Storno einer "Rechnung aus Vorsystem"
Wichtig für Warenkorbschnittstellenuser der onR
Um "Rechnungen aus Vorsystem" stornieren zu können, müssten Sie wie folgt vorgehen:
Wählen Sie in der POS den Menüpunkt „Rechnung aus Vorsystem“:
2. Es öffnet sich das Folgende Fenster. Geben Sie im oberen Feld ein „Korrektur von „Rechnungsnummer“… und tragen Sie darunter den zu stornierenden Gesamtbetrag ein. Sie können direkt alle Belege auf einmal stornieren.
Klicken Sie dann auf „+/-„ um den Betrag auf „-„ umzustellen. Das sollte dann so aussehen:
3. Bestätigen Sie mit „OK“ und klicken Sie danach auf „Gesamt“ und „Bestätigen“ Sie den Storno.
Hiernach ist der Betrag aus Ihrer Kasse ausgebucht und der Bestand wieder korrekt.
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