Artikel Stammblatt

Artikelnummer

Die Artikelnummer ist der 13-stellige EAN, wird vom System automatisch vergeben und ist fortlaufend. Die vorangestellte Zahl 21 bedeutet, dass es sich um eine firmeneigene Nummer handelt. Mit der Funktion EAN anhängen können beliebig viele EAN-Nummern dem firmeneigenen EAN-Code zugeordnet werden (z.B. ein Produkt hat bereits einen EAN-Code aufgedruckt, wird mit der firmeneigenen Nummer angelegt, der Original-EAN kann angehängt werden. Wird beim Anlegen eines Artikels der Original-EAN eines Artikels eingelesen, wird der Original-EAN zur internen Nummer angehängt, oder statt der internen Nummer in den Artikelstamm eingetragen.) Die vorletzten 5 Stellen bei firmeninternen EAN-Codes (21-10000-00345-4) sind die interne Kurznummer, die man bei jeder manuellen Artikelnummernsuche verwenden kann. Mit einen Rechtklick wird der ETRON-EAN in die Windows-Zwischenablage übertragen.

AUF xxx % 1)

Der Aufschlag vom Netto-EK auf den VK-Normal wird angezeigt.

Bestellmenge

Beim Bestellvorschlag nach Mindestmenge wird die Bestellmenge bestellt, wenn der Lagerbestand die Mindestmenge unterschreitet. Wird der Vorschlag nach Verkäufen berechnet, wird hier die Bestellmenge des Lieferanten erfasst (z.B. es kann nur in 10er Einheiten bestellt werden).

Bestellnummer

Die Bestellnummer ist die 16-stellige, alphanumerische Stammlieferanten-Bestellnummer, d.h. bei einer Bestellung an einen Lieferanten wird diese Nummer angegeben. Artikel mit einem * in der Bestellnummer werden im Bestellwesen nicht berücksichtigt. Artikel können nach der Bestellnummer gesucht werden, indem bei der Artikelsuche ein „/“ vor der Bestellnummer eingegeben wird. Ist die Grundwerte-ID 258 / Bestellnummernsuche für Alternativlieferanten aktiviert, werden bei der Suche auch Bestellnummern der Alternativlieferanten berücksichtigt. Die Bestellnummer kann auf 40 Zeichen erweitert werden, diese wird nur bei der Artikelsuche und der Bestellung berückstichtigt. (Wird vom ETRON Support aktiviert)

Brutto

Der Brutto-VK-Preis darf kein negativer Wert sein. Um Artikel mit negativem Brutto-Preis zu erstellen müssen im Feld „Text1“ zwei Bindestriche eingetragen sein (z.B. für Coupons in Zeitungen). Siehe Retourartikel

DSN EK-EUR 2)

Der durchschnittliche Einkaufspreis wird angezeigt.

EK-DSN

Durchschnittlicher Einkaufspreis - Berechnung: Der Preis wird durch die Lagerzugänge des Artikels berechnet. Die Berechnung erfolgt bei der Buchung eines Lagerzuganges auf einen Artikel nach dieser Formel : <Neuer durchschnittlicher EK-Preis> = (<Durchschnittlicher EK-Wert der lagernden Ware vor der Buchung> + <Einkaufswert des Lagerzuganges>) / <Gesamtbestand> Beispiel: Werden z.B. 10 STK eines Artikels mit EKP = 12 EUR gebucht und danach 5 STK mit EKP = 15 EUR so berechnet sich der EK-DSN folgendermaßen: EK-DSN = (10 * 12 + 5 * 15)/15 = 13 . Wird dazwischen etwas verkauft so wird für die neue EK-DSN Berechnung der aktuelle Lagerbestand für mit dem aktuellen EK-DSN bewertet und der Neuzugang mit dem EKP des neuen Zugangs. EK-DSN zurücksetzen bei Einzelbetrieben: Feld „EK DSN aktiv“ im Artikelstammblatt auf „N“ setzen, <F10>/speichern, Artikel nochmals aufrufen und Feld „EK DSN aktiv“ im Artikelstammblatt auf „J“ setzen, der EK-DSN ist auf 0, der EK Listenpreis wird für Statistiken herangezogen. EK-DSN zurücksetzen bei Filialbetrieben: Feld „EK DSN aktiv“ im Artikelstammblatt auf „N“ setzen, <F10>/speichern, 2 Tage warten (Datentransfer muss funktionieren), Artikel nochmals aufrufen und Feld „EK DSN aktiv“ im Artikelstammblatt auf „J“ setzen, der EK-DSN ist auf 0, der EK Listenpreis wird für Statistiken herangezogen. EK-DSN korrigieren: Lagerstand auf 0 buchen (Warenzugang), mit gewünschtem EK-DSN als Sonderpreis zubuchen, bei Filialbetrieben muss das in der entsprechenden Filiale durchgeführt werden!

Ausnahme: EK-DSN ist in allen Filialen gleich, dann kann das auch im Lager durchgeführt werden.

EK-DSN. aktiv

Schalter zum Ausschalten der Berechnung des durchschnittlichen Einkaufspreises z.B. für Dienstleistungen oder diverse Artikel ohne EKP und VKP. Ist der EK-DSN aktiv so wird dieser auch für die Inventurberechnung verwendet.

EK-Liste

Der Netto-Einkaufspreis.

EK-NETTO

Anzeige des Netto-Einkaufspreises.

EK-Stk l.Mo/l.Ja

Einkauf in Stück für das laufende Monat / laufende Jahr

EK in Fremdwährung

Wurde dem Lieferanten in den Stammdaten eine Fremdwährung zugeordnet und das Feld EK-Liste mit <ENTER> bestätigt, wird der Betrag in einem aufpoppenden Eingabefeld in der Fremdwährung eingegeben. Dazu muss die Grundwerte-ID 70 / Fremdwährungsumrechnung bei EK=0 im Artikelstamm aktiviert sein. Nach der Eingabe wird der Fremdwährungs-EK automatisch in EUR umgerechnet und ausgegeben. Die Eingabe der Kurse erfolgt in Einkauf Währungsumrechnung festlegen. Zusätzlich können Warengruppenaufschläge vorgegeben werden, die automatisch auf den EKP aufgeschlagen den Brutto-VKP errechnen, der Brutto-VKP kann anschließend noch verändert werden. Wird als EK 0,00 eingegeben, wird die Spanne mit 0%, bei Eingabe von EK 0,01 mit Spanne 99,99% berechnet. Ist der EK größer als der VK wird eine Warnung ausgegeben.

ERA Auswertung

Ist die Grundwerte-ID 253 / Gewicht/ERA im Artikelstamm aktiviert, kann hier festgelegt werden, ob dieser Artikel in der Statistik - Stückzahlen unter ERA-Auswertung erfasst wird.

Erstanlage

Das Feld zeigt das Datum der Erstanlage des Artikels.

Gewicht

Ist die Grundwerte-ID 253 / Gewicht/ERA im Artikelstamm aktiviert, kann hier das Gewicht eingegeben werden. Dieser Wert wird in der ERA-Auswertung und beim Webshop-Export ausgegeben.

Haupt-Lieferant

Eingabe des Stammlieferanten, für das Bestellwesen. Durch Drücken von <ENTER> oder anklicken des Buttons mit der Maus wird ein Auswahlfenster geöffnet, der gewünschte Lieferant kann durch Texteingabe oder über Suche aus dem Lieferantenstamm ausgewählt werden. Ist die Lieferantennummer bekannt, kann diese auch direkt eingegeben werden. Durch anklicken von „Haupt-Lieferant“ wird das Lieferantenstammblatt geöffnet.

Letzter EK 3)

Wird automatisch vergeben wenn die Grundwerte-ID 26 / Letztes EK-Datum beim Neuzugang autom. eintragen aktiviert ist. Dieses Datum wird beim Buchen eines Lagerzuganges eingetragen und kann händisch geändert werden.

L2 KZ / L3 KZ

Diese Felder sind frei definierbar und können unter Listen ausgewertet werden. Um den Artikel für den Verkauf zu sperren, kann im Feld L3KZ #VS eingegeben werden, der Artikel kann trotzdem (Retour an Lieferanten) gebucht werden.

Letzte Inventur 4)

Datum der letzten verbuchten Inventur, wird für alle für die Inventur gewählten Artikel eingetragen, auch wenn keine Differenz gebucht wurde.

LHW

Lieferhinweis Ist die Grundwerte-ID 65 / Lieferkennzeichen LHW/LKZ im Artikelstamm auf Ja, sind im Artikelstammblatt die Felder LHW + LKZ verfügbar. Diese können in der erweiterten Bearbeitung frei definiert LHW / LKZ festlegen und zugeordnet werden. In der Folge können Preislisten und Artikellisten nach LHW und LKZ eingeschränkt, bzw. im Bestellwesen Artikel ausgeschlossen werden.

Lieferz.

Das Feld zeigt die durchschnittliche Lieferzeit des Artikels.

LKZ

Lieferkennzeichen siehe Lieferhinweis

Max. Rabatt v.VK

Eingabe des Maximalrabatts im Verkauf (z.B. 5 heißt, es können maximal 5 % Rabatt gegeben werden) abhängig von den dazugehörigen Einstellungen der Grundwerte-ID 103 / Maximalrabattüberschreitung im Verkauf. Der Maximalrabatt wird als Mischrabatt über alle Produkte berechnet und nach dem Verkaufswertanteil aufgeteilt. Bei der automatischen Aufteilung bei einem Rabatt auf Total können einzelne Produkte den Maximalrabatt überschreiten wenn der Gesamtrabatt nicht überschritten wird.

Mengeneinheit

Ist die Grundwerte-ID 395 / Mengeneinheit im Artikelstamm aktiviert, können Mengeneinheit wie z.B. Stück, Liter, KG, etc. für den Artikel zugeordnet werden. Die Einheiten werden in der erweiterten Bearbeitung Mengeneinheiten festlegen definiert. In der Grundwerte-ID 581 / Vorschlag für Mengeneinheit im Artikelstamm kann aktiviert werden welche Mengeneinheit bei der Artikelanlage vorgeschlagen wird.

MHD

Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Siehe MHD Mindesthaltbarkeitsdatum

Mind. Bestand

Wird der Bestellvorschlag nach Mindestmenge berechnet, wird hier der Mindestbestand des Artikels eingegeben. Bei Setartikeln siehe Bestellvorschlag

MWSt.

Dieses Feld dient zur Festlegung des Mehrwertsteuersatzes. In der Grundwerte-ID 391 / Vorschlag für MwSt. bei Artikelanlage kann ein Vorschlag eingegeben werden, z.B. 20 %, bei 10 %igen Artikeln kann dieser Vorschlag übertippt werden.

Netto

Der Netto VK Preis. Die Auswahlmöglichkeit muss in der Grundwerte-ID 48 / VKP Brutto/Netto Darstellung im Artikelstamm eingestellt werden. Ist der EK größer als der VK wird eine Warnung ausgegeben.

NETTO EK-EUR 5)

Der Netto Einkaufspreis wird angezeigt.

RAB/SPA%

Wird ein Rabatt eingegeben, wird im Feld EK-Netto der verminderte Betrag angezeigt. Wurde in den Lieferantenstammdaten ein Rabatt definiert, wird dieser hier vorgegeben. Bei diversen Artikeln wir hier die durchschnittliche Spanne eingegeben. Ist die Grundwerte-ID 151 / Erweiterte Artikelstammdaten aktiviert, wird der Rabatt unter <F12> Zusatzdaten erfasst und hier nur angezeigt.

ROH-EUR 6)

Der Rohertrag vom Netto-EK auf den VK-Normal wird angezeigt.

SKTO%

Für die Ermittlung eines Netto/Netto Einkaufpreise kann hier auch der Skonto berücksichtigt werden.

Spa xxx % 7)

Die Spanne vom Netto-EK auf den VK-Normal wird angezeigt.

Statt-Preis

Artikelstammblatt direkt der Statt-Preis eingegeben werden. Ist unter 393 / Stattpreisrabatt ein Prozentsatz hinterlegt, kann mit diesem automatisch der Verkaufspreis errechnet werden. Die Aktivierung des Statt-Preises erfolgt über die Grundwerte-ID 206 / Statt-Preis in PG 99 Weitere Informationen auch unter Preisverwaltung/Stattpreise unter Preisgruppe 99.

Tara

Ist die Grundwerte-ID 253 / Gewicht/ERA im Artikelstamm aktiviert, kann hier das Taragewicht eingegeben werden. Dieser Wert ist nur zur Information.

Text 1 und 2

Ist die Grundwerte-ID 43 / Freies Artikeltextlayout aktiviert, stehen 2 x 25 Zeichen zur Verfügung. Andernfalls befindet sich an der vierten Stelle im 1. Text ein -. Das erste dreistellige Feld ist dabei für ein Kürzel des Erzeugers gedacht, das restliche Feld für die eigentliche Artikelbezeichnung. Bei Größencodeartikeln stehen im Text2 nur 20 Stellen zur Verfügung, da die Größe angezeigt wird. Ist die Grundwerte-ID 96 / Kleinbuchstaben im Artikelstamm erlauben aktiviert so werden auch Kleinbuchstaben akzeptiert.

VK-LOKAL Brutto

Lokaler Brutto Verkaufspreis.

VK-LOKAL Netto

Lokaler Netto Verkaufspreis. Eingabe eines lokalen Verkaufspreises nur für diese Filiale. Für lokale Preise ist die Festlegung der Grundwerte-ID 123 / Lokale Verkaufspreise festlegen auf Ja eingestellt sein.

VK-Stk l.Mo/l.Ja

Verkauf in Stück (VK-Stk.) für das laufende Monat / laufende Jahr

Warengruppe AB/HWG/WG

Einteilung für die Statistikzuordnung für Abteilung, Hauptwarengruppe und Warengruppe. Hier werden die unter (ABT./HWG./WG. anlegen) angelegten Abteilungen/Hauptwarengruppen/Warengruppen zugeordnet. Änderungen in der Zuordnung im laufenden Betrieb wirken sich auf die Statistik aus.

Werbekt.

Das Werbekriterium kann bei Einsatz des Marketingmodules pro Artikel vergeben werden, welches beim Verkauf des Artikels an einen Kunden automatisch in den Werbekriterien des Kunden vermerkt wird. Die Werbekriterien müssen vorher unter Werbekriterien anlegen angelegt und die Grundwerte-ID 8 / Werbesystemart auf Erweitert gestellt werden.

Art

die Art des Wertes + = % Aufschlag auf den EK: ein prozentualer Aufschlag auf den EK - = % Abschlag auf VK: ein prozentualer Abschlag auf den Brutto-Verkaufspreis F = Fixpreis: ein Fixpreis für den Artikel N = Nettopreis: ein Nettopreis für den Artikel

Wert

bei Abschlag oder Aufschlag der Wert in Prozenten, bei F oder N der VK-inkl. oder der VK-exkl. Es kann auch der Fixpreis 0 für einen bestimmten Artikel vergeben werden, wenn z.B. Stammkunden ein Sackerl gratis bekommen.

Anzahl

Staffelpreis, der Preis ist nur gültig bei Kauf von z.B. 3 Stück. Angezeigt werden: VKP inkl - VKP exkl – ROH-EUR – Aufschlag – Spanne.

Filiale

für welche Filiale

Datum / Tageszeit

Wird bei von/bis ein Datum ausgewählt, ist der Preis nur in diesem Zeitraum gültig. Zeit – die Aktion kann Uhrzeit gesteuert werden, ist keine Uhrzeitbegrenzung gewünscht bleiben die Felder leer. Ohne bis-Datum ist das keine Aktion und scheint nicht auf der Preisänderungsliste auf.

Anzahl

Siehe Folge EAN

Bes. Maßeinheit

Intrastat-Meldung: Besondere Maßeinheit

Bontext

(Angabe eines Textes der auf dem Bon angedruckt wird, z.B. der Artikel heißt Gösser Premium Spezial am Bon steht Bier) (2 x 25 Zeichen)

Eigenmasse in KG

Intrastat-Meldung: Die Eigenmasse des Produktes in KG

Folge EAN

Folgeartikel - Anzahl: (z.B. der Artikel Bier ist angelegt, der Artikel Flasche ist angelegt, der Artikel Kiste ist angelegt, Folge EAN beim Bier ist der EAN-Code des Artikels Flasche, die Anzahl ist 1, Gebinde ist 0, Folge EAN bei der Flasche ist der EAN-Code des Artikels Kiste, die Anzahl ist 1, Gebinde ist 20; beim Verkauf des Artikels 20 mal Bier wird automatisch der Artikel Flasche 20 mal und der Artikel Kiste 1mal mitverkauft). Funktioniert nur bei Verkäufen, nicht bei Mengenänderungen etc.

Gebinde

Siehe Folge EAN

Getränkesteuer

Auswahl des Getränkesteuercodes bei Getränken

Grundpreiseinheit

Angabe der Grundpreiseinheit. Z.B. die Verpackungseinheit des Artikels ist 0,7 L, Grundpreiseinheit 1 L kostet 2.50 EUR)

Menge

Wenn eine Grundpreiseinheit definiert ist: z.B. 0,700 für 0,7 L

Naturalrabatt

Dieser Wert betrifft den Einkauf und nicht den Verkauf. Der Wert ist nur eine Information und hat keine Funktion.

Rabatt 1 bis 4

Einkaufsrabatte

Regal Etikett

Anwahl Regaletikett Nie Nach Wag Immer Ungültig Diese Option wirkt sich nur für den ETRON Druckertreiber aus. Beim Windows Druckertreiber hat die Einstellung keine Funktion mehr.

Steuerart

Branche Flughafen Angabe der Verbrauchssteuerart

Type

Anwahl Etikettentyp Normal Erweitert klein Erweitert groß Ungültig Diese Option wirkt sich nur für den ETRON Druckertreiber aus. Beim Windows Druckertreiber hat die Einstellung keine Funktion mehr.

VOL

Branche Flughafen Der Alkoholgehalt in Volumens-%

VS-Gebindeeinheit

Branche Flughafen Die Gebindeeinheit

Flugz.beschr.

Branche Flughafen Das Flugzielkennzeichen (Inland / Eu / Non EU). Es können maximal 2 Attribute angegeben werden. Z.B. IE oder EN. Wird das Feld leer gelassen darf es bei allen Flügen verkauft werden.

Zolltarif Nr.

Intrastat-Meldung: Die Zolltarifnummer

REST Server

rs:http://v3.etron-gateway.at/

Connection-ID

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