Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > ABT/HWG/WG Vorgaben

In diesem Menüpunkt können Umsatz-Vorgaben auf Warengruppenbasis oder für einzelne Artikel für den nächsten Monat definiert werden. In den Spalten werden die prozentuellen Anteile des eingegebenen Umsatzes pro Warengruppe/Artikel definiert. Die Auswertung der Vorgaben wird bei jedem Tagesabschluss ausgedruckt.

Vorgangsweise

1. Eingabe des Monats.

2. Eingabe des Umsatzzieles.

3. Eingabe freier Text

4. Eingabe ABT/HWG/WG oder Artikel mit welchen wieviel % Umsatz erreicht werden soll.

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > ABT/HWG/WG Monatsübersicht

In diesem Menüpunkt werden die unter ABT,HWG,WG Vorgaben definierten Werte für ein bestimmtes Monat ausgewertet.

Vorgangsweise

Eingabe des Auswertungszeitraumes

Feldbeschreibung

• geplanter Umsatz

• erreichter Umsatz

• Differenz

• einzelne Anteile

• Soll

• Ist

• Differenz

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Hitliste (Einzelkunde)

Zeigt eine Liste der bestverkauften Artikel des gewählten Kunden.

Vorgangsweise

1. Auswahl des gewünschten Kunden

2. Angabe des Auswertungszeitraumes

3. Wie viele Artikel sollen angezeigt werden

4. Angabe der Sortierung

Feldbeschreibung

• EAN = EAN-Code des Artikels

• Text = Artikelbezeichnung

• Stk = verkaufte Stück

• Umsatz = Umsatz

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken

In diesem Menüpunkt werden Verkaufswerte einzelner Artikel, nach ABT/HWG/WG, Hitlisten, Ladenhüter, Vorgaben, Monatsübersicht, Verkäuferumsätze angezeigt, sowie der Statistikexport durchgeführt.

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Ausarbeitungsdeckungsbeitrag

Eingabe des Auswertungszeitraumes.

Feldbeschreibung

• Auftrag

• EKP

• Auf % = Aufschlag in %

• SPN % = Spanne in %

• VKP

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Lieferantenmeldung

In dieser Statistik werden die Ein- und Verkäufe eines Lieferanten in einem bestimmten Zeitraum ermittelt. Die Einkäufe werden nach dem Hauptlieferanten des Artikels unabhängig vom tatsächlichen Lieferanten ermittelt.

• Eingabe Auswertungszeitraum

• Auswahl Lieferant

Feldbeschreibung

• ORGEAN

• BENR

• TEXT

• EK-MMENGE

• VK-MENGE

• LG-STAND

• LG-WERT

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Reichweite

In diesem Menüpunkt wird ausgewertet für wie viele Monate der aktuelle Lagerstand ausreicht.

Eingabe der Mindestreichweite in Monaten, Eingabe des Datums vor welchem Anlage/letztem Einkaufsdatum ausgewertet werden soll. Auswahl der Warengruppen und Lieferanten. Erstellen berechnet den durchschnittlichen Verkauf der letzten unter Mindestreichweite eingegebenen Monate.

Es werden alle Artikel angezeigt, deren Lagerstand ausreicht:

• EAN

• Text

• Filiale

• Bestand

• DEK

• EK-Wert

• Reichweite-Monate

• ABC

• LKZ

• Erst. Anl.

• Letzter EK

• Letzter VK

• Summe pro Abteilung

• Bestand

• DEK

• EK-Wert

• Gesamtsumme

• Bestand

• DEK

• EK-Wert

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Aktionsauswertung

Unter Aktionen festlegen definierte Verkaufsaktionen werden mit diesem Menüpunkt ausgewertet.

Die definierten Aktionen werden angezeigt. <F3> löscht eine Position. Auswahl der gewünschten Aktion.

Feldbeschreibung

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Einkaufswerte/Alle Filialen

Vorgangsweise

1. Bestimmte Warengruppen: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

2. Wählbare Filialen: Alle Filialen werden angezeigt.

3. Gewählte Filialen: Durch Anklicken der Pfeile können die gewünschten Filialen gewählt werden.

Feldbeschreibung

• Abteilung

• Hauptwarengruppe

• Warengruppe

• Artikel

• VKP

• Filiale

• Gesamt

Hauptauswahl > Statistik

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Ladenhüter

Zeigt eine Liste schlecht verkaufter Artikel.

Vorgangsweise

1. Letzter Verkauf vor: Monat/Jahr

2. Mindestverkauf: Stück

3. Anlagedatum: Datum

4. Einzel Filialbewertung: J/N

Es werden alle Artikel angezeigt, die in einer Filiale lagernd sind, die in dieser seit dem angegebenen Monat den Mindestverkauf nicht erreicht haben, nicht eingekauft wurden und vor dem Anlagedatum angelegt wurden.

• Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

• Bestimmte ABT,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

• Alle Lieferanten

• Einzel Lieferanten

Feldbeschreibung

• EAN

• Artikel

• Filiale

• Bestand

• EK-Wert

• VK-Stück

• VK-Wert

• ABC (Nur GW)

• LKZ = Lieferkennzeichen

• Erst. Anl. = Datum der Erstanlage

• Letzter EK

• Letzter VK

• Gesamtsummen

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken >Artikel Hitliste

Zeigt eine Liste der bestverkauften Artikel.

Vorgangsweise

Hitliste auf Monatsbasis Hitliste auf Tagesbasis

Eingabe der Anzahl der auszuwertenden Artikel Eingabe des Auswertungszeitraumes.

Art der Auswertung

• 1 = nach Menge

• 2 = nach Umsatz

• 3 = nach Ertrag

Auswertung

• Allgemein - alle Artikel werden berücksichtigt

• Art / Erzeuger - (ersten 3 Buchstaben im Text1 z.B. UHU) nur die Artikel von UHU werden berücksichtigt.

• Lieferant - nur die Artikel eines bestimmten Lieferanten werden berücksichtigt.

Feldbeschreibung

• EAN

• Artikel

• verkaufte Stück

• Umsatz

• Rohertrag

• LKZ - Lieferkennzeichen

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken >

Mit der Intrastat Auswertung werden die erfassten Daten für einen einzugebenden Berichtsmonat als Excel®-Liste ausgegeben.

Die Liste in Excel®:

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Intrastat Datenbearbeitung

Zugang vom Lieferanten

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten

Dieser Menüpunkt dient der Einbuchung von Lieferanten-Lieferungen.

Optional

Zugang Sammelbuchung

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Sammelbuchung

Optional

Neue Zubuchung beginnen

Lieferant: Auswahl des Lieferanten.

Belegdaten

Erfassung beginnen

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Sammelbuchung

Eingabe der zu buchenden Artikel.

Filialzuweisung beim Lagerzugang

Voraussetzungen

Der Lagerzugang erfolgt dann als Neuzugang in der Zuweisungsfiliale und nicht in der Buchungsfiliale.

Durch auswählen einer Filiale und klick auf <ENTER Bearbeiten> wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Teilmenge einzugeben ist, die an diese Filiale geliefert wird:

Nachdem die gesamten Stücke verteilt sind ist die Aufteilung ersichtlich und die verfügbare Menge auf 0:

Auch am Ausdruck sind die Filialzuweisungen nochmals zur Kontrolle klar ersichtlich:

<I> Intrastat

Voraussetzung

Vorgangsweise

Um die Daten eines eingegangen Artikels mit Intrastat-Daten zu vervollständigen, diesen Artikel auswählen und <I> Intrastat klicken oder drücken. Werden die Daten ohne Lagerzugang erfasst so müssen die Artikel zuerst gesucht werden. Weiters muss die Belegnummer bei jedem Artikel eingegeben werden.

Im neuen Fenster auf <F2> Neu klicken, der Datensatz kann bearbeitet werden:

Nach Eingabe der Daten durch Drücken der Taste <F10> den Datensatz speichern.

1) 2 für Eisenbahnverkehr. 3 für Straßenverkehr. 4 für Luftverkehr. 5 für Postverkehr. 7 für festinstallierte Transporteinrichtungen. 9 für eigenen Antrieb (z.B. Beförderungsmittel, die mit eigener Kraft die Grenze des Erhebungsgebiets überschreiten).

Liste der Arten des Geschäftes

1. Geschäfte mit Eigentumsübergang (tatsächlich oder beabsichtigt) und mit Gegenleistung (Bezahlung oder andere Leistungen)

2. Rücksendung von Waren, die bereits unter Code 1 erfasst wurden; Ersatzlieferungen ohne Entgelt

3. Geschäfte nicht vorübergehender Art mit Eigentumsübertragung, aber ohne Gegenleistung (finanziell oder anderweitig)

4. Warensendungen zur Lohnveredelung oder Reparatur (ausgenommen die unter Code 7 zu erfassenden Warensendungen)

5. Warensendungen nach Lohnveredelung oder Reparatur (ausgenommen die unter Code 7 zu erfassenden Warensendungen)

6. Warenverkehre ohne Eigentumsübergang, und zwar Miete, Leihe, operationelles Leasing, sonstige vorübergehende Verwendung außer Lohnveredelungs- und Reparaturvorgängen (Lieferung und Rücksendung)

7. Warensendungen im Rahmen gemeinsamer Verteidigungsprogramme oder anderer zwischenstaatlicher Produktionsprogramme

8. Lieferung von Baumaterial und Ausrüstungen im Rahmen von Bau- bzw. Anlagebauarbeiten als Teil eines Generalkontraktes

9. Andere Geschäfte nicht anderweitig erfasst

<F9> MDE

Nach Klick auf <F9> MDE öffnet sich das Fenster für den MDE Datenaustausch:

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist kommt ein Meldungsfenster:

Klicken Sie nun am MDE auf <ESC> um mit der Erfassung zu beginnen.

Um ein Stück eines Artikels zu erfassen scannen Sie diesen. Um mehrere Stück eines Artikels zuzubuchen drücken Sie zuerst die Taste <F1> und geben die Menge ein. Um mehrere Stück eines Artikels wegzubuchen drücken Sie zuerst die Taste <F2> und geben die Menge ein.

Nachdem die Erfassung abgeschlossen ist drücken Sie die Taste <ESC> um wieder in die Hauptauswahl zu kommen. Nun im MDE Datenaustauschfenster auf <Erfassungsdaten vom MDE laden> anwählen.

Während der Übertragung wird ein Meldungsfenster angezeigt:

Nach der Übertragung wird die Anzahl der erfassten Artikel angezeigt:

Erfassung beenden

Die Eingaben durch Drücken der Taste <F10> übernehmen dauerhaft speichern. Die folgende Abfrage mit Ja beantworten:

Der Lagerzugangszettel:

Zugang intelligenter Sammelartikel

Eingabe der Stückzahl, Einkaufspreis pro Stück, Verkaufspreis pro Stück, Etikett J. Es werden Etiketten in der Anzahl der zugebuchten Stück gedruckt, im EAN-Code steht anstelle der Artikelnummer der Preis. Wird der Sammelartikel wertmäßig verwaltet z.B. für Schnittblumen, werden keine Etiketten gedruckt.

Beispiel für einen Zugang auf Diverse Osterware. Zugang 10 Stück Osterhasen, EKP EUR 3,–, VKP EUR 6,–, Etikett J, es werden 10 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Zugang 50 Stück Schokoladen-Ostereier, EKP EUR 2,–, VKP EUR 4,–, Etikett J es werden 50 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Intelligente Sammelartikel sollen immer zugebucht werden um Minus-Lagerstände zu vermeiden.

Etikett

Zusatz Eti.

Ausdruck von zusätzlichen Etiketten für den jeweiligen Artikel, verändert nicht die zugebuchte Menge, diese können z.B. als Regaletikett verwendet werden.

Mit Preis/ohne Preis

Auswahl ob die Artikeletiketten mit oder Ohne Preis gedruckt werden sollen. Standardmäßig ist es der Inklusive-Verkaufspreis, optional der Exklusivverkaufspreis.

Bestellungsaufteilung

Liegt für den jeweiligen Artikel eine Kunden- oder Filialbestellung vor, werden diese mit Bestelldatum, Bestellnummer und Bestellmenge angezeigt. Wurde für eine Bestellung schon eine Teilmenge zugebucht, wird diese unter Ber.Erh. angezeigt, durch Drücken von <ENTER> kann die Übernahmemenge geändert werden, <F10> verbucht den Zugang.

Wurde z.B. unter Zugang 100 Stk. eingegeben, in der Bestellungsaufteilung aber nur 90 eingegeben und mit <F10> gespeichert, werden 90 Stk. verbucht.

Angezeigt werden:

• Stück – Gesamte Stückzahl

• EK-Netto

• Bezugskosten

• EK-Gesamt

Die gelieferte Ware kann auch mittels MDE erfasst und in den Zugang nach Bestellschein übertragen werden. Durch Drücken von <F9> wird das MDE Menü aufgerufen.

Artikel zum MDE übertragen sendet den gesamten Artikelstamm zum MDE, dies ist notwendig, damit das MDE die für den Zugang gescannten Artikel erkennt.

Über Bestimmte Warengruppen oder Bestimmte Lieferanten können die Artikel eingeschränkt werden.

Das MDE muss im PC-Transfer-Modus in der Übertragungsstation stehen. Die Übertragung ist nur erforderlich wenn Artikel neu angelegt oder gelöscht wurden. Bereits übertragene Stammdaten können beliebig oft zur Übernahme verwendet werden. Sollten sich in der Zwischenzeit Texte oder Preise ändern, erfolgt eine korrekte Übernahme. Zur Aktualisierung der Anzeige am MDE muss jedoch eine Neuübertragung durchgeführt werden.

Der Menüpunkt Erfassungsdaten vom MDE laden überträgt die erfassten Mengen in die Bearbeitungsmaske. Vom MDE an ETRON übertragene Daten sind am MDE gelöscht.

MHD / Mindesthaltbarkeitsdatum

Im Artikelstamm wird im Feld MHT die Mindesthaltbarkeit in Tagen eingetragen.

Dieses Feld kann auch über die Standardliste exportiert und über den Standardimport importiert werden. Mit der Datenübertragung an das MDE wird auch das Mindesthaltbarkeitsdatum übertragen. Die Übertragung muss dabei unter Lagerzugang oder Bestellung erfolgen. Bei der Inventur wird das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht übertragen. Die Übertragung muss mindestens alle 60 Tage erfolgen.

Anzeige am MDE beim Lagerzugang:

Ist nur ein Teil der erfassten Menge in Ordnung, muss mit <ESC> abgebrochen werden. Die Erfassung kann dann nochmals wiederholt werden. Einmal mit der Menge die in Ordnung ist und einmal mit der Menge die reklamiert werden muss. Beim Lagerzugang wird die komplette Menge zugebucht. Die Reklamationen werden anschließend automatisch als Retour an den Lieferant verbucht.

Zugang nach Bestellschein

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach Bestellschein

Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN.

Unterbrochene Lagerzugänge werden angezeigt und können mit <ENTER> weiter bearbeitet oder mit <F3> ohne Verbuchung gelöscht werden.

Neue Zubuchung beginnen

Eingabe der Bestellscheinnummer.

Übernahmemengen vorschlagen „J“ heißt, die bestellte Menge wird vorgeschlagen, wird der Zugang über MDE erfasst, muss bei Übernahmemengen vorschlagen ein „N“ eingegeben werden. Bei Sollmengen anzeigen J werden in einer eigenen Spalte die bestellten Mengen angezeigt. Eingabe eines Wertes unter Skonto bedeutet, dass dieser Wert bei jedem Artikel vorgeschlagen wird.

Überlieferungen eines Artikels werden auf gleiche Artikel des Bestellscheines aufgeteilt.

<F2> Neuer Artikel – Aufruf eines Artikels der in die Bestellung/Zubuchung eingefügt wird.

Zugang nach LZ Lieferschein (GW)

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach LZ Lieferschein

Zubuchung einer Lieferung aufgrund einer Bestellung, erspart die Eingabe der einzelnen Artikel, die gesamte Lieferung kann auf Knopfdruck zugebucht und Etiketten gedruckt werden.

Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN.

Übernahmemengen vorschlagen <J> heißt, die bestellte Menge wird vorgeschlagen. Eingabe eines Wertes unter Skonto bedeutet, dass dieser Wert bei jedem Artikel vorgeschlagen wird.

Durch Eingabe von <.> kann die Menge verändert werden. In der jeweiligen Positionszeile kann mit der <ENTER>-Taste in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden. <F10> führt die Lagerbuchung durch. Optional werden Etiketten gedruckt.

Zugang FTP Lieferschein

Voraussetzungen

Durchführung

Nachdem der Lieferant ausgewählt wurde, startet der Download vom FTP-Server:

Es werden die Belegköpfe der aktuellen elektronischen Lieferscheine aller Lieferanten angezeigt:

Indem ein Eintrag doppelt angeklickt wird werden die möglichen Lieferscheine des Lieferanten angezeigt, der aktiv war:

Indem nun der gewünschte Lieferschein dieses Lieferanten angeklickt wird, zu dem der zuvor Ausgewählte hinzugefügt werden soll, wird in einem Meldungsfenster vorgeschlagen, diesen Lieferschein anzuhängen:

Die Daten des zusammengefassten Lieferscheins werden nun angezeigt:

Zugang Archiv

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Archiv

In diesem Menüpunkt können der Einkaufspreis, Rabatt, Skonto und die Transportkosten von einem Lagerzugang-Sammelbuchung nachträglich geändert, sowie eine Kopie des Zugangsprotokolls gedruckt werden. Für die Rechnungskontrolle können der Rechnungsstatus und die Rechnungsnummern den Zugängen zugeordnet werden.

<F2> Schnellansicht – öffnet den markierten Eintrag.

<F3> Löschen – löscht den markierten Eintrag.

<F4> Filter

<F6> Kopie drucken – druckt eine Kopie des markierten Eintrags.

<F7> Rechnungskontrolle

Belegnummern eintragen – Eingabe der Lieferantenbelegnummer und Rechnungsbetrag.

• Rechnungsstatus auf OK setzen

• Rechnungsstatus auf offen setzen

<F8> Bearbeiten – öffnet den markierten Eintrag zur Bearbeitung.

<F9> Excel Export – exportiert den markierten Eintrag in Excel.

<Enter> Wählen – markiert einen Eintrag.

<ESC> Abbruch.

Info: Ein Lagerzugangsarchiveintrag kann nur von einem Arbeitsplatz zugleich bearbeitet werden.

Nachträgliche EKP Änderung

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Nachträgliche EKP Änderung

Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN

Hier kann - wenn der Wareneingang mittels Lieferschein erfolgte - der richtige Einkaufspreis lt. Rechnung des Lieferanten eingegeben werden.

Nach Aufruf des Artikels kann ein neuer bzw. richtiger Einkaufspreis eingegeben werden.

RE/Listenpreis = Einkaufspreis exkl.Mwst. Für Artikel deren EKP sich über den VKP berechnet kann der VKP eingegeben werden.

In der zweiten Zeile wird der Nettoeinkaufspreis, Aufschlag in %, Spanne in % und Rohertrag in Euro angezeigt.

Optional:

Werden Etiketten auf dem A4-Drucker gedruckt kann angegeben werden in welcher Spalte bzw. Zeile der Druck begonnen werden soll, damit nicht immer ein neues Blatt eingelegt werden muss.

Lager Zugangsprotokoll drucken

Lager Zugangsprotokoll ansehen

Ruft das zuvor gespeicherte Zugangsprotokoll auf um z.B. zu sehen an welcher Stelle die Zubuchung fortgesetzt werden muss.

Lager Zugangsprotokoll speichern

Wird die Zubuchung unterbrochen, kann das Protokoll gespeichert und später fortgesetzt werden.

Lagerzugangsprotokoll

Kontroll-Liste mit Listenpreis

• Wareneingang für Filiale xx

• Lieferantennr./-name

• Mitarbeitername (der zubuchenden Person)

• optional Konto/Beleg (bei Rechnung buchen)

• Bestellscheinnummer

• Bestellnummer oder EAN-Nummer

• Artikeltext

• Verkaufspreis

• Stück

• Einkaufspreis

• Summe Listenpreis x Stück

• Netto-Einkaufspreis (- Rabatt bzw. Skonto)

• Summe Netto-Einkaufspreis x Stück

Kontroll-Liste mit Bestellwerten

• Wareneingang für Filiale xx

• Lieferantennr./-name

• Mitarbeitername (der zubuchenden Person)

• optional Konto/Beleg (bei Rechnung buchen)

• Bestellscheinnummer

• Bestellnummer oder EAN-Nummer

• Artikeltext

• Verkaufspreis

• Bestell-Datum

• Stück

• Buchungs-Einkaufspreis

• Bestell-Einkaufspreis

• Summe EKP mal Stück

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Stück/Umsatz/Filialen

Erstellt eine Liste der verkauften Mengen und Umsätze der Filialen, die Ausgabe erfolgt direkt in Excel.

• Auswahl Zeitraum

• Auswahl Warengruppe

• Summen mit MWST Ja/Nein

Erstellt eine Auswertung aller Belege mit den gekauften Artikeln in denen ein bestimmter Artikel vorkommt.

• Auswahl Artikel

• Auswahl Zeitraum

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Verkaufte Artikel

Update in Version 5.722 Update in Version 5.732

Erstellt eine Auswertung auf Basis der verkauften Artikel beim Tagesabschluss.

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Abteilung Jahr/Monat Vergleich

Update in Version 5.732

Erstellt auf Monatsbasis der letzten 3 Jahre eine Liste mit den Werten

• Umsatz

• Rohertrag

• Verkauf Stück

• Einkauf Stück

• Einkauf Wert

• Lager Wert

Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Verbrauchsteuer

In den Verbrauchsteuerauswertung werden die Verbrauchsteuern für

• Tabak

• Alkohol

• Bier

• Schaumwein

• Zwischenerzeugnisse

für einen Zeitraum ausgewertet.

Die Auswertungen sehen je nach gewählter Kategorie leicht anders aus:

Listenausgabe

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

Diese Option speichert die zuvor ausgewählte Zusammenstellung unter Beschreibung eingegebenen Namen und kann unter Listen laden immer wieder abgerufen werden. Bearbeitungspasswort - die gespeicherte Zusammenstellung kann nur mit einem Passwort geändert werden, Festlegung unter Passwörter – Passwortgeschützte Listen.

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.

<F10> Beenden

Beendet den Listenexport.

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale > Lager

In diesem Menüpunkt werden alle Lagerbewegungen ausgewertet.

Gesamt

Es wird ein Journal erstellt, das sämtliche Lagerbuchungen beinhaltet

Feldbeschreibung

• Datum

• von - Quellfiliale

• nach - Zielfiliale oder Kundennummer

• Mitarbeiternummer

• EAN-Code

• Artikelbezeichnung

• Stück

• N.StD. - neuer Lagerstand nach Umbuchung

• Verkaufspreis

• Grund (Verkauf, Lagerzugang etc.)

Beim Microsoft® Excel-Export werden Bestellnummer, ABT/HWG/WG, der Einkaufspreis und die MWSt. ausgegeben, für Buchungsarten bei welchen kein EKP im Lagerjournal vorhanden ist, wird der DEK ausgegeben.

Einzelartikel

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale > Lager > Einzelartikel

Es wird ein Journal für einen ausgewählten Artikel erstellt. Es kann auch ein Größencode-Basisartikel gewählt werden, es wird das Journal für alle Größen des Basisartikels ausgegeben.

Gesamtes Journal

In diesem Menüpunkt werden alle Sätze des Kassajournales ausgegeben.

Das Journal kann mit Mit F6 gedruckt werden. Mit F7 kann ein Excel-Export erfolgen, dort kann z.B. auf Kunde oder ähnliches gefiltert werden.

Bestimmte MwSt.-Sätze

In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal mit dem selektierten MwSt.-Satz ausgegeben.

Kurzjournal

In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal über den gewählten Zeitraum ausgegeben, summiert pro Monat.

Rechnungen pro Kunden

In diesem Menüpunkt werden Rechnungen pro Kunden ausgewertet.

Eingabe des Kunden, Kunde „0“ zeigt alle im gewählten Zeitraum erstellten Rechnungen unabhängig vom Kunden. Es wird ein Journal über den gewählten Zeitraum ausgegeben.

Umsatz pro Artikel

In diesem Menüpunkt werden die Umsätze pro Artikel im gewählten Zeitraum angezeigt, es kann nach Lieferanten gefiltert werden. Beim Excel-Export werden auch Lieferantennummer und Name ausgegeben, der Rabatt wird im Feld RABPRO als Prozentwert angegeben.

B-Kasse Journal

Auswertung des Kassenjournals für Bankomatterminal. Nur bei Direktanbindung Bankomaterminal verfügbar.

Korrekturen (+ -)

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale > Lager > Korrekturen (+-)

Es werden alle Lagerkorrekturen im gewählten Zeitraum ausgewertet.

Auswertung siehe Gesamtes Journal

Sonstige Kennzeichen

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale > Lager > Sonstige Kennzeichen

Feldbeschreibung

• Verkauf

• Neuzugang

• Retour an Lieferanten

• Lieferschein

• Ausarbeitung

• Ausarbeitung gelöscht

• Fremdlabor/Werks.

• Labor-Zugang

• Labor-Ausgang

• Eigenbedarf

• Korrektur

• Inventur Korr.

• Filialumlagerung

• LW-STORNO

• LW-AUS

• LW-EIN

Lagerausbuchung

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale > Lager > Lagerausbuchung

Es wird ein Journal über alle unter Lagerausbuchung ausgebuchten Artikel im gewählten Zeitraum/Art ausgewertet zum Verkaufspreis ausgegeben.

• Auswahl der Ausbuchungsart

Auswertung siehe Gesamtes Journal

Auswertung - Lagerausbuchung

Nach der Definition des Zeitraumes wird ein Journal über alle unter Lagerausbuchung ausgebuchten Artikel im gewählten Zeitraum/Art zum Einkaufspreis ausgegeben.

• Alle Gruppen/Gesamt – Auswertung Gesamt

• Alle Gruppen/Gruppe/Filiale – Auswertung mit Summe pro Gruppe bzw.

Feldbeschreibung

• Filiale

• EAN-Code

• Artikelbezeichnung

• Stück

• Einkaufspreis

• Gesamt

• MWST

Auswertung - verkaufte Mengen

Es wird ein Journal über alle verkauften Artikel im gewählten Zeitraum ausgegeben.

Feldbeschreibung

• Filiale

• EAN-Code

• Artikelbezeichnung

• Stück

• Anz-NVK - neuer Lagerstand nach Verkauf

Auswertung – Lagerwechsel zwischen Filialen

Nur Summen

Feldbeschreibung

• Von (Filiale)

• An (Filiale)

• DEK-Wert – durchschnittlicher Einkaufswert

• VK-Wert – Verkaufswert

Summen pro Abteilung

Feldbeschreibung

• Abteilung

• Umlagerung

• DEK-Wert – durchschnittlicher Einkaufswert

• VK-Wert – Verkaufswert

Alle Positionen im Detail

Feldbeschreibung

• EAN-Code

• Artikeltext

• Anzahl

• Umlagerung

• DEK-Wert – durchschnittlicher Einkaufswert

• VK-Wert – Verkaufswert

Auswertung Lagerneuzugänge

In diesem Journal werden alle Lagerneuzugänge pro Abteilung mit EK-Wert, VK-Wert und Gesamtsumme im ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Auswertung Lagerwechselüberträge

In diesem Journal wird der Warenwert der über den Monatswechsel von einer anderen Filiale übernommen oder an eine andere Filiale unterwegs war ermittelt.

Feldbeschreibung Datum / Filiale / Belegnummer / EK-Wert / VK-Wert

Lagerwechselkontrolle

In diesem Journal werden alle im ausgewählten Zeitraum durchgeführten Lagerwechsel überprüft und noch nicht abgeschlossene Lagerwechsel angezeigt.

Feldbeschreibung

• Lagerwechsel

• Lieferlistennummer

• Datum

• von Filiale nach Filiale

• EAN-Code

• Artikeltext

• VKP-Verkaufspreis

• STK-AB Stück-Abgang - Lieferfiliale

• Mitarbeiternummer

• STK-ZU Stück-Zugang – Zielfiliale

• Mitarbeiternummer

• DIFF

• WERT

Sollten in den Filialen zu viel oder zu wenig Lieferlisten aufscheinen, können diese nun unter 'LIEFERLISTEN SYNCHRONISIEREN' auf einen gleichen Stand gebracht werden.

LIEFERLISTEN SYNCHRONISIEREN Ja Nein

In der Lagerwechselkontrolle können auch Doppelbuchungen aufgrund von Verarbeitungsfehlern korrigiert werden.

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen

In diesem Menüpunkt wird das Kassabuch beim Tagesabschluss angezeigt, ein Kassabericht über einen definierten Zeitraum erstellt, alle Journale, sowie Mitarbeiter-Retouren/Rabatte/Kredite.

Allgemein

Bestimmte Warengruppen

Einige Statistiken bieten die Einschränkung auf ausgewählte ABT/HWG/WG an:

Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

Diese Option speichert die zuvor ausgewählte Zusammenstellung unter Beschreibung eingegebenen Namen und kann unter Listen laden immer wieder abgerufen werden. Bearbeitungspasswort - die gespeicherte Zusammenstellung kann nur mit einem Passwort geändert werden, Festlegung unter Passwörter – Passwortgeschützte Listen.

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.

Kassabericht

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Kassabericht

Erstellt über einen frei wählbaren Zeitraum einen Kassabericht. Das Kassajournal für diesen Zeitraum muss verfügbar sein, d.h. es darf nicht weggesichert sein. Wurde in dem gewählten Zeitraum keine Kassaabschluss/Verarbeitung durchgeführt, wird der Zeitraum automatisch auf den nächsten Abschluss vor dem Beginndatum bzw. auf den nächsten Abschluss nach dem Enddatum erweitert. Der tatsächlich für die Berechnung des Kassaberichtes gewählte Zeitraum ist am Anfang unter der Angabe Bereich von - bis ersichtlich.

Kassabuch

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Kassabuch

Hier kann ein simples Kassabuch pro Tag ausgegeben werden.

Tagesbericht

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Tagesbericht

Update in Version 5.719

Es kann jetzt eine Kopie eines Tagesberichtes anhand der Tagesberichtsnummer erstellt werden.

Journale

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale

Sämtliche Transaktionen werden in Journalen mitgeschrieben und können hier abgerufen werden.

Journal Kassa nicht abgeschlossen

Zeigt das Kassajournal seit dem letzten Tagesabschluss.

Journal Kassa abgeschlossen

Gesamtes Journal

In diesem Menüpunkt werden alle Sätze des Kassajournales ausgegeben.

Das Journal kann mit Mit F6 gedruckt werden. Mit F7 kann ein Excel-Export erfolgen, dort kann z.B. auf Kunde oder ähnliches gefiltert werden.

Bestimmte MwSt.-Sätze

In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal mit dem selektierten MwSt.-Satz ausgegeben.

Kurzjournal

In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal über den gewählten Zeitraum ausgegeben, summiert pro Monat.

Rechnungen pro Kunden

In diesem Menüpunkt werden Rechnungen pro Kunden ausgewertet.

Eingabe des Kunden, Kunde „0“ zeigt alle im gewählten Zeitraum erstellten Rechnungen unabhängig vom Kunden. Es wird ein Journal über den gewählten Zeitraum ausgegeben.

Umsatz pro Artikel

In diesem Menüpunkt werden die Umsätze pro Artikel im gewählten Zeitraum angezeigt, es kann nach Lieferanten gefiltert werden. Beim Excel-Export werden auch Lieferantennummer und Name ausgegeben, der Rabatt wird im Feld RABPRO als Prozentwert angegeben.

B-Kasse Journal

Auswertung des Kassenjournals für Bankomatterminal. Nur bei Direktanbindung Bankomaterminal verfügbar.

Lager

Zu den Lagerjournalen

Retouren

Es wird ein Journal über alle Retouren ausgegeben.

Rabatt

Es wird ein Journal über alle Rabatte ausgegeben.

Rabatt mit Artikeldetails

In diesem Journal werden Artikel auf die im Verkauf Rabatt gegeben wurde ausgewertet.

Rechnungen

Es wird ein Journal über alle Rechnungen ausgegeben.

Bezahlungen

Es wird ein Journal über alle Bezahlungen ausgegeben.

Kredite

Es wird ein Journal über alle Kredit-Rechnungen ausgegeben.

Nur Kredite

Kontrollsumme für Kassabericht

Beinhaltet auch eventuelle Gutschriften.

Kredit- Bezahlungen

Es wird ein Journal über alle Kredit-Bezahlungen ausgegeben.

Kredit-Bezahlungen MwSt.

Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > Kredit-Bezahlungen MwSt.

Damit werden alle Kreditbezahlungen sortiert nach Datum/Ursprungsrechnung/MwSt./Zahlungsart dargestellt.

Nach Auswahl des Zeitraumes und klick von „<F10> Starten“ wird die Liste der Kreditbezahlungen ausgegeben.

Anzahlungen

Es wird ein Journal über alle verkauften und eingelösten Anzahlungen ausgegeben.

Gutscheine

Es wird ein Journal über alle verkauften und eingelösten Gutscheine ausgegeben.

Aus/Einzahlungen

Es wird ein Journal über alle Aus/Einzahlungen aus der Kassa ausgegeben.

Kassaabschlüsse

Alle Kassaabschlüsse sind vom Aufbau her gleich:

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Text (Geld = Abschluss, Abbr.Geld = Abschluss wurde abgebrochen)

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MWST

• Kunde

Kassa Soll

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Kassa Soll

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MWST

• Kunde

Kassa Bankeinlage

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Bankeinlage Bar/Scheck

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MWST

• Kunde

Kassa Differenzen

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Kassadifferenz

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MWST

• Kunde

Verkaufsstornos

Ist die Grundwerte-ID 187 / Zeilenstornos im Verkauf protokollieren auf JA, so werden im Verkauf gelöschte Zeilen protokolliert und können hier ausgewertet werden.

Unter Ausnahmen können Artikel definiert werden, die nicht protokolliert werden sollen.

Feldbeschreibung

• Filiale

• Datum

• Zeit

• Person

• EAN

• Artikeltext

• Stück

• VKP

• VK-Gesamt

• Wochensumme

• Monatssumme

Eingangsrechnungen

Es wird ein Journal über die beim Lagerzugang erfassten Eingangsrechnungen

Zugang Sammelbuchung ausgegeben.

Journal drucken

Druckt das Eingangsrechnungsjournal.

Eingabe des Zeitraumes.

Journal korrigieren

Das Journal der Eingangsrechnungen kann vor dem Druck noch überarbeitet werden.

Kunden-Kredit-Konten

Es wird ein Journal über Kreditbewegungen der Kunden erstellt.

Feldbeschreibung

• Kundennummer

• Kundenname

• Datum

• Rechnung/Bezahlung

• Nummer/Datum der Rechnung/Bezahlung

• Betrag

• MWST

• Saldo

Bei automatischer Abgleich N werden alle Bewegungen im Zeitraum angezeigt, bei Abgleich J werden nur offene Rechnungen angezeigt.

Finanzamtexport

Hauptauswahl > Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > Finanzamtexport

Das Kassenjournal ist zu jedem Zeitpunkt einsehbar und exportierbar. Somit kann der Unternehmer rasch den Nachweis der vollständigen Erfassung der Geschäftsfälle bzw. der Buchungen, die nicht zu einem Geschäftsfall geführt haben, erbringen. Zum Datenexport werden in den Dateien Hinweise Datenänderungsprotokoll.txt und Hinweise Kassajournal.txt zusätzliche Informationen zur Datenstruktur ausgegeben.

Einstellung:

Es kann das Kassajournal für eine Steuerprüfung ausgegeben werden. Nach Wahl des gewünschten Zeitraumes kann mit <F10> der Export gestartet werden. Es wird für den gewählten Zeitraum pro Filiale eine Datei im CSV-Format erstellt. Über Dateiwahl kann der Speicherort gewählt werden. Im Normalfall wird die Exportdatei auf einem USB Stick übergeben welcher vom Unternehmen bereitgestellt werden muss.

Folgende Daten können entweder komplett (Standardeinstellung) oder für einen Zeitraum exportiert werden:

• RKSV DEP (DEP 7)

• Kassajournal (DEP 131)

• Datenänderungsprotokoll

Wobei DEP 131 das Kassenjournal inkl. Detaildaten nach den Kassenrichtlinien 2012 ist, und DEP 7 das Datenerfassungsprotokoll nach § 7 RKSV (Journal ohne Detaildaten) darstellt.

Wird die Option Zeitraum aktiviert, weil dies z.B. auf Grund der Journalgröße erforderlich ist, wird das DEP7 nur für den gewählten Zeitraum ausgegeben. Dabei wird jedoch bei der Prüfung ein fehlender Startbeleg die Folge sein.

Wenn ältere Daten angefordert werden, müssen unter Umständen die alten Journale unter

Hauptauswahl > Datentransfer > Journale laden

geladen werden.

Es ist keine gesonderte Quartalssicherung nötig da diese Sicherung mit der ETRON Datensicherung inkludiert ist. Für eine funktionierende Quartalssicherung muss also nur dafür gesorgt werden, dass die ETRON Datensicherung ordnungsgemäß funktioniert.

E131 Bestätigung drucken

Hauptauswahl > Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > E131 Bestätigung drucken

In diesem Menüpunkt kann die E131 Bestätigung für das Finanzamt gedruckt werden.

Dies ist die Bestätigung dafür dass Ihre ETRON Kasse der Kassenrichtlinie 2012 entspricht.

Sollte der Ausdruck nicht funktionieren ist entweder

• der PDF-Creator nicht installiert und somit die Druckumleitung nicht aktiviert oder

• es liegt ein Berechtigungsproblem mit dem Ordner C:\PDF vor.

Kundendatenauskunft

Mit dieser Funktion kann eine Aufstellung der für einen Kunden gespeicherten Daten erstellt werden.

„Statistik“ > „Kassa-Auswertungen“ > „Journale“ > „Kundendatenauskunft“

Der Kunde wird gewählt:

Es erfolgt ein Druck der Kundendatenauskunft:

Die Kundendatenauskunft beinhaltet die Daten welche man vom Kunden in ETRON gespeichert hat. Dies sind in der Regel seine Stammdaten, Kundeninfos, Werbekriterien und seine Einkäufe.

Mitarbeiter Retour/Rabatt/Kredit

Statistik > Kassa-Auswertungen > Mitarbeiter Retour/Rabatt/Kredit

In diesem Menüpunkt werden Retouren/Rabatte und Kredite je Verkäufer ausgewertet.

Eingabe des gewünschten Zeitraumes.

Feldbeschreibung

• Filiale

• Name des Verkäufers

• Stück Retour

• Betrag Retour

• Stück Rabatt

• Betrag Rabatt

• Stück Kredit

• Betrag Kredit

• Gesamtsumme

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten

In diesem Menüpunkt werden die Verteilung der Kunden pro Tag, die besten und schlechtesten Kunden, sowie die Zeitschwelle für die Stundenverteilungen angezeigt.

Allgemein

Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

Diese Option speichert die zuvor ausgewählte Zusammenstellung unter Beschreibung eingegebenen Namen und kann unter Listen laden immer wieder abgerufen werden. Bearbeitungspasswort - die gespeicherte Zusammenstellung kann nur mit einem Passwort geändert werden, Festlegung unter Passwörter – Passwortgeschützte Listen.

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Bleibt die Standardoption „Excel direkt“ gewählt so wird die Liste automatisch mit Microsoft® Excel aufgemacht, sofern es installiert ist.

Kunden Stundenverteilung pro Tag

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten > Kunden Stundenverteilung pro Tag

Auswertung der Kundenfrequenz pro Tag.

Kundenarten

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten > Kundenarten

Auswertung der 10 besten/schlechtesten Kunden.

Umsätze auf Kundenkarten

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten > Umsätze auf Kundenkarten

Voraussetzungen

• das Modul Kundenverwaltung & CRM muss installiert sein.

• die Aktivierung des Bonussystems in der Grundwerte-ID 106 /Bonussystem ist erforderlich!

In diesem Menüpunkt werden die Umsätze der angelegten Stammkunden angezeigt.

Kundenauswertung Belegumsätze

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten > Kundenauswertung Belegumsätze

Voraussetzungen

• die Aktivierung des Bonussystems in der Grundwerte-ID 106 /Bonussystem

In dieser Auswertung werden die Anzahl der Belege sowie die Umsätze und Umsätze pro Beleg gesamt sowie auf Stammkunden und die jeweilige MwSt. in eine Datei ausgegeben, die dann im Microsoft® Excel weiterbearbeitet werden kann.

Kundenumsätze nach Werbekriterien

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten > Kundenumsätze nach Werbekriterien

Voraussetzungen

• Aktivierung des Bonussystems in der Grundwerte-ID 106 /Bonussystem Einstellung

• „Erweitert“ in der Grundwerte-ID 8 / Werbesystemart

In dieser Statistik werden die Kunden mit Ihren Umsätzen in einem bestimmten Werbekriterium ausgewertet. Für die Zuordnung zählt das aktuell im Artikelstamm eingetragene Werbekriterium.

Zeitschwellen für Stundenverteilung festlegen

Hauptauswahl > Statistik > Kunden Frequenzen/Arten > Zeitschwellen für Stundenverteilung festlegen

Mit den Einträgen der Zeitschwellen für die Tagesverteilung werden diese nach individuellen Bedürfnissen und Öffnungszeiten festgelegt.

Hauptauswahl > Statistik > Grafikauswertung

In diesem Menüpunkt werden Umsätze, Roherträge und Stückzahlen grafisch dargestellt.

Bei der Grafikauswertung wird zuerst die gewünschte Statistik gewählt.

Umsatz

• Eingabe Auswertungsjahr

• Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

• Bestimmte ABT,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Beispiel einer Umsatzauswertung:

Siehe

Hauptauswahl > Statistik > Mitarbeiter Mindest-Rohertrag

In diesem Menüpunkt werden die in den Mitarbeiterstammdaten festgelegten Mindestroherträge und Arbeitszeiten ausgewertet.

Listenausgabe

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.

<F10> Beenden

Beendet den Listenexport.

Hauptauswahl > Statistik > Roherträge

In diesem Menüpunkt werden die Roherträge (Verkaufspreis netto - durchschnittlicher Einkaufspreis netto = Rohertrag oder auch DB1 genannt) ausgewertet.

Allgemein

Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Bleibt die Standardoption „Excel direkt“ gewählt so wird die Liste automatisch mit Microsoft® Excel aufgemacht, sofern es installiert ist.

Monat/Abteilung/Einzelfiliale

Es wird nur die jeweilige Filiale angezeigt.

Bestimmte Warengruppen: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Spaltenbeschreibung

VJ Durchschnittlicher Rohertrag pro Stück im vorigen Jahr Pro Hauptwarengruppe / Abteilung wird die jeweilige Summe, am Ende der Liste die Gesamtsumme der einzelnen Felder angezeigt.

Monat/Abteilung/Alle Filialen

Es werden alle Filialen angezeigt.

Bestimmte Warengruppen: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Nur Abteilungssummen: J – die Summen von WG und HWG werden nicht ausgegeben.

Verteilung Tage/Woche

Rohertragsverteilung pro Woche

Bestimmte Warengruppen: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Spaltenbeschreibung

Summe ABT/HWG/WG Summe ABT Gesamtsumme

Verteilung Monate/Jahr

Rohertragsauswertung pro Jahr.

Bestimmte Warengruppen: Durch Doppelklick auf eine Abteilung werden die Hauptwarengruppen angezeigt. Dort wieder Doppelklick auf eine Hauptwarengruppe um die Warengruppen anzuzeigen. Nun werden nur di ausgewählten ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Spaltenbeschreibung

1. Halbjahr 2. Halbjahr Jahressumme Summe ABT/HWG Summe ABT Gesamtsumme

Mit Excel direkt wird der Export direkt in Excel geschrieben ohne eine Datei anzulegen. Die Feldüberschriften werden automatisch als fixierte Zeile dargestellt. Bei Feldern mit Bildern wird das Bild dargestellt. Der direkte Export läuft langsam und ist daher nur empfehlenswert wenn dieser wegen der Bildanzeige benötigt wird. Für den Export muss Microsoft® Excel installiert sein. Excel direkt ist der Standard für den Export. Wenn kein Excel zur Verfügung steht, kann nur CSV oder DBF verwendet werden, die letzte Auswahl bleibt gespeichert.

Hauptauswahl > Statistik > Statistikexport

Mit diesem Menüpunkt können Statistikwerte in ein Dateien exportiert und z.B. in Excel® oder bei größeren Datenmengen im Access® weiterbearbeitet werden. Mit diesem Werkzeug können im Excel® oder Access® alle nur erdenklichen Auswertungen generiert werden.

Für die Fotobranche steht ein Statistikexport für Canon zur Verfügung, bei Interesse werden Sie sich bitte an den .

Foto

Export

Auswahl des gewünschten Zeitraumes. Der Statistikexport wird in die in den Optionen festgelegte Datei durchgeführt.

Optionen

Im Feld „Export in Datei“ muss eine gültige Datei eingetragen werden. Z.B. „C:\ETRXLS\Statistikexport.xls“ - und speichern Sie die Eingabe durch Klick auf <F10 Ende>.

Ausgegebene Felder

Folgende Felder werden in der unter Optionen angegeben Datei exportiert. Wurde ein Zeitraum über mehrere Monate eingegeben, werden die Werte in der Datei pro Monat aufgeteilt.

Nike Export

Filial-ETRON

Mit diesem Modul können Umsatzdaten für NIKE-Produkte täglich an die Firma Nike gemeldet werden

• Tägliche Bereitstellung der Umsatzdaten

• Alle Artikel mit Nike als Hauptlieferanten

• Die Zentrale führt die Übertragung auf den SFTP Server von Nike durch

• Das Datenformat entspricht den von Nike übermittelten Anforderungen

Export

Der Export exportiert die Daten auf den in den Optionen angegebenen FTP-Server.

Optionen

In den Optionen sind die Grundwerte für die Datenübertragung festzulegen.

<Auswahl Lieferanten>

1. Auswahl des Lieferanten durch Klick auf <F2 Neuer Lieferant>

2. Speichern durch Klick auf <F10 Speichern>

<Auswahl Filialen>

1. Auswahl der Filialen, die Daten bereitstellen sollen

2. Speichern durch Klick auf <F10 Speichern>

Die eingegeben Grundwerte durch Klick auf <F10 Speichern> speichern.

Nike® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Nike, Inc.

Detail Statistik Export

Exportiert werden die folgenden Dateien und Daten:

Export

Der Export der Daten wird in das unter Optionen eingetragene Verzeichnis durchgeführt.

Optionen

Im Feld „Pfad“ muss ein gültiger Pfad eingetragen werden. Dieser Pfad kann auch durch Klick auf den Button <Dateiwahl> ausgesucht werden. Speichern Sie die Eingaben durch Klick auf <F10> Speichern.

Automatischer Export

Wählen Sie im Feld „Datum-Von“ das Datum aus, ab dem die Exporte erfolgen sollen. Aktivieren Sie den automatischen Export durch anhaken des Feldes „Automatischer Export“. Daraufhin werden automatisch jeden Sonntag die Daten exportiert.

Ausgegebene Felder

SAM

Hauptauswahl > Statistik > Umsatz+Rohertrag

Allgemein

Bestimmte Warengruppen

Einige Statistiken bieten die Einschränkung auf ausgewählte ABT/HWG/WG an:

Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.

Umsatz / Rohertrag Anteile

Umsatz/Rohertrags-Auswertung

Verkäufestatistik / Tage

Filial-ETRON

In diesem Menüpunkt wird eine Verkäuferstatistik nach Tagen angezeigt. Diese Statistik ist nur unter der jeweiligen Filiale möglich.

Verkäufestatistik/Warengruppen

Filial-ETRON

In diesem Menüpunkt wird eine Verkäuferstatistik nach Warengruppen angezeigt. Diese Statistik ist nur unter der jeweiligen Filiale möglich.

Verkäufestatistik / Kunde/Abt

Auswertung Kundenverkäufe nach Abteilung.

Voraussetzungen

Feldbeschreibung

• Kundennummer

• Kundenname / Ort

• Abteilung

• UMS-LJ = Umsatz laufendes Jahr

• ROH-LJ = Rohertrag laufendes Jahr

• SPN % = Spanne

• UMS-VJ = Umsatz Vorjahr

• ROH-VJ = Rohertrag Vorjahr

• SPN % = Spanne

Warengruppen Ums Roh Spanne

Warengruppen-Auswertung über Umsätze, Roherträge und Spanne.

Feldbeschreibung Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe

Pro Hauptwarengruppe / Abteilung wird die jeweilige Summe, am Ende der Liste die Gesamtsumme der einzelnen Felder angezeigt.

Artikel Abt/HWG/WG

Warengruppen Einkauf / Verkauf

Auswertung je Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe Gegenüberstellung Einkaufswert – Verkaufswert mit Rohertrag und Spanne. Diese Auswertung ist nützlich für Branchen in welchen der Lagerzugang wertmäßig verbucht wird wie z.B. Blumenhandel etc.

Zeitraum auf Tagesbasis

Vorgangsweise:

• Auswertung von Tag bis Tag:

• Nur Abteilungen: N

• Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

• Bestimmte ABT,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Angezeigt werden:

• Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe

• Einkaufswert

• Verkaufswert

• Rohertrag

• Spanne

• Summe Hauptwarengruppe

• Summe Abteilung

• Gesamtsumme

• Auswertung von Tag bis Tag:

• Nur Abteilungen: J

• Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

• Bestimmte ABT.,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

• Pro Abteilung

• Einkaufswert

• Verkaufswert

• Rohertrag

• Spanne

• Gesamtsumme

Zeitraum auf Monatsbasis

Vorgangsweise:

1. Auswertung von Monat bis Monat:

2. Nur Abteilungen: N

3. Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

4. Bestimmte ABT,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

Angezeigt werden:

• Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe

• Einkaufswert

• Verkaufswert

• Rohertrag

• Spanne

• Summe Hauptwarengruppe

• Summe Abteilung

• Gesamtsumme

• Auswertung von Tag bis Tag:

• Nur Abteilungen: J

• Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

• Bestimmte ABT,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.

• Pro Abteilung

• Einkaufswert

• Verkaufswert

• Rohertrag

• Spanne

• Gesamtsumme

Artikel Umsatz/Rohertrag/Spanne

Artikel-Auswertung über Umsätze, Roherträge, Spanne und Aufschlag.

Feldbeschreibung

Flugnummer Umsatz/Rohertrag/Spanne

Flughafen

In dieser Statistik werden die Umsätze für den gewünschten Zeitraum und den gewählten Vorjahres-Zeitraum direkt nach Microsoft Excel® exportiert.

Es erscheint nur das Fenster zur Eingabe eines frei wählbaren Dateinamens.

Nach Eingabe des Dateinamens wird die Statistik erstellt und geöffnet.

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen

In diesem Menüpunkt werden verkaufte Stückzahlen ausgewertet.

Allgemein

Bestimmte Warengruppen

Einige Statistiken bieten die Einschränkung auf ausgewählte ABT/HWG/WG an:

Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.

Artikel Einzel

In diesem Menüpunkt wird ein einzelner Artikel statistisch ausgewertet.

Verteilung Stunden/Tag

Verteilung Tage/Woche

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Verteilung Tage/Woche Verkaufte Stückzahlen pro Woche

Feldbeschreibung

Summe ABT/HWG/WG Summe ABT Gesamtsumme

Verteilung Monate/Jahr

Artikel Monate/Jahr

Stückzahl LJ/VJ > 0 = es werden nur Artikel angezeigt, die im LV/VJ verkauft wurden

Verkaufte Mengen

Auswahl: Bestimmte Warengruppen Bestimmte Lieferanten

Angezeigt werden:

• BENR. (Bestellnummer)

• Text (Artikel)

• VKP

• VK-STK

• VK-WRT

• Bestellung

• Gesamt

Bestand/Verkaufte Mengen

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Bestand/Verkaufte Mengen

Es werden alle Artikel angezeigt die einen Bestand oder Verkauf im Auswertungszeitraum haben.

ERA-Auswertung

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen >ERA Auswertung

Voraussetzungen

Vorgangsweise

Damit kann die ERA-Berechnung zwischen Einkauf und Verkauf gewählt werden. Es werden nur ausländische Lieferanten ausgewertet wenn im Feld LAND im Lieferantenstamm ein Land ungleich Österreich eingetragen ist.

Angezeigt werden:

• EAN – Artikel EAN

• Text – Artikel Text

• Stk.

• Gewicht

• Gesamt

Lagerbestände/Alle Filialen

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Lagerbestände/Alle Filialen

Filial-ETRON

Bestimmte Lieferanten

Es werden die gewählten Lieferanten berücksichtigt.

Angabe ob bei der Auswertung der letzte Einkaufspreis und das letzte Einkaufsdatum angeführt werden sollen.

Artikel Bestandsliste

Erstellt eine aktuelle Liste aller Artikel, kann nach Abteilungen eingegrenzt werden. Diese Liste kann unabhängig von einer Inventur jederzeit erstellt werden.

Angezeigt werden:

Lieferanten Bestandsliste

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Lieferanten Bestandsliste

Erstellt eine Liste des Lagerbestandes unterteilt in die einzelnen Lieferanten. Diese Liste kann unabhängig von einer Inventur jederzeit erstellt werden.

Nachsortierliste

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Nachsortierliste

Erstellt eine Liste verkaufter Artikel ab einem bestimmten Zeitpunkt, es werden auch Lieferscheine als Verkäufe berücksichtigt.

Voraussetzungen

Ausgelieferte Mengen

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Ausgelieferte Mengen

Angezeigt wird zusätzlich der „VK-Wert“. Filter nach „Kunde“ und „Filiale“ sind möglich. Der Filialfilter ist nur in der Zentrale verfügbar (ETRON Filialversion).

Voraussetzungen

Leergut

Hauptauswahl > Statistik > Stückzahlen > Leergut

Es werden die Verkauf/Retourdifferenzen auf Kunden/Artikelebene von Leergutartikeln angezeigt, also solche Artikel welche PFA im LKZ 2 eingetragen haben.