Rechnungen
| ID | Beschreibung | Einstellung | Modul | Abhängig von ID | Version |
|---|---|---|---|---|---|
58 | Ist diese Option aktiv so wird auf Zielrechnungen und Lieferscheinen ein Feld für die Unterschrift angedruckt. | Bestätigungstext auf Kreditrechnungen (=als LS) | |||
69 | Ist diese Option aktiv so werden auf Rechnungen und Lieferscheinen die Artikelnummern angedruckt. | Artikelnummerndruck auf Rechnung | |||
79 | Mit dieser Option kann das Erscheinungsbild der Rechnungen gewählt werden. Bei der Verwendung von Kommastellen oder 395 / Mengeneinheiten im Artikelstamm kommt nur eines der erweiterten Formulare in Frage. | Rechnungsformular Typ | |||
80 | Ist diese Option aktiv so wird auf Rechnungen eine Information angedruckt wieviel der Kunde bezahlt hat und wie hoch das Retourgeld/Restschuld ist. | Bezahlt/Offen Information auf Rechnungen | |||
112 | Mit dieser Option wird festgelegt, wann das Wort „Kopie“ auf einem Beleg angedruckt wird. * Immer: Kopie wird bei allen Kopien angedruckt * Nur Belege mit älterem Datum: Kopie wird nur angedruckt wenn der Beleg nicht vom aktuellen Tag stammt * Nie: Kopie wird nie angedruckt) * Immer, Rückfrage bei Kopie: Wie „Immer“ nur mit Rückfrage wenn eine Kopie durchgeführt wird). | KOPIE-Aufdruck | |||
209 | Ist diese Option aktiv wird der Mahnvorschlag nach Kunden sortiert, ansonsten erfolgt die Sortierung nach Belegnummern. | Mahnungen nach Kunden sortieren | |||
252 | Die Artikelnummer wird in der entsprechenden Länge am Rechnungsformular dargestellt. | Länge der Artikelnummer | |||
264 | Mit dieser Option wird die Protokollausgabe für die Buchung von Bankbezahlungen in der Kreditverwaltung festgelegt. Diese Einstellung wird in Kreditzahlungsbuchung verwendet. | Kreditbezahlungsprotokoll-Ausgabeart | |||
272 | Mit dieser Option werden die festgelegten Zeilen einer Position fett gedruckt. | Positionszeilenfettdruck Rechnung | |||
294 | Ist diese Option aktiv wird bei einem Storno eine offene Rechnung nicht automatisch ausgebucht. Es kann somit eine Gutschrift erstellt und später ausgeziffert werden. | Storno ohne Kreditgegenrechnung | |||
319 | Ist diese Option aktiv kann beim Druck von Angebot/Auftrag/Lieferschein und Rechnung die optionale Ausgabe am PDF Drucker aktiviert werden. Ein installierter und im ETRON aktivierter PDF Drucker ist Voraussetzung. | Optionaler PDF Druck Anb/Auft/Lf/Re | 495 | ||
362 | Der hier angegebene Ortsname wird auf allen Belegen die mit einem Adresskopf ausgegeben werden angedruckt. | Ortsangabe auf Rechnung und Bon | |||
363 | Dieser Wert wird bei der Kundenanlage als Netto Ziel vorgeschlagen und Kann jedoch verändert werden. Wird dieser Wert mit 0 Tagen eingetragen so seht „Zahlbar Prompt bei Rechnungserhalt“ am Rechnungsausdruck. Wird jedoch eine Anzahl von Tagen eingetragen so scheint das Datum bis wann die Rechnung bezahlt werden muss auf der Rechnung auf. Die erste Mahnung wird 7 Tage nach dieser First im Mahnwesen angezeigt. | Netto Ziel (1. Mahnung = 7 Tage später) | |||
364 | Keine Verrechnung an Sonn-u. Feiertagen Verrechnung an Sonn. u. Feiertagen. Legt fest ob die Verleihartikel pro Kalendertag oder pro Arbeitstag abgerechnet werden. | Verleih Verrechnungsart | Verleih | 440 | |
365 | Dieser Text wird als Schlusssatz zu Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Zielrechnungen angedruckt. | Schlusssatz im Auftragswesen | |||
464 | Mit dieser Option wird der Nummernkreis für Zielrechnungen festgelegt. Eine Änderung sollte mit dem Steuerberater abgestimmt sein und möglichst nur zum WJ Wechsel erfolgen. | Eigener Nummernkreis für Zielrechnungen | |||
532 | Mit dieser Option werden die Einstellungen für den Rechnungsexport an den Bund festgelegt. | Rechnungsoptionen Bund | e-Rechnung | ||
553 | Formulardesign | ||||
565 | Mit dieser Option wird die Formulargruppe für benutzerdefinierte Formulare festgelegt. Gruppe 0 ist das ETRON Standardformular und kann nicht designt werden. Alle anderen Gruppen können über den Formulardesigner bearbeitet werden. Die Änderungen werden in die übrigen Filialen gespiegelt und können von mehreren Filialen genutzt werden. | Formulargruppe BD | 553 | ||
566 | Mit dieser Option wird die Firmenkopfgruppe für benutzerdefinierte Formulare festgelegt. Gruppe0 ist lokal nur die diese Filiale. Alle anderen Gruppen werden in den Filialen gespiegelt und können von mehreren Filialen gemeinsam genutzt werden. | Firmenkopfgruppe BD | Filiale | 553 | |
570 | Mit dieser Option wird der Belegtitel für Barzahlungen gewählt. | Belegtitel bei Barzahlung | |||
595 | Mit dieser Option wird festgelegt in welchem Umfang Kundenname und Adresse am Kassabon angedruckt werden. Wenn ein Kunde bei reduziertem Andruck einen Bon mit voller Anschrift benötigt muss diese über die Bonkopie als „Firmenbon“ angedruckt werden. Bei Firmen wird immer die ganze Adresse angedruckt. | Kundenname auf Kassabon | |||
598 | Ist diese Option aktiv wird am Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnungsformular statt der Lieferadresse die Telefonnummer ausgeben. Die Lieferadresse wird mit den Positionszeilen dargestellt. Voraussetzung dafür ist die Rechnungsformularart „Arial/Rahmen“ oder „Arial/Rahmen Ax/BD“. | Telefonnummer statt Lieferadresse | 553 | ||
628 | Ist diese Option aktiv wird beim Schreiben eines Lieferscheins bzw. einer Rechnung ein Paint Fenster für eine elektronische Unterschrift geöffnet. Die Unterschrift wird am Kassabon mit ausgedruckt und im „Bilder“ Verzeichnis unter dem Belegtitel „Unterschrift“ + Belegnummer gespeichert. Eine rechtliche Verwertbarkeit der Unterschrift ist fragwürdig und muss mit dem Steuerberater abgeklärt werden. | Elektronische Unterschrift bei LF/KR | |||
637 | Mit dieser Option wird festgelegt wie viele Tage nach einer Mahnung auf die Zahlung gewartet wird bevor die nächste Mahnung geschrieben wird. | Tage bis zur nächsten Mahnstufe | |||
638 | Alle Mahnungen, bei denen der Kunde keine eigene Rechnungsempfänger E-Mail-Adresse eingetragen hat, werden an die hier festgelegte E-Mail-Adresse gesandt. Wird diese Adresse nicht festgelegt werden die betroffenen Mahnungen ausgedruckt. | Interner Mahnungsmailempfänger | |||
648 | Mit dieser Option wird festgelegt ob beim schreiben einer Exportrechnung die MWSt. vom VKP abgezogen werden soll. | Exportrechnungsberechnung | |||
665 | Mit dieser Option wird festgelegt, ob das selbst definierte Formular der RKSV entspricht. In der Kassa wird ein Warnhinweis ausgegeben wenn das Formular lt. dieser Einstellung nicht der RKSV entspricht. | Selbst designtes Formular entspricht RKSV | 553 | ||
666 | Ist diese Option aktiviert werden Rechnungen an Kunden aus nicht deutschsprachigen Ländern auf Englisch gedruckt. Als deutschsprachig zählen folgende Werte im Feld Land im Kundenstamm: Feld leer, Österreich, Austria, Deutschland, Germany. Von eigendefinierten Formularen, BD Formularen und Kassabons wird der Druck auf Englisch nicht im vollen Umfang unterstützt = nur für FDS-Formulare. | Nicht deutschsprachige Rechnungen | |||
780 | 780 „Bilder auf A4/FDS Belegen | 553 |
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