Bei ausländischen Postleitzahlen sollte die Länderkennung davor geschrieben werden. Z.B D-, CH-, H- etc. Wird bei Unzustellbarkeit rot dargestellt. Wenn zu einer PLZ mehrere Bestimmungsorte möglich sind, kann dieser aus einer Liste ausgewählt werden.
Das PLZ-Verzeichnis lernt neue Bestimmungsorte, dazu muss zunächst aus den vorgeschlagenen Bestimmungsorten einer ausgewählt und dann überschrieben werden. Wenn der neue angelegte Bestimmungsort ausgewählt, danach aus dem Feld Ort gelöscht wird und anschließend mit \ bestätigt wird, öffnet sich wieder das Fenster, durch anklicken des Ortes und bestätigen mit J kann dieser wieder gelöscht werden.

| | Skonto |

Eingabe des Skontos in Prozenten sowie der Skontotage.
Diese Daten werden bei Wunsch automatisch in die FIBU übernommen

| | Straße | Eingabe der Straße für die Anschrift. | | Telefon | Eingabe der Telefonnummer. | | Währung | Hier wird die Währung eingegeben in der mit dem Lieferanten verrechnet wird. Diese Währung wird dann im Artikelstamm zur Berechnung des Einkaufspreises herangezogen. Siehe [Einkauf Währungsumrechnung festlegen](/etron-win/handbuch/stammdaten/erweiterte-bearbeitung/preisverwaltung-preissystem.md#einkauf_waehrungsumrechnung_festlegen). | | Werbezuschuss |

Eingabe des Werbezuschusses des Lieferanten.
Die Daten dienen als reine Information

| | UID | Eingabe der UID Nummer | ### \ Notiz Notiz zum Lieferanten. ![](/files/aX2yYXMiZqQvOnLgxtNG) ### \ Zusatzdaten Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den [ETRON Support](/etron-win/handbuch/allgemein-grundlagen.md#supportanfrage) ### \ Stamm-Druck Ausdruck des Stammblattes mit Lieferantenummer.
### \ Bestellsp. Bei Interesse für die Bestellsperre wenden Sie sich bitte an den [ETRON Support](/etron-win/handbuch/allgemein-grundlagen.md#supportanfrage) ### \ Statistik ![](/files/ZubU1pa0BE0HKIV92Okk) Folgende Daten werden angezeigt: * JAN – DEZ – aktuelles Jahr + zwei Vorjahre * Umsatz ohne MwSt. in 100 EUR * Umsatz mit MwSt. in 100 EUR * Rohertrag in 100 EUR * Verkauf Stück * Einkauf Stück * Einkauf Wert in 100 EUR * Lagerbestand Stück * Lagerbestand Wert in 100 EUR ### \ Best.Exp. Mit dieser Funktion kann das Format für Bestellung und Lieferavis festgelegt werden.
Bestellungen per EDI über [TWZ](http://www.twz.at/) werden unterstützt.\ Bei Filialbetrieben müssen die Bestellexportoptionen nur in der Zentrale eingetragen werden wenn, für die Filialen keine eigenen Lieferadressen in der Bestellung benötigt werden.
Die Bestellungen werden dann über die eingetragenen Daten im [Lieferantenbestellungen drucken](/etron-win/handbuch/lager/bestellwesen.md#lieferantenbestellungen_drucken) übermittelt. Klicken Sie auf \ um den Lieferanten-Bestellungsexport-Datensatz zu bearbeiten. Beim Lieferavis kann als FTP Host ein Verzeichnis gefolgt von $Auswahl eingetragen werden. Dann erfolgt eine Dateiabfrage. Wird nur ein Verzeichnis ohne $Auswahl eingetragen werden alle Dateien im Verzeichnis die mit "LAV" beginnen importiert.
**Bestellart** | Bestellart | Auswahl des Protokolls für des Bestellart | | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- | | Kunden-ID | Eingabe der Kundennummer bei diesem Lieferanten | | Filial-ID | Eingabe der Filialnummer | | FTP-Host | Eingabe des FTP-Host´s ([ftp.musterfirma.com](ftp://ftp.musterfirma.com/)) | | FTP-User | Eingabe des FTP-Benutzernamens | | FTP-Passwort | Eingabe des FTP-Passwortes | **Unterstütze Formate für elektronische Bestellungen:** * Datareform * B85 / BNN (Biogast) * TSOI * ETRON * Hannants * EDI/TWZ * Fuschlberger ### **Lieferavis** [Update in Version 5.720](/etron-win/sonstiges/etron-win-updates/versionen/version-5.720.md)\ [Update in Version 5.723](/etron-win/sonstiges/etron-win-updates/versionen/version-5.723.md) | Lieferavis | Auswahl des Protokolls für des Lieferavis | | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- | | FTP-Host | Eingabe des FTP-Host´s ([ftp.musterfirma.com](ftp://ftp.musterfirma.com/)) | | FTP-User | Eingabe des FTP-Benutzernamens | | FTP-Passwort | Eingabe des FTP-Passwortes | **Unterstütze Formate für elektronische Lieferscheine:** * B85 / BNN * Bolla * EDI * Safilo * Stütz * Swatch, Fossil * Bering, Jacques * FSI * De Rigo * Luxottica * ETRON #### **Standardformat ETRON Bestellung / Lieferavis** Die Bestellung wird mit der 8 Stelligen Bestellnummer als Dateiname bereit gestellt. Diese Nummer ist für jede Bestellung Firmenweit eindeutig. Beispiel : BE23100001.CSV. Wenn die Option GLN im Dateinamen aktiviert ist sieht der Dateiname so aus : "BE23100001 5712345678900.csv" Der Dateiname für das Lieferavis könnte beispielsweise die Rechnungsnummer, Datum/Zeit oder sonstige für den entsprechenden Beleg eindeutige Zeichen enthalten. | Bezeichnung | Gesetzte Regel | | --------------------- | -------------------- | | Formatversion | 1 | | Format | CSV | | Feldtrennzeichen | ; | | Dezimaltrennzeichen | . | | Tausendertrennzeichen | keines | | Codepage | 1252 Windows Latin 1 | **Datentypen** | Typ | Dezimalstellen | Beschreibung | | ---- | -------------- | ------------------------- | | num | 0..3 | Zahl mit Nachkommastellen | | date | | Datum im Format jjjjmmtt | | char | | Alphanumerisch | | bool | | Logisch: J/N | **Voraussetzungen** Keine **Beschreibung** Eine Datei kann mehrere Kennsätze mit nachfolgenden Datensätzen enthalten. Spaltenüberschriften werden nicht mitgegeben. Bei Erweiterungen können hinten optionale Felder dazu kommen. Es darf daher nur validiert werden, ob die mindestens erforderlichen Felder vorhanden sind. Zusätzliche unbekannte Felder müssen ignoriert werden. | Nr. | Bezeichnung | LängeMax | Typ | Pflicht | Werte | Beschreibung | | ---------------------------- | ------------- | -------- | ---- | ------- | -------- | ------------------------------------ | | Erster Datensatz / Kopfzeile | | | | | | | | 1 | Kennung | 6 | char | Ja | BE / LAV | Bestellung / Lieferavis | | 2 | Version | 2 | num | Ja | 1 | Versionsnummer der Schnittstelle | | 3 | Zeichensatz | 1 | num | Ja | 0 / 1 | 0 = ASCII / 1 = 1252 Windows Latin 1 | | 4 | Preiswährung | 3 | char | Ja | | Währung nach ISO3 (EUR=Euro) | | 5 | Kundennummer | 10 | char | Nein | | Kundennummer beim Lieferanten | | 6 | Bestellnummer | 8 | num | Nein | | Bestellnummer des Kunden | | Nr. | Bezeichnung | LängeMax | Typ | Pflicht | Werte | Beschreibung | | --------- | ------------ | -------- | ---- | --------------------------------- | ----- | -------------------------- | | Datensatz | | | | | | | | 1 | Kennung | 6 | char | Ja | DA | Datensatz | | 2 | ArtikelNr | 13 | char | Nein, wenn Original-EAN vorhanden | | Artikelnummer | | 3 | Original-EAN | 13 | num | Nein | | Original-EAN des Produktes | | 4 | Artikeltext | 50 | char | Nein | | Artikeltext | | 5 | Menge | 8 | num | Ja | | Menge | | 6 | Preis/Stück | 10/2 | num | Nein | | Preis per Stück | | Nr. | Bezeichnung | LängeMax | Typ | Pflicht | Werte | Beschreibung | | ---------------------------- | ----------- | -------- | ---- | ------- | ----- | ------------ | | Letzter Datensatz / Fußzeile | | | | | | | | 1 | Kennung | 6 | char | Ja | DE | Dateiende | **Beispiel** | LAV | 1 | 0 | EUR | 123456 | 6000006 | | --- | - | ------------- | ------------- | ------ | ------- | | DA | | 2110000013134 | Testartikel 1 | 1.00 | 10.00 | | DA | | 2110000013148 | Testartikel 2 | 2.00 | 10.00 | | DE | | | | | | #### Die Beispieldatei zum Herunterladen: {% file src="/files/uZRmmnhAWmHVpuQfAZRk" %} Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den [ETRON Support](/etron-win/handbuch/allgemein-grundlagen.md#supportanfrage). --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/stammdaten/lieferanten-stammblatt.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.