Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > EAN – Anhängen

Mit diesem Menüpunkt werden an einen Artikel beliebig viele EAN´s angehängt. Dies ist z.B. dann nötig, wenn der gleiche Artikel in verschiedenen Ländern produziert und dadurch mit verschiedenen EAN´s versehen ist, jedoch im Programm nur als ein Artikel verwaltet wird.

Auswahl des Artikels

Anzuhängenden EAN einscannen oder eintippen. Bei Größenartikeln wird zuerst der Stammartikel (STM) angezeigt, anschließend die einzelnen Größen, Anwahl der gewünschten Größe, anschließend einscannen des jeweiligen EAN-Codes.

Mengenfaktor

Angabe wie oft der Artikel enthalten ist, z.B. einscannen einer Überverpackung als Artikel, der anzuhängende EAN ist 10mal in der Überverpackung enthalten.

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Rauchwaren Gebinde/Stangen anlegen

Mit diesem Menüpunkt werden Gebindeartikel wie Zigarettenstangen angelegt

Auswahl des Einzelartikels, einscannen oder Aufruf über Text, z.B. 1 Packung Marlboro. Angabe wie oft der Artikel in der Stange enthalten ist, 10 mal. Der vorgeschlagene Text für den Gebindeartikel kann entweder durch bestätigen mit <ENTER> übernommen oder geändert werden, z.B. Marlboro Stange. Anschließend wird der EAN-Code der Stange Marlboro eingescannt.

Hauptauswahl > Stammdaten > Artikel Stammblatt

Jedes Produkt das in der Warenbewirtschaftung bestellt, zugebucht, in der Kassa verkauft etc. wird, muss als Artikel angelegt sein.

Beschreibung Artikel Stammblatt Beschreibung Artikelarten

Neuanlage / Ändern / Kopieren

Wird ein noch nicht verwalteter EAN-Code eingescannt, wird ein leeres Artikelstammblatt geöffnet, der EAN wird automatisch angehängt. Wird ein angelegter EAN-Code gescannt oder die Artikelnummer eines angelegten Artikels (21-10000-00019-6: die Artikelnummer ist 19) eingegeben, wird das Artikelstammblatt geöffnet.

Artikelsuche

Update in Version 5.731

In der Suche können angelegte Artikel über den Artikeltext, eine Fragmentsuche (*AUTO* = es werden alle Artikel angezeigt bei welchen im Text AUTO vorkommt), oder über die Bestellnummer (/123456abc) ausgewählt werden, bzw. $+Text = Zusatztextsuche.

Es kann über Suche auch nach der Bestellnummer über die Fragmentsuche gesucht werden.

Ein eventueller Aktionspreis in der Preisgruppe 0 wird angezeigt. Ist die Grundwerte-ID 227 / Erweiterte Artikelsuche zulassen aktiviert kann über den Button Erweiterte Suche die Artikelsuche gefiltert werden. Ein aktivierter Filter ist grün.

In der Artikelsuche mit aktivierter Filialbestandsanzeige (Aktivierung durch den ETRON Support) können die Filialbestände für den gewählten Artikel abgerufen werden. Bei Größenartikeln werden die einzelnen Größen angezeigt. Ist die Grundwerte-ID 437 / Großhandel mit erweitertem Auftrag aktiviert werden auch LHW, LKZ und Bestelleinheit angezeigt.

Mit der Grundwerteeinstellung 742 "Bestellnummer in Artikelsuchliste anzeigen" wird in der Artikelsuchliste die Bestellnummer als Spalte angezeigt.

Durch Anklicken mit der Maus oder über Anwahl mit den Pfeiltasten kann ein Artikel ausgewählt werden. Ist die Grundwerte-ID 16 / Vorschlag Stammdaten-Übernahme bei Artikelanlage aktiviert, kann durch Anwahl von NEUANLAGE der markierte Artikel kopiert werden. In der Stammblatt-Maske kann mit den Bild-Auf und Bild-Ab Tasten geblättert werden. Der Bildschirm „Artikel Suche“ kann mit der Maus größer gezogen werden, es werden dann mehr Artikel angezeigt.(Den Mauszeiger auf die letzte Zeile der Bildschirmmaske bewegen, der Mauszeiger wechselt auf Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus nach unten ziehen.)

Erweitert

Ist die Grundwerte-ID 576 / Filialbestände in der Artikelsuche aktiviert, werden die Bestände pro Filiale angezeigt, in der Grundwerte-ID Bilder in Artikelsuche anzeigen kann die Anzeige des ersten Artikelbildes aktiviert werden.

Hauptauswahl > Stammdaten > Artikel Stammblatt

Artikelart

1), 8), 10), 15), 16), 17), 18), 21) Ja, inkl. Preis

2), 3), 19) Ja, Kilopreis

4) Ja, wird automatisch berechnet

5) Ja, wird über die Spanne berechnet

6) Ja, wird vom EAN-Code übermittelt

7), 11), 20) Ja, manuell

9) Ja, wird automatisch aus den Einzelartikeln berechnet

12) Ja, ohne Preis

13) Ja, Summe; Gesamtberechnung über die durchschnittliche Spanne

14) Ja, Summe aufgrund der Zugänge und Verkäufe

Auswahlgruppe

Verschiedene Artikel können zu einer Auswahlgruppe zusammengefasst werden, aus der beim Verkauf ein Artikel gewählt werden kann.

Die Bestellnummer muss dazu mit #AW beginnen, gefolgt von einer 5 Stelligen Nummer bei allen Artikeln die in der gleichen Auswahlliste stehen sollen, der Rest kann für die Sortierung innerhalb der Auswahlliste verwendet werden. z.B.:

• #AW00123-01

• #AW00123-02

• #AW00123-03

Dieser Artikel kann dazu verwendet werden, um ein Untermenü ohne weiteren Aufwand im Kassenpanel zu erstellen!

Belegbezahlung

Um Rechnungen aus Vorsystemen oder Honorarnoten in die ETRON Win Software als Zahlungseingang zu verbuchen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. In der Grundwerte-ID 621 / Postionstext externer Belegzahlungen einen Artikel mit einem Artikeltext für Belegbezahlung definieren z.B. „Belegzahlung“ (=Standard)

2. Eine Abteilung für die Belegbezahlung erstellen (Umsatzstatistiken auf Warengruppen werden sonst verfälscht)

3. Einen Artikel anlegen

   1. TEXT1 beginnt mit dem Schlüsselbegriff wie in der Grundwerte-ID 621 / Postionstext externer Belegzahlungen eingestellt

   2. Die Warengruppe auf die Abteilung für die Belegbezahlung stellen

   3. In der Bestellnummer #T2AF eingegeben, dann kann beim Aufruf in der Kassa ein freier Text eingetragen werden (z.B. Rechnungsnummer)

4. Den Artikel wie oben angelegt in der Kassa aufrufen.

5. Bezahlt kann wie mit jeder anderen Rechnung werden.

Am Kassenbericht wird diese Buchung nicht zum Gesamtumsatz gezählt und scheint unter Kreditbezahlung auf.

Wenn die Grundwerte-ID 132 / Umsätze pro Abteilung am Tagesbericht anzeigen eingestellt ist dann wird die Zahlung in der festgelegten Abteilung als Umsatz angezeigt.

Die einzelnen Rechnungspositionen müssen nicht nacherfasst werden, ein Verweis auf die „externe“ Rechnung, z.B. mittels Rechnungsnummer, reicht.

Am Tagesbericht werden diese Buchungen einzeln mit Text1, Text2 und Betrag unter „Text2 Infoartikel“ ausgegeben.

Was muss alles angeführt werden? Siehe Abschnitt „2.4.11. Anzahlungen/Teilzahlungen“ aus dem Auszug aus dem Erlass zur Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht

Bonusartikel

Ist in der Grundwerte-ID 118/Art der Bonusvergütung eine der beiden Optionen „…sofortiger Auszahlung“ aktiviert so muss dieser Artikel erstellt werden.

Für die Einlösung des Bonus an der Kassa muss ein Artikel mit der Bezeichnung BONUS VERGÜTUNG und MWST 0 erstellt werden.

Bonusvergütung

Update in Version 5.730

Ist in der Grundwerte-ID 118/Art der Bonusvergütung keine der beiden Optionen „… sofortiger Auszahlung“ aktiviert, so muss dieser Artikel erstellt werden.

Für die Einlösung des Bonus an der Kassa muss ein Artikel mit dem Text BONUS, bei sofortiger Auszahlung mit dem Text BONUS VERGÜTUNG und MwSt. 0 angelegt sein, der retour genommen wird. Das aktuelle Bonusguthaben des Kunden wird angezeigt.

Bonuseinlösung

• Für die Einlösung des Bonus für Kunden, die den Bonus mit einer Standard-Vergütung bekommen haben, ist ein Artikel mit Artikeltext BONUS VERGÜTUNG mit MwSt. 0 anzulegen. Dieser Artikel ist in der Kassa retour zunehmen oder gleich als Retourartikel anzulegen. Es kann dafür ein Button in der Kassa angelegt werden.

• Für die Einlösung des Bonus für Kunden, die den Bonus mit E-Mail bekommen haben, ist ein Artikel mit BONEIN als Bestellnummer und Artikeltext BONUS EINLÖSUNG mit MwSt. 0 anzulegen. Der Versand der E-Mails erfordert die Aktivierung des Moduls E-Mail-Marketing.

Checkoutwaagenartikel

Mit diesem Menüpunkt werden die Artikel für die Kassa-Direkt-Waage zugeordnet. Dialog06 Checkout Waagen und Mettler UC Waagen mit OPOS Anbindung werden unterstützt.

Differenzbesteuerungsartikel

Differenzbesteuerung für Kommissionsverkauf

Update in Version 5.714 Update in Version 5.734

Siehe Differenzbesteuerungsartikel.

Mit dem Differenzbesteuerungsverkauf werden die differenzbesteuerten Umsätze am Kassabericht dargestellt.

Beim Buchen wird die Steuer zwischen Ein- und Verkaufspreis berechnet. Gedacht für Artikel, die von vornherein dem Verkäufer bezahlt werden und auf Lager sind.

Ablauf an der Kassa

Der Artikel muss über den Lagerzugang mit einem Einkaufspreis eingebucht werden. Wenn es keine Lagerverwaltung gibt (SR+) wird der EK im Artikelstammblatt hinterlegt.

Der gewünschte Artikel wird in der Kassa erfasst. Als erste Position wird automatisch „DIF-Verkauf“ eingefügt. Diese Zeile darf nicht gelöscht werden, da dadurch der Verkauf als DIF-Verkauf erkannt wird.

Der Verkauf wird abgeschlossen. Es wird ein Beleg mit dem Hinweistext ohne Steuer ausgedruckt.

Der Verkauf ist damit abgeschlossen.

Tagesbericht/Kassabericht

Am Tagesbericht/Kassabericht werden die Summen der DIF-Verkäufe angezeigt.

Grundlagen

1. Die Grundwerte-ID 65 / Lieferkennzeichen LHW/LKZ im Artikelstamm muss aktiviert sein

2. Unter Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Sonstige Definitionen > LHW / LKZ festlegen muss beim Lieferhinweis oder Lieferkennzeichen ein neues Kennzeichen „Dif-Verkauf“ und „VM-Verkauf“ angelegt werden.

3. Ein Basisartikel muss angelegt werden.

LHW / LKZ

Unter LHW / LKZ muss ein LHW oder LKZ z.B. „DIF-VERKAUF“ für Artikel mit Differenzbesteuerung (Kommissionsartikel) festgelegt werden.

Basisartikel

1. In den Artikelstammdaten muss ein Artikel mit der Bezeichnung DIF-VERKAUF angelegt werden. Diesem Artikel muss unter „LHW“ das DIF-Artikelkennzeichen zugeordnet werden.

2. Unter „<F4> Zusatztext“ kann ein Text festgelegt werden der auf Rechnungen mit DIF-Artikeln angedruckt wird.

Verkaufsartikel

Für den Verkauf kann jeder Artikel extra oder eine Sammelnummer angelegt werden.

Unter LHW / LKZ muss das DIF-Artikelkennzeichen zugeordnet werden. Der Einkaufspreis muss eingetragen werden. Unter RAB/SPA muss 0% eingetragen werden. Unter Brutto muss der gewünschte Verkaufspreis eingetragen werden. Es darf kein Einkaufsrabatt definiert sein Im Stammblatt werden der Netto-VK und die Einträge auf Basis der Differenzbesteuerung angezeigt. In den Listen werden die Anzeigen auf Basis der Normalversteuerung berechnet! In der Rohertragsvorschau der Kassa und allen Statistiken die auf dem verbuchten Kassajournal basieren, wird immer der differenzbesteuerte Ertrag ausgewiesen.

Artikel mit freier Textwahl

Bei der Anlage eines Artikels mit freier Textwahl muss im Feld Text1 FRT sowie die Bezeichnung z.B. Zeitungen 10 % eingegeben werden. Beim Verkauf eines solchen Artikels kann sofort der gewünschte Text z.B. NEWS eingegeben werden. Diese Art von Artikeln finden Verwendung für diverse Artikel, bei welchen im Verkauf immer die jeweilige Artikelbezeichnung eingegeben wird, z.B. der Artikel heißt Zeitungen 10 %, im Verkauf soll aber der jeweilige Titel der Zeitung angegeben werden – NEWS, FORMAT etc.

Gewichtscodeartikel

Um Gewichtsartikel definieren zu können muss zuerst die Einstellung Dezimalstellen Lager auf zwei Kommastellen umgestellt werden.

Auch mit dem Modul Kassendatenaustausch importierte Kommastellen bei Mengen werden sonst gerundet!

Im Programmpunkt Mengeneinheiten festlegen die neue Einheit GR hinzufügen und mit

<F10> speichern und schließen.

Gewichtscodeabhängige Artikelanlage

Hauptauswahl > Stammdaten > Artikel Stammblatt

Einen Standardartikel mit dem Preis pro Kilo und Mengeneinheit GR anlegen.

Den Artikel speichern und über die Suche neu aufrufen. Mit „<F9> angh.EAN“ und „<F2> Neu“ einen EAN im Format 27-aaaaa-ggggg anhängen. Aufbau Gewichtcode: 27-aaaaa-ggggg-p aaaaa = 5 stellige Artikelnummer ggggg = Gewicht in Gramm p = Prüfziffer

Die folgenden 3 Fenster bestätigen:

Gibt es keinen Gewichts-EAN so wird ein Standardartikel definiert, mit einem VK und der Mengeneinheit GR oder KG.

Ist die Grundwerte-ID 614 / Mengenabfrage bei Verkauf mit Scanner nicht aktiviert so muss beim Kassiervorgang zuerst durch drücken der Komma-Taste die Mengeneingabe aufrufen. Andernfalls wird die Menge nach Einscannen der EAN abgefragt.

Manuell kassieren

Den angehängten EAN des Gewichtsartikels mit dem Gewicht eingeben bzw. einscannen. Z.B: 27-99998-00250-(6)

Automatisch kassieren

Von der Waage produzierten EAN einscannen.

Taraetikett

Damit kann ein vor einem Verkauf gescannter Gewichts-EAN als Tara (abzuziehendes Behältnis) für den nachfolgenden Verkauf verwendet werden. Der Artikeltext muss dazu „Taraetikett“ lauten.

Gratiszugabe

In der Bestellnummer kann mit dem Schlüsselwort #GRZx eine Gratiszugabe (Tagtasche, …) festgelegt werden wenn der Betrag x überschritten wird. Mit #GRZ30.00 ist die Zugabe gratis wenn der Einkaufswert 30.00 Euro erreicht. Es gibt keine Mengenbeschränkungen für #GRZ Artikel. Bei erreichen der Schwelle sind alle am Beleg vorhanden #GRZ Artikel gratis.

Größencodeartikel

Voraussetzungen

1. Aktivierung der Grundwerte-ID 442 / Branche Textilhandel

2. Aktivierung der Grundwerte-ID 62 / Arbeiten mit Größencode

3. Festlegen der Größencoderaster

Handelt es sich um einen Artikel mit Größenverwaltung so wird dieser mit einer 2. an der 4. Stelle oder durch Anklicken von <F2> Größencode (z.B.: 21-12000-00000-0) definiert. Nach Anlage des Artikelstammblattes wird der anzuhängende Größencode im aufgehenden Fenster „Wahl-Grössenraster“ ausgewählt.

Nach Auswahl des Größencodes können die gewünschten Größen angeklickt werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support.

Sind zusätzlich Farben zu verwalten, wird je Farbe ein Artikel angelegt, z.B. T-Shirt blau mit Größencode S bis XXL, T-Shirt rot mit Größencode S bis XXL.

Über den Button GC neben dem Feld Bestellnummer können die Größe, Bestellnummer, der Einkaufs- und Verkaufspreis sowie Text1 und Text2 je Größe eingegeben werden.

Infoartikel

Artikel können mit dem Code #T2AF in der Bestellnummer angelegt werden.

Beim Verkauf kann für diesen Artikel dann ein bis zu 25 Zeichen langer Text2 eingegeben werden. Am Kassabericht werden diese Artikel einzeln mit Text, Text2 und Betrag unter „Text2 Infoartikel“ ausgegeben.

Update in Version 5.711

Innergemeinschaftliche Lieferung

Es muß ein Artikel angelegt werden, bei dem die Bestellnummer IGLITX lautet. Im Feld Text2 muss der Deaktivierungsschlüssel „innergemeinschaftlich“ eingetragen werden, und unter <F4> Zusatztext der Zusatztext „Dieser Artikel wird innergemeinschaftlich geliefert und ist daher steuerfrei.“

Der Deaktivierungsschlüssel „innergemeinschaftlich“ muss im ausgegebenen Text enthalten sein. Wenn am Beleg dieses Textfragment gefunden wird, erfolgt keine automatische Ausgabe des Textes. Damit kann ein von der Standardvorgabe abweichender Text auf einzelne Rechnungen geschrieben werden.

Damit ein Beleg mit einem solchen Artikel verkauft werden kann muss beim aufgerufenen Kunden das Land ausgeschrieben im Feld Land stehen und die UID-Nummer eingetragen sein.

KFZ Artikel

Wenn ein Artikel mit dem Schlüsselwort KFZDAT1 in der Bestellnummer verkauft wird werden der Kundenname als Geschädigter und die Fahrzeugdaten als Text auf den Beleg übernommen.

Kleinunternehmerregelung

Betriebe, die der Kleinunternehmerregelung unterliegen, können einen besonderen Artikel anlegen.

Was muss für die „Kleinunternehmerregelung“ eingestellt werden?

Für MWSt. befreite Institutionen kann ein Hinweistext für den Belegdruck festgelegt werden. Es muss dazu ein Artikel mit dem Schlüssel MWST-BEFREIUNG in der Bestellnummer und 0 % MWST. angelegt werden.

Der Zusatztext wird als Infotext auf die Belege gedruckt. MwSt. wird dabei keine angeführt, aber im Hintergrund berechnet, falls diese festgelegt ist.

Artikel in den Stammdaten anlegen: Bestellnummer: MWST-BEFREIUNG.

Kommissionsverkaufsinfo

Dieser Artikel dient dazu, am Ende eines Bons einen Text anzudrucken, in dem steht, dass für eine andere Firma dieser Artikel verkauft wird (Vignetten, Fahrscheine, Parkscheine, …)

Es muss ein Artikel angelegt werden, bei dem die Bestellnummer mit KOMVKI- beginnt. Im Zusatztext wird der Text für den Ausdruck am Bon eingetragen.

Mit dem Schlüsselwort KVI im Feld L3 KZ und einem Wert von 1-99 können Kommissionsverkaufsinfogruppen gebildet werden. Der unter <F4> eingetragene Zusatztext wird für alle Artikel ausgegeben die dasselbe Kennzeichen und denselben Wert eingetragen haben. Die Bestellnummer muss mit KOMVKI beginnen, die MwSt. wird nur als Info ausgegeben.

Konfigurationsartikel

Artikel, die individuell zusammengestellt werden, um diese beim Lieferanten zu bestellen, um diese nach der Lieferung dem Kunden zu verkaufen können, werden in ETRON als Konfigurationsartikel angelegt.

Paylife Geschenkkarten

Geschenkkarten von Paylife werden mit beliebiger Artikelbezeichnung, aber mit Bestell-Nr. #PGK erstellt. Durch den Aufruf des Artikels kommt ein neues Fenster, in das man die Kartennummer eintragen muss.

Preisartikel

Preisartikel werden als Standardartikel (21-10…) mit VKP „0“ angelegt. Der EAN-Code ist bereits auf der Ware vorhanden und wird angehängt. Die Frage nach Waagen/Gewichtsartikel beim Anhängen des EAN-Codes ist mit J zu beantworten.

Preis Code Euro 24-aaaaa-vvvvv-p aaaaa = 5 stellige Artikelnummer vvvvv = VKP in EUR 999.99 p = Prüfziffer

Preisreduktion

Funktion „Neuer Artikelpreis“

Im Text1 PREISREDUKTION eintragen, sonst bleibt dieser Artikel leer. Beim kassieren den gewünschten Artikel verkaufen, dann den Preisreduktionsartikel aufrufen, am Besten einen Button mit diesem Artikel belegen, der neue Verkaufspreis wird abgefragt, die Differenz wird als Rabatt gebucht.

Rabattartikel

Stammdaten > Artikel Stammblatt > Neuanlage

Rabattartikel sind Artikel mit bestimmten Schlüsselwörtern im Text1, die beim Verkauf einen automatischen Rabatt auslösen.

Schlüsselwörter:

• RABATT-ARTIKEL

• RABATT-TOTAL

• RABATT-STÜCK

• RABATT-WG

Ist die Maske für den Artikeltext mit „-„ aktiviert muss der Text mit „ART“ beginnen, z.B. ART-RABATT-ARTIKEL.

Nachfolgend im Feld Text1 kann der Rabatt eingegeben werden.

BEISPIEL: Rabatt auf Stück 10% mit Grund „beschädigt“:

Unter Text2 kann ein Grund eingegeben werden, falls in der Grundwerte-ID 113 / Grundangabe bei Rabatten eine Grundabfrage notwendig ist (z.B.: „Abverkauf“). Der Grund wird dann automatisch beim einscannen des Rabattes ausgefüllt. Als Abteilung / Hauptwarengruppe / Warengruppe sollte 85-15-01 ausgewählt werden.

Alle anderen Felder des Artikelstamms wie z.B. der EK und VK Preis sind irrelevant.

Die Rabattfunktionsartikel können auch auf Filialen beschränkt werden. Im Zusatztext muss die Definition in dieser Form erfolgen :

Gültig-Filiale: F01,F02,F03
Gültig-Filiale: F04,F05,F06

Die Filialnamen können auf mehrere Zeilen verteilt werden.\\Wenn es keine „Gültig-Filiale“ Zeile gibt ist der Artikel in allen Filialen zugelassen.

Rabatt Warengruppen

Mit diesem Artikel kann ein Warengruppenrabatt für eine oder mehrere Warengruppen festgelegt werden. Voraussetzung dafür ist ein aktiviertes Maximalrabattsystem, d.h. (Maximalrabattüberschreitung im Verkauf) muss aktiviert sein und(Automatische Maximalrabattberechnung) auf JA, oder bei den in Frage kommenden Artikeln muss der Rabatt im Feld Max.Rabatt v.VK. eingegeben sein, z.B. 10%.

Beschränkung von Rabattartikeln auf Zeiträume

Die Rabattfunktionsartikel können auf Wochentage und oder Zeiträume beschränkt werden. Im Zusatztext muss die Definition in dieser Form erfolgen :

Gültig-Wochentag: MO,DI,MI,DO

Gültig-Zeitraum:01.01.2018-31.12.2018

Ablauf an der Kassa

Der Rabattartikel kann an einer beliebigen Position im Verkauf gescannt werden. Es können mehrere Rabattartikel pro Verkauf gescannt werden. Beim Verkaufsabschluss mit <F10> werden die jeweiligen Rabatte abgezogen. Es werden nur Artikel berücksichtigt die keinen anderen Rabatt erhalten haben.

Sinnvoll ist es, solche Artikel entweder als Etikett zum Einscannen auszudrucken und zur Kassa zu kleben, oder eine Zieltaste oder einen Button am Touchscreen dafür zu definieren.

Rabattkunde

1. Anlage eines Kunden mit Namen z.B. Juli-Aktion, für diesen Kunden können im Preissystem oder im Preissystem Massenwartung Sonderpreise festgelegt werden.

2. Anlage eines Artikels z.B. Juli-Aktion, im Text2 muss als Schlüssel „Rabattgruppe:xxxx“ eingetragen werden, xxxx = Kundennummer vom Kunden Juli-Aktion.

3. Verkauf von Juli-Aktions-Artikel, anschließend wird der Artikel Juli-Aktion gescannt oder aufgerufen, der Kunden bekommt die beim Juli-Aktions-Kunden hinterlegten Preise.

Pro Verkauf ist nur ein Rabattkundenrabatt möglich.

Retourartikel

Wird im Artikelstammblatt im Feld Text1 an den letzten beiden Stellen -- eingegeben, wird dieser Artikel im Verkauf automatisch retour genommen z.B. Zeitungsgutscheine, Gewinnauszahlungen etc.

Sammelartikel einfach

Feld EK-Preis und VK-Preis 0. Feld RAB/SPANNE = durchschnittliche Spanne in Prozenten. Bei der Faktura eines solchen Artikels wird dann der gewünschte Verkaufspreis eingegeben. Der durchschnittliche Einkaufspreis und der Rohertrag errechnen sich dann automatisch. Diese Art von Artikeln finden Verwendung für Diverse Artikel. Z.B. Zeitungen 10 %, Diverse Feuerzeuge etc.

Sammelartikel intelligent

Intelligente Sammelartikel bieten die Möglichkeit, über einen Sammelartikel Zugänge zu verwalten und Etiketten auszudrucken bei denen im EAN-Code der jeweilige Preis hinterlegt ist, der beim Lagerzugang definiert wird, daher ist es auch nicht möglich, in der Artikelmaske die Preise einzugeben.

Intelligente Sammelartikel finden Verwendung z.B. bei Schnittblumen, diverse Osterware etc. Es wird nur ein Artikel angelegt, auf diesen werden z.B. 10 Stück Rosen, 20 Stück Tulpen, 50 Stück Nelken etc. zugebucht.

Eingabe der Stückzahl, Einkaufspreis pro Stück, Verkaufspreis pro Stück, Etikett J. Es werden Etiketten in der Anzahl der zugebuchten Stück gedruckt, im EAN-Code steht anstelle der Artikelnummer der Preis. Wird der Sammelartikel wertmäßig verwaltet z.B. für Schnittblumen, werden keine Etiketten gedruckt.

Beispiel für einen Zugang auf Diverse Osterware. Zugang 10 Stück Osterhasen, EKP EUR 3,–, VKP EUR 6,–, Etikett J, es werden 10 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Zugang 50 Stück Schokoladen-Ostereier, EKP EUR 2,–, VKP EUR 4,–, Etikett J es werden 50 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Intelligente Sammelartikel sollen immer zugebucht werden um Minus-Lagerstände zu vermeiden.

Bei intelligenten Sammelartikeln muss bei der Artikelanlage der EAN-Code an der 4. Stelle mit 4 (z.B. 21-14000-00000-0) definiert werden.

Durch die Eingabe von Stückzahl, EKP sowie VKP im Lagerzugang wird für diesen Artikel der Rohertrag berechnet, daher sollten nur Artikel mit ungefähr dem gleichen Rohertrag über einen Sammelartikel verwaltet werden (z.B. Rosen EKP EUR 1,–, VKP EUR 2,–, Tulpen EKP EUR 0,90, VKP EUR 1,90 etc.), ansonsten muss ein weiterer Sammelartikel angelegt werden, über den wiederum Artikel mit ungefähr der gleichen Preisgestaltung verwaltet werden. Wird auf einen intelligenten Sammelartikel über das Preissystem z.B. für einen Kunden ein Rabatt eingetragen kann über die Grundwerte-ID 340 / Preissystempreisdif. bei SaNr. als Rabatt buchen aktiviert werden, dass die Differenz vom Grundverkaufspreis zum Preissystempreis als Rabatt verbucht wird, das gilt auch für Retouren.

Standardartikel

Standardartikel haben eine Einkaufspreis und Verkaufspreis definiert. Die letzten 5 Stellen des EAN-Codes sind die interne Kurznummer die man bei jeder manuellen Artikelnummerneingabe verwenden kann.

Systemartikel

Textartikel

Bei der Anlage eines Textartikels muss im Feld Text2 TXT eingegeben werden, im Feld Text1 die Bezeichnung des Artikels, z.B. Textartikel Urlaub etc. Danach wird der gewünschte Text im Zusatztext eingegeben. Textartikel werden wie Textbausteine in einer Textverarbeitung verwendet (z.B. Urlaub – im Zusatztext steht: „Wir sind vom 1.Juli bis 21. Juli im Urlaub“ oder Angebot - im Zusatztext steht: „Angebot angenommen, Datum – Unterschrift“).

Zusatztextgruppenlink

Mit dem Zusatztextlink kann für mehrere Artikel einmalig der gleiche Zusatztext am Belegende angezeigt werden.

Anlage und Verlinkung

Für jeden benötigten Text muss ein normaler Artikel oder Textartikel angelegt werden. Der gewünschte Text wird unter dem Zusatztext eingetragen.

Bei allen Artikeln wo der Text angezeigt werden soll muss im Zusatztext der Code:

#ZTXGLK: "Artikelnummer des Textartikels"

eingetragen werden. Die Artikelnummer kann als Kurznummer oder als 13-stelliger ETRON-EAN angegeben werden.

Die Verlinkung auf die gleiche Textartikelnummer kann bei beliebig vielen Artikel eingetragen werden.

Ablauf in der Kassa

Die gewünschten Artikel werden in der Kassa verkauft.

Beim Verbuchen wird pro unterschiedlicher Textartikelnummer der hinterlegte Zusatztext einmalig am Belegende hinzugefügt.

Treibstoff

Mit dem Artikel „Treibstoff“ können Treibstoffe verkauft werden.

Voraussetzungen

1. Artikel Textzeile 2: TREIBSTOFF

2. VK Brutto in 1.000 L

Verkäuferwechsel

Durch den Aufruf eines Artikels der „VERKÄUFERWECHSEL“ heißt, kann während des Erfassungsvorganges der Verkäufer gewechselt werden. Alle nach einem Verkäuferwechsel erfassten Artikel werden dem neuen Verkäufer zugeordnet.

Kommissionsverkaufsartikel

Siehe auch Kommissionsverkauf.

Unter LHW / LKZ festlegen muss ein Lieferhinweis oder Lieferkennzeichen für VM-Artikel (Kommissionsartikel) festgelegt werden.

Basisartikel

1. In den Artikelstammdaten muss ein Artikel mit der Bezeichnung „VM-VERKAUF“ angelegt werden. Diesem Artikel muss bei „LHW“ das VM-Artikelkennzeichen zugeordnet werden.

2. Unter „<F4> Zusatztext“ kann ein Text festgelegt werden der auf Rechnungen mit VM-Artikeln angedruckt wird.

Verkaufsartikel

Für den Verkauf kann jeder Artikel extra oder eine Sammelnummer angelegt werden.

1. Im Lieferhinweis LHW muss das VM-Kennzeichen = VM-Artikel eingetragen sein.

2. Der Einkaufspreis muss immer auf 0 stehen.

3. Unter RAB/SPA% muss 100 % eingetragen werden. Ist die Grundwerte-ID 151 / Erweiterte Artikelstammdaten aktiviert, so klicken Sie auf <F12 Zusatzdaten> und geben die 100 % bei Rabatt1 ein.

4. Unter Brutto muss der gewünschte Verkaufspreis eingetragen werden.

5. Als MWST. muss der Steuersatz für die Vermittlungsverkaufsbesteuerung angegeben werden.

Versandkostenartikel

Waagenartikel

Mit diesem Menüpunkt werden die Artikel für die Kassa-Direkt-Waage zugeordnet.

Voraussetzungen

Unterstützt werden Waagen mit den Protokollen

• Checkout Dialog06

• OPOS

Folgende Grundwerte-ID´s müssen aktiviert bzw. eingestellt sein:

1. 201 / Waage auf Port

2. 588 / Waage Taraschritt

3. 589 / Waage Konnektorversion

4. Die Tara Werte müssen festgelegt werden. Gibt es keine Tara so muss eine Dummy-Tara (eine Unterlage) festgelegt werden.

Die Waage ist direkt mit der Kassa verbunden, im Verkauf wird zuerst der gewünschte Artikel aufgerufen und anschließend gewogen.

Variante 1

Für Selbstbedienungswaagen. Die Artikel werden direkt an eine Mettler/Bizerba-Waage mit Preis und Code übertragen. Die Artikel müssen als intelligente Sammelartikel angelegt sein und werden vom PC direkt an die Waage übertragen, der Kunde druckt den EAN selbst an der Waage aus, dieser wird in der Kassa eingelesen.

Variante 2

Die Artikel werden direkt in die Waage programmiert, der ausgedruckte EAN wird an den jeweiligen Artikel angehängt.

Webartikel

Mit dem Schlüsselwort HTTP am Anfang von Text1 können Artikel angelegt werden, die eine Internetadresse aufrufen. Im Zusatztext muss in der 1. Zeile die Adresse und in der 2. Zeile ein Teil des Fenstertitels eingegeben werden. Wenn der Fenstertitel gefunden wird erfolgt keine neue Öffnung. Mit dem Schlüsselwort HTTP am Anfang von Text2 wird zusätzlich zum Artikelverkauf eine Internetadresse aufgerufen. Die Definition ist gleich wie bei HTTP im Text1.

Zahlungseingangsartikel

Um Rechnungen aus Vorsystemen oder Honorarnoten in die ETRON Win Software als Zahlungseingang zu verbuchen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. In der Grundwerte-ID 621 / Positionstext externer Belegzahlungen einen Artikel mit einem Artikeltext für Belegbezahlung definieren z.B. „Belegzahlung“ (=Standard)

2. Eine Abteilung für die Belegbezahlung erstellen (Umsatzstatistiken auf Warengruppen werden sonst verfälscht)

3. Einen Artikel anlegen

   1. TEXT1 beginnt mit dem Schlüsselbegriff wie in der Grundwerte-ID 621 / Postionstext externer Belegzahlungen eingestellt

   2. Die Warengruppe auf die Abteilung für die Belegbezahlung stellen

   3. In der Bestellnummer #T2AF eingegeben, dann kann beim Aufruf in der Kassa ein freier Text eingetragen werden (z.B. Rechnungsnummer)

4. Den Artikel wie oben angelegt in der Kassa aufrufen.

5. Bezahlt kann wie mit jeder anderen Rechnung werden.

Am Kassenbericht wird diese Buchung nicht zum Gesamtumsatz gezählt und scheint unter Kreditbezahlung auf.

Wenn die Grundwerte-ID 132 / Umsätze pro Abteilung am Tagesbericht anzeigen eingestellt ist dann wird die Zahlung in der festgelegten Abteilung als Umsatz angezeigt.

Die einzelnen Rechnungspositionen müssen nicht nacherfasst werden, ein Verweis auf die „externe“ Rechnung, z.B. mittels Rechnungsnummer, reicht.

Am Tagesbericht werden diese Buchungen einzeln mit Text1, Text2 und Betrag unter „Text2 Infoartikel“ ausgegeben.

Was muss alles angeführt werden? Siehe Abschnitt „2.4.11. Anzahlungen/Teilzahlungen“ aus dem Auszug aus dem Erlass zur Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung

Hauptauswahl > Stammdaten

Hauptauswahl > Stammdaten > ABT/HWG/WG

In diesem Menüpunkt werden die Abteilungen (ABT), Hauptwarengruppen (HWG) oder Warengruppen (WG) angelegt, die im Artikelstammblatt zugeordnet werden. Dies ist notwendig, um den Artikelstamm für die Statistik, Inventur, Bestellwesen etc. in Gruppen zu unterteilen.

z.B. im Sporthandel:

Bei der erstmaligen Anlage der Stammdaten ist zu bedenken, dass die Struktur der ABT/HWG/WG so gewählt wird, dass nicht nach der ersten statistischen Auswertung, im laufenden Betrieb, wieder alles geändert werden muss.

Es sollte genügend Zahlenfreiraum zwischen den ABT/HWG/WG geben, falls nachträglich noch weitere ABT/HWG/WG eingegeben werden.

Auch sollten nicht zu viele ABT/HWG/WG angelegt werden, da sonst eine Statistik zu unübersichtlich werden kann.

Ist z.B. von Interesse welcher Umsatz mit den Warengruppen eines bestimmten Lieferanten erzielt wurde, kann das so aussehen:

Ist jedoch der Umsatz der Warengruppe gefragt, kann das so aussehen:

Grundsätzlich ist zu bedenken, wenn im laufenden Betrieb ABT/HWG/WG gelöscht oder geändert werden, dass sich dies auf die Statistik auswirkt.

Das Feld zu Wareneinsatz J/N gibt an, ob die Abteilung zum Wareneinsatz z.B. bei einer Lagerliste gerechnet wird. Ware die beim Lieferanten bezahlt wird, ist mit Wareneinsatz, Kommissionsware etc. ohne Wareneinsatz zu rechnen.

Wird in das Feld MwSt.-Vorschlag die Mehrwertsteuer eingetragen, wird bei der Artikelanlage diese automatisch übernommen und kann bei der Artikelanlage geändert werden.

Wenn der Wert 0 eingetragen ist, wird der in den Grundwerte-Definition "Steuersätze" eingetragene Steuersatz Standard vorgeschlagen.

Siehe auch Grundwerte-ID 391 / Vorschlag für MwSt. bei Artikelanlage

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung

Verkauf

Bei Festlegung eines neuen Basispreises ab einem bestimmten Datum übernimmt der Etikettendruck bereits ab 19:30 Uhr des Vortages die neuen Verkaufspreise, die Kassa schaltet erst um Mitternacht um.

Preisänderungspuffer bearbeiten

Mit diesem Menüpunkt werden Preisänderungen in einen Puffer geschrieben und können per Freigabedatum wirksam werden. Unter dem Menüpunkt „Euro Rundung verbuchen“ durchgeführte Preisänderungen werden hier freigegeben.

Neuer Eintrag

Bestätigung mit <ENTER>, Eingabe Hinweistext z.B. Winterpreise, Freigabe per: 1.12.xx.

Um die Preisänderungen durchzuführen, muss im gewählten Eintrag das Tagesdatum gleich dem Freigabedatum sein (z.B. Tagesdatum ist der 1.5.02 Freigabedatum ist der 1.5.02), durch Bestätigen von <F10> werden die Änderungen durchgeführt.

Preisänderungen Listenbearbeitung

Mit diesem Menüpunkt können die Verkaufspreise der Artikel in Listenform geändert werden.

Sortierung nach Warengruppen

Sortiert die Liste nach Warengruppen. Durch Drücken von <F2> kann eine ABT/HWG/WG zur Bearbeitung ausgewählt werden.

Sortierung nach Lieferanten

Sortiert die Liste nach Lieferanten. Durch Drücken von <F2> kann ein Lieferant zur Bearbeitung ausgewählt werden.

Basispreisgruppen für Preissystem festlegen (Preislisten)

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf > Basispreisgruppen festlegen

Preisgruppen finden Verwendung um bestimmten Kundengruppen Nachlässe zu gewähren, z.B. Sportclub, Professionisten etc. Möglich sind Preisgruppen mit prozentuellem Abschlag auf Warengruppenbasis, oder fixe Preise auf Artikelbasis.

Empfohlen werden prozentuelle Abschläge, da Änderungen einfacher durchgeführt werden können. Preisgruppen-Preise werden am Bon sowie auf der Rechnung ohne Angabe von Prozenten angegeben. Wird die Grundwerte-ID 176 / Stammkundenrabattanzeige am Kassabeleg auf Ja gestellt, werden die Prozente angezeigt. Wird die Grundwerte-ID 274 / Preisnachlassinfo aktiviert, wird eine Information angezeigt: Listenpreis …….., Ihr Rabatt ……

Diese Information wird bei Staffelpreisen nicht angezeigt. Wird die Grundwerte-ID 275 / Günstigeren PG 0 VK anwenden aktiviert, wird der Preis aus der PG 0 verwendet, wenn dieser günstiger ist als der Preisgruppenpreis des Kunden.

Ist diese Option "Verkauf Erfassen" -> 689 "Basisstaffel auf Gruppengrundpreis" aktiviert muss pro Artikel für jede Preisgruppe ein Basispreis festgelegt werden. In der Basispreisgruppendefinition festgelegte Staffelrabatte werden dann auf den Preisgruppenpreis des Artikel statt auf den Grundverkaufspreis angewendet. Ist beim Artikel kein Basispreis festgelegt wird der Staffelrabatt auf den Grundverkaufspreis angewendet.

Preisgruppenkunden sollte die Preisliste übergeben werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten für Kundenpreisgruppen:

• Prozente auf Basis ABT/HWG/WG oder

• Fixpreise je Artikel

Prozente auf Basis ABT/HWG/WG

Je Preisgruppe muss zuerst eine Basiszeile definiert werden.

Gruppe = Nummer der Preisliste ART = - (vom Vkp) z.B. 10 Weglassen von HWG/WG schließt alle Untergruppen ein. z.B. Preisgruppe 10 – 5 % ABT 01

Fixpreise je Artikel

Durch Definition der Basiszeile wird die Preisgruppe bei jedem Artikel eröffnet und kann dann im Artikelstamm pro Artikel definiert werden.

Die Preisgruppen werden automatisch bei jedem Artikel eröffnet und können dort noch bearbeitet werden - Funktionstaste <F8>. Wird die Grundwerte-ID 103 / Maximalrabattüberschreitung im Verkauf aktiviert, kann durch Eingabe im Feld Anzahl und Aktivierung der Mengenbegrenzung eine monatliche Maximalmenge für den Rabatt definiert werden. Die Definition muss sich auf eine bestimmte Preisgruppe/Warengruppe beziehen.

Stattpreise in Preisgruppe 99

Mit dieser Funktion können unter der Preisgruppe 99 pro Artikel Preise festgelegt werden, diese können als Statt-Preis-Etikett ausgedruckt werden, im Verkauf wird dann dem Kunden seine Ersparnis am Beleg angezeigt, z.B.: Listenpreis … Ihr Rabatt … z.B. ein Parfum kostet EUR 30,-, unter der PG 99 im Preissystem wird als Fixpreis EUR 35,- eingegeben, am Statt-Preis-Etikett steht als Statt-Preis EUR 35,-, am Kassenbon steht: Listenpreis EUR 35,-, Ihr Rabatt EUR 5,-.

1. Aktivierung der Funktion in der Grundwerte-ID 206 / Statt-Preis in PG 99. *Persönliche Information: Listenpreis .. Dein Rabatt .. *Formelle Information: Listenpreis .. Ihr Rabatt ..

2. Anlage der Basiszeile in den Basispreisgruppen (Basispreisgruppen festlegen (Preislisten)) für die Preisgruppe 99.

3. Eingabe des Statt-Preises im Artikelstammblatt, alternativ kann der Statt-Preis auch im Preissystem im Artikelstammblatt als Fixpreis hinterlegt werden.

4. Ausdruck der Etiketten mit Statt-Preis.

5. Kassa – beim Verkauf wird der Kunde am Beleg auf seinen Rabatt hingewiesen, z.B.: Listenpreis EUR 5,– , Ihr Rabatt EUR 0,50.

Wenn der 206 / Statt-Preis in PG 99 aktiv ist, dann ist Preisgruppe 99 für den Stattpreis zuständig: Also sollte diese Gruppe nicht für andere Preisgruppen verwendet werden.

Preisgruppe 0 ist der Grundpreis: Normalpreis für jeden Kunden ohne Preisliste und Preis wenn sonst keine Definitionen aktiv sind.

Basispreisgruppen Spannenrabatte

Bei dieser Art der Preisliste wird der Rabatt abgezogen, wenn nach der Verkaufspreis-Ermittlung die definierte Spanne erreicht oder überschritten wird.

Warengruppenaufschläge

Mit diesem Menüpunkt werden für die Ermittlung der Verkaufspreise im Artikelstammblatt Aufschläge auf Warengruppen-Basis lieferanten-bezogen festgelegt.

Warengruppenaufschläge festlegen

Preisupdate Lieferant/Warengruppe

Mit diesem Menüpunkt können Verkaufspreise im Artikelstamm nach festlegen von Aufschlägen auf Basis von Lieferanten/Warengruppen neu berechnet werden.

Auswahl des gewünschten Lieferanten. Alle Warengruppen Es werden alle Warengruppen berücksichtigt.

Bestimmte ABT/HWG/WG Es werden nur ausgewählte Warengruppen berücksichtigt.

Preisupdate Einzelartikel

Mit diesem Menüpunkt werden einzelne Artikel neu berechnet.

Grundpreiseinheiten

Mit diesem Menüpunkt werden die Grundpreiseinheiten für die Auszeichnung am Regaletikett festgelegt. Grundpreise können nur bei Standardartikeln festgelegt werden, nicht bei Größenartikel.

Der Artikel wird z.B. in 700 ml (0,7 L) um 0,99€ verkauft, am Etikett wird der Grundpreis für 1 L angegeben, 1,41 €. Als Grundpreiseinheit wird L ausgewählt, bei Menge wird die Verkaufsmenge in L angegeben → 0,7 (Divisor) 0,99 / 0,7 = ~1,41

Beispiele:

Preissystem Massenwartung

Mit diesem Menüpunkt werden Aktionspreise für alle Artikel bestimmter Lieferanten oder Abt., Hwg., Wag. je Filiale definiert.

Beispiel

Sollen Rabatte für bestimmte Lieferanten / Kunden / Filialen oder Warengruppen komfortabel und effizient erteilt werden, so ist eine Preissystemaktion Massenwartung das Mittel der Wahl.

Feldbeschreibung

Soll die Aktion für alle Filialen gelten Auswahl von „Alle“, soll die Aktion für ausgewählte Filialen gelten, muss die Aktion für jede Filiale einzeln eingeben werden. Die Aktion ist auch beim Artikel unter F8 Preissystem zu sehen.

Mit der Nachtverarbeitung werden die Aktionen in die gewählten Filialen übertragen. Nicht gewünschte Eintragungen können durch nochmalige Eingabe sowie Eingabe von „0“ im Feld Rabatt wieder zurückgesetzt werden.

Abgelaufene Preisaktionen löschen

Die Funktion zum manuellen löschen wurde in Version 5.703 durch die Definition in der Grundwerte-ID 394 / Abgelaufene Aktionen löschen nach ersetzt.

Externe VKP Bearbeitung (Export)

Mit diesem Menüpunkt können Artikeldaten mit Verkaufspreis und Filialpreisen zur Bearbeitung in eine Excel-Datei exportiert werden. Es werden nur die Verkaufspreise übernommen. Durch Anwahl der Option „Mit Filialpreis“ kann festgelegt werden, ob bei Änderungen in den Filialen Preisänderungsetiketten gedruckt werden.

Externe VKP Bearbeitung (Import)

Mit diesem Menüpunkt wird die bearbeitete Datei importiert.

Filialpreise festlegen

Mit diesem Menüpunkt werden Preise für Filialen auf Basis Artikel oder Abteilung definiert. Diese Eingaben können nur in der Filiale gemacht werden, für die die Artikelanlage eingestellt wurde.

Auswahl der Filiale. Auswahl Artikel oder Warengruppe.

Artikel werden mit dem gewünschten Verkaufspreis festgelegt, zusätzlich kann noch ein Aktionszeitraum eingegeben werden.

Abteilungen werden mit einer prozentuellen Senkung oder Erhöhung des Verkaufspreises festgelegt, zusätzlich kann noch ein Aktionszeitraum eingegeben werden.

Ein Artikelpreis wird einer Warengruppenänderung immer vorgezogen. Wird eine Gruppe festgelegt, werden die danach folgenden Bearbeitungen in allen Filialen durchgeführt.

Filialpreise übernehmen

Mit diesem Menüpunkt können Filialpreise von einer Filiale auf eine andere übernommen werden.

Filialpreise werden von Filiale auf Filiale übernommen. Wird unter Text2 ein Text eingetragen, so werden nur Filialpreise von Artikeln übernommen bei welchen z.B. im Text2 Schuhe steht, bleibt Text2 leer, werden alle übernommen. Über bestimmte Warengruppe kann noch nach ABT/HWG/WG selektiert werden. Sind in der Zielfiliale Filialpreise bei Artikeln hinterlegt die es in der Quellfiliale nicht gibt, so können diese durch anklicken von Ja gelöscht werden.

Filialpreise in Listenform

Mit diesem Menüpunkt können Filialpreise in Listenform bearbeitet werden.

Auswahl o.a. Kriterien durch Drücken von <ENTER> sowie anschließender Wahl des Lieferanten oder Warengruppe.

Liste bearbeiten

Die gewählten Artikel werden in Listenform angezeigt, können mit den Pfeiltasten ausgewählt und durch Drücken von <ENTER> bearbeitet werden.

Angezeigt werden:

• EAN/Code

• Bestellnummer

• Artikeltext

• Einkaufspreis

• Liste Rabatt

• Einkaufspreis Netto

• Verkaufspreis Normal

• Verkaufspreis Filialen

Liste ansehen/drucken

Mit diesem Menüpunkt kann o.a. Liste am Bildschirm angezeigt und am Drucker ausgedruckt werden.

Einkauf

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Einkauf

Einkauf Währungsumrechnung festlegen

Mit diesem Menüpunkt werden die Wechselkurse für Fremdwährungseinkäufe definiert.

Feldbeschreibung

• FW/EH ist ein Betrag in der Fremdwährung

• FW/BZ ist die Bezeichnung der Fremdwährung

• EUR ist der Betrag in EUR der dem Betrag in FW/EH entspricht z.B. 161,60 CHR = 100,– EUR.

Wird einem Lieferanten eine Fremdwährung zugeordnet, so kann im Artikelstammblatt der Einkaufspreis des Lieferanten in der Fremdwährung eingegeben und umgerechnet werden.

Verkauf und Einkauf

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf und Einkauf

Preisänderungen nach Warengr. /Lief.

Hier können Preisänderungen nach Warengruppen/Lieferanten in Prozent und in Werten durchgeführt werden.

Feldbeschreibung

Externe Waagen

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Externe Waagen

Mit diesem Menüpunkt werden die Werte für Waagen definiert.

Gewicht EAN

Um Gewichtsartikel definieren zu können muss zuerst die Einstellung Dezimalstellen Lager auf zwei Kommastellen umgestellt werden.

Auch mit dem Modul Kassendatenaustausch importierte Kommastellen bei Mengen werden sonst gerundet!

Im Programmpunkt Mengeneinheiten festlegen die neue Einheit GR hinzufügen und mit <F10> speichern und schließen.

Gewichtscodeabhängige Artikelanlage

Hauptauswahl > Stammdaten > Artikel Stammblatt

Einen Standardartikel mit dem Preis pro Kilo und Mengeneinheit GR anlegen.

Den Artikel speichern und über die Suche neu aufrufen. Mit „<F9> angh.EAN“ und „<F2> Neu“ einen EAN im Format 27-aaaaa-ggggg anhängen. Aufbau Gewichtcode: 27-aaaaa-ggggg-p aaaaa = 5 stellige Artikelnummer ggggg = Gewicht in Gramm p = Prüfziffer

Die folgenden 3 Fenster bestätigen:

Gibt es keinen Gewichts-EAN so wird ein Standardartikel definiert, mit einem VK und der Mengeneinheit GR oder KG.

Ist die Grundwerte-ID 614 / Mengenabfrage bei Verkauf mit Scanner nicht aktiviert so muss beim Kassiervorgang zuerst durch drücken der Komma-Taste die Mengeneingabe aufrufen. Andernfalls wird die Menge nach Einscannen der EAN abgefragt.

Manuell kassieren

Den angehängten EAN des Gewichtsartikels mit dem Gewicht eingeben bzw. einscannen. Z.B: 27-99998-00250-(6)

Automatisch kassieren

Von der Waage produzierten EAN einscannen.

Taraetikett

Damit kann ein vor einem Verkauf gescannter Gewichts-EAN als Tara (abzuziehendes Behältnis) für den nachfolgenden Verkauf verwendet werden. Der Artikeltext muss dazu „Taraetikett“ lauten.

Wird ein Artikel mit einem Gewicht-EAN an der Kassa verkauft, kann das Gewicht als Menge übernommen werden, z.B. der Artikel ist mit dem Kilopreis angelegt, an der Kassa werden 0,25 Kilo verkauft.

Änderung in Version 5.709 Die Grundwerte-ID 393 / Kommastellen in der Lagerverwaltung/Verkauf

Die Einstellung Feldlängen Dezimalstellen muss auf zwei Kommastellen umgestellt werden. Beim anhängen (EAN - Anhängen) des Gewicht-EANs an den Artikel erfolgt die Rückfrage Gewicht als Menge verkaufen.

Selbstbedienungs Waage

Mit diesem Menüpunkt werden die Artikel für die Selbstbedienungswaage zugeordnet.

Bearbeitungen in den Filialen werden von der Zentrale überschrieben.

Kassa Direkt Waage

Mit diesem Menüpunkt werden die Artikel für die Kassa-Direkt-Waage zugeordnet.

Voraussetzungen

Unterstützt werden Waagen mit den Protokollen

• Checkout Dialog06

• OPOS

Folgende Grundwerte-ID´s müssen aktiviert bzw. eingestellt sein:

1. 201 / Waage auf Port

2. 588 / Waage Taraschritt

3. 589 / Waage Konnektorversion

4. Die Tara Werte müssen festgelegt werden. Gibt es keine Tara so muss eine Dummy-Tara (eine Unterlage) festgelegt werden.

Die Waage ist direkt mit der Kassa verbunden, im Verkauf wird zuerst der gewünschte Artikel aufgerufen und anschließend gewogen.

Selbstbedienungs-Waage Datenübertragung

Mit diesem Menüpunkt werden die Daten an die Selbstbedienungswaage übertragen.

Bei Interesse werden Sie sich bitte an den ETRON Support.

Tara Werte festlegen

Voraussetzungen

In der Grundwerte-ID 588 / Waage Taraschritt muss die Schrittweite der Tara (lt. Hersteller) definiert werden.

Mit diesem Menüpunkt werden für die Kassa-Direkt-Waage die Gewichte der Gebinde in Gramm festgelegt. Dieses Gewicht wird dann im Verkauf abgezogen. Es muss zumindest einen geben. Falls es nur einen gibt wird dieser standardmäßig verwendet. Das hinterlegte Gewicht muss ein ganzzahliges Vielfaches der Tara sein.

Die Tara Definition „0“ bedeutet frei wählbares Tara. Die Tara Definition „-1“ wird (ab Version 5.745) als „0“ Tara übertragen. Damit dieser Wert möglich ist muss auch 588 „Waage Taraschritt“ auf „0“ stehen.

Kennzeichnung Preis-/Gewichts-Artikel

Preis Code Euro

24-aaaaa-vvvvv-p

• aaaaa = 5 stellige Artikelnummer

• vvvvv = VKP in EUR 999.99

• p = Prüfziffer

Gewichtscode

27-aaaaa-ggggg-p

• aaaaa = 5 stellige Artikelnummer

• ggggg = Gewicht in Gramm

• p = Prüfziffer

Aktionen festlegen

in ETRON V5 enthalten.

Beispiel

Für einen gewissen Zeitraum sollen mehrere Artikel einen anderen Preis oder einen Rabatt bekommen. Dann ist es mit einer festgelegten Aktion einfacher und schneller, mehrere Artikel mit denselben Metadaten (Zeitraum, …) zu erfassen.

Eingabe Aktion z.B. Urlaubsaktion, Zeitraum von bis

Soll eine Aktion wieder gelöscht werden, so ist diese zuerst zu markieren und anschließend <F3 Löschen> zu klicken.

Die Anlage eines Mix & Match Rabatt findet man unter Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf > Mix & Match Rabatte Mit <F2 Neu> öffnet sich die Mix & Match Rabattbearbeitung. Hier werden die Bezeichnung, der Zeitraum, der Rabattwert sowie die Rabattart definiert. Mit <F2 Neu> öffnet sich eine Auswahl ob ein Artikel oder eine ganze Warengruppe zu diesem Mix & Match Rabatt hinzugefügt werden soll. Mit <ENTER Bearbeiten> gibt man die erforderliche Anzahl an, die erreicht werden muss um den Rabatt auszulösen. 0 ist eine beliebige Anzahl. Diese Positionen zählen nicht zu Stk/Mix sondern müssen in mindestens dieser Menge vorhanden sein. Im Feld Stk/Mix gibt man die zu erreichende Gesamtstückzahl um die Aktion zu aktivieren ein. Der Rabattwert bestimmt wieviel und ob Stück, Prozent oder ein Betrag abgezogen werden soll.

Voraussetzungen

• Im Artikelstammblatt müssen die Artikel den Maximalrabatt = auf 99 % eingestellt haben.

• Für die Funktion muss die Grundwerte-ID aktiviert sein, siehe Artikelstammblatt .

Wertarten

Rabattarten

Mix & Match Rabatte kommen bei Aktionen wie die folgenden Beispielen zeigen zum Einsatz: Der Kunde bekommt 1 Euro Rabatt beim Kauf einer Wurstsemmel und einem Getränk aus der Abteilung alkoholfrei. In den Feldern Zeitraum und Tageszeit bestimmt man den Zeitraum von wann bis wann dieser Mix & Match Rabatt aktiv ist.

Beispiel1: X+X Stück

Bei 5 Stück eines Artikels oder einem Vielfachen davon gibt es 1 Stück oder ein Vielfaches von 1 gratis dazu. Z.B. 5 + 1, 10 + 2, 15 + 3

Einstellungen

Beispiel2: Kombinationsrabatt

Bei 2 Stück einer Artikelkombination gibt es einen Gesamtrabatt.

Einstellungen

Mix 1 und Mix 2 können in beliebiger Kombination gekauft werden. Ab der eingetragenen Stückzahl werden die Artikel rabattiert verkauft.

Gratisprodukt

Definition : Stk/Mix : 1 Rabattwert : 100 Wertart : Prozent Rabattart : Ab-Preis

Der Coupon Artikel muss mit Stk/Erf 1 festgelegt wrden.

Die Rabattberechtigten Artikel Artikel können einzeln oder als Warengruppe festgelegt werden.

Der Rabatt wird pro Einkauf nur auf ein Stück vom günstigsten Rabattberechtigten Produkt das gekauft wurde abgezogen.

Durchlaufartikel sind Artikel wie z.B. Entsorgungsplakette für Kühlschränke etc., werden als Artikelstammblatt angelegt, als Durchlaufartikel definiert und am Kassabuch gesondert ausgewiesen.

Ein Durchlaufartikel kann unter Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Umsatzinfo auf TB/KB definiert werden.

siehe Eintrag zu Umsatzinformationen :

Positionen mit dem gleichen Infotext werden in einer Summe zusammengefasst. Jeder Umsatz wird nur in einer Zeile gezählt, auch wenn er auf mehrere Zeilen zutreffen würde.

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > EAN- umgruppieren

• In diesem Menüpunkt werden EAN-Codes von einem auf einen anderen Artikel umgruppiert.

• Auch das Umbuchen der Lagerstände und der Statistiken ist möglich.

• Man kann dadurch auch zwei Artikel zusammenführen und danach einen davon löschen.

Umgruppierung angehängter EAN

Später durchführen

Die Umgruppierungen werden gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Hauptauswahl > Stammdaten > Artikel Stammblatt

Jedes Produkt das in der Warenbewirtschaftung bestellt, zugebucht, in der Kassa verkauft etc. wird, muss als Artikel angelegt sein.

Die Felder

Preisabfrage im Verkauf deaktivieren

Wenn im Artikelstamm der VKP mit 0 festgelegt ist erfolgt beim Verkauf eine Preisabfrage.

Ist diese nicht erwünscht. z.B. bei Coupon Artikel, dann diese mit #KP in Feld L2 deaktiviert werden.

<F3> Webshop

<F4> Zusatztext

Langtext zum Artikel, oder nähere Beschreibung des Artikels.

<F6> Größeninfo

Textilhandel

Bei Größenartikeln werden die Lagerstände der einzelnen Größen angezeigt.

Größencodeartikel

Voraussetzungen

Sind zusätzlich Farben zu verwalten, wird je Farbe ein Artikel angelegt, z.B. T-Shirt blau mit Größencode S bis XXL, T-Shirt rot mit Größencode S bis XXL.

Über den Button GC neben dem Feld Bestellnummer können die Größe, Bestellnummer, der Einkaufs- und Verkaufspreis sowie Text1 und Text2 je Größe eingegeben werden.

<F7> Setinformationen

Bei Setartikeln werden die im Set enthaltenen Artikel angezeigt.

<F8> Preissystem

Hier werden Staffelpreise, Aktionspreise, Sonderpreise für bestimmte Kunden sowie Preise für Preislisten eingeben bzw. angezeigt.

Beispiel

Das Preissystem eignet sich, um bei wenigen Artikeln Staffelpreise, Aktionspreise oder Sonderpreise für bestimmte Kunden und eventuell einen eingeschränkten Zeitraum zu definieren.

Unter Neuer Kunde erfasste Preise sind nur für diesen Kunden gültig.

<F9> Angehängte EAN

Es werden an diesen Artikel angehängte EAN´s angezeigt.

Bei Größenartikeln werden auch die EAN´s der anderen Größen angezeigt.

• <F2> Neu – anhängen neuer EAN

• <F3> Löschen – angehängten EAN löschen

• <F10> Beenden

<F10> Beenden

speichert das Stammblatt.

<F11> Filialpreise

Filial-ETRON

Hier werden Preise für Filialen eingegeben oder angezeigt.

<F12> Zusatzdaten

Voraussetzungen

Die Felder

<ALT+F1> Fil.Best.

<ALT+F2> Statistik

Folgende Daten werden angezeigt:

• JAN – DEZ – aktuelles Jahr + zwei Vorjahre

• Umsatz ohne MwSt. in 100 EUR

• Umsatz mit MwSt. in 100 EUR

• Rohertrag in 100 EUR

• Verkauf Stück

• Einkauf Stück

• Einkauf Wert in 100 EUR

• Lagerbestand Stück

• Lagerbestand Wert in 100 EUR

In einem Filialsystem kann unter ZENTRALE die summierte Statistik aller Filialen so abgerufen werden.

<ALT+F4> Lieferanten

Eingabe der Alternativlieferanten zu diesem Artikel.

Lieferant: Auswahl des Lieferanten aus der Lieferantenstammdatei.

Fremdwährung

Ist bei dem ausgewählten Lieferant eine Fremdwährung eingetragen so kann der EK in dessen Fremdwährung eingegeben werden.

Fix wenn Hauptlieferant: J/N

Bei mehreren erfassten Lieferanten wird, falls alle N eingetragen haben, beim Bestellvorschlag der günstigste genommen. Soll bei mehreren Eingetragenen ein bestimmter Lieferant für den Bestellvorschlag genommen werden, muss dieser auf der ersten Seite des Artikelstammblattes eingetragen und mit J gekennzeichnet sein.

<ALT+F5> Min.Best.

Hier können für Filialen oder bei Größenartikeln für die einzelne Größe unterschiedliche Mindestbestände/Bestellmengen erfasst werden.

Durch Eingabe von Eigendef. J können für die Filialen Werte eingegeben werden.

Durch Anwahl von <F4> Einzelgrößen können pro Größe unterschiedliche Mindestbestände/Bestellmengen erfasst werden.

<ALT+F6> Bilder

Zum Artikelstammblatt können Bilder hinzugefügt werden.

Gärtnerei

Gärtnerei

Für die Branche Gärtnerei sind im Artikelstamm die Felder

• Botanischer Name

• Höhe

• Stammumfang

• Stück m2

• Pflanzweite

• Blütenfarbe

• Wurzelbesch.

• Standort

Webshoptransfer Einstellungen

Hauptauswahl → Kassa → Webshopbestellungen > Optionen

Im Reiter „FTP“ müssen folgende Einstellungen gesetzt werden

Änderungen direkt in Rakuten

Gewisse Einstellungen können direkt in Rakuten geändert werden. Diese werden nicht durch den ETRON Export überschrieben.

Bei folgenden Reitern können Sie alle Änderungen durchführen:

• Varianten

• Bestand

• Attribute

• Links

• Bewertung

• SEO

Bei folgenden Reitern können Sie bestimmte Änderungen durchführen:

Bei nicht genannten Reitern und Feldern dürfen keine Änderungen durchgeführt werden.

Einstellungen in Rakuten

Sämtliche Einstellungen zu Versandkosten, Abrechnung und Bestell-Benachrichtigungen finden Sie unter Rakuten > Verwaltung.

ETRON zeigt den übertragenen Lagerbestand direkt in der Produktansicht im Shop an. Dieser kann unter „Rakuten > Verwaltung > Einstellungen“ ausgeblendet werden. Entfernen Sie dazu das Häkchen von der Checkbox unter: „Anzeige von Lagerbeständen > Der aktuelle Lagerbestand zu einem Produkt soll angezeigt werden“.

Statt Preise in Preisgruppe 99

Mit dieser Funktion können unter der Preisgruppe 99 pro Artikel Preise festgelegt werden. Diese können als Statt-Preis-Etikett ausgedruckt werden, im Verkauf wird dann dem Kunden seine Ersparnis am Beleg angezeigt, z.B.: Listenpreis … Ihr Rabatt …

Beispiel: ein Parfum kostet EUR 30,-, unter der PG 99 im Preissystem wird als Fixpreis EUR 35,- eingegeben, am Statt-Preis-Etikett steht als Statt-Preis EUR 35,–, am Kassenbon steht: Listenpreis EUR 35,–, Ihr Rabatt EUR 5,–.

1. Aktivierung der Funktion in der Grundwerte-Definition (Statt-Preis in PG 99)

2. Anlage der Basiszeile in den Basispreisgruppen (Basispreisgruppen festlegen (Preislisten)) für die Preisgruppe 99.

3. Eingabe des Statt-Preises im Artikelstammblatt, alternativ kann der Statt-Preis auch im Preissystem im Artikelstammblatt (F8 Preissystem) als Fixpreis hinterlegt werden.

4. Ausdruck der Etiketten mit Statt-Preis

5. Kassa – beim Verkauf wird der Kunde am Beleg auf seinen Rabatt hingewiesen, z.B.: Listenpreis EUR 5,– , Ihr Rabatt EUR 0,50.

Statt Preise für den Webshop

Damit die Statt-Preise korrekt in den Webshop exportiert werden, müssen folgende Einstellungen gesetzt sein:

Zonen Berechtigungen im Artikelstamm

• 1 = Verstecken,

• 2 = Lesen,

• 3 = Ändern,

• 4 = Nur Hinzufügen (ist nur für das Anhängen von EANs verfügbar.)

Das Stammblatt kann somit in Zonen eingeteilt werden auf die Berechtigungsattribute gesetzt werden können.

Definition

Definition in Form von:

Zonenlegende:

Zone 1 Grundansicht:

• Bestellnummer,

• Artikeltexte,

• Lieferanten,

• Warengruppen,

• Lager,

• Filiallagerstand,

• VK-Liste,

• MwSt.,

• VKP,

• Artikelbilder,

• Gewichtangabe,

• Laufende Aktion,

• Letzte Inventur,

• Artikel Bilder

Zone 2 Bestellung:

• Mindestbestand,

• Bestellmenge,

• Lieferzeit,

• Erstanlage,

• letzer EK,

• saisonale Bestellung

Zone 3 EK-VK Statistik:

• EK-Stk. und VK-Stk. laufendes Monat,

• EK-Stk. und VK-Stk. laufendes Jahr,

• EK-Stk. und VK-Stk. vorheriges Monat,

• EK-Stk. und VK-Stk. vorheriges Jahr

Zone 4 Rohertragsstatistik:

• EK-Liste,

• RAB/SPA%,

• SKTO%,

• EK-Netto,

• EK-DSN,

• DSN EK-EUR

• Roh-EUR,

• Aufschlag,

• Spanne,

• Rohertrag laufendes Monat,

• Rohertrag vorheriges Monat

• Rohertrag laufendes Jahr,

• Rohertrag vorheriges Jahr

• <Alt+F4> Lieferanten

Zone 5 L-KZ:

• L2 KZ,

• L3 KZ,

• EK-DSN aktiv,

• Max. Rabatt v. VK

Zone 6 Seriennummer erforderlich:

• Option „Seriennummer erforderlich“

Zone 7 keine Kommissionierung:

• Option „Keine Kommissionierung“

Zone 8 Artikel löschen:

• Option „Artikel löschen“

Zone 9 Stammnotiz 1

• Stammnotizfeld 1

Zone 10 Stammnotiz 2

• Stammnotizfeld 2

Zone 11 Zusatztext

Zone 12 Zusatzdaten

Zone 13 EAN anhängen

Je nach Konfiguration können angeführte Zonen/Felder in diesem System auch nicht verfügbar sein.

Je nach Konfiguration kann es weitere Felder geben die nicht in der Zonenkonfiguration verfügbar sind.

1. Schritt: Basispreisgruppen festlegen

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf > Basispreisgruppen festlegen

Preissystem im Artikelstammblatt, ggf Ableitungen durchführen

F8 - Preissystem

Preisliste dem Kunden zuordnen - Kundenstammblatt

Feld Preisgruppe, F4 Preissystem

Aktionen mit Coupon Option werden wie normale Aktionen definiert.

Zusätzlich wird jedoch ein QR-Code generiert den der Kunde für die Einlösung vorweisen muss.

Grundlagen

Es muss eine eigene Preisgruppe für die Coupon Aktionen angelegt werden.

In Grundwert 930 "Preisgruppe Verkaufaktion Coupon" wird die festgelegte Preisgruppe eingetragen.

Definition der Aktion

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Aktionen festlegen"

Bei der Aktionsanlage muss "Coupon" aktiviert werden.

Mit dem Button "QR-Code" wird ein Paint mit dem QR-Code der Aktion geöffnet. Dieser kann dann für ein Flugplatt oder eine App genutzt werden.

Beim Hinzufügen kann jetzt zwischen Artikel und Warengruppe gewählt werden.

Für Warengruppen muss ein Rabatt in % festgelegt werden.

Es werden alle Artikel der Warengruppe in die Aktion übernommen.

Es können dann beliebige Preisanpassungen durchgeführt oder Artikel gelöscht werden.

Ablauf an der Kasse

Erfassung der Ware

Erfassung des Coupon (Zeitpunkt vor, zwischen oder nach der Ware ist nicht relevant)

Wenn der QR-Code nicht Scannbar ist kann die Aktion manuell aufgerufen werden. Siehe "Manuelle Couponwahl"

Außerhalb des Gültigkeitszeitraum wird eine Meldung ausgegeben.

Bei der Preisfindung werden die Preise der erfassten Aktionen angewendet wenn diese günstiger sind.

Ein (M) neben der Couponnummer bedeutet einen manuellen Couponaufruf.

Manuelle Couponwahl

Es wird ein Funktionsartikel "Aktion-Couponwahl" angelegt.

Dieser Funktionsartikel kann z.B auf eine Touch Taste gelegt werden.

Wird der Artikel aufgerufen erscheint eine Auswahlliste der aktuellen und zukünftigen Aktionen.

Auswertung

Aufruf unter "Statistik" -> "Diverse Artikelstatistiken" -> "Aktionsauswertung"

Auswertung der Verkaufszahlen in der Aktion.

Aufruf unter "Statistik" -> "Diverse Artikelstatistiken" -> "Aktionsauswertung Coupon"

Auswertung der Coupon Einlösungen.

Ausblenden abgelaufener Aktionen

Abgelaufene Aktionen können in der Bearbeitung für bestimmte Benutzergruppen / Benutzerlevel ausgeblendet werden.

Das muss in den Passworteinstellungen ein Passwort für "Abgel. Verkaufsaktionen ausblenden" festgelegt werden.

Für alle Benutzer außerhalb der beim Passwort freigegebenen Benutzergruppen / Benutzerlevel werden abgelaufende Aktionen ausgeblendet.

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Kassa bezogene Definition

Kurzwahlartikel festlegen (Schummler)

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Kassa bezogene Definition > Kurzwahlartikel festlegen

Mit diesem Menüpunkt werden Artikel festgelegt, die in der Kassa bei der Artikelselektion mit der <F12>-Taste - Schummler abgerufen werden können, z.B. für Produkte ohne EAN-Code.

Auswahl:

1. Kurzwahl festlegen für diese Station

2. Kurzwahlquelle

3. Definition für alle Stationen

4. Definition für diese Station

Es wird empfohlen nicht mehr Artikel einzugeben als in der Kassa in einem Fenster angezeigt werden können - das sind 12 Artikel - da ansonsten die Übersichtlichkeit leidet.

Zieltasten festlegen

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Kassa bezogene Definition > Zieltasten festlegen

Mit diesem Menüpunkt werden Artikel auf bestimmte Tasten gelegt und in der Kassa unter Verkauf abgerufen.

Auswahl:

1. Zieltasten festlegen für diese Station

2. Zieltastenquelle

3. Definition für alle Stationen

4. Definition für diese Station

Prinzipiell kann dazu jede Tastatur verwendet werden, spezielle Kassentastaturen können jedoch mit dem jeweiligen Artikel beschriftet werden.

Durch Drücken von <F2> wird eine Zieltaste eingefügt, drücken der gewünschten Taste z.B. <a> (kleines a; es kann auch das große A verwendet werden, oder beide für verschiedene Artikel), anschließend Auswahl des gewünschten Artikels z.B. Anzahlung. Im Verkauf kann durch Drücken der Taste <a> der Artikel Anzahlung verkauft werden.

Mehrfachbelegung:

Die Taste wird z.B. mit dem Text g Getränke beschriftet, die Zieltaste wie beschrieben belegt mit dem Artikel CocaCola mit der Kurzwahl 1, anschließend wird der Vorgang wiederholt, die Taste <g> wird noch einmal belegt mit dem Artikel Fanta mit der Kurzwahl 2 usw.

Im Verkauf kann durch Drücken der Taste <g> zwischen CocaCola, Fanta etc. gewählt werden.

Durch Drücken von <F3> kann ein Eintrag gelöscht werden.

Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Setartikel anlegen/bearbeiten

Mit diesem Menüpunkt werden Setartikel angelegt und geändert.

Um einen Setartikel anzulegen klicken Sie auf <Suche>. Im nun geöffneten Artikel-Suchformular klicken Sie auf <Neuanlage>. Sie sind nun in der Eingabemaske für einen neuen Artikel. Der Artikel-EAN hat nun bereits eine Nummer des Nummernkreises „Setartikel“: 21-1300-xxxxx-x

Geben Sie nun den Artikelnamen, Warengruppeninfos und ev. die Mengen Einheit ein. Preisdaten nicht, da die von den Setartikeln zu einem späteren Zeitpunkt kommen.

Nachdem die Daten des Setartikels eingegeben sind und der Artikel mit <F10> gespeichert wurde erscheint der zuvor erstellte Setartikel.

In der Artikel-Setzusammenstellung suchen Sie nun einen Artikel des Sets, geben die Menge ein und speichern den Artikel mit der Mengeneingabe.

Durch Klick auf <F10> Buchen wird der Setartikel mit der neuen Artikelzusammenstellung nach Eingabe eines Set Verkaufspreises (egal ob VKP-Netto oder VKP-Brutto, es wird umgerechnet) gespeichert. Der VKP des Setartikels kann nach <F10> festgelegt werden und wird prozentuell auf die einzelnen Artikel rückgerechnet.

Beispiel: Setartikel

Beispieldatei für den Import von Setartikeln

SAM

Wurden Artikel direkt an einer Waage erfasst und der ausgedruckte EAN wird an den jeweiligen Artikel angehängt, so ist die Frage mit J zu beantworten. Ist die Grundwerte-ID 572 / Preis/Gewicht-EAN Formatwahl aktiviert, muss bei der Erfassung das Format ausgewählt werden, das ist nur erforderlich wenn EAN-Codes verwendet werden die nicht dem GS1 Standard entsprechen.