Rechnung
Rechnung aus Vorsystem
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ETRON onRetail V1
Rechnung aus Vorsystem
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Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglicht es, eine vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über die ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.
Diese Funktion ist von der RKSV in Österreich abgedeckt.
Die Benutzung dieser Funktion liegt in der eigenen Verantwortlichkeit. Es ist angeraten, abzuklären, ob die Benutzung im entsprechenden Land rechtlich erlaubt ist.
Um die Funktion nutzen zu können, legen Sie einen Artikel mit der Bezeichnung „Rechnung aus Vorsystem“ an. Unter „Stammdaten“ → „Produkte“ → „Anlegen“ öffnen Sie ein leeres Produktdatenblatt:
Der Artikel kann beliebig oder eben „Rechnung aus Vorsystem“ genannt werden. Unter „Allgemeine Informationen“ setzen Sie die Steuern Einkauf/Verkauf auf 0% und unter dem Reiter "Preis Informationen" den Verkaufspreis auf 0,-.
Im Reiter „Verkauf“ setzen Sie das Häkchen bei „Rechnung aus Vorsystem“ um die Funktion mit diesem Artikel aufzurufen. Mit „Speichern“ schließen Sie die Anlage ab.
Nach der Artikelanlage sollten die Daten in der Kasse aktualisiert werden.
Nach dem Aktualisieren der (Stamm-)Daten können Sie den Artikel Rechnung aus Vorsystem in den Warenkorb laden.
Sie werden aufgefordert, den Gesamtbetrag von der Rechnung, die sie im Vorsystem angelegt haben, einzugeben. Ist der Betrag eingegeben, bestätigen Sie mit „Enter“ oder mit einem Klick auf den grünen Preis Button. Nun werden Sie aufgefordert die Rechnungsnummer aus Ihrem Vorsystem einzutragen:
Mit Anwenden bestätigen Sie die Eingabe.
Nun können Sie mit „Checkout“ die Rechnung mit einer beliebigen Bezahlmethode begleichen.
Der ausgedruckte (fiskalisierte) Beleg kann nun an die Rechnung des Vorsystem angeheftet werden.
Eine Übersicht über Ihre Verkäufe des Rechnungen aus Vorsystem können Sie im Stammdatenblatt des Artikels sehen:
Zusätzlich muss die offene Rechnung im Auftragswesen als bezahlt deklariert werden.
Dafür gehen Sie unter Verkauf > Abrechnung > Ausgangsrechnungen und wählen die gewünschte Rechnung aus. Klicken Sie anschließend auf den Button Einzahlung erfassen.
Tragen Sie nun als Memo die Kassenbelegnummer als Referenz ein.
Ebenso empfiehlt sich vor diesen Vorgang ein extra Journal anzulegen. In unserem Fall Bezahlung über Kasse. Ein extra Journal dient der Buchhaltung als Erleichterung zur Gegenbuchung.
Denn Wichtig: Durch den die Bezahlung als Rechnung aus Vorsystem wurde die Steuer zwar nur einmal berechnet (im Auftragswesen), der Umsatz wurde jedoch einmal an der Kasse und einmal im Auftragswesen gebucht.
Wenn Sie die Rechnung aus Vorsystem für onRetail nutzen möchten um offene Rechnungen aus Ihrem onRetail Auftragswesen über die Kasse zu bezahlen, gilt der selbe Vorgang wie in beschrieben.
