Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Funktionen und Einstellungen für einen schnellen Start mit Ihrem ETRON Win Software. Dies ist jedoch nur eine grobe Übersicht, für weitere Informationen verwenden Sie bitte unser umfangreiches ETRON Win Handbuch!

Willkommen im Helpcenter!

Erweiterbarkeit – wer klein beginnt muss nicht klein bleiben!

Die ETRON Software-Registrierkasse stellt einen Einstieg in die Möglichkeiten einer professionellen und leistungsfähigen Warenwirtschaftssoftware. Sie können also jederzeit die ETRON Software auf die Vollversion erweitern, mit der Sie parallel zur Registrierkasse auch Lagerstände verwalten, Inventuren erstellen und sich vom System automatische Bestellvorschläge errechnen lassen können.

Den Sicherungs-USB-Stick einstecken und erst nach dem Abschluss = ETRON Neustart wieder abziehen.

Hauptauswahl > Kassa > Abschluss > ETRON – Abschluss auf dieser Station durchführen > Scheine und Münzen zählen und in die entsprechenden Felder eintragen > Weiter > Abschluss

Nachstehende Filialspezifische Einstellungen haben sich im Laufe der Zeit als gut für einen möglichst reibungslosen Betrieb gezeigt. Sie sind in den Grundwerte-Definitionen einzustellen. Dort jeweils die ID suchen und bearbeiten.

Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Filialspezifische Einstellungen > Grundlagen

1) Wenn diese Grundwerte-ID aktiviert ist, kann KEINE offene Rechnung / Kreditrechnung erstellt werden.

Hier werden Staffelpreise, Aktionspreise, Sonderpreise für bestimmte Kunden sowie Preise für Preislisten eingeben bzw. angezeigt.

Beispiel

Das Preissystem eignet sich, um bei wenigen Artikeln Staffelpreise, Aktionspreise oder Sonderpreise für bestimmte Kunden und eventuell einen eingeschränkten Zeitraum zu definieren.

Wurden im Menüpunkt Basispreisgruppen festlegen (Preislisten) Preisgruppen definiert, sind diese hier verfügbar.

Preise werden entweder auf der Basis Grundpreis oder der jeweiligen Preisgruppe definiert. Anklicken der gewünschten Position, also z.B. Grundpreis oder z.B. Preisgruppe 10 etc. Wurde im Menüpunkt Basispreisgruppen festlegen (Preislisten) ein prozentueller Abschlag auf die Warengruppe definiert, wird das hier angezeigt. Soll pro Artikel ein individueller Preis vergeben werden, muss im Menüpunkt Basispreisgruppen festlegen (Preislisten) eine Basiszeile für die Preisgruppe eingegeben werden (z.B. Gruppe 10 + ohne Definition von Wert + ABT/HWG/WG), anschließend kann dann durch anklicken von Preisgruppe 10 sowie Eingabe des jeweiligen Preises jeder Artikel einen gewünschten Fixpreis in dieser Preisgruppe erhalten.

Wurde die Grundwerte-ID 48 / VKP Brutto/Netto Darstellung im Artikelstamm aktiviert, steht diese Funktion auch bei der Eingabe eines Fixpreises zur Verfügung.

Unter Neuer Kunde erfasste Preise sind nur für diesen Kunden gültig.

Mit der Gutscheinverwaltung können Gutscheine produziert werden, die einen fortlaufenden Strichcode aufgedruckt haben.

Mit der Grundwerteoption 339 Gutscheinart kann das Gutscheinsystem für den Einmalverkauf oder Wiederverkauf eingerichtet werden. Unter 343 Gutschein Teileinlösung zulassen wird festgelegt ob Gutscheine immer mit vollen Wert eingelöst werden oder auch eine Teileinlösung möglich ist.

Aktivierung

Die Gutscheinverwaltung wird aktiviert, indem unter Basis Zuordnung und Zuordnung Gutschein der Gutscheinartikel (Systemartikel: GUTSCHEIN) zugeordnet wird.

Dazu den Eintrag Zuordnung Gutschein anklicken und auf <Zuordnung ändern> klicken. In das Feld „Artikel-EAN“ die Systemartikelnummer 106 eintragen oder mit <Enter> nach einem Artikel suchen bzw. einen eigenen Gutscheinartikel anlegen.

In der Grundwerte-ID 339 / Gutscheinart wird die Gutscheinart eingestellt, damit können eingelöste Gutscheine mit einem neuen Betrag wieder verkauft werden.

MwSt. der Gutscheine

Ob der Gutscheinartikel mit 0% MwSt. oder einem fixen Steuersatz angelegt werden soll ist abhängig von der Verwendung der Gutscheine und muss mit dem Steuerberater geklärt werden. mehr Infos dazu

Erstellung der EAN-Codes für die Gutscheine

Verschiedenes → Gutscheindruckexport

Hier können EANs für die Gutscheine produziert werden. Die Gutschein-EANs müssen mit „2116“ beginnen die restlichen Stellen stehen zur freien Verfügung.

Die Nummer ist im Format „21-1600J-JLLLL-P aufgebaut. J = Jahr, L = Nummer Start + Laufende Positionsnummer.

Beispiel: pro Jahr werden ca. 500 Gutscheine benötigt, im Feld Nummer Start wird der Wert 1 eingetragen, bei Anzahl 500 und bei Jahr 17 für 2017. Beim nächsten Mal wird dann im Feld Nummer Start der Wert 501 eingegeben.

Im Feld „Export in Datei:“ empfehlen wir „c:\ETRXLS\GutscheinexportEAN.xls“

Die Gutschein-EAN-Codes werden als Zahl = EAN sowie als Strichcode = EANFCD in der Datei Gutschein-EAN ausgegeben. Diese Datei kann z.B. an eine Druckerei weitergegeben werden, oder es werden selbst Gutscheine als Word Serienbrief mit der Schriftart EAN-Font gedruckt.

Verkauf

Gutscheine können an Laufkunden oder Stammkunden verkauft werden, die spätere Einlösung ist nicht an diesen Kunden gebunden. Der am Gutschein aufgedruckte EAN wird eingescannt, anschließend ist der Betrag einzugeben.

Bei der Gutscheinbeladung wird das aktuelle Restguthaben angezeigt.

Der Verkauf wird wie gewohnt abgeschlossen.

Verkauf auf offene Rechnung

Soll ein Gutschein auf offene Rechnung verkauft werden, so ist eine Kunde auszusuchen und bei der Bezahlung im Feld Gibt 0 einzugeben.

Darauf öffnet das Formular für die Belegwahl:

Einlösung

Einmalverkauf

Der am Gutschein aufgedruckte EAN wird eingescannt, der Verkauf dieses Gutscheins wird gesucht und der Betrag abgezogen. Wird kein Verkauf gefunden, wird die Maske Gutschein Verkauf aufgerufen, der Gutschein kann in diesem Fall nicht eingelöst werden, da er noch nicht verkauft wurde. Wurde der Gutschein bereits vollständig eingelöst, erscheint eine entsprechende Meldung.

Wiederverkauf

Der am Gutschein aufgedruckte EAN wird eingescannt, der Verkauf dieses Gutscheins wird gesucht und der Betrag abgezogen. Wird kein Verkauf gefunden, wird die Maske Gutschein Verkauf aufgerufen, der Gutschein kann in diesem Fall nicht eingelöst werden, da er noch nicht verkauft wurde. Wurde der Gutschein bereits vollständig eingelöst, wird die Maske Gutschein Verkauff aufgerufen und der Gutschein kann wieder beladen werden.

Storno

Wird ein Beleg storniert auf dem ein Gutschein verkauft wurde, ist dieser wieder als nicht eingelöst verfügbar.

Einlösung eines Gutscheines ohne Strichcode (alter Gutschein)

Die Gutscheinverwaltung wird aktiviert, indem unter Basis Zuordnung und Zuordnung Gutschein der Artikel Gutschein zugeordnet wird.

Alte Gutscheine, zum Beispiel aus einem Vorsystem, können eingelöst werden indem der Gutscheinartikel zum Verkauf aufgerufen wird.

In der Gutscheineinlösungsmaske wird in das Feld Gutscheinnummer „alt“ geschrieben, unter Betrag wird der einzulösende Betrag eingegeben.

Einlösung eines Gutscheines wenn der Strichcode nicht lesbar ist aber die Gutscheinnummer bekannt ist

Ist der Strichcode beschädigt oder kann aus anderen Gründen nicht abgescannt werden, kann die vollständige Gutscheinnummer auch manuell über das Arttikelnummernfeld in der Kasse eingegeben werden. Die Gutscheinnummer muss mit 2116 und anschließend die eindeutige Gutscheinnummer eingetragen werden.

Auswertung der Gutscheine

Gutscheine können an drei Orten ausgewertet werden:

• Menü Funktion - Gutscheinprotokoll

• Kassaauswertungen - Gutscheine

• Listen - Gutscheine

Mehrere Gutscheine einlösen

Ab Version 5.776 müssen mehrere Gutscheine immer folgendermaßen eingelöst werden:

1. Verkauf der Ware

2. Den Verkauf mit <F10/Ende> beenden

3. Auf den Button <G-Gutschein> drücken

4. Gutschein scannen

Für weitere Gutscheine Punkt 3. und 4. wiederholen

5. Fertig

Gutscheinausbuchung

Bei der Erfassung von Gutscheinen unter dem Kunden „Gutscheinausbuchung“ erfolgt eine vollständige Einlösung des Guthaben. Beim Verbuchen mit <F10> erfolgt eine automatische Buchung auf das Zahlungsmittel „Gutscheinausbuchung“

Voraussetzung:

• Ein Kunde mit dem Namen „Gutscheinausbuchung“ muss angelegt werden.

• Ein Zahlungsmittel mit dem Namen „Gutscheinausbuchung“ muss angelegt werden.

MwSt. Änderung bei Gutscheinen

Der MwSt.-Satz mit dem Gutscheine beladen wurden wird ab Version 5.775 beim jeweiligen Gutschein gespeichert. Die Einlösung erfolgt dann mit dem MwSt.-Satz der Beladung.

Wird ein Gutschein neuerlich beladen nachdem sich der Standard MwSt.-Satz für Gutscheine geändert hat wird der Restwert mittels automatischer Korrekturbuchung auf den neuen Steuersatz umgebucht.

Beim Ändern des Standard MwSt.-Satz für Gutscheine (im Gutscheinartikel) erscheint dieser Hinweis :

      Die MwSt Änderung für Gutscheine sollte am Abend erfolgen !
      Gemischte Buchungen Untertags können Fehlbesteuerungen bewirken !

      Prüfen Sie den Fibuexport ob die Konten für den 
      alten und neuen Steuersatz korrekt definiert sind !

Die Änderung kann dann mit „Später ändern“ abgebrochen oder mit „Jetzt ändern“ durchgeführt werden.

Wenn Gutscheine für eine variable MwSt. ausgestellt werden kann der Gutscheinartikel unter Umständen auf 0% belassen werden.

Hier werden allgemein gültige Funktionen beschrieben.

Best Practice Einstellungen

Nachstehende Filialspezifische Einstellungen haben sich im Laufe der Zeit als gut für einen möglichst reibungslosen Betrieb gezeigt. Sie sind in den Grundwerte-Definitionen einzustellen. Dort jeweils die ID suchen und bearbeiten.

Download der Best Practices:

Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Filialspezifische Einstellungen > Grundlagen

1) Wenn diese Grundwerte-ID aktiviert ist kann KEINE offene Rechnung / Kreditrechnung erstellt werden.

ETRON Schulungsversion

Bei jeder ETRON-Installation ist auch ein Schulungsprogramm verfügbar. Durch anklicken von „Schulungsversion aktualisieren“ werden sämtliche Daten in den Schulungsmodus kopiert. Bei Filialbetrieben ist dies nur auf der HStation möglich.

Update in Version 5.719

EAN-Code

Eine sehr wichtige Rolle spielt der EAN-Code. EAN bedeutet Europäisches Artikel-Nummernsystem und ist ein Strichcode, der auf nahezu allen Artikeln zu finden ist.

Standardmäßig enthält der EAN folgende Informationen:

Für den internen Gebrauch sind EAN-Codes, die mit der Ziffer 2 beginnen (z.B. 21-10000-00007-3) reserviert. Diese gelten also nur firmenintern. Nähere Informationen zu firmeninternen EAN-Codes im Kapitel Stammdaten.

ETRON verwendet EAN-Codes in allen Bereichen - es gibt sie für Artikel, Kunden (Kundenkarten!), Mitarbeiter und vieles mehr, um durch einfaches Einscannen des Strichcodes die jeweiligen Stammdaten aufzurufen.

Der EAN ist eine 13- bzw. 8-stellige Zahlenkombination, wobei diese Zahlen durch dicke und dünne Striche dargestellt werden, die mit einem Scanner eingelesen werden können. Der EAN-Code kann auch über die Tastatur eingegeben werden, wobei bei internen Codes nicht alle Stellen eingegeben werden müssen - es genügt die Kurznummer. Diese setzt sich aus den vorletzten 5 Ziffern zusammen. Vorangestellte Nullen können weggelassen werden.

Wenn z.B. ein Artikel den EAN-Code 21-10000-03037-8 hat, genügt die Eingabe der Kurznummer 3037. ETRON verwendet immer den 13-stelligen EAN-Code, jene mit acht Stellen werden entsprechend umgewandelt.

Supportanfrage

Im Windows Startmenü unter „ETRON“ oder am Windows Desktop können Supportanforderungen direkt an den ETRON-Support übermittelt werden.

Außerhalb der Bürozeiten kann bei der Supportanfrage eine Option zur Bearbeitung außerhalb der Bürozeiten aktiviert werden. Die Nachricht wird dann wie ein Anruf auf der Notfallnummer bearbeitet und verrechnet.

Hauptauswahl

Nach dem Programmstart wird der Startbildschirm mit Datum und Uhrzeit angezeigt, das hier geändert werden kann.

Siehe auch Systemzeit ändern.

Die Hauptauswahl (Hauptmenü) ist ein wichtiges Menü, da es notwendig ist, Etron in dieses Menü zu stellen, wenn z.B. in Netzwerken mit mehreren Computern auf einer anderen Station ein Tagesabschluss durchgeführt wird, oder falls in Filialbetrieben eine automatische Datenübertragung in der Nacht stattfindet. Es wird empfohlen ETRON immer in die Hauptauswahl (Zentrale) zu stellen, wenn längere Zeit nicht mit dem Programm gearbeitet wird. Belege die nach 24:00 Uhr erfasst werden, können ohne Probleme gebucht werden, erst danach muss zum Tageswechsel in die Hauptauswahl gewechselt werden. Zwischen Monatswechsel und Datumswechsel auf den nächsten Monat kann nicht mehr auf den alten Monat kassiert werden.

Suchlogik

Für die Suche von Artikel, Lieferanten, u.s.w. über Text, genügt meistens die Eingabe eines kurzen Textteiles (=Fragment). Fragmentsuche bedeutet, dass die gewünschten Daten nach dem Informationsteil (Fragment), gesucht werden (siehe dazu Beispiel unter (Manuelle Fragmentsuche) Es werden vier Möglichkeiten der Fragmentsuche geboten:

Normaler Suchmodus

Im Unterschied zur “ständigen Fragmentsuche” wird im normalen Suchmodus nur nach Daten, die mit der Eingabe beginnen gesucht. Suche nach einem Artikel mir der Bezeichnung “FOTOKAMERA XY1000”. Wird [FOTO] als Text eingegeben, wird diese gefunden, nicht jedoch, wenn nach [XY] oder [AMER] gesucht wird. Die Eingabe von [FOTO] könnte z.B. dieses Suchergebnis liefern:

FOTOAPPARAT “JUNIOR” FOTOKAMERA XY1000 FOTOKOPIERPAPIER 500 BLATT FOTOLAND-MAGAZIN usw.

Das Ergebnis bei der Artikelsuche kann mit der Maus größer gezogen werden, es werden dann mehr Artikel angezeigt. In den Grundwerte-ID 389 / Preisliste in Artikelsuche anzeigen kann eine Preisliste definiert werden, der Verkaufspreis dieser Preisliste wird zusätzlich zum VKP in der Artikelsuche angezeigt.

Spezielle Fragmentsuche

Diese Suchlogik ist nur im Kundenstamm möglich. Im Feld Name 1 kann nach ALLEM (z.B.: Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer, Faxnummer, etc….) gesucht werden. Es ist dabei erforderlich, vor die Eingabe das Dollarzeichen ($) zu setzen.

z.B.: Name 1: $1020 oder Name 1: $Amstetten oder Name 1: $0664/123123

Manuelle Fragmentsuche

Um ETRON mitzuteilen, dass es sich um ein Fragment handelt, welches auch in der Textmitte stehen kann, muss davor und danach ein Asterix/Stern (*) eingegeben werden. Die letzten beiden Eingaben müssten dann [*XY*] oder [*AMER*] lauten, um den Artikel zu finden.

Ständige Fragmentsuche

Wird in den Grundwerte-ID 67 / Ständige Fragmentsuche (Artikel, Kunden) auf ständige Fragmentsuche eingestellt, wird der gesamte Text immer nach Fragmenten durchsucht. Suche nach der “FOTOKAMERA XY1000” durch Eingabe von [FOTO] oder [XY] oder [AMER]. Das Suchergebnis bei Eingabe von [AMER] könnte z.B. so aussehen:

AMERIKANISCHE LANDSCHAFTSFOTOS FOTOKAMERA XY1000 KLEINBILDKAMERA AC36 usw.\\

Suche nach Bestellnummer: Artikel können auch über die im Artikelstammblatt unter Bestell-Nr. eingegebene Nummer gesucht werden, indem bei der Suche im Feld Text ein (/) vor die Nummer gesetzt wird.

Suche nach Warengruppe

Wenn das Programm entsprechend installiert ist, können Artikel auf Warengruppenbasis gesucht werden. Wird bei der Suche im Feld Text <ENTER> gedrückt und die Frage „Suchen nach Warengruppen“ mit <J> beantwortet, kann ABT/HWG/WG angewählt werden und die dazugehörigen Artikel werden angezeigt.

Eingabe von Mitarbeiter-, Artikel- und Lieferantenummern

Artikel, Lieferanten oder Kunden können durch Einscannen des EAN-Codes (z.B. Kundenkarte oder Artikeletikett), Eingabe der internen Artikel-, Lieferanten- oder Kundennummer, oder im Feld Name 1 oder Text 1 durch Texteingabe ausgewählt werden. Es wird eine Auswahlliste mit allen zutreffenden Daten angezeigt, aus welcher mit den Pfeiltasten der gewünschte Datensatz gewählt werden kann. Sinngemäß gilt dies auch bei der Eingabe von Mitarbeitern, jedoch erscheint keine Liste, sondern es wird die Person angezeigt, die der Eingabe am ehesten entspricht. Ein Blättern zwischen den Namen (in alphabetischer Reihenfolge) ist mit den Pfeiltasten möglich.

Verkäufer fixieren

In der Kassa besteht die Möglichkeit den Bearbeiter zu fixieren. Wird die Mitarbeiternummer mit <ENTER> übersprungen und im Feld Name 1 der gewünschte Name eingegeben, und die Option fixieren gewählt, bleibt der Bearbeiter solange im Verkauf bis dieser durch Drücken von <ESC> beendet wird. Ist die Grundwerte-ID 238 / Mitarbeiter automatisch fixieren auf JA, ist der Bearbeiter solange fixiert, bis die Kassa mit <ESC> verlassen wird.

Alle Daten Diese Option bietet die Möglichkeit, in das Mitarbeiter-Stammblatt zu wechseln. Es werden alle Informationen gezeigt, die über diese Person in den Stammdaten angelegt wurden. Änderungen sind möglich, nicht jedoch eine Neuanlage von Mitarbeiter.

Weiter Dieser Punkt übernimmt die Eingabe (entspricht der Eingabe des EAN-Codes).

Ausgabearten

Jede Liste bietet folgende Optionen:

Bildschirm

Die Liste wird auf dem Bildschirm dargestellt und kann mit den Cursortasten nach oben, nach unten, sowie nach rechts oder links verschoben werden, um auch verborgene Daten zu sehen. Die Anzeige kann durch Drücken von <ESC> beendet werden.

Drucker

Die Liste kann auf Normalpapier, Firmenpapier oder im Querdruck ausgedruckt werden. Ist ein PDF-Drucker installiert, wird die Seitenvorschau als PDF-Ausgabe angezeigt, die Schwelle zur nächsten Seite wird als SNS angezeigt.

Druckbereich bestimmen

Durch Anklicken von Druckbereich eingrenzen sowie Eingabe der gewünschten Seiten kann jede beliebige Seite gedruckt werden.

Liste aufbewahren

Eine erstellte Liste kann gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Eingabe des Namens unter dem die Liste gespeichert werden soll. Passwort J verwendet das für Listen vergebene Passwort unter Grundwertedefinition - Passworte. Eine derart gespeicherte Liste kann nur unter LISTEN – Listen laden wieder aufgerufen werden!

Excel – Export

Die jeweilige Liste wird im Excel-Format in das Verzeichnis ETRXLS unter dem gewählten Namen z.B. C:/ETRXLS/UmsatzJuni04 abgespeichert und kann sofort geöffnet werden.

ETRON-Fenster

Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Bildschirmgröße

In diesem Menüpunkt kann die Größe der Bildschirmanzeige von ETRON eingestellt werden.

Durch Anklicken der vorgeschlagenen Größe, z.B.: Terminal 22 x 12, wird die gewählte Größe angezeigt und mit <F10> übernommen. Durch Anklicken von EIGENDEFINITION, sowie Angabe der gewünschten Höhe und Breite, kann die Bildschirmanzeige individuell angepasst werden. Bei Aktivierung von Hintergrundfenster im Vollbild werden alle Desktopsymbole verdeckt.

Auto wählt die Fontgröße automatisch, oder Anwahl von Font1 – Font6.

Wenn zwei Bildschirme angeschlossen sind sollte die Option „Zwei Bildschirme Angeschlossen“ Ausgewält sein. Wenn dies nicht ausgewählt wird, Startet Etron automatisch im Hauptbildschirm

ETRON Win Systemanforderungen

• Betriebssystem Windows ab Windows 7*

• bei der CPU gilt – um so schneller um so besser (z.B. ATOM funktioniert, ist günstig aber langsam)

• 2 GB RAM, empfohlen 4GB bzw. 8GB bei 64bit Betriebssystem

• 10 GB freier Festplattenspeicher für ETRON Programm

• Datensicherung (Backup auf z.B. USB-Stick, externe Festplatte)

• empfohlener Virenschutz: ESET Antivirus

• Alle Peripheriegeräte benötigen einen Windows Treiber *

• A4 Drucker oder PDF-Generator *

• Bondrucker, USB für Grafikdruck (Logo) *

• Touch-Monitor *

• Für Bezahlterminal: serielle Schnittstelle oder Adapter USB/seriell (Anbieterabhängig) *

• Kassenlade mit Schnittstelle für Bondrucker oder Ladenöffner mit Hilfsprogramm *

• Strichcode-Scanner mit USB, seriell oder Keyboard-Wedge *

• Kundenanzeige 2×20 Zeichen mit EPSON-Treiber oder als Display über einen 2. VGA-Ausgang *

• Etikettendrucker oder als Alternativ Etiketten auf A4 *

• Kartendrucker für Kundenkarten *

• Zugriff auf Internet (für Fernwartung und Update, Zeitserver), bei Filialbetrieben für den Datenaustausch (keine fixe IP notwendig) *

• Bei Netzwerken ist eine Laufwerksfreigabe notwendig, Netzwerkgeschwindigkeit 1GBit/s

• MS Terminal Server bzw. Citrix wird unterstützt, jedoch gibt es bei der Verwendung von Peripheriegeräten Einschränkungen

* Bitte beachten: Es gibt die Version 32bit und 64bit – zumeist gibt es nur Peripherietreiber für 32bit! XP wurde auch unterstützt, der Support wurde allerdings seitens Microsoft eingestellt Keine Embedded Version (hier wäre die Installation aufwendiger)

Online-Backup

Spätestens mit dem Kauf des ETRON WIN RKSV SORGLOS PAKETs haben Sie die Berechtigung für unser Online-Backup. Damit werden Ihre Daten nach jedem Tagesabschluss mit der Nachtverarbeitung auf unseren Server gespeichert.

Voraussetzung

1. Das Online-Backup muss eingerichtet sein

2. ETRON muss auf der HStation in der Hauptauswahl gestartet sein

Ablauf

Ist die Grundwerte-ID 109 / Tagesabschluss sofort verarbeiten auf Ja eingestellt, so wird nach dem Tagesabschluss das Online-Backup gestartet. Ist diese Grundwerte-ID auf Nein eingestellt, so passiert das in der Nachtverarbeitung.

Einmal pro Woche bekommen Sie auf die hinterlegte E-Mail-Adresse einen Statusbericht über die Backups der Woche:

Mögliche Fehler

Wenn die HStation heruntergefahren ist oder ETRON nicht in der Hauptauswahl ist dann wird das Backup nicht ausgeführt und Sie bekommen ein E-Mail mit einer Fehlermeldung:

Einstellungen im ETRON

834 „MDE Server URL„

URL über die das ETRON der HSTATION Netzwerkintern erreichbar ist.

Im Normalfall reicht der PC Name oder die IP Adresse. z.B.: „hstation“ oder „192.168.1.73“

Es kann auch eine komplette Adresse festgelegt werden. z.B.: http://www.test.at:8001

835 „MDE Server Port“

Port über die das ETRON der HSTATION erreichbar ist.

Wenn nur ein ETRON läuft kann Port 80 verwendet werden. Ansonsten z.B. 8001, 8002, …

Der MDE Server wird nur gestartet wenn ein Port festgelegt wird.

Nach dem Ändern dieser Einstellung muss das ETRON der HSTATION neu gestartet werden.

502 „MDE Optionen“ MDE Typ 11 = „Browser MDE“

Das ETRON auf der HSTATION muss geschlossen und wieder gestartet werden damit die Einstellungen übernommen werden.

Datenübertragung

Beim Senden oder lesen von Daten wird ein QR Code angezeigt.

Der QR Code muss am MDE im Verbindungsherstellungsprogramm oder im Transfermodus gescannt werden muss.

Das Verbindungsherstellungsprogramm liegt als Icon am Startbildschirm.

Nachdem am PC der Transfer abgeschlossen ist muss die „Verbindung erfolgreich !“ Meldung am MDE bestätigt werden.

Wird das MDE Erfassungsprogramm versehentlich geschlossen kann dieses mit dem am Desktop gespeicherten Verbindungsherstellungsprogramm wieder gestartet werden indem „Letzte Verbindung wieder aufrufen“ gewählt wird.

Es kann gelegentlich vorkommen das durch eine Störung eine Meldung „Seite nicht erreichbar“ angezeigt wird. In diesem Fall kann mit dem Android „Pfeil links“ Symbol zur Erfassung zurück gekehrt werden.

Lieferanten anlegen

Durch Eingabe einer Lieferantennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Lieferanten-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Der Bildschirm „Lieferanten Suche“ kann mit der Maus größer gezogen werden, es werden dann mehr Lieferanten angezeigt. (Den Mauszeiger auf die letzte Zeile der Bildschirmmaske bewegen, der Mauszeiger wechselt auf Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus nach unten ziehen.)

Warengruppen anlegen

Hauptauswahl > Stammdaten > ABT/HWG/WG

In diesem Menüpunkt werden die Abteilungen (ABT), Hauptwarengruppen (HWG) oder Warengruppen (WG) angelegt, die im Artikelstammblatt zugeordnet werden. Dies ist notwendig, um den Artikelstamm für die Statistik, Inventur, Bestellwesen etc. in Gruppen zu unterteilen.

z.B. im Sporthandel:

Bei der erstmaligen Anlage der Stammdaten ist zu bedenken, dass die Struktur der ABT/HWG/WG so gewählt wird, dass nicht nach der ersten statistischen Auswertung, im laufenden Betrieb, wieder alles geändert werden muss.

Es sollte genügend Zahlenfreiraum zwischen den ABT/HWG/WG geben, falls nachträglich noch weitere ABT/HWG/WG eingegeben werden.

Auch sollten nicht zu viele ABT/HWG/WG angelegt werden, da sonst eine Statistik zu unübersichtlich werden kann.

Ist z.B. von Interesse welcher Umsatz mit den Warengruppen eines bestimmten Lieferanten erzielt wurde, kann das so aussehen:

Ist jedoch der Umsatz der Warengruppe gefragt, kann das so aussehen:

Grundsätzlich ist zu bedenken, wenn im laufenden Betrieb ABT/HWG/WG gelöscht oder geändert werden, dass sich dies auf die Statistik auswirkt.

Das Feld zu Wareneinsatz J/N gibt an, ob die Abteilung zum Wareneinsatz z.B. bei einer Lagerliste gerechnet wird. Ware die beim Lieferanten bezahlt wird, ist mit Wareneinsatz, Kommissionsware etc. ohne Wareneinsatz zu rechnen.

Wird in das Feld Mwst-Vorschlag die Mehrwertsteuer eingetragen, wird bei der Artikelanlage diese automatisch übernommen und kann bei der Artikelanlage geändert werden.

Wenn der Wert 0 eingetragen ist, wird der in den Grundwerte-Definition "Steuersätze" eingetragene Steuersatz Standard vorgeschlagen.

Siehe auch Grundwerte-ID 391 / Vorschlag für MwSt. bei Artikelanlage

Artikel anlegen

Wird ein noch nicht verwalteter EAN-Code eingescannt, wird ein leeres Artikelstammblatt geöffnet, der EAN wird automatisch angehängt. Wird ein angelegter EAN-Code gescannt oder die Artikelnummer eines angelegten Artikels (21-10000-00019-6: die Artikelnummer ist 19) eingegeben, wird das Artikelstammblatt geöffnet.

Kunden anlegen

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

→ Weiterlesen...

Im Feld Rabatt kann ein fixer Kundenrabatt eingetragen werden. In den Optionen kann nach klick auf <Optionen ändern> Unbar ausgewählt werden, damit auch Lieferscheine und offene Rechnungen erstellt werden können. Die Zahlungsbedingungen können in den Feldern Skonto Tage, Netto Tage und Skonto definiert werden.

Sollen wichtige Kundeninformationen beim Kundenaufruf angezeigt werden, so ist die Grundwerte-ID (Stammdaten > Grundwerte Definition > Filialspezifische Einstellungen > Grundlagen > 312 / Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen) auf Ja einzustellen.

Aus/Einzahlungstexte

Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Aus / Einzahlungstexte

In diesem Menüpunkt werden die Kategorien für die Aus/Einzahlungen in der Kassa festgelegt.

Die Reihenfolge kann über die Positionsnummer festgelegt werden. Die ID ist an die Ausgabeposition gebunden und kann nachträglich nicht geändert werden.

Wird das Feld AKTIV auf N gesetzt ist die Position für die Buchung gesperrt, scheint jedoch in den Auswertungen auf, wenn diese in der Vergangenheit bebucht wurde.

Kassabongutschein aktivieren

Die Grundwerte-ID (Stammdaten > Grundwerte Definition > Filialspezifische Einstellungen > 339 / Gutscheinart) auf Kassabongutschein setzen.

Die Gutscheinverwaltung wird aktiviert, indem unter Basis Zuordnung und Zuordnung Gutschein der Gutscheinartikel (Systemartikel: GUTSCHEIN) zugeordnet wird.

Dazu den Eintrag Zuordnung Gutschein anklicken und auf <Zuordnung ändern> klicken. In das Feld „Artikel-EAN“ die Systemartikelnummer 106 eintragen oder mit <Enter> nach einem Artikel suchen bzw. einen eigenen Gutscheinartikel anlegen.

In der Grundwerte-ID 339 / Gutscheinart wird die Gutscheinart eingestellt, damit können eingelöste Gutscheine mit einem neuen Betrag wieder verkauft werden.

Hier sind einige allgemeine Fehler und Möglichkeiten zur Behebung beschrieben.

Download

Allgemein

• Update und Sicherheit - Win11 / Win10 > Windows Updates . Nutzungszeit ändern - Von 13 - 7 Uhr einstellen

• Aktuelle Windows Updates installieren

• Bootreihenfolge im BIOS auf primäre Harddisk einstellen

• Entsprechender Computername vergeben, z.B. HSTATION, STATION1....,

• Bei der Computerbeschreibung die Produkt Nummer und die Seriennummer des Gerätes eintragen

• Der Benutzer soll Administratorrechte haben

• Anpassen - Hintergrund - Vollfarbe - 4te von links (Blau) — Alle Apps vom Startmenü entfernen

• Energieoptionen → Höchstleistung/ Festplatte ausschalten → nie / USB Einstellung → deaktiviert

• Visuelle Effekte auf optimale Leistung - außer: Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen (erweiterte Systemeinstellungen, Systemleistungsoptionen)

• Apps unter „Alle Apps“ - deinstallieren (wenn möglich, rechte Maustaste)

• Update und Sicherheit - Windows Update - erweiterte Optionen - „Zur Planung eines Neustart benachrichtigen“

• Eigenschaften Taskleiste - Benachrichtigungen und Aktionen - Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste auswählen - immer alle Symbole

• WIN+S - Land oder Region ändern - Sprache nur Deutsch

• WIN+S - Suchoptionen für Dateien ….. – Allgemein „Datei Explorer …“ - Dieser PC – Ansicht „Erweiterungen von bekannten Dateien ausblenden“

• WIN+S - Suchoptionen für Dateien ….. – Ansicht - Kontrollkästchen zur Auswahl von Elementen verwenden - deaktivieren

• Auslagerungsdatei fixieren auf das 1.5 bis 2 fache der Ram Größe (erweiterte Systemeigenschaften, erweiterte Systemleistungsoptionen)

• WIN+S - UAC - Benutzerkontensteuerung deaktivieren (Neustart erforderlich)

• Gerätemanager - Netzwerkkarte/Eigenschaften/Energieverwaltung „Computer kann das Gerät ausschalten“ - deaktivieren

• Gerätemanager auf fehlerhafte Treiber kontrollieren

• Teamviewer Host installieren: http://sv.etron.at

• Fernwartungsobjekt in der Fernwartungsverwaltung anlegen (Support Manager, ETRON intern)

• Fernwartungszugriff mit ETRON Support getestet

• Bondruck testen: Prüfen ob das Layout OK aussieht (Firmenkopf, Logo, …) „UID:“ in unterste Zeile der Grundwerte-ID 499 / Werbetext Bondruck schreiben.

• Bonlänge auf ca. 2-3 Meter oder 80mm einstellen je nach Druckertyp

• Datensicherung eingerichtet, getestet und Verknüpfung „Datensicherung prüfen“ am Desktop erstellen

• Systemübersicht ausgefüllt und abgelegt, an ETRON senden

• Aktuelle Windows Updates und Service Packs installieren

• ETRON Aufkleber anbringen, Schnittstellen beschriften (Bon, Bankomat etc.)

• Virenschutz installiert und aktuell (Empfohlen ESET Antivirus)

• ETRON im Virenschutz als Ausnahme definieren

• Ton bei den Scannern auf „No Beep“ programmieren

• Language „German“ beim Scanner programmieren

• In den ETRON Grundwerten die Tonausgabe testen und gegebenenfalls einschalten

• Funktionalität der Peripherie getestet (Touch, Bon, Scanner, etc…)

• RAID Status Abfrage installiert und getestet (sofern RAID)

• Unter Datentransfer - Filiale Transfer - Setup - ftp.etron.at eintragen und testen

• Bei Filialbetrieben: In der Zentrale den Datentransfer für die Filiale aktivieren.

• In der Grundwerte-ID 495 / PDF Druckerumleitung mit dem Button <F2 PDFCreator Update> den aktuellen für ETRON angepassten PDFCreator installieren.

• Den Standarddrucker von Windows verwalten lassen auf AUS

• Geschwindigkeit ETRON Win

• Die Geschwindigkeit von ETRON Win ist von der eingesetzten Hardware abhängig.

  • CPU Geschwindigkeit

  • Speicher RAM

    • je mehr Speicher um so besser

  • Festplatten Geschwindigkeit

    • SSD ist wesentlich schneller

  • Netzwerkgeschwindigkeit, Datendurchsatz

    • bei einem vorhandenen Offline-Modul kann man das Netzwerk umgehen und nur auf der lokalen Festplatte arbeiten - so sieht man dann die lokale Geschwindigkeit

  • Virenschutz - Ausnahmen festlegen

  • am Kassenpanel bremsen Bilder die Geschwindigkeit

RKSV

• Betriebssystem Windows 7 / Server 2008 R2 oder höher

• Die Grundwerte-ID 569 / A4 Druckanpassung auf „Mit Rand (Größe/Position bleibt gleich)“ einstellen

• Die Grundwerte-ID 553 / Formulardesign auf eine der „Arial/Rahmen A4xxx“ - Versionen einstellen

Auf dem Datenserver (HStation)

• Computername sollte ETRON Stationsname sein (z.B. HSTATION oder SERVER bei einem Fileserver)

• Dateifreigabe für die jeweiligen Benutzer oder einer Gruppe auf „Ändern“ einrichten

Auf den Clients

• entsprechender Computername: z.B. STATION1, STATION2,…

• Zugriff auf den Server und die Freigabe testen (Zugriff ohne Benutzer und Passwort Eingabe erforderlich)

In diesem Abschnitt wird die Einrichtung eines MDE Eingabegerätes beschrieben.

Nach Anstecken des MDE Gerätes an einen freien USB-Port am Computer wird das Gerät installiert, wenn Windows Mobile noch nicht installiert ist:

Akzeptieren Sie die Microsoft Lizenzbedingungen:

Das Gerät wird fertig eingerichtet und verbunden:

Normalerweise nur ein Computer für die Synchronisierung:

Dateien zwischen dem MDE und dem Computer synchronisieren lassen:

Einen aussagekräftigen Namen für das MDE vergeben:

Nach der Fertigstellung wird das Windows Mobile-Gerätecenter angezeigt und dass die Verbindung vorhanden ist:

In Programm etrcfg.exe das Modul MDELAG mit der Seriennummer OHNE führenden Buchstaben in der Filiale registrieren:

1. Seriennummer erstellen (die im SM registriert wurde)

2. In Windows Mobile auf „Gerät einrichten“ klicken

3. „Dateien“ auswählen

4. Seriennummer überprüfen / erfassen

5. Remote verbinden / Remotedisplay starten

6. Alle unnötigen Icons löschen

7. Systemsteuerung → Anzeige/Display → Beleuchtung → Akkubetrieb wenn Gerät im Leerlauf …. auf 5Min → Ext Stromversorgung … auf 15min

8. Framework Übertragen → ESC → PW → Seriennummer notieren →

9. Klick auf grünes Symbol → Configure → File → Import XML → Backup → MdeErf → DatalogicReaderConfig → OK → File → Save → Exit

10. In ETRON mit OK bestätigen

11. Auf dem MDE Gerät RegisterPublic… mit OK schließen

12. Remotedisplay wählen, ESC tippen um am MDE in die ETRON Hauptauswahl zu kommen

13. Im Lager > Zugang Sammelbuchung > MDE > Alle Artikel exportieren

Die Eingaben durch klick auf <F10> Speichern abspeichern.

Beim Klick auf einen der Buttons <Framework Übertragung>, <Seriennummer abfragen> oder <Remote Display starten> kommt eine Meldung der Firewall. Hier alles außer „Öffentliches Netzwerk“ anklicken:

MDE Eingabegerät reboot

Mit diesem Modul können spezielle Gutschein-Geschenkkarten begedruckt, aufgeladen und verkauft werden. Anwender sind Einkaufscenter und Gemeinden/Kommunen mit hohen Stückzahlen.

Voraussetzungen

Geschenkartenverkauf mit Kartendrucker

1. für den Druck ist ein spezieller Kartendrucker notwendig, der Drucker muss neben den Kartendruck auch den Magnetstreifen der Karte auslesen können

2. das muss lizenziert sein

3. Das Gutschein-Transfer-ETRON muss lizenziert und gestartet sein ?

4. der muss angelegt sein

5. am Kassenpanel muss ein Button für den Artikel definiert sein

Geschenkartenverkauf mit vorgedruckten QR-Code

1. Geschenkkarten sind mit einen QR-Code vorgedruckt

2. Ein Scanner der QR-Codes lesen kann wird benötigt

3. das muss lizenziert sein

4. Das Gutschein-Transfer-ETRON muss lizenziert und gestartet sein ?

5. der muss angelegt sein

6. am Kassenpanel muss ein Button für den Artikel definiert sein

Transfer ETRON

Für die Funktionalität muss das Gutschein-Transfer-ETRON immer gestartet sein. Der Transfer erfolgt im Intervall von 5 Minuten. Ist das Gutschein-Transfer-ETRON nicht gestartet kommt im Verkauf diese Meldung:

Ablauf in der Kasse

Verkauf

Vorbeladung

Geschenkkarten können mit einen Guthabenwert vorproduziert werden. Diese Karten können anschließend aufbewahrt werden und werden erst beim entgültigen Verkauf bei aktiviert.

Vorbeladene Karte verkaufen

Um eine Vorbeladene Karte zu aktivieren, muss die Kartennummer mit Hilfe des Strichcodes oder über den QR-Code in der Kassa gescannt werden. Der Betrag der für die Karte vorgemerkt wurde wird in der Kassa angezeigt. Verkauf mit <F10> Ende abschließen Die Geschenkkarte wird anschließend bei Anbieter aktiviert und kann verwendet werden

Storno

Ist der Beleg ausgedruckt kann er innerhalb von 15 Minuten nach Ausstellung storniert werden. Hierzu rufen sie den Menüpunkt Funktion > Rechnung Storno in der Kasse auf.

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Zusammenlegen von Karten

Unter dem Menüpunkt Guthabenabfrage wird das Guthaben der jeweiligen Karte angezeigt. Im Verkauf eine neue Karte mit der Summe der alten Karten verkaufen und mit den alten Karten bezahlen.

Guthabenabfrage

In der Kasse „Gutscheinkartenabfrage“ drücken Einscannen der Karte

<F4> druckt einen Beleg

Journal

Einscannen einer Karte zeigt das Journal dieser Karte.

Nur die Eingabe des Zeitraums ohne Kartennummer zeigt das gesamte Journal.

Status

Abgelaufene Karte verlängern

Rechnungskopie erstellen

Kopie Bon

Ermöglicht die Kopie jeden Beleges.

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt, kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und über den Button Adresse können die Daten nachträglich für die Kopie geändert werden.

Es erfolgt die Mitteilung „Die Adressänderung erfolgt für den Beleg auf dem sich der Cursor aktuell befindet!“

Nun kann die Adresse geändert werden:

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg kopieren, sowie Wahl der Belegart: Rechnung, Bon oder Firmenbon. Wurde der Verkäufer gelöscht, wird die aktuelle Mitarbeiternummer angedruckt.

Verkauf abschließen

Der Verkauf wird über ENDE abgeschlossen.

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das GIBT-Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung (Kreditrechnung, Zielrechnung) erstellt.

Verkaufsreport (optional)

Unter „Datentransfer“ → „Gutscheinkarten“ → „Verkaufsreport“ kann ein Report über die verkauften Karten in einem Zeitraum mit Servicepauschale und Summenbildung pro Beleg aufgerufen werden.

Gutscheinkarten Journal

In der Kassa die Funktion „PayLife Gutscheinkarten Journal“ aufrufen

Es kann eine einzelne Gutscheinkarte abgefragt werden oder eine Liste indem die Gutscheinkartennummer leer bleibt und ein Datumsbereich eingegeben wird.

Die Liste kann gedruckt oder mit „<F8> Excel-Export“ in eine Datei ausgegeben werden.

In der Exportdatei sind Zusätzliche Informationen enthalten

Kartennummer Alt : Alte Kartennummer bei einer Verlängerung. Bei einer Verlängerung ist der Betrag Null außer die Karte war bereits ausgebucht und wurde reaktiviert.

Salespartner-ID : Salespartner der die Karte ausgestellt hat. Zusatz-ID : Wenn ein Salespartner mehrere Verkaufstellen hat kann aus der Zusatz ID die Verkaufstelle erkannt werden.

Intrastat Meldung

Mit dieser Version wurde die alte Intrastat Meldung durch die neue Vorgangsweise ersetzt.

Voraussetzungen

• Aktivierung der Grundwerte-ID

• Aktivierung der Grundwerte-ID

• Eingeben der Werte in die

Vorgehensweise

Lagereingänge erfassen

Zugang vom Lieferanten

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten

Dieser Menüpunkt dient der Einbuchung von Lieferanten-Lieferungen.

Optional

Zugang Sammelbuchung

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Sammelbuchung

Neue Zubuchung beginnen

Lieferant: Auswahl des Lieferanten.

Belegdaten

Erfassung beginnen

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Sammelbuchung

Eingabe der zu buchenden Artikel.

Filialzuweisung beim Lagerzugang

Voraussetzungen

Der Lagerzugang erfolgt dann als Neuzugang in der Zuweisungsfiliale und nicht in der Buchungsfiliale.

Durch auswählen einer Filiale und klick auf <ENTER Bearbeiten> wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Teilmenge einzugeben ist, die an diese Filiale geliefert wird:

Nachdem die gesamten Stück verteilt sind ist die Aufteilung ersichtlich und die verfügbare Menge 0:

Auch am Ausdruck sind die Filialzuweisungen nochmals zur Kontrolle klar ersichtlich:

<I> Intrastat

Voraussetzung

Vorgangsweise

Um die Daten eines eingegangen Artikels mit Intrastat-Daten zu vervollständigen, diesen Artikel auswählen und <I> Intrastat klicken oder drücken. Werden die Daten ohne Lagerzugang erfasst so müssen die Artikel zuerst gesucht werden. Weiters muss die Belegnummer bei jedem Artikel eingegeben werden.

Im neuen Fenster auf <F2> Neu klicken, der Datensatz kann bearbeitet werden:

Nach Eingabe der Daten durch Drücken der Taste <F10> den Datensatz speichern.

1) 2 für Eisenbahnverkehr. 3 für Straßenverkehr. 4 für Luftverkehr. 5 für Postverkehr. 7 für festinstallierte Transporteinrichtungen. 9 für eigenen Antrieb (z.B. Beförderungsmittel, die mit eigener Kraft die Grenze des Erhebungsgebiets überschreiten).

Liste der Arten des Geschäftes

1. Geschäfte mit Eigentumsübergang (tatsächlich oder beabsichtigt) und mit Gegenleistung (Bezahlung oder andere Leistungen)

2. Rücksendung von Waren, die bereits unter Code 1 erfasst wurden; Ersatzlieferungen ohne Entgelt

3. Geschäfte nicht vorübergehender Art mit Eigentumsübertragung, aber ohne Gegenleistung (finanziell oder anderweitig)

4. Warensendungen zur Lohnveredelung oder Reparatur (ausgenommen die unter Code 7 zu erfassenden Warensendungen)

5. Warensendungen nach Lohnveredelung oder Reparatur (ausgenommen die unter Code 7 zu erfassenden Warensendungen)

6. Warenverkehre ohne Eigentumsübergang, und zwar Miete, Leihe, operationelles Leasing, sonstige vorübergehende Verwendung außer Lohnveredelungs- und Reparaturvorgängen (Lieferung und Rücksendung)

7. Warensendungen im Rahmen gemeinsamer Verteidigungsprogramme oder anderer zwischenstaatlicher Produktionsprogramme

8. Lieferung von Baumaterial und Ausrüstungen im Rahmen von Bau- bzw. Anlagebauarbeiten als Teil eines Generalkontraktes

9. Andere Geschäfte nicht anderweitig erfasst

<F9> MDE

Nach Klick auf <F9> MDE öffnet sich das Fenster für den MDE Datenaustausch:

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist kommt ein Meldungsfenster:

Klicken Sie nun am MDE auf <ESC> um mit der Erfassung zu beginnen.

Um ein Stück eines Artikels zu erfassen scannen Sie diesen. Um mehrere Stück eines Artikels zuzubuchen drücken Sie zuerst die Taste <F1> und geben die Menge ein. Um mehrere Stück eines Artikels wegzubuchen drücken Sie zuerst die Taste <F2> und geben die Menge ein.

Nachdem die Erfassung abgeschlossen ist drücken Sie die Taste <ESC> um wieder in die Hauptauswahl zu kommen. Nun im MDE Datenaustauschfenster auf <Erfassungsdaten vom MDE laden> anwählen.

Während der Übertragung wird ein Meldungsfenster angezeigt:

Nach der Übertragung wird die Anzahl der erfassten Artikel angezeigt:

Erfassung beenden

Die Eingaben durch Drücken der Taste <F10> übernehmen dauerhaft speichern. Die folgende Abfrage mit Ja beantworten:

Der Lagerzugangszettel:

Zugang intelligenter Sammelartikel

Eingabe der Stückzahl, Einkaufspreis pro Stück, Verkaufspreis pro Stück, Etikett J. Es werden Etiketten in der Anzahl der zugebuchten Stück gedruckt, im EAN-Code steht anstelle der Artikelnummer der Preis. Wird der Sammelartikel wertmäßig verwaltet z.B. für Schnittblumen, werden keine Etiketten gedruckt.

Beispiel für einen Zugang auf Diverse Osterware. Zugang 10 Stück Osterhasen, EKP EUR 3,–, VKP EUR 6,–, Etikett J, es werden 10 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Zugang 50 Stück Schokoladen-Ostereier, EKP EUR 2,–, VKP EUR 4,–, Etikett J es werden 50 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Intelligente Sammelartikel sollen immer zugebucht werden um Minus-Lagerstände zu vermeiden.

Etikett

Zusatz Eti.

Ausdruck von zusätzlichen Etiketten für den jeweiligen Artikel, verändert nicht die zugebuchte Menge, diese können z.B. als Regaletikett verwendet werden.

Mit Preis/ohne Preis

Auswahl ob die Artikeletiketten mit oder Ohne Preis gedruckt werden sollen. Standardmäßig ist es der Inklusive-Verkaufspreis, optional der Exklusivverkaufspreis.

Bestellungsaufteilung

Liegt für den jeweiligen Artikel eine Kunden- oder Filialbestellung vor, werden diese mit Bestelldatum, Bestellnummer und Bestellmenge angezeigt. Wurde für eine Bestellung schon eine Teilmenge zugebucht, wird diese unter Ber.Erh. angezeigt, durch Drücken von <ENTER> kann die Übernahmemenge geändert werden, <F10> verbucht den Zugang.

Wurde z.B. unter Zugang 100 Stk. eingegeben, in der Bestellungsaufteilung aber nur 90 eingegeben und mit <F10> gespeichert, werden 90 Stk. verbucht.

Angezeigt werden:

• Stück – Gesamte Stückzahl

• EK-Netto

• Bezugskosten

• EK-Gesamt

Die gelieferte Ware kann auch mittels MDE erfasst und in den Zugang nach Bestellschein übertragen werden. Durch Drücken von <F9> wird das MDE Menü aufgerufen.

Artikel zum MDE übertragen sendet den gesamten Artikelstamm zum MDE, dies ist notwendig, damit das MDE die für den Zugang gescannten Artikel erkennt.

Über Bestimmte Warengruppen oder Bestimmte Lieferanten können die Artikel eingeschränkt werden.

Das MDE muss im PC-Transfer-Modus in der Übertragungsstation stehen. Die Übertragung ist nur erforderlich wenn Artikel neu angelegt oder gelöscht wurden. Bereits übertragene Stammdaten können beliebig oft zur Übernahme verwendet werden. Sollten sich in der Zwischenzeit Texte oder Preise ändern, erfolgt eine korrekte Übernahme. Zur Aktualisierung der Anzeige am MDE muss jedoch eine Neuübertragung durchgeführt werden.

Der Menüpunkt Erfassungsdaten vom MDE laden überträgt die erfassten Mengen in die Bearbeitungsmaske. Vom MDE an ETRON übertragene Daten sind am MDE gelöscht.

MHD / Mindesthaltbarkeitsdatum

Im Artikelstamm wird im Feld MHT die Mindesthaltbarkeit in Tagen eingetragen.

Dieses Feld kann auch über die Standardliste exportiert und über den Standardimport importiert werden. Mit der Datenübertragung an das MDE wird auch das Mindesthaltbarkeitsdatum übertragen. Die Übertragung muss dabei unter Lagerzugang oder Bestellung erfolgen. Bei der Inventur wird das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht übertragen. Die Übertragung muss mindestens alle 60 Tage erfolgen.

Anzeige am MDE beim Lagerzugang:

Ist nur ein Teil der erfassten Menge in Ordnung, muss mit <ESC> abgebrochen werden. Die Erfassung kann dann nochmals wiederholt werden. Einmal mit der Menge die in Ordnung ist und einmal mit der Menge die reklamiert werden muss. Beim Lagerzugang wird die komplette Menge zugebucht. Die Reklamationen werden anschließend automatisch als Retour an den Lieferant verbucht.

Zugang nach Bestellschein

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach Bestellschein

Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN.

Unterbrochene Lagerzugänge werden angezeigt und können mit <ENTER> weiter bearbeitet oder mit <F3> ohne Verbuchung gelöscht werden.

Neue Zubuchung beginnen

Eingabe der Bestellscheinnummer.

Übernahmemengen vorschlagen „J“ heißt, die bestellte Menge wird vorgeschlagen, wird der Zugang über MDE erfasst, muss bei Übernahmemengen vorschlagen ein „N“ eingegeben werden. Bei Sollmengen anzeigen J werden in einer eigenen Spalte die bestellten Mengen angezeigt. Eingabe eines Wertes unter Skonto bedeutet, dass dieser Wert bei jedem Artikel vorgeschlagen wird.

Überlieferungen eines Artikels werden auf gleiche Artikel des Bestellscheines aufgeteilt.

<F2> Neuer Artikel – Aufruf eines Artikels der in die Bestellung/Zubuchung eingefügt wird.

Zugang nach LZ Lieferschein (GW)

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach LZ Lieferschein

Zubuchung einer Lieferung aufgrund einer Bestellung, erspart die Eingabe der einzelnen Artikel, die gesamte Lieferung kann auf Knopfdruck zugebucht und Etiketten gedruckt werden.

Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN.

Übernahmemengen vorschlagen <J> heißt, die bestellte Menge wird vorgeschlagen. Eingabe eines Wertes unter Skonto bedeutet, dass dieser Wert bei jedem Artikel vorgeschlagen wird.

Durch Eingabe von <.> kann die Menge verändert werden. In der jeweiligen Positionszeile kann mit der <ENTER>-Taste in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden. <F10> führt die Lagerbuchung durch. Optional werden Etiketten gedruckt.

Zugang FTP Lieferschein

Voraussetzungen

Durchführung

Nachdem der Lieferant ausgewählt wurde, startet der Download vom FTP-Server:

Es werden die Belegköpfe der aktuellen elektronischen Lieferscheine aller Lieferanten angezeigt:

Indem ein Eintrag doppelt angeklickt wird werden die möglichen Lieferscheine des Lieferanten angezeigt, der aktiv war:

Indem nun der gewünschte Lieferschein dieses Lieferanten angeklickt wird, zu dem der zuvor Ausgewählte hinzugefügt werden soll, wird in einem Meldungsfenster vorgeschlagen, diesen Lieferschein anzuhängen:

Die Daten des zusammengefassten Lieferscheins werden nun angezeigt:

Zugang Archiv

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Archiv

In diesem Menüpunkt können der Einkaufspreis, Rabatt, Skonto und die Transportkosten von einem Lagerzugang-Sammelbuchung nachträglich geändert, sowie eine Kopie des Zugangsprotokolls gedruckt werden. Für die Rechnungskontrolle können der Rechnungsstatus und die Rechnungsnummern den Zugängen zugeordnet werden.

<F2> Schnellansicht – öffnet den markierten Eintrag.

<F3> Löschen – löscht den markierten Eintrag.

<F4> Filter

<F6> Kopie drucken – druckt eine Kopie des markierten Eintrags.

<F7> Rechnungskontrolle

Belegnummern eintragen – Eingabe der Lieferantenbelegnummer und Rechnungsbetrag.

• Rechnungsstatus auf OK setzen

• Rechnungsstatus auf offen setzen

<F8> Bearbeiten – öffnet den markierten Eintrag zur Bearbeitung.

<F9> Excel Export – exportiert den markierten Eintrag in Excel.

<Enter> Wählen – markiert einen Eintrag.

<ESC> Abbruch.

Info: Ein Lagerzugangsarchiveintrag kann nur von einem Arbeitsplatz zugleich bearbeitet werden.

Nachträgliche EKP Änderung

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Nachträgliche EKP Änderung

Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN

Hier kann - wenn der Wareneingang mittels Lieferschein erfolgte - der richtige Einkaufspreis lt. Rechnung des Lieferanten eingegeben werden.

Nach Aufruf des Artikels kann ein neuer bzw. richtiger Einkaufspreis eingegeben werden.

RE/Listenpreis = Einkaufspreis exkl.Mwst. Für Artikel deren EKP sich über den VKP berechnet kann der VKP eingegeben werden.

In der zweiten Zeile wird der Nettoeinkaufspreis, Aufschlag in %, Spanne in % und Rohertrag in Euro angezeigt.

Es werden dadurch keine Statistiken rückwirkend geändert. Die Preisänderung wird so auf den DEK umgerechnet, das mit dem Verkauf vom Restbestand der Gesamtrohertrag wieder stimmt. Dies funktioniert allerdings nur wenn es noch einen Restbestand gibt.

Optional:

Werden Etiketten auf dem A4-Drucker gedruckt kann angegeben werden in welcher Spalte bzw. Zeile der Druck begonnen werden soll, damit nicht immer ein neues Blatt eingelegt werden muss.

Lager Zugangsprotokoll drucken

Lager Zugangsprotokoll ansehen

Ruft das zuvor gespeicherte Zugangsprotokoll auf um z.B. zu sehen an welcher Stelle die Zubuchung fortgesetzt werden muss.

Lager Zugangsprotokoll speichern

Wird die Zubuchung unterbrochen, kann das Protokoll gespeichert und später fortgesetzt werden.

Lagerzugangsprotokoll

Kontroll-Liste mit Listenpreis

• Wareneingang für Filiale xx

• Lieferantennr./-name

• Mitarbeitername (der zubuchenden Person)

• optional Konto/Beleg (bei Rechnung buchen)

• Bestellscheinnummer

• Bestellnummer oder EAN-Nummer

• Artikeltext

• Verkaufspreis

• Stück

• Einkaufspreis

• Summe Listenpreis x Stück

• Netto-Einkaufspreis (- Rabatt bzw. Skonto)

• Summe Netto-Einkaufspreis x Stück

Kontroll-Liste mit Bestellwerten

• Wareneingang für Filiale xx

• Lieferantennr./-name

• Mitarbeitername (der zubuchenden Person)

• optional Konto/Beleg (bei Rechnung buchen)

• Bestellscheinnummer

• Bestellnummer oder EAN-Nummer

• Artikeltext

• Verkaufspreis

• Bestell-Datum

• Stück

• Buchungs-Einkaufspreis

• Bestell-Einkaufspreis

• Summe EKP mal Stück

Statistik auswerten

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken >

Mit der Intrastat Auswertung werden die erfassten Daten für einen einzugebenden Berichtsmonat als Excel®-Liste ausgegeben.

Die Liste in Excel®:

Auszahlung

Funktion > Auszahlung

In diesem Menüpunkt werden Auszahlungen aus der Kassa eingegeben, z.B. Einkauf von Putzmitteln, Ausgaben für Post, Aushilfslöhne etc.

Einzahlung

Funktion > Einzahlung

Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Einzahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Einzahlungsbeleg gedruckt.

Nachstehende haben sich im Laufe der Zeit als gut für einen möglichst reibungslosen Betrieb gezeigt. Sie sind in den Grundwerte-Definitionen einzustellen. Dort jeweils die ID suchen und bearbeiten.

Download der Best Practices:

Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Filialspezifische Einstellungen > Grundlagen

1) Wenn diese Grundwerte-ID aktiviert ist kann KEINE offene Rechnung / Kreditrechnung erstellt werden.

Voraussetzungen

Die Abarbeitung der ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Installation!

Installation

Die Installation der Zentrale ist eine „normale“ Installation. Dazu kommt die Einstellung der FTP Daten. Dazu gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor.

Zusätzlichen Arbeitsplatz (NETSAZ) einrichten

Siehe

Abschließende Einstellungen

Zum Schluss müssen einige Einstellungen gesetzt werden:

• Automatische Datensicherung aktivieren

Allgemein

Wofür wird das Modul benötigt? Das erhöht die Ausfallsicherheit! Bei einem Netzwerkausfall kann mit den wichtigsten Funktionen in der ETRON Kasse weiter kassiert werden.

Das Offline-System stellt eine Notlösung dar, die es ermöglicht, auf einer Station zu verkaufen, falls die Verbindung zum Server (Hauptstation) unterbrochen ist. Das Erstellen von offenen Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten, Aufträgen, sowie das Durchführen eines Tagesabschlusses ist nicht möglich. Das Offline-System soll nur benutzt werden, wenn es zwingend erforderlich ist! Um bewusst offline zu gehen im Startmenü durch anklicken von <Offline starten> offline gehen.

Es werden dabei jedoch sämtliche Verkäufe, die offline durchgeführt wurden, dem neuen Monat zugerechnet, wenn vor der Onlineschaltung ein Monatswechsel erfolgt ist. Wenn vor der Onlineschaltung noch kein Monatswechsel erfolgt ist, werden alle Verkäufe die bereits im neuen Monat gemacht wurden, dem alten Monat zugeordnet.

In den Grundwerte-ID kann aktiviert werden, ob Bilder in das Offlinesystem übertragen werden. Ist diese Funktion deaktiviert, werden auch Bilder die eventuell für ein Touch-Panel benötigt werden, nicht übertragen.

Auf einer Station, die sich im Offline-Modus befindet, können nur Verkäufe durchgeführt werden welche sofort beglichen werden (Bar, Bezahlterminal,…). Es sind keine offenen Rechnungen oder Lieferscheine bzw. Aufträge möglich. Zu beachten ist auch, dass verschiedene Netzwerkfunktionen (wie z.B. das Ausdrucken von Rechnungen auf einem Netzwerkdrucker) im Offline-Modus nicht möglich sind. Im Offline-Modus ist nur das Menü Kassa verfügbar.

Offline-ETRON aktivieren

Mit Offline-ETRON ist es möglich, im Falle der nicht Erreichbarkeit des Servers, lokale Verkäufe auf der Kassa durchführen zu können.

EINSCHRÄNKUNGEN: Es sind nur Bar und Kreditkartenzahlungen möglich. Kredit, Lieferscheine, Reparaturen und sonstige Stammdatenwartungen sind nicht möglich. Vor der Aktivierung von ETRON-Offlinesystem muss die ETRON-Offlinequelle im Verzeichnis \ETROFL im ETRON Laufwerk installiert werden. Die Installation von Offline-ETRON erfolgt durch das entsprechende Installationsprogramm.

Wird für mehr als eine Filiale am Zentralrechner ein Offline ETRON eingerichtet, so muss für jede Filiale ein eigenes Offline ETRON installiert werden. In diesem Fall kann \ETROFL um die Filialnummer ergänzt werden. z.B. \ETROFL1 und \ETROFL2. Wählen Sie „Filial-/ Netzwerkkonfiguration“ und „Netzwerk / Offline Konfiguration

Offline-Quelle

Auf der HSTATION muss als erstes die Offlinequelle mit „J“ verfügbar gemacht werden. Ohne Verfügbarkeit der Offlinequelle kann Offline-ETRON nicht aktiviert werden. Verzeichnis: Pfad zur ETRON-Offlinequelle. Da sich die Offlinequelle im selben Laufwerk wie ETRON befinden muss, erfolgt die Pfadangabe nur mit „\ETROFL“ - ohne Laufwerksbezeichnung.

Offline-ETRON

Aktiviert das lokale Offline-ETRON für die entsprechende Station. Da im Offline- ETRON nur Bar-Verkäufe und keine sonstigen Wartungen möglich sind, ist eine Aktivierung auf der betreffenden Station nur sinnvoll, wenn nachstehende Punkte zutreffen: ETRON befindet sich auf einem anderen SERVER (befindet sich ETRON auf der lokalen Platte, ergibt Offline-ETRON keinen Sinn). Es handelt sich um eine Kassa an welcher Verkäufe an Kunden durchgeführt werden.

Verzeichnis

Pfad zum lokalen ETRON. Standardmäßig wird C:\ETROKx vorgeschlagen (x ergibt sich aus der Stationsnummer). Sollte es erforderlich sein, kann der Laufwerksbuchstabe geändert werden, das Laufwerk muss sich aber auf einer lokalen Platte befinden. Offline-Filialnummer: Muss eindeutig je Firma zugeordnet werden. Nummerierung ab 50, 10er Block je Filiale – d.h. HStation=50, Station1=51 usw.; nächste Filiale HStation=60, Station1=61 usw.

Initialisierung

Wird nach der Aktivierung auf der betreffenden Station das lokale ETRON erstmalig gestartet, erscheint folgende Meldung:

Damit wird das lokale Offline ETRON angelegt und kann bei einem Ausfall der HSTATION oder dem Netzwerk gestartet werden.

Start

Nach dem Start des Offline-ETRONS wird dies angezeigt:

Offline arbeiten

Im OFFLINE-Modus sind nur Bar und Kreditkartenzahlungen möglich. Kredit, Lieferscheine, Reparaturen und sonstige Stammdatenwartungen sind nicht möglich. Daher wird auch nur die Kassa angezeigt:

RKSV

Rückkehr in Online-Modus

Um wieder Online zu gehen muss ETRON neu gestartet werden. Nach der Rückkehr in den ONLINE-Modus aktualisiert ETRON die Verzeichnisse wieder:

Aktualisierung

Die Offline-Daten werden täglich beim ersten Start aktualisiert.

Nachstehend die Systemanforderungen für die ETRON Win Standardsoftware welche eingehalten werden müssen

1. Betriebssystem MS Windows 10pro oder 11pro

2. CPU: um so schneller um so besser: Ab 2 GHz Taktfrequenz Wir unterstützen derzeit die Intel und AMD Prozessor Architekturen (x86 und x64), keine ARM basierten Systeme.

3. RAM: 4 GB bzw. 2×4 GB bei 64bit Betriebssystem

4. mind. 10 GB freier Festplattenspeicher für ETRON, RAID1 wird für eine bessere Ausfallsicherheit empfohlen

5. Datensicherung (Backup auf z.B. USB-Stick, externe Festplatte)

6. empfohlener Virenschutz: ESET Antivirus, wichtig ist die richtige Konfiguration

7. Alle Peripheriegeräte benötigen einen aktuellen Windows Treiber *

8. A4 Drucker oder PDF-Generator *

9. Bondrucker mit USB Anschluss *

10. Touch-Monitor, Multitouch *

11. Für Bezahlterminal: serielle Schnittstelle oder Adapter USB/seriell (Anbieterabhängig) *

12. Kassenlade mit Schnittstelle für Bondrucker oder Ladenöffner mit Hilfsprogramm *

13. Strichcode-Scanner mit USB, seriell oder Keyboard-Wedge *

14. Kundenanzeige 2×20 Zeichen mit EPSON-Treiber oder als Display über einen 2. VGA-Ausgang *

15. Etikettendrucker oder als Alternative Etiketten auf A4 *

16. Kartendrucker für Kundenkarten *

17. Waagen müssen den aktuellen Gesetzesvorgaben entsprechen (Mess- und Eichgesetz, Konformitätsbescheinigung) und immer von einer befugten Firma mit dem Computersystem geeicht werden.

18. Netzwerkkarte mit 100/1000 MBit (LAN)

19. Zugriff auf Internet (für Fernwartung und Update, Zeitserver), bei Filialbetrieben für den Datenaustausch (keine fixe IP notwendig) *

20. Bei Netzwerken ist eine Laufwerksfreigabe notwendig, Netzwerkgeschwindigkeit 1GBit/s

21. MS Terminal Server bzw. Citrix wird unterstützt, jedoch gibt es bei der Verwendung von Peripheriegeräten Einschränkungen

Diese Anforderungen sind Mindestanforderungen. Bitte auch Hochfrequentes Scannen beachten.

* … Windows-Treiber notwendig

ETRON Win Support Zeiten allgemein

Dringende Anfragen führen Sie bitte innerhalb der Supportzeiten über den E-Mail Support durch, einen kostenpflichtigen Notfalldienst können Sie nur über die Tonbandaufzeichnung aktivieren.

ETRON Win Online-Terminvereinbarung

Machen Sie sich einfach schnell & bequem online einen Supporttermin aus. Klicken Sie hier und Sie werden zu unserer Online-Terminbuchung weitergeleitet.

ETRON Kundenportal

Sie können auch online ein Support-Ticket erstellen und so jederzeit den Status Ihrer Anfrage im Auge behalten. Klicken Sie hier um zum ETRON Kundenportal weitergeleitet zu werden.

Die Bearbeitung des Tickets erfolgt zu unseren Bürozeiten.

Außerhalb der Bürozeiten können Sie einen kostenpflichtigen Rückruf anfordern.

ETRON Win E-Mail Support

E-Mail: support-etron-win@etron.info

Wenn Sie ein offenes oder geschlossenes Ticket bei uns haben, wo Sie weitere Fragen dazu haben, können Sie die entsprechende Ticketnummer in den Betreff schreiben und beschleunigen somit die Zuordnung.

Bitte verwenden Sie dafür folgendes Format im Betreff: Ticketnummer: #smyXXXXX# Bitte schreiben Sie uns genaue Angaben! Stellen Sie sich die W-Fragen: Wann? Wie? Wo? Was?

Was ist der genaue Fehler Ggf. die Fehlermeldung Ort, Stationsnummer Ansprechpartner mit Mobilnummer. Das Wort „dringend“ im Betreff erhöht die Priorität. Diese Funktion darf nur im Notfall z.B. bei einem Kassen- oder Serverausfall verwendet werden.

Sie erhalten automatisch vom Ticketsystem Ihre Ticketnummer retour welche Sie bitte immer in der Kommunikation mit uns anführen – so ist eine korrekte Zuordnung und schnellere Bearbeitung gewährleistet.

ETRON Win Telefon Support

Den ETRON Support können Sie aus Deutschland unter 089/ 26202688 bzw. aus Österreich unter 01/ 90 421 09-88 erreichen. Dringende Anfragen führen Sie bitte innerhalb der Supportzeiten über den E-Mail Support durch, einen kostenpflichtigen Notfalldienst können Sie nur über die Tonbandaufzeichnung aktivieren.

Siehe Abschluss.