Verkauf beenden

ID	Beschreibung	Einstellung	Modul	Abhängig von ID	Version
13	Ist diese Option aktiv so wird beim Abschluss eines Verkaufsvorganges im GIBT-Feld der Rechnungsbetrag vorgeschlagen.	Rechnungssumme als Bezahlungsvorschlag
17	Ist diese Option aktiv so werden Kreditkartenverkäufe bis zu deren Bezahlung durch das Karteninstitut unter dem Kunden als offen geführt.	Kredit-/Bankomatkarten beim Kunden belasten
52	Ist diese Option aktiv so können keine Kredit/-oder Lieferscheinverkäufe durchgeführt werden.	Kreditverkäufe/Lieferscheine sperren
59	Diese Option legt fest welche Art von Retourlieferschein bei der Rücknahme einer Ware von einem Lieferschein erstellt wird.	Retourlieferscheinart
91		Standardposition im Auftrag/Lieferscheinmenü
122	Diese Option legt fest auf welche Summe ein Centausgleich durchgeführt wird.	Centausgleich
127	Ist diese Option aktiv so wird nach dem Kassiervorgang zum schließen der Kassalade aufgefordert. Damit bleibt auf das Rückgeld sichtbar wenn bereits der Bondruck bestätigt wurde.	Bestätigung für Kassalade nach Kassiervorgang
135	Verfügbar sind die Einstellungen : „Anb., Auft., Lief auf Bondrucker“ „Lieferschein auf Bondrucker“ „Anb., Auft., Lief auf A4 Drucker“	Angebot, Auftrag, Lieferschein Drucker			>=5.773
149	Ist diese Option aktiv so kann beim Schreiben einer Zielrechnung die Filiale angegeben werden unter der der Umsatz gebucht wird.	Kreditumsatzbuchungen für andere Filialen	Filiale
150	Wird eine Direkttaste aktiviert so werden in der Kassa beim Drücken der Taste die erfassten Positionen ohne Rückrage in einen Lieferschein bzw. Kredit umgewandelt.	Direkt Lieferschein/Kredittaste
165	Ist diese Option aktiv werden neu erstellte Lieferscheine bei der Ersterstellung automatisch gedruckt, ansonsten wird vorher gefragt, ob der Druck erfolgen soll.	Lieferscheine bei der Erstellung autom. drucken
176	Ist diese Option aktiv werden über das Preissystem gewährte Rabatte am Beleg als Nachlassinformation angeführt. Am Bon steht der Satz „Sie haben sich ….. € gespart“	Stammkundenrabattanzeige am Kassabeleg
183	Ist diese Option aktiv kann ein Verkauf nach Eingabe des bezahlten Betrages nicht mehr abgebrochen werden.	Verkaufsabbruchsperre
188	Ist diese Option aktiv werden am Kassabon Postions-und Stückzahlsummen angedruckt.	Positions/Stückzahlsummenanzeige am Kassabon
204	Ist diese Option aktiv wird am Kassabon der Artikel-EAN angedruckt.	Artikel-EAN am Kassabon andrucken
236	Ist diese Option aktiv wird der Beleg automatisch als Bezahlung mit der in der Grundwerte-ID 408 / Standard Belegart voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen. Mit <Shift> + <F10> kann in diesem Fall der Verkaufsvorgang wie gewohnt mit Zahlungsmittelabfrage abgeschlossen werden. Wenn der Verkauf mit <F10> abgeschlossen wird entfällt die Anzeige des Retourgeldes.	Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen
240	Ist diese Option aktiv wird die Kassalade nur mehr bei Barzahlung geöffnet.	Kassalade nur bei Barzahlung öffnen
266	Ist diese Option aktiv wird am Kassabon die Uhrzeit angedruckt.	Uhrzeit am Kassabon anzeigen
277	Mit dieser Option wird die Art der MwSt Anzeige am Kassabon festgelegt. * Keine Details Es werden nur die Summen pro Steuersatz angezeigt. * Pro Artikel Es wird zu jedem Artikel ein MWSt-Kennzeichen angezeigt.	MWSt. Darstellung am Kassabon
292		Rechnungsdatum = Lieferdatum andrucken
302	Ist diese Option aktiv kann im Artikelstamm die PetData ID eingetragen werden. Beim Verkauf wird dann der Druck der Kundeninformation aufgerufen.	PetData Kundeninfodruck
308		LHW für Abholbon
338	Ist diese Option aktiv werden Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen unabhängig vom Ausdruck als PDF im Ordner Belege abgelegt.	Auftrag/Anb./Lief./Rechnung als PDF speichern		319
343	Ist diese Option aktiv können Gutscheine auch in Teilbeträgen eingelöst werden. Bei Filialbetrieben sollte diese Funktion nicht aktiviert werden, da der Kunde am selben Tag dann in verschiedenen Filialen den Gutschein mehrfach einlösen könnte. Dieses Risiko ist minimal wenn der Livetransfer aktiviert ist. Wenn der Gutscheinbon aktiv ist sollte besser ein neuer Gutscheinbon ausgedruckt werden.	Gutschein Teileinlösung zulassen
344	Ist diese Option aktiv können keine Gutschriften ausgestellt werden.	Gutschrift sperren
408	Diese Option legt fest welche Art von Beleg standardmäßig bei einem Verkaufsvorgang erstellt wird.	Standard Belegart
536	Hier werden die Daten für den EasyPak Export erfasst.	EasyPak Export
538	Ist diese Option aktiv werden Gewinnauszahlungen am Beleg als Zahlungsmittel angeführt und als Auszahlung gebucht.	Gewinnauszahlung als Auszahlung buchen	Trafik	445
574	Mit dieser Option wird festgelegt nach wievielen Verkäufen eine Kundenfrage erfolgt. Mit 0 ist die Kundenfrage deaktiviert. Bei der Frage kann an der Kassa beim Beenden eines Verkaufvorganges vor der Bezahlung aus den Artikeln mit dem Schlüssel „KUFRAGE“ in der Bestellnummer gewählt werden. Der gewählte Artikel wird dann am Beleg für Auswertungszwecke dazuverkauft.	Kundenfrage alle x Verkäufe
586	Mit dieser Option kann der Andruck des Hersteller-EAN statt der Artikelnummer auf Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung aktiviert werden.	Hersteller-EAN andrucken
609	Unter der hier eingetragenen ID werden die Daten vom Couponing Server bezogen. Wenn ein * eingetragen wird besteht die ID aus 5 Stellen ESV-Kundennummer + 3 Stellen Filialnummer + 2 Stellen Arbeitsplatznummer	Coupon Kassen ID
616	Mit dieser Option kann der Andruck der Bestellnummer statt der Artikelnummer auf Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung aktiviert werden. Diese Option kann nicht mit der Option 586 „Hersteller-EAN andrucken“ gemeinsam verwendet werden.	Bestellnummer andrucken Anb., Auftr., Lief., Re.
617	Ist diese Option aktiv werden die in der Zahlungsmitteldefinition als „Webshop“ festgelegten Zahlungsmittel bei der Zahlungsmittelwahl in der Kassa angezeigt.	Webshopzahlungsmittel zulassen
626	Ist diese Option aktiv wird nach der Zahlungsmitteleingabe automatisch der Standardbeleg gedruckt. Die Belegwahl entfällt. Ist diese Option aktiv so wird bei jedem Beleg ein kleines Fenster mit dem Retourgeld oder dem Kreditbetrag angezeigt.	Standardbeleg automatisch drucken			> 5.699 > 5.707 > 5.734
627	Für Artikel in der angegebenen Warengruppe wird beim Verkauf pro Stück ein Ausfolgebon gedruckt. Eingabe der Warengruppe inklusive führende Nullen, der Abteilung und der Hauptwarengruppe. Z.B. 010103	Warengruppe für Ausfolgebon			> 5.699
630	Ist diese Option aktiv sind Gutscheine als Retourzahlungsart nicht verfügbar.	Retourzahlung auf Gutschein sperren			> 5.703
632	Ist diese Option aktiv wird für die Option 616 die Bestellnummer des festgelegten Alternativlieferanten ermittelt. Diese Funktion ist nur für bestimmte Formulare verfügbar! (Arial/Rahmen)	Alternativlieferant für Bestellnummerndruck		616
679	Ist der in dieser Option festgelegte Text in den Belegzeilen enthalten wird der Beleg zweimal ausgedruckt. Beispiel: Ein * im Artikeltext und in dieser Option	Text für doppelten Belegdruck			> 5.730
669	Mit dieser Option kann Global Blue aktiviert werden. Die Druckausgabe muss mit Global Blue abgestimmt werden. * Druck über i1: Druckt nur Belege in A4 * Druck über ETRON: Druckt Belege am Bondrucker; ist Standard	Global Blue Taxfree			> 5.732
670	Mit dieser Option wird der Zeitraum des Antrages eingestellt.	Global Blue Zeitlimit Antrag			> 5.732
671	Diese Option darf nicht verändert werden, sie ist länderspezifisch! Für Österreich gilt „x Tage“	Global Blue Zeitlimit Antrag Tage/Monate			> 5.732
672	Diese Option darf nicht verändert werden, sie ist länderspezifisch! Für Österreich gilt „Gleicher Tag“	Global Blue Zusammenführung			> 5.732
728	Mit dieser Option kann ein Produktionsbondrucker festgelegt werden.	Produktionsbon			> 5.756
729	Mit dieser Option kann eine Warengruppe für den Produktionsbondruck festgelegt werden. Für alle Artikel welche sich in dieser Warengruppe befinden wird beim Verkauf zusätzlich ein Produktionsbon gedruckt. Wird nur AB bzw. nur AB und HWG eingetragen so werden automatisch alle Unterwarengruppen berücksichtigt.	Warengruppe für Produktionsbon			> 5.756
730	Mit dieser Option kann für die erfassten Positionen ein mit eigenen Druckereinstellungen festgelegter Bon ausgegeben werden. Es werden nur Positionen berücksichtigt deren Warengruppe unter 729 "Warengruppe für Produktionsbon" festgelegt ist oder die im L2 Kennzeichen “#PB„ eingetragen haben. Der Druck erfolgt nur wenn unter "Druckformulare" -> 728 "Produktionsbon" ein Drucker festgelegt ist.	Produktionsbondruck			> 5.756
743	Hier werden die Blue Code Zugangsdaten des Händlers eingetragen	Blue Code Optionen			> 5.765
749	Bei Ausfall der Signaturerstellungseinheit wird ein Infomail an die eingetragene E-Mailadresse gesandt. Bei Selbstbedienungssystem wird an der Kassa keine Meldung ausgegeben wenn hier eine E-Mailadresse eingetragen ist.	Infomail für RKSV Signaturausfall			> 5.768
751	Ist diese Einstellung aktiviert wird beim Verkauf eine Warnung ausgegeben wenn die Standardbelegart nicht der RKSV entspricht. Von einer Deaktivierung ist abzuraten und muss auf jeden Fall vorher mit dem Steuerberater abgeklärt werden.	Standardbelegart Aktivierungswarnung			> 5.769
754	Liegt das Restguthaben bei der Gutscheineinlösung unter dem festgelegten Wert kann der Kassier entscheiden ob eine Auszahlung oder ein neuer Gutscheindruck erfolgen soll.	Gutschein Restguthaben auszahlen			> 5.770
764	Ist diese Option aktiv werden mit dem Zahlungsaufruf automatisch hinzugefügte Rabatte beim Zahlungsabbruch ohne Rückfrage wieder gelöscht. Wenn Mix & Match oder Blue Code Rabatte vorhanden sind werden die Rabatte immer automatisch gelöscht.	Bei Zahlungsabbruch automatische Rabatte löschen			> 5.777
779	Ist diese Einstellung aktiv wird nach eine positiven Zahlung mit dem Bezahlterminal eine Meldung angezeigt die bestätigt werden muss.	Bezahlterminal Meldung bei positiver Zahlung	ZVT		> 5.784