Bei der Auswertung "Artikel Abt/Hwg/Wg" wird die Monatsspalte jetzt auch bei der ersten Position ausgefüllt.

Die Grundwerteeinstellung "Grundlagen" -> 917 "Tastaturpuffer aktivieren" ist verfügbar. Ist der Tastaturpuffer aktiv, werden Tasteneingaben die bereits vor dem Öffnen eines Fensters getippt werden, in das Fenster übernommen.

Die Grundwerteeinstellung "Rechnung" -> 920 "Kassiername auf Kundendisplay" ist verfügbar. Möglich sind die Optionen : Name bis zum 1. Leerzeichen Name komplett Mitarbeiternummer Keine Anzeige

Die Grundwerteeinstellung "Rechnung" -> 921 "Kassiername auf Kassabon/Rechnung" Möglich sind die Optionen : Name bis zum 1. Leerzeichen Name komplett Mitarbeiternummer Keine Anzeige

Erweiterung der Artikel Erfassungssperre "Gültig-Preisgruppe:" Der Artikel kann nur erfasst werden, wenn der Kunde der festgelegten Preisgruppe(n) zugeordnet ist. Bei Preisgruppe App-Kunde muss die Kundenoption APP-KUNDE aktiv sein. Mehrfacheinträge sind möglich. Eintrag im Zusatztext : Gültig-Preisgruppe:10 Gültig-Preisgruppe:15 Gültig-Preisgruppe:20

Erweiterung der Artikel Erfassungssperre "Gültig-Mindesteinkauf" Die Erfassung ist nur möglich, wenn der Warenkorbwert den Mindesteinkaufswert erreicht. Eintrag im Zusatztext : Gültig-Mindesteinkauf:12.34

Erweiterung der Artikel Erfassungssperre "Gültig-Einmalerfassung" Der Artikel kann pro Kunde nur einmal erfasst werden. Bei der Definition wird eine 15 Stellige ID angegeben, die geprüft wird. Es können damit auch mehrere Artikel, die sich gegenseitig ausschließen festgelegt werden. Durch ändern der ID kann der Artikel erneut für alle Kunden freigegeben werden. Als Grundvoraussetzung ist die Online Gutscheinvalidierung erforderlich (762 "Server für Gutscheinvalidierung") Eintrag im Zusatztext : Gültig-Einmalerfassung:Sommeraktion2023

Die Nachtverarbeitung bei Installationen ohne Filialen mit automatischer Abschlussverarbeitung auf der HSTATION wird die Meldung "Es sind nicht alle Stationen abgeschlossen !" nur mehr zwischen 05:00 Uhr und 19:30 Uhr angezeigt. In der Nacht läuft die Abschlussverarbeitung ohne Meldung durch.

Die Grundwerteeinstellung 915 "Druckerwahldialog" wird mit dem Update auf "ETRON" eingestellt. Die Einstellung "Windows" ist wegen Fehlfunktionen von Windows 11 nicht empfehlenswert.

Die Statusänderung von Lieferantenretouren wird jetzt im Aktivitätsprotokoll eingetragen.

Beim FiBu-Export eine Anzahlungsbuchung ohne festgelegtes Konto für Anzahlungen werden IGL Buchungen jetzt wieder gegen den Kunden gebucht. Bei Anzahlungen mit Kredit wird zusätzlich eine Kreditbuchung durchgeführt.

In der Excel-Export Datei der Bestellungsbearbeitung wird jetzt auch das Feld Bestand mit ausgegeben.

Bei den Tourist Details von Planet Taxfree werden jetzt Reisepassscanner mit Zeilenvorschub zwischen den Datenzeilen unterstützt.

In der Export-Datei der Gutscheinliste (Alle offenen / Alle offenen (lokal)) wird jetzt der Gutscheincode mit ausgegeben.

Im Kundenstamm wird unter der Preisverwaltung jetzt auch der TEXT2 vom Artikel angezeigt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 898 "Belegwahl bei Kartenzahlung" ist verfügbar. Mit dieser Option wird eine Belegwahl bei der Kartenzahlung aktiviert. Wenn keine Belegwahl aktiv ist, wird automatisch der Standardbeleg gedruckt.

Bei der Auswertung "Rabattjournal mit Artikeldetails" werden jetzt auch Gründe anzeigt, die wegen ihrer Länge in der Textzeile nach dem Rabatt stehen.

Beim Webshopimport werden nicht erlaubte Zeichen aus dem Namen gefiltert.

Beim Indexaufbau wird der aktive Filialname angezeigt.

Das Softdisplay bleibt jetzt an seinem Platz auch wenn das Kundendisplay vorübergehend nicht am PC angeschlossen ist. Falls die letzte fixierte Position nach einer Hardwareänderung dauerhaft außerhalb der sichtbaren Bildschirme liegt kann über das Kontextmenü die Funktion "Home Position" aufgerufen werden. Die Anzeige wird damit auf den Hauptbildschirm geschalten und kann neu positioniert werden.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 882 "Kreditrechnungen auf Standardbeleg drucken" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv werden Kreditrechnungen am Standard Beleg ausgegeben. Ansonsten werden Kreditrechnungen auf A4 ausgegeben.

In der Preisänderungspuffer Bearbeitung wird jetzt bei unbekannten Artikelnummern die Nummer als Artikeltext angezeigt.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 883 "Preisänderungsreport Infomail" ist verfügbar. An die hier eingetragene E-Mailadresse wird täglich ein Report mit den in den Filialen durchgeführten Preisänderungen gesendet.

Preisänderungen werden beim Schreiben in den Preisänderungspuffer im Aktivitätsprotokoll eingetragen.

In der Auftragsverwaltung wird nach Abzug einer Zugeordneten Anzahlung noch der Abzug weiterer nicht zugeordneter Anzahlungen angeboten.

Die Funktion 628 "Elektronische Unterschrift bei LF/KR" ist jetzt auch unter Windows 11 verfügbar.

In die Excel Exportdatei der Auswertung "Statistik" -> "Journale abgeschlossen" -> "Umsatz pro Artikel" wurde das Feld "Bestellnummer" hinzugefügt.

Bei der Grundwerteeinstellung 662 "Filialzuweisung beim Lagerzugang" sind jetzt diese Einstellungen verfügbar. -"Keine Filialzuweisung" Es erfolgt keine Abfrage für eine Filialzuweisung -"Filialzuweisung Standard" Er erfolgt eine Abfrage für die Filialzuweisung so wie bisher nach dem Erfassen der Zugangsmenge. -"Filialzuweisung im Größencoderaster" Für Größenartikel ist die Filialzuweisung direkt im Größenraster für die Zugangsmenge möglich. Für alle anderen Artikel erfolgt die Filialzuweisung nach dem Erfassen der Zugangsmenge

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 884 "TexData Exportverzeichnis" ist verfügbar. Wird hier ein Pfad eingetragen wird stündlich eine Journaldatei mit den Verkäufen abgelegt. Voraussetzung dafür ist der Kassendatenaustausch.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Erfassen" -> 892 "Gutscheinkartenrechnungskonsolidierung Posanz." ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Prepaid-Gutscheinkartenpositionen festgelegt, ab der eine Konsolidierung ausgelöst wird. Alle Gutscheine mit gleichem Wert werden zusammen gezogen.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Erfassen" -> 893 "Gutscheinkartenrechnungskonsolidierung Art"" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob bei der Prepaid-Gutscheinkartenkonsolidierung nur die Summe ausgegeben wird oder auch in verdichteter Form die letzten 5 Stellen der Kartennummern.

Die gelegentliche Warnung "Achtung ! Das Bonusguthaben ist im Minus !!!" bei der Bonuseinlösung mit 0 Guthaben wurde abgesichert.

Die Tagesberichtkopie funktioniert jetzt auch mit abweichendem Wirtschaftsjahr. Die Jahreszahl bezieht sich dabei immer auf das Wirtschaftsjahr in dem der Abschluss erfolgt ist.

In der Kundennotiz kann ein Block "#Rechnungsadresse" mit einer formatfreien Rechnungsadresse festgelegt werden, wenn die Feldgrößen im Kundenstamm für die benötigte Rechnungsadresse nicht ausreichen. Diese Adresse wird dann auf Rechnungen statt der Adresse aus dem Kundenstamm ausgegeben. Bei Rechnungskopien wird ebenfalls immer die Adresse aus der Notiz ausgegeben, diese muss daher vor einer Kopie angepasst werden, wenn sich die Rechnungsadresse geändert hat! Beispiel : #Rechnungsadresse-Start Transport Logistics Austria GmbH Abteilung XYZ / Einkaufsabteilung Irgendwo Straße 16 5020 Salzburg #Rechnungsadresse-Ende

Die Einstellung 847 "Anybill Belegart" -> "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" führt jetzt automatisch zum Standardbeleg "Digitaler Bon"

Wenn die Zeit für 305 "Automatische Fixierung beenden" abläuft, während sich die Kassa in einem Funktionsaufruf befindet, kann im Anschluss kein neuer Kassiervorgang ohne Neuanmeldung durchgeführt werden. Bei der Erfassung wird die Meldung "Die Zeit für die Mitarbeiterfixierung ist abgelaufen !", "Es ist eine Neuanmeldung erforderlich !" ausgegeben.

In den Grundwerteeinstellungen kann beim Softdisplay der gewünschte Bildschirm gewählt werden. Das Softdisplay wird dann automatisch als Vollbild auf diesem Bildschirm angezeigt.

Im Softdisplay kann jetzt im Einstellungsmenü unter "Bildschirm" der Bildschirm gewählt werden. Das Softdisplay wird dann automatisch als Vollbild auf diesem Bildschirm angezeigt.

Das Modul ONLINEGS ist verfügbar. Die Registrierung erfolgt pro Filiale. Damit ist ein Standard verfügbar, über den Gutscheine im Webshop und an der Kassa ausgestellt und eingelöst werden können.

Bei einem Storno von einem Paylife Gutscheinkartenbeleg ist jetzt das unzulässige Löschen einzelner Beladungspositionen gesperrt.

Belege mit Differenzbesteuerung können mit Anybill nicht dargestellt werden und werden daher immer am Bon ausgedruckt.

Ein Fehler, der zu nicht gefundenen Belegen bei der Busumbuchung geführt hat, wurde behoben.

Beim Hinzufügen von Bestellungen im Bestellvorschlag ist jetzt die eigene Filiale für die erste Position vorgewählt.

Beim Blättern im Erfassungsprotokoll am Browser MDE wird jetzt auch der Lagerstand aktualisiert.

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 895 "Tagesbericht PDF E-Mailempfänger" ist verfügbar. An den hier eingetragen Empfänger wird der Tagesabschluss als PDF gemailt. Für den Versand muss unter 789 "E-Mailversand Server Konfiguration" ein E-Mailserver definiert sein.

Wenn 126 "Angehängten EAN im Artikelstamm/Selektion zeigen" aktiv ist wird der angehängte EAN im Artikelstamm, sofern ausreichend Platz verfügbar, neben der ETRON Artikelnummer angezeigt.

Der Lagerzugang mit Filialzuweisung mit negativen Mengen ist wieder möglich. Bei negativen Mengen ist jedoch keine Filialzuweisung möglich.

Die Abschlussverarbeitung und der Monatswechsel laufen jetzt auch wenn nicht alle Stationen online sind. Das Journal der offline Station wird dann mit der Online Schaltung auf den aktuellen Tag umgestellt.

Wenn 847 "Anybill Belegart" -> "Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay" oder "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" aktiv ist, wird der Anybill QR-Code bereits bei der Erfassung der ersten Position am Softdisplay angezeigt.

Bei der Bonuseinlösung mit freier Betragswahl wird das Guthaben jetzt direkt beim Betrag angezeigt. Die Mengenabfrage entfällt.

Der Datenaustausch mit dem Browser MDE funktioniert jetzt auch während der Nachtverarbeitungszeiten.

Als Zielpfad für den Listenexport funktionieren jetzt auch UNC Pfadangaben.

Der im ETRON enthaltene TeamViewer Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter sv.etron.at wurde auf Version 15.34 umgestellt.

Beim Artikelimport im Standardkassendatenaustausch sind jetzt zusätzliche Felder möglich. -Feld "Artikeltext2" (C 25) -Feld "Webshopfreigabe" (C 1) -Feld "Mindestbestand" (N 5) -Feld "Bestellmenge" (N 5) -Feld "Lieferzeit" (N 5) -Feld "Rab/Spa%" (N 6/2) -Feld "SkTo%" (N 5/2)

Beim Standardkassendatenaustausch ist jetzt ein Lieferantenimport möglich. Dateiname LI.CSV -Feld "Lieferantenummer" (N 6) -Feld "Name1" (C 30) -Feld "Name2" (C 30) -Feld "Name3" (C 30) -Feld "Adresse" (C 30) -Feld "Plz" (C 10) -Feld "Ort" (C 30) -Feld "Land" (C 30) -Feld "UID" (C 20) -Feld "Kontaktperson1" (C 30) -Feld "E-Mail1" (C 50) -Feld "Kontaktpeson2" (C 30) -Feld "E-Mail2" (C 50) -Feld "Telefon" (C 20) -Feld "Mobil" (C 20) -Feld "Fax" (C 20) -Feld "Lieferkondition" (C 30) -Feld "Kundennummer beim Lieferant" (C 30)

Beim Lieferavis ist das Format SZAMLA verfügbar. Felder : "Product No.", "EAN", "Item name", "Quantity", "Nett price", "Brutto price", "Gross value", "Dev"

Die Wochentag, Zeitraum, Filialsperre der Artikelerfassung kann jetzt auf Benutzergruppen beschränkt werden. Im Zusatztext muss die Definition in dieser Form erfolgen : Benutzergruppe: 12345 Benutzer aus der entsprechenden Gruppe können den Artikel erfassen. Benutzer aus einer anderen Gruppe brauchen die Bestätigung durch einen Benutzer der freigegebenen Gruppe.

Im Preisänderungspuffer kann das Freigabedatum geändert werden.

Beim Lieferavis Format-ETRON wird jetzt auch der Original-EAN (Hersteller-EAN) berücksichtigt.

Bei der Artikel Erfassung im Browser MDE wird jetzt als Lagerstand der Bestand zum Eröffnungszeitpunkt angezeigt.

In der Kassa kann die Erfassungsübernahme vom MDE jetzt auch Minus Buchungen verarbeiten. Minus Buchungen werden mit den Erfassungen aufsummiert. Bleibt eine negative Menge übrig, wird eine Retoure gebucht.

Beim TexData Export kann jetzt die StoreID übersteuert werden. Artikelanlage : Bestellnummer : #StoreID Text 1 : Beliebig Text 2 : Funktion Beispiel StoreID 12 + Preisänderung Bestellnummer : #StoreID 12 Text 1 : Lager 12 Text 2 : VKP-Änderung Beispiel StoreID 15 + 10% Rabatt Bestellnummer : #StoreID 15 Text 1 : Lager 15 Text 2 : Rabatt-Artikel 10% Zuerst muss der Artikel verkauft und dann der StoreID Artikel aufgerufen werden.

Für die Journalabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten kann jetzt auch die Inventarnummer verwendet werden. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Für die Guthabenabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten kann jetzt auch die Inventarnummer verwendet werden. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Am Belegdruck der Guthabenabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten wird die Inventarnummer mit angedruckt. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Der Report 883 "Preisänderungsreport Infomail" kann jetzt auch im Menü unter "Verschiedenes" -> "Preisänderungsreport Infomail" aufgerufen werden. Der Report wird jetzt als CSV Datei gesendet.

Beim Abbruch der Definition einer Verkaufsaktion unter "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Verkauf" -> "Aktionen festlegen" wird jetzt beim Abbruch der Erfassung ein Hinweis angezeigt, dass die erfassten Daten verloren gehen.

Es ist jetzt ein Datenspiegelungsabgleich für Gutscheine verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 888 "Digitaler Beleg in Belegwahl anbieten" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv und der Anybill-Bon mit QR-Code aktiv, wird in der Belegwahl statt "N-Kein Beleg" die Option "D-Digitaler Bon" angeboten. Diese Option ist nur in Verbindung mit 847 "Anybill Belegart" -> "Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay" oder "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" verfügbar. Mit 408 "Standardbelegart" kann festgelegt werden ob der Fokus auf "B-Bon" oder "D-Digitaler Bon" liegt.

Für Lagerzugänge mit Filialzuweisung ist jetzt die Funktion "<F8> Unterbrechen" verfügbar.

Im Webshoptransfer wurde die Option "Lagerupdateexport" auf "Nur Lagerupdate" umbenannt.

Die Neuvergabe der laufenden Nummern bei Parkbons erfolgt jetzt in einem Rad von 1-999.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 863 "Manuelle Artikelnummer begründen" ist verfügbar. Mit dieser Funktion wird ein Grund abgefragt, wenn eine Artikelnummern nicht mit dem Scanner, sondern manuell erfasst wird. Dazu kann dann ein Protokoll abgerufen werden. Mit der Grundwerteeinstellung 864 "Gründe für manuelle Artikelnummer" werden die Gründe für die Abfrage festgelegt. Mit der Grundwerteeinstellung 865 "Manuelle Artikelnummer Warengruppenausschluss" können bestimmte Warengruppen von der Abfrage ausgeschlossen werden.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Rabatte" -> 866 "Gründe für Retouren" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung können Gründe vordefiniert werden, die bei einer Retoure gewählt werden können.

Eine Waagen Position wird jetzt auch mit dem Löschen der Waagendatenzeile komplett gelöscht.

Der Funktionsartikel Waage-Preiskorrektur wird jetzt bei jedem nachfolgenden Artikel berücksichtigt, auch wenn es kein Wiegeartikel ist.

Die "Listenpreis" Infozeile wird entfernt, wenn der Rabatt nach einer Mengenänderung auf 0 geht.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 867 "Centausgleich Option" ist verfügbar. Option : "Nur Abrunden" Es wird immer auf den nächsten Schwellbetrag abgerundet. Option : "Ohne Rückfrage" Der Centausgleich erfolgt ohne Rückfrage.

Mit der Parktaste geparkte Verkäufe werden jetzt getrennt von der Mitarbeitertaste gespeichert. Auf die Mitarbeitertaste geparkte Verkäufe können damit auf die normale Parktaste verschoben werden.

Die PDF Druckerdefinition wurde um diesen Hinweis ergänzt: Bei geschützten Installationen muss bei PDF24 der PDF24 Dienst mit dem Datenuser gestartet werden, falls nach einer Neuinstallation der PDF Druck nicht mehr funktioniert.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 868 "Kundenstamm Leergutverwaltung" ist verfügbar. Mit dieser Option werden Zusatzfunktionen zur Leergutinfo aus dem Kundenstamm aktiviert. - Andruck am Kassabon - Andruck am A4 Beleg - Auswertung Leergut "Kundenstamm" in der Statistik

Das Schreiben der ETRON.INI erfolgt jetzt über BasIpa(). Ein falsches Zielverzeichnis beim Schreiben in Threats wenn ein Vereichniswechsel erfolgte, ist damit behoben.

Der GS1 Application Identifier 02 wird jetzt unterstützt.

Das aktivieren der Zentralen Verwaltung für Grundwert 502 "MDE Optionen" ist jetzt gesperrt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 183 "Verkaufsabbruchsperre" wurde auf "Zahlungsabbruchsperre" umbenannt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 183 "Zahlungsabbruchsperre" wurde erweitert. "Zahlungsabbruch erlaubt" Eine Zahlung kann abgebrochen werden. "Zahlungsabbruch nicht erlaubt" Eine Zahlung kann nicht abgebrochen werden. "Zahlungsabbruch mit Begründung" Eine Zahlung kann mit Begründung (Mindestens 10 Zeichen) abgebrochen werden.

Das Reparaturformular wurde auf "Arial/Rahmen" Design umgestellt.

In der Grundwerteeinstellung 144 "Reparaturformulartype" ist jetzt die Option "Format A5" verfügbar. Damit wird das Reparaturformular im A5 Format ausgegeben.

Die Grundwerteeinstellung "Drucker" -> 869 "Reparaturen (*Opt469)" ist verfügbar. Diese Einstellung muß nur definiert werden, wenn ein anderer Drucker als 469 Sonstige Belege gewünscht wird.

Die Grundwerteeinstellung "Hardware / Modulfreigabe" -> 871 "Manuelle Gewichterfassung bei Gewichtartikel" ist verfügbar. Ist diese Option aktiv, kann in der Kassa das Gewicht bei einem Wiegeartikel vorab über das Mengenfeld festgelegt werden.

Die Tara Zeile wird bei Wiegeartikel mit einer Preissystemaktion wieder ausgegeben.

Die Grundwerteeinstellung "Hardware / Modulfreigabe" -> 872 "Mindestgewichtwarnung" ist verfügbar. Es wird eine Warnung ausgegeben, wenn von der Waage ein Gewicht unter dem hier festgelegten Mindestgewicht gewogen wird.

Bei Zusammengeführten von Inventurwerten sind jetzt 100% Abwertung möglich.

In der Erfassungsansicht der Kassa werden Kreditbezahlungszeilen wieder mit der vollständigen Belegnummer angezeigt.

Die Auswertung "Kredit-Bezahlungen MwSt" unterstützt jetzt auch die erweiterten Belegnummern.

Die Grundwerteeinstellung "Rechnungen" -> 870 "Mahnspesen Steuerfrei" ist verfügbar. Wird diese Option aktiviert, werden Mahnspesen mit 0% versteuert.

In der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung sind die Felder "Folge-EAN" und "Folge-EAN-Anzahl" verfügbar.

Der Webshoptransfer wird jetzt vom Start der Nachverarbeitung automatisch gestoppt. Wenn der Webshoptransfer nicht auf der HSTATION läuft, erfolgt ein automatischer Start am nächsten Tag um 5 Uhr. Wenn der Webshoptransfer auf der HSTATION läuft, wird dieser nach der Nachtverarbeitung automatisch wieder gestartet.

Die Funktion 628 "Elektronische Unterschrift bei LF/KR" unterstützt jetzt die erweiterten Belegnummern.

Für die Grundwerteeinstellung 847 "Anybill Belegart" ist jetzt die Variante Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay verfügbar. Dabei wird zusätzlich zum Bonddruck der QR-Code am Kundendisplay angezeigt.

Das Öffnen von Dateianhängen unter Artikel / Kunden / Lieferanten wurde von <ENTER> auf <F9> geändert, damit mit <ENTER> die Bearbeitung des Positionsfeldes aktiviert werden kann.

Das Öffnen von Dateianhängen unter Artikel / Kunden / Lieferanten funktioniert jetzt auch wenn diese Umlaute im Dateinamen haben.

Im Browser MDE sind jetzt alle MDE Funktionen umgesetzt. Die Mindestversion für das Browser MDE ist ETRON Update 5.808.

Wenn auf einer Webshop-Order im Ziellandbereich nur Differenzbesteuerte Artikel enthalten sind werden die Versandkosten nicht Ziellandbesteuert.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 844 „SV-Abgemeldete Mitarbeiter in Suche ausblenden“ ist verfügbar. Anzahl der Monate nachdem von der SV abgemeldete Mitarbeiter ausgeblendet werden. Beim Wert 0 erfolgt keine Ausblendung. Wenn bei der Suche ein + vor dem Namen gestellt wird, erfolgt keine Ausblendung.

Der Mitarbeiter Pin-Code wurde auf 6 Stellen erweitert.

Folgeartikel funktionieren wieder bei Setartikel.

Nach der Wahl der Standardeinstellungen in der Druckerdefinition bleibt jetzt der gewählte Drucker erhalten.

Beim Speichern von Listen Zusammenstellungen ist jetzt die Option „Automatischer CSV Export“ verfügbar. Wird diese aktiviert, werden die Listen im festgelegten Intervall als CSV Export in die Zieldatei gespeichert. Als Intervall stehen Täglich, Wöchentlich oder Monatlich zur Verfügung. Der Export erfolgt beim Tageswechsel.

Das Softdisplay kann jetzt auch in der Datenansicht durch klicken auf einen beliebigen Fensterbereich verschoben werden.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 847 „Anybill Belegart“ ist verfügbar. Einstellung „Bon mit Anybill Infotext“ Am Bon wird der unter 796 „Anybill Boninfotext“ festgelegte Infotext mit einem QR-Code zur Anybill App angedruckt. Es werden nur mit Anybill Kundenkarte oder „Digital Bon“ erstellte Bons an Anybill gesendet. Einstellung „Bon mit Anybill QR-Code“ Es wird ein Bon gedruckt, auf dem ein QR-Code zum Download als digitalen Beleg angedruckt wird. Es werden alle Belege bei der Erstellung an Anybill gesendet. Einstellung „Anybill QR-Code Bon am Softdisplay“ Es wird kein Bon gedruckt sondern nur ein QR-Code als digitaler Bon am Softdisplay angezeigt. Mit der Einstellung 848 „Anybill Softdisplay Beleg Anzeige (Sekunden)“ wird festgelegt, wie lange der digitale Bon am Softdisplay angezeigt wird.

Bei der Übernahme von Webshopaufträgen werden Versandkosten bis zum Wert von 0,50 als Rundungsdifferenz gebucht.

Bei einer Bankomatzahlung mit Zahlungsmittelzuordung auf B-KASSE wird jetzt der eigentliche Zahlungsmitteltext mit angeführt.

Bei der Bestellungserfassung am Browse MDE kann jetzt auch die Menge 0 erfasst werden.

Bei der Artikelanlage aus der Suche über den Hersteller-EAN heraus werden EANs die 00000 enthalten nicht mehr als Sammelnummer angelegt.

Bei Stamm-EAN-Umgruppierungen von Hersteller-EANs, die als Sammelnummer erkannt wurden, wird jetzt der Basisartikel gelöscht und der EAN beim Zielartikel angehängt.

Die Meldung zu einem beschädigten DEP7 führt nach 50 Tagen ohne Reparatur zu einer Sperre der Kassa.

Aus Datenschutzgründen wird der Kassier-, Verkäufer-, Vertretername in der „Es bediente Sie“ / „Sachbearbeiter“ Information am Beleg nur mehr bis zum ersten Leerzeichen ausgegeben.

Branche Kfz Ein Artikelimport für den Lieferanten MG ist verfügbar.

Branche Kfz Ein Artikelimport für den Lieferanten Maxus ist verfügbar.

Die Statistik „Bestand/Verkaufte Mengen“ wird nur mehr am Zentralrechner angeboten. In Filialen sind die dafür erforderlichen Daten nicht verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung 571 „Barumsatzinfo am TB/KB“ ist jetzt in zwei Berechnungsvarianten verfügbar. Barumsatzinfo V1 ————————— Der Barumsatz ist der Umsatz abzüglich Kreditkarten und Kredite. Kreditbezahlungen zählen zum Barumsatz. Kreditkartenzahlungen von Gutscheinen und Anzahlungen zählen nicht zum Barumsatz. Da Kreditkartenzahlungen nicht in Gutscheine und Anzahlungen unterteilt sind, kann dieser Wert nicht mit dem Kassabericht nachgerechnet werden! Barumsatzinfo V2 ————————— Berechnung: „Umsatz berichtigt (inkl.MWSt.“ minus „Kund.Forderungen“ minus „Kreditk./Bankomatkarten“ Da Kreditkartenzahlungen zur Gänze den Barumsatz mindern auch wenn diese darin gar nicht enthalten sind (da es sich um Kreditumschreibungen oder Gutscheine/Anzahlungen handelt) ist dieser Wert je nach Verwendungszweck nicht geeignet!

Die Grundwerteeinstellung „Artikel“ → 849 „EK-Netto Multiplikator im Artikelstamm“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird im Artikelstamm neben dem Feld EK-Netto ein Multiplikationsfaktor angezeigt. Bei einer Änderung von Ekp oder Multiplikationsfaktor wird der VK-Netto automatisch mit dem neuen Faktor berechnet.

Die "Artikel Löschliste" kann jetzt auch nach Lieferanten gefiltert werden.

Die Version PDF24 10.8.0 wird jetzt unterstützt. Ab Version 10 ist PDF24 nur für 64bit Systeme Verfügbar. Alle 32bit Systeme müssen weiterhin PDF24 Version 9.2.2 verwenden.

Der Link zum ETRON Online Handbuch wurde auf das neue Helpcenter aktualisiert.

Beim Aufruf der Grundwerteeinstellung 835 "MDE Server Port" am Zentralrechner wird jetzt folgende Warnung ausgegeben: Achtung ! Der MDE Server Port muss in der aktiven Filiale und unter ZENTRALE definiert werden ! Aktive Filialen einer Installation müssen alle den gleichen Server Port verwenden !

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 858 "Verkaufte Artikel-Aufstellung bei TB Vorschau" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert, wird bei der Tagesberichtvorschau zusätzlich die Aufstellung verkaufter Artikel gedruckt.

Die Universalpasswortprüfung läuft jetzt über den HSV Server.

Bei E-Mailversand können jetzt auch HTML formatierte Texte gesendet werden. Der Nachrichtentext muss dazu in entsprechende HTML-Tags eingeschlossen sein.

Ein Beispiel findet sich am Ende dieser Seite.

Die Sortierung durch Klicken auf die Spalte in der Artikelsuche wird jetzt nur mehr ausgeführt, wenn der Artikelstamm nicht mehr als 500.000 Sätze umfasst, damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt.

Beim Einlösen von Gutscheinen mit zu geringem Restbetrag wurde im Beladungsmenü die Meldung "x Euro mit anderem Zahlungsmittel" in " Euro mit weiteren Gutschein oder anderem Zahlungsmittel" geändert. Im Selbstbedienungsmodus wird die Auflade-Optionen nicht mehr angeboten.

Im Selbstbedienungsmodus werden nur mehr "Gibt" Beträge mit 1.000 Euro über den Rechnungsbetrag angenommen. Ansonsten erfolgt die Meldung "Falscher Betrag".

Die Grundwerteeinstellung 859 "SB-Zahlung nur Karte oder Gutschein" ist verfügbar. Ist diese Option aktiviert kann im Selbstbedienungsmodus nur mit Karte oder Gutschein bezahlt werden.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale sichern" -> "Kassa / Lager / Zeitjournal sichern" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale sichern" -> "Sicherungsprotokoll" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale laden" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Liste "Listen" -> "'Artikel" -> "Setartikel" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 860 "Paketdienstexport Ausführen" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird in der Kassa nach der Zahlung ein Paketdienstexport ausgeführt, wenn die Grundlagen dafür vorhanden sind.

Beim Paketdienstexport wird jetzt beim PLC Export die Telefonnummer mit ausgegeben.

Wenn 626 "Standardbeleg automatisch drucken" aktiv ist, wird bei der Retourgeldanzeige ein Bondruckbutton angezeigt, wenn der Anybill Beleg aktiv ist.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 861 "EAN8 Kurznummer" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird die Artikelkurznummer für den Etikettendruck im Feld ANRFCD als EAN8 bereit gestellt. Diese Variante darf nur bei Etiketten aktiviert werden, bei denen der Platz für den EAN13 nicht ausreicht. Konflikte mit anderen EAN8 oder Gewicht-Codes können nicht ausgeschlossen werden!

Bei Waagen Artikel wird das Gewicht ohne Wiegung übernommen, wenn dieses vor dem Artikelaufruf als Menge festgelegt wurde.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 862 "Webshop Adressengegenüberstellung" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird bei der Webshopbestellungsübernahme eine Gegenüberstellung der Aktuellen Kundendaten und der Kundendaten aus der Bestellung angezeigt. Man kann denn entscheiden, welche Daten verwendet werden sollen, oder eine Bearbeitung vornehmen.

Bei Webshopbestellungen wird die Rechnungsadresse im Kassajournal fixiert.

Der SFTP Client wurde aktualisiert und unterstützt jetzt die aktuellen SFTP Verschlüsselungsanforderungen.

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Grundreiseinheiten" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Basispreisgruppen Spannenrabatte" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

FTP Bestellung / FTP Lieferschein unterstützen jetzt beim "ETRON" Format in der Serveradresse die Parameter "/GLN" und "!" Mit "/GLN" wird bei der Bestellung die im "Lieferanten-Bestellungsexport" unter "Filial-ID" eingetragene Nummer in den Dateinamen eingebaut. Mit "/GLN" werden beim Lagerzugang nur Dateien geladen, bei denen die im "Lieferanten-Bestellungsexport" unter "Filial-ID" eingetragene Nummer im Dateinamen vorkommt. Mit "!" wird das Ziel/Quellverzeichnis am Server festgelegt. Beispiel : ftp.server.com/SFTP/NOKEY/GLN!/EDI/ /SFTP = SFTP Transfer /NOKEY = Kommunikation ohne Zertifikat /GLN = Filial-ID im Dateinamen !/EDI/ = Pfad am FTP Server /EDI/

Beim Upload der Webshopstammdaten zur Gateway werden jetzt die Kategorien vor den Produkten übertragen.

Bei "Abgelehnte Retouren/Lagerrückbuchung" werden jetzt keine Retouren mit dem Status "Erledigt" mehr verarbeitet.

Die PDF24 Konfiguration kann jetzt auch bei geschützten Umgebungen gesetzt werden.

Der Null-Beleg ist jetzt auch für Waagenbondrucker freigegeben.

Wenn die Grundwerteeinstellung 859 "SB-Zahlung nur Karte oder Gutschein" aktiv ist, werden keine Gutschriftbuchungen am Bezahlterminal zugelassen.

Zur Geschwindigkeitsoptimierung beim Update wird das Updatearchiv ohne Kompression gespeichert.

Die Funktion "Gewicht als Menge verkaufen" ist jetzt auch für "21-00x" Gewicht EANs verfügbar.

Unter den Reorganisationen ist die Funktion „Bereinigung Filialarchivierung“ verfügbar. Damit können noch vorhandene Restdaten von bereits archivierten Filialen entfernt werden. Anwendung auf Lieferscheine, Kredite, Filialbestände Die Daten werden ohne Buchung gelöscht ! In der Buchhaltung müssen eventuelle Restdaten extra ausgebucht werden !

Bei „Statistik“ → „Stückzahlen“ → „Ausgelieferte Mengen“ ist jetzt ein Filter für die Mitarbeiternummer verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 689 „Basisstaffel auf Gruppengrundpreis“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv werden die Pfandpositionen jeweils nach dem entsprechenden Basisartikel angezeigt. Ist diese Einstellung deaktiviert werden Pfandpositionen auf Pfandartikelbasis summiert. Die automatische Nachberechnung bei einer Mengenänderung ist in dieser Variante jedoch nicht vollständig möglich.

Das Online Backup funktioniert jetzt auch mit Leerzeichen im Kontonamen.

Waagendaten können aus einer von der Waage bereit gestellten XML Datei übernommen werden. Unter „SB / Grundlagen“ → 822 „Waage XML Präfix“ wird der Präfix eingestellt. Unter „SB / Grundlagen“ → 823 „Waage XML Pfad“ wird der Pfad zu den XML Dateien der Waage eingetragen. Detailinfos in XML Waagen Schnittstelle

Die Grundwerteeinstellung „Tagesabschluss“ → 824 „Warengruppenfilter für Vk-Artikel-Aufstellung“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird ein Warengruppenfilter für 124 „Verkaufte Artikel-Aufstellung nach Abschluss“ festgelegt.

Im Artikelstamm kann jetzt im Zusatztext ein Text mit dem Kennzeichen ERFINFO eingetragen werden. Dieser Text wird dann in der Kassa bei der Artikelerfassung als Information angezeigt. Beispiel : #ERFINFO Nur mit Batterien verkaufen!

Im Artikelstamm kann jetzt im Zusatztext ein Text mit dem Kennzeichen RETINFO eingetragen werden. Dieser Text wird dann in der Kassa bei der Artikelretoure als Information angezeigt. Beispiel : #RETINFO Nur mit Batterien Retour nehmen!

Die DATEV Beraternummer kann jetzt gleich wie die Kontonummer in der Kontodefinition festgelegt werden.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 808 „Kundenstamm Pflichtfeld Kundentyp“ ist verfügbar. Im Kundenstamm werden im Feld Typ nur die hier eingetragenen Werte zugelassen. Wenn diese Einstellung leer ist, sind alle Werte zugelassen.

Die Automatik Positionen wie Stammkundenrabatt oder Mix&Match Rabatt im Zuge des Zahlungsvorganges werden jetzt bei einem Zahlungsabbruch nicht mehr als aus der Erfassung gelöschte Artikel protokolliert.

Die Grundwerteeinstellung „Preisdarstellung“ → 809 „Positionspreise auf Belegen mit MwSt. drucken“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, werden Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung/Kassabon unabhängig von der Belegpreiseinstellung im Kundenstamm immer mit MwSt. dargestellt.

Beim Excel Export der Liste „Anbot/Auftrag/Lieferschein“ werden jetzt für eine einfache Filterung die Spalten für Kundennummer und Belegnummer beim gesamten Beleg gefüllt.

RKSV/KassenSichV Start- und Schlussbeleg sind jetzt nur mehr möglich, wenn alle übrigen Kassenplätze beendet sind.

Die Grundwerte für die lokale Datensicherung wurden in den Bereich „Diverses“ verschoben.

Die Einstellungen für die lokale Datensicherung erfolgen jetzt in den Grundwerten. Die AUTOSAVE.BAT wurde aufgelöst. Die Einstellungen sollten nur vom Support und geschulten Personen geändert werden! Grundwerte für die Datensicherung : 676 „Lokale Datensicherung“ 677 „Lokale Datensicherung Backupordner“ 810 „Lokale Datensicherung Backupname“ 811 „Lokale Datensicherung Anzahl“ 812 „Lokale Datensicherung Zusatzkopie“ 813 „Lokale Datensicherung Zusatzprogramm“ 699 „Lokale Datensicherung Fehlschlagmail“

Wird unter „Verschiedenes“ → „Etikettendruck“ → „Etikett-Artikel“ → „Preisetikett“ ein Gewichtsartikel eingescannt, wird automatisch ein Etikett mit dem berechneten Preis gedruckt.

Wenn beim Programmstart der Kassenbenutzerzugriffstest fehlschlägt, erfolgt eine Passwortabfrage.

Die „Statistik“ → „Diverse Artikelstatistiken“ → „Artikel Stück/Umsatz/Filialen“ wurde um Filter für Lieferant, Lieferhinweis und Lieferkennzeichen erweitert.

Die Grundwerteeinstellung „SB / Grundlagen“ → 814 „Admin gesteuerte Datensicherung vorhanden“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, entfällt die 30-tägige Abfrage ob es eine Datensicherung gibt, wenn für die lokale Datensicherung kein externes Medium festgelegt ist. Diese Einstellung darf nur aktiviert werden, wenn es einen Administrator gibt, der sich um eine RKSV-konforme Datensicherung des Gesamtsytems kümmert.

Die Grundwerteeinstellung „Rechnungen“ → 815 „Sonder-MwSt Reparaturdienstleistung“ ist Verfügbar. Lt. COVID 19-Steuermaßnahmengesetz werden Reparaturdienstleistungen und Material mit 10% MwSt. versteuert, wenn der Dienstleistungsanteil mindestens 50% beträgt. In dieser Einstellung werden die Dienstleistungsartikel für die Berechnung des Dienstleistungsanteil festgelegt. Beträgt dieser Anteil bei der Zahlung mindestens 50% wird der MwSt. Steuersatz der restlichen Positionen auf 10% geändert.

Im Webshopexport werden jetzt Steuersätze ab 5%, für die es keine Standarddefinition im Tax-Code 1-4 gibt, automatisch als Wert in der products_tax_class_id ausgegeben.

Der BMD Fibuexport funktioniert jetzt auch mit 10-stelligen Belegnummern.

Belege mit Gurado Beladungen können jetzt geparkt werden.

Wenn eine ETRON Kopie erkannt wird, erscheint eine Warnung mit der Auswahl „Testkopie (Permanent)“, „Testkopie (Temporär)“ und „Produktiv Installation“. „Testkopie (Permanent)“ Die Kopie wird permanent als Testkopie geführt. Kommunikation und Signatur sind deaktiviert. Eine Aktivierung als Produktiv-ETRON ist nur mehr über die Hauptauswahl → „Service“ → „Testkopie Freischalten“ möglich. „Testkopie (Temporär)“ Beim nächsten ETRON Start erscheint die Frage erneut. „Produktiv Installation“ ETRON wird freigeschalten. Alle Funktionen sind zugelassen. Wenn mehrere Kopien der selben ETRON Lizenz als „Produktiv“ laufen kann es zu Datenschäden kommen!

Branche Kfz Im Lieferavis ist jetzt das Format Denzel XD1 verfügbar. Definition der Importpfade : 819 „Denzel Lieferavis Pfade“

Branche Kfz Der Lagerbestandexport im Denzel VMI Format ist verfügbar. Aktivierung über 816 „Denzel Händlernummer“ 817 „Denzel VMI Exportpfad“ 818 „Denzel VMI Filialen“

Bei der Zahlungsmitteldefinition ist jetzt die Kombination von Offline + Webshop zulässig.

Beim BMD Fibuexport kann jetzt in den Grundeinstellungen das Exportformat 5.5 oder NTCS festgelegt werden.

Kreditkarten mit „DEBIT“ im Kartennamen werden jetzt als Bankomatkarte eingestuft.

Der Client für den E-Mailversand wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt und unterstützt jetzt auch TLS 1.3

Branche Kfz Der Import der Partiklink24 Artikelsuche wurde W10 angepasst.

Die funktionslosen L24 Felder wurden aus der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung entfernt.

In der Mitarbeiterliste mit freier Feldzusammenstellung ist jetzt das Feld Benutzerlevel/Benutzergruppe verfügbar.

Der im ETRON enthaltene TeamViewer Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter sv.etron.at wurde auf Version 15 umgestellt.

Wenn beim Tagesabschluss ein Journalfehler erkannt wird erfolgt automatisch ein Indexneuaufbau für das Tagesjournal.

Die Puffergruppen sind jetzt auch für 5 Stellige Lieferantennummern verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung 137 „Preis auf A4 Artikeletikett in Großdruck“ gibt es nicht mehr und wurde entfernt.

Bei einer Mengenänderung werden jetzt auch Gebinde Folgeartikel berücksichtigt.

Die Druckanforderungen von Windows Update KB5000802, KB5000808 werden unsterstützt. Der Druck von Bilddateien funktioniert damit wieder.

Im Artikelstamm gibt es den Button „ALT+F7 Anhänge“. Darunter können Dokumente hinterlegt werden. Die Daten werden mit dem Filialtransfer übertragen. Wenn etwas hinterlegt ist, wird der Button grau angezeigt. Es können unter den Anhängen auch Bilder hinterlegt werden. Diese werden jedoch nur im Anhänge Ordner angezeigt. Bilder, die wie bisher am Touch Panel, Rechnungen, Artikelsuche oder Webshop angezeigt werden sollen, müssen wie bisher unter „ALT+F6 Bilder“ festgelegt werden.

Im Kundenstamm wurde der Button „ALT+F6 Anhänge“ in „ALT+F7 Anhänge“ umbenannt.

Die Grundwerteeinstellung 831 „Webshop Zielland Besteuerung (ab Datum)“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann die Ziellandbesteuerung von Online Verkäufen für den EU-OSS aktiviert werden. Die MwSt-Sätze der Mitgliedsstaaten müssen unter 832 „Webshop Zielland Steuersätze“ festgelegt werden.

Beim BMD Fibuexport kann in der Kontodefinition mit dem Feld „Steuer-Code“ der „Steuer-Code“ direkt festgelegt werden. Ist das Feld leer, wird der „Steuer-Code“ wie bisher aus dem „Steuer“ Feld ermittelt.

Im Fibuexport kann jetzt die Steuer in % mit einer Dezimalstelle festgelegt werden.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ → 833 „Kundenfrage PLZ“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird bei der Zahlung nach der PLZ gefragt. Unter „Statistik“ → „Kunden Frequenzen/Arten“ → „Kundenanzahlen PLZ“ können die Antworten ausgewertet werden.

Die Mengenanpassung von Folgeartikeln erfolgt jetzt auch bei einer Mengenänderung/Löschung des Basisartikels.

Folgeartikel werden jetzt immer als Position nach dem Basisartikel dargestellt, auch wenn der Folgeartikel bereits zuvor über einen anderen Basisartikel erfasst wurde. Beispiel : Pfand Dose als Folgeartikel wird zum jeweiligen Basisartikel ausgegeben. Artikel Cola 2x Pfand Dose 2x Artikel Pepsi 5x Pfand Dose 5x

Der Client für den E-Mailversand wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt und unterstützt jetzt auch TLS 1.3

Die Funktion für die Bildumwandlung wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt.

In das Filialtransfer Fehlschlagmail wurden alle Transferfehlerarten aufgenommen.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 806 „Filialtransfer Fehlerfreimail“ ist verfügbar. Wird hier eine E-Mail Adresse eingetragen, erfolgt beim Tageswechsel in der Zentrale eine Infomail, wenn es beim Filialtransfer keinen Transferfehler gegeben hat.

Die Rundung von Rabatten in % bei Rechnungen mit MwSt. berücksichtigt jetzt die Brutto/Netto Einstellung des Kunden um Brutto/Netto Rundungsdifferenzen besser auszugleichen.

Der Mesonic Debitorenzahlungsimport wurde an das aktuelle Format der Zahlungsexportdatei angepasst.

Druckereinstellungen, die nur definiert werden müssen, wenn sich diese vom Standard Drucker unterscheiden, sind jetzt mit „(*Optxxx)“ in den Grundwerteeinstellungen gekennzeichnet. xxx = Grundwerte-ID des Standardruckers. Diese Druckereinstellungen können auf „Nicht definiert“ bleiben, sofern keine Abweichung zum Standarddrucker gewünscht wird.

Die Information „Kredite / Gutschriften“ am Tagesbericht/Kassabericht kann jetzt Belegnummern mit 11 Stellen darstellen.

Die Information „Kredite / Gutschriften“ am Tagesbericht/Kassabericht wird jetzt nur mehr angezeigt, wenn eine entsprechende Buchung vorhanden ist.

Der Aufruf der Kreditbezahlung in der Kassa ohne vorherigen Kundenaufruf funktioniert jetzt auch mit den erweiterten Belegnummern.

Rechnungen an den Bund funktionieren jetzt auch mit der erweiterten Belegnummer.

Bei der Artikelsuche kann durch klicken auf die Spalte Bestellnummer oder Text die Sortierung umgeschaltet werden.

Bei einer Lagerausbuchung über eine Websshoporder wird jetzt die Ordernummer als Grund in das Protokoll geschrieben.

Im Excel Export vom Lagerjournal wird jetzt auch die Buchungszeit mit ausgegeben.

Das Zielverzeichnis im Fibuexport wird jetzt im Bedarfsfall automatisch angelegt.

Der Touchpanel Import funktioniert jetzt auch auf Arbeitsplätzen, nicht nur auf der HSTATION.

Im Datenänderungsprotokoll werden beim Excel Export Werte mit Zeilentrennung als eigener Satz pro Zeile ausgegeben.

Wenn die Erfassung einer Lagerzugang Sammelbuchung über Mitternacht hinaus geht, wird jetzt die Verbuchung automatisch als Unterbrechung gespeichert und kann nach dem Tageswechsel fortgesetzt werden.

Mit dem nächsten Wirtschaftsjahresende erfolgt die Umstellung auf erweiterte Belegnummern für Barverkäufe und Kreditrechnungen, sofern die Umstellung nicht zu einem anderen Termin festgelegt ist.

Mit dem Livetransfer werden jetzt Kassajournal, Kreditkartenjournal und laufende Belegnummern übertragen.

Beim automatischen Fibuexport wird das Startdatum auf den Monatsanfang gestellt, wenn der letzte Export vor mehr als 60 Tagen war.

Die Restguthaben Auszahlungsoption gilt nicht mehr für Gutschriften auf Kundenkarte.

Das Fenster der Lieferantensuche wird jetzt schneller aufgebaut.

Im Selbstbedienungsmodus wird kein Fernwartungsrückruf im Service Menü der Kassa mehr angeboten.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 791 „Steuersätze für Statistik 'Umsatz Steuersätze'“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung werden die Auswertungssteuersätze für die Statistik „Umsatz Steuersätze“ festgelegt. Die Definition erfolgt in der Form „10,20,16“

In der Region Deutschland werden die 16% und 5% Steuersätze mit dem Update automatisch hinzugefügt. Zwischen 01.07 und 31.12 sind 16% und 5% die Standardsteuersätze. Notwendige Umstellungen von Steuersatz und VKP bei den Artikeln müssen individuell durchgeführt werden.

Die Anzahl der Zusatzsteuersätze wurde auf 8 erweitert.

Der 32% Steuersatz für nicht definierte Zusatzsteuersätze ist nicht mehr erforderlich.

Das Prepaid Gutscheinkartenprotokoll wurde um die Felder Mitarbeitername, Zahlungsmittel und Ausstellungsort erweitert.

Bei der Druckausgabe sind die Standardtitel „ETRON Druckausgabe“ und „ETRON Bondruck“ um Monat + Tag + Sekunden seit Mitternacht ergänzt, damit es nicht zu Überschreibungen durch PDF24 kommt, wenn mehrere Druckausgaben in zu kurzer Zeit erfolgen.

Auf der Kundenbestellliste (564 „Kundenbestellliste bei Lagerzugang“) wird jetzt eine Spalte mit der Bestellfiliale angezeigt.

Der letzte Zielpfad für den Finanzamt Export bleibt jetzt gespeichert.

In der Zeitverwaltung ist die Buchungsart „Dienstfreistellung“ dazu gekommen.

Die Grundwerteeinstellung „Grundlagen“ → 800 „Zeitkorrekturbuchung 'Dienstfreistellung'“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, welche Mitarbeiternummern eine Zeitkorrektur der Buchungsart „Dienstfreistellung“ buchen dürfen. Definition in Form :<Marbeiternummer>: z.B. :4711:3712:„ Werden keine Mitarbeiternummern festgelegt, dürfen alle Mitarbeiter die Buchungsart aufrufen.

Wenn eine SixTim Kontozuordnung festgelegt ist, wird eine Warnung ausgegeben, wenn ein nicht unterstützter Bezahlterminaltyp verwendet wird.

In der Kundenliste mit freier Feldzusammenstellung ist jetzt der Umsatz und Rohertrag als Jahressumme für die letzten 4 Jahre verfügbar.

Mit dem nächsten Wirtschaftsjahresende erfolgt die Umstellung auf erweiterte Belegnummern für Barverkäufe und Kreditrechnungen für Installationen ohne Fibuexport oder Micro, BMD, BU SLO, Datev und Jet Fibu.

Die Waagenanbindung funktioniert jetzt auch im Offline-Modus. Die Wiege-ID bezieht sich in diesem Fall auf die jeweilige Offline Installation. Bei einer Belegprüfung durch das Eichamt muss daher für die Datenabfrage das Offline-ETRON gestartet werden, auf dem der Beleg erstellt wurde.

Die Erstellung digitaler Belege mit Anybill ist jetzt verfügbar.

Der Kreditkartentyp „DEBIT MASTERCARD“ wird jetzt als B-KASSE gebucht, wenn kein eigenes Zahlungsmittel dafür festgelegt wird.

Die Einstellung 578 „Rabattsperre für Gutscheine“ gilt jetzt auch für das Preissystem.

Im Fibuexport für Mico Fibu wird der 5% MwSt. Code jetzt mit „07“ ausgegeben.

Die Einstellung 340 „Preissystempreisdif. bei SaNr. als Rabatt buchen“ funktioniert jetzt auch mit Retouren.

Die Grundwerteeinstellung 119 „Spannenanzeige im Bonusjournal“ gilt jetzt auch für die Spalte „Aufschlag“

Die Verkaufspreisneuberechnung findet jetzt bei jedem Kundenwechsel in der Kassa statt. Damit werden Sonderpreise eines Kunden beim Wechsel nicht mehr auf einen anderen Übernommen.

Es gibt jetzt den Funktionscode REDAT mit dem über den Scanner Rechnungsdaten aus einem Vorsystem übernommen werden können. Es können beliebige Codeformate (z.B. QR, GS1, CODE39) verwendet werden, die in der Lage sind, die benötigten Zeichen aufzunehmen und vom Scanner gelesen werden können. Codeaufbau:

REDATV1;
<EAN vom Artikel auf den gebucht werden soll>;
<Rechnungsnummer>;
<Brutto-Betrag>;
<MwSt-Satz>

z.B.:

REDATV1;2110000851514;4711;123,45;20

Der Artikel, auf den gebucht werden soll, muss bereits vorher im ETRON angelegt werden. Im Text muss die Variable <BELEG> für die Belegnummer vorhanden sein. z.B.: „Großhandelsinkasso Belegnummer <BELEG>“

Bei Größenartikeln werden jetzt die Artikel-Zusatzdaten aus dem Basisartikel genommen. Davon ausgenommen ist der Bontext.

Die PDF Creator Version 9.2.0 wird unterstützt. Da ältere Versionen mit dem aktuellen W10 nicht funktionieren, laden auch ältere ETRON Versionen bei der Installation die Version 9.2.0, auch wenn im Menü noch eine ältere Version angezeigt wird.

Die Sicherheitsabfrage beim Verbuchen des Bestellvorschlagpuffers wurde von „Der Vorschlagspuffer wird als Erfassung verbucht ! Dieser Schritt kann nicht mehr abgebrochen werden !“, „Verbuchung durchführen ?“ auf „Den Vorschlagspuffer in eine Bestellung umwandeln ?“, „Falls versehentlich aufgerufen dann auf 'Nein' drücken“ geändert.

Wenn beim Webshopexort die Übertragung zum FTP Server fehlschlägt, erfolgt eine automatische Wiederholung des Transfers.

Bei Rechnung Stornos mit Verkäuferzuordnungen „Es bediente Sie“, „Vermittler“ oder „Vertreter“ werden die Mitarbeiternummern der ursprünglichen Belegausstellung beibehalten.

Wenn die Textzeile „Es bediente Sie“ gelöscht wird, erscheint eine Warnung. „Durch das Löschen dieser Zeile wird die Zuordnung der Mitarbeiternummer zu den erfassten Artikeln nicht aufgehoben !“ „Es müssten auch die erfassten Artikel selbst gelöscht werden ! Zeile Löschen ?“

Ein Verkäuferwechsel auf Mitarbeiter Nummer 0 ist jetzt gesperrt.