MDE Transfer

Hauptauswahl > Kassa > Funktion

In diesem Menüpunkt werden Artikel zum MDE übertragen.

Bestimmte Warengruppe

Filtert Artikel nach einer ausgewählten Abteilung oder Hauptwarengruppe oder Warengruppe.

Bestimmte Lieferanten

Auswahl des gewünschten Lieferanten.

Artikel zum MDE übertragen

Sendet den gesamten Artikelstamm zum MDE. Dies ist notwendig, damit das MDE die für den Zugang gescannten Artikel erkennt.

Erfassungsdaten vom MDE laden

Der Menüpunkt Erfassungsdaten vom MDE laden überträgt die erfassten Mengen in die Bearbeitungsmaske. Vom MDE an ETRON übertragene Daten sind am MDE gelöscht.

<ESC> wechselt zwischen Transfermodus und Erfassungsmodus.

Transfermodus

Nur wenn sich das MDE im Transfermodus befindet kann ETRON Daten senden oder empfangen.

Erfassungsmodus

Im Erfassungsmodus können Artikel gescannt oder über die Artikelnummer eingegeben werden.

Mögliche Funktionen

Pfeil Aufwärts:

Blättern in den erfassten Artikeln. Da gleiche EANs summiert werden kann die Reihenfolge auch von der Scanreihenfolge abweichen. Mit <ESC> kann wieder zur Erfassung gewechselt werden.

Pfeil Links:

Information über die Programmversion und den aktuellen Datenbestand

Mengeneingabe:

Mit der <.>-Taste kann vor dem Artikel eine Menge eingegeben werden, diese Eingabe muss mit <ENTER> bestätigt werden. Ist die Grundwerte-ID 173 / Bei Inventur mit Direkteingabe immer nach Menge fragen auf JA, erfolgt nach jedem gescannten Artikel eine Mengenabfrage. In diesem Fall ist keine vorherige Mengeneingabe erforderlich.

Minusbuchung:

Die Eingabe erfolgt wie bei der Mengeneingabe allerdings mit einem Minus vor der Zahl, z.B. -1 + <ENTER>

Im Eingabemodus werden durch Drücken von <ALT>+<M> die Daten aus dem MDE übernommen.

Beenden (<F10>)

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das GIBT-Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung (Kreditrechnung, Zielrechnung) erstellt.

In der Grundwerte-ID 13 / Rechnungssumme als Bezahlungsvorschlag kann eingestellt werden, dass automatisch der offene Betrag im GIBT Feld steht und durch Drücken von <ENTER> bestätigt wird, oder mit dem gegebenen Betrag übertippt werden kann.

Ist die Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen aktiviert, wird der Beleg automatisch mit der voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen, <SHIFT> + <F10> schließt den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab.