Hauptauswahl > Kassa

Aktuelle E-Vita Version

Nach der Installation von der Fa. ETRON gibt es in der Kassa den Button „e-Vita“ und “Abo Abholung”.

Über den Button <e-Vita> wird CloudPos gestartet und die Handy-Wertkarten werden angezeigt. Auswahl der gewünschten Wertkarte > Transaktion o.k. > Weiter > Übernahme der Wertkarte zum Verkauf in die Kassa. Der Ladebon wird nach der Übergabe zu ETRON am Bondrucker ausgedruckt.

Das Modul e-Vita ist für jedes Standard-Etron verfügbar. Mit diesem Modul können E-Vita Ladebons gedruckt werden. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte den ETRON Support.

Blue Code

Update in Version 5.700

Das Blue Code Zahlungsmittel kann als Button am Erfassungspanel definiert werden. Im Standard Zahlungsmittelpanel ist der Blue Code Button bereits vordefiniert.

Voraussetzungen

• Registrierung bei e-Vita

• e-Vita Version 14.00.62 oder höher

• Installation des Moduls e-Vita

• Definition von „Blue Code“ als Zahlungsmittel.

Zahlungsmittel hinzufügen

Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Kreditkarten/Bankomatkarten > Karteninstitute festlegen

Die ID entspricht den IDs auf den Kreditkartenabrechnungen der Zahlungsterminals und spiegeln die Kreditkartennamen wieder.

Beispiel:

Belegabschluss in der Kassa

Abschluss des Beleges durch Zahlung mit Blue Code:

Beim ersten Aufruf kann eine Aufforderung der Windows Firewall kommen, die Kommunikation von touchpoint.exe zuzulassen:

Danach wird e-Vita aufgerufen und die Zahlung durchgeführt:

Zum Schluss kommen 2 Bons beim Bondrucker heraus:

Der ETRON-Bon:

Die Zahlungsbestätigung von e-Vita / Blue Code:

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support.

Hauptauswahl > Lager > Bestellwesen

Bestellvorgang

• Erfassung einer Bestellung – über Bestellvorschlag oder nach Einzelartikel

• Eventuell bearbeiten der Bestellung

• Lieferantenbestellung drucken

• Übertragung der Bestellung an das Terminal durch anklicken des Icons am Desktop.

Bestellung – Bestellvorschlag

Hier können Bestellvorschläge und Bestellungen nach Lagerplanung durchgeführt werden.

Berücksichtigt werden nur GEBINDE oder STANGEN (alle Artikel die nicht berücksichtigt werden haben im Feld Bestell-Nr. einen * in der Bestellnummer).

Zunächst müssen die BESTELLVORSCHLAG – OPTIONEN festgelegt werden.

Bestellvorschlag Optionen allgemein

Hauptauswahl > Lager > Bestellwesen > Bestellvorschlag – Vorschlagsoptionen

Hier wird die Art der Berechnung festgelegt – VKM im Zeitraum – oder – nach Mindestmenge.

Wurde VKM im Zeitraum gewählt muss anschließend die Formel für die Berechnung definiert werden.

Bestellvorschlag Optionen Warengruppen

Hauptauswahl > Lager > Bestellwesen > Bestellvorschlag – Optionen

Durch drücken von <F2> wird ein neues Fenster geöffnet, anwählen der Abteilung 01 TOBACCOLAND, HWG 01 ZIGARETTEN, das Fenster WG bleibt leer.

Eingabe von Verkaufs- und Bewegungszeitraum, z.B. 4 Wochen (wieviel wurde in den letzten 4 Wochen durchschnittlich pro Woche verkauft), Abdeckung Mindest- und Bestellmenge 1,5 Wochen (für wieviel Wochen soll die Bestellung reichen).

Bei Eingabe von –1 werden alle zur Bestellung zugelassenen Artikel am Bestellvorschlag angeführt, auch wenn keine Bestellung erforderlich ist.

Bestellvorschlag und Buchung im Aufteilungspuffer

Hauptauswahl > Lager > Bestellwesen > Bestellvorschlag

Der Vorschlag wird in einen Puffer geschrieben und kann vor der Durchführung noch bearbeitet werden.

BERECHNUNG BEGINNEN

BESTIMMTE WARENGRUPPEN

01 TOBACCOLAND - mit der Leertaste wählen, durch drücken von <F10> wird der Vorschlag errechnet.

Aufteilungspuffer bearbeiten

Hauptauswahl > Lager > Bestellwesen > Bestellvorschlag

Der errechnete Vorschlag kann jetzt im Puffer bearbeitet werden.

Aufteilungspuffer beim Lieferanten verbuchen

Hauptauswahl > Lager > Bestellwesen > Bestellvorschlag

Jetzt wird die Bestellung beim Lieferanten – Tobaccoland – verbucht.

Bestellung – Einzelartikel

Siehe Bestellung-Einzelartikel

Lieferanten – Bestellung drucken

Siehe Lieferantenbestellungen drucken

Bei Tobaccoland-Bestellungen und Philip Morris kann „Express-Bestellung“ aktiviert werden.

Das e-vita CloudPOS System wird demnächst das lokal installierte e-Vita TouchPoint vollständig ablösen. Aktuell ist das e-Vita CloudPOS System parallel mit e-Vita TouchPoint zu verwenden. Nach der vollständigen Umstellung von e-Vita kann das lokal installierte e-Vita TouchPoint nicht mehr verwendet werden. Anleitung von e-vita dazu: http://www.evita.cc/bda.pdf

Bedienung in der Kassa

Der Aufruf erfolgt wie gewohnt über den e-Vita Button in der Kassa.

Es gibt dann die Möglichkeit e-Vita TouchPoint (oben) oder das e-Vita CloudPOS System (unten) aufzurufen.

Wählt man das E-Vita Webservice, öffnet sich die neue Verkaufsoberfläche.

Man wählt einen Artikel, beispielsweise die Westbahn.

Der Artikel wird ins ETRON übernommen und es wird vorerst noch kein Bon gedruckt.

Es können mehrere Artikel hintereinander gewählt werden.

Beendet man den Verkaufsvorgang so kommen mit dem ETRON Bon auch die e-Vita Bons heraus. Diese werden von ETRON gedruckt, es gelten also die Bondruckereinstellungen von ETRON.

Unter Administration kann man beispielsweise eine Bonkopie eines e-Vita Bons drucken oder eine Gutschriftsanfrage senden.

Druck der Vignette

Die Vignette wird mit –kiosk-printing ohne Druckervorschau aus dem Google Chrome gedruckt. Sollte der Drucker nicht passen kann man es einfach im Chrome umstellen → neues Chrome Fenster öffnen, sicherstellen, dass kein Asfinag Fenster im Hintergrund offen ist, dann direkt auf Chrome Einstellungen und Drucken, nun sollte die Druckervorschau kommen, hier den gewünschten Drucker auswählen und falls aktiv Kopf- und Fußzeile deaktivieren. Für nähere Informationen dazu, bitte EVITA kontaktieren.

Bei Fragen zum Verkaufsprozess und Druck der Onlinevignette aus dem Chrome Browser, Passwort zurücksetzen bzw. neuen User anlegen, wenden Sie sich bitte an die Fa. EVITA bzw. das Tobaccoland Kundenservicecenter.

Mit der EH2000 Rechnungskontrolle werden Retoursendungen aus ETRON und gebuchte Gutschriften der Grossisten verglichen.

Gibt es Differenzen, oder sind gebuchte Retoursendungen nach 4 Wochen noch nicht gutgeschrieben, so werden diese in einer Liste angezeigt. Diese Liste kann aus ETRON exportiert werden und per Mail an den Grossisten gesendet werden.

EH2000 Rechnungskontrolle Ablauf

Hauptauswahl >Lager > Lager +/- > Retour an Lieferanten > EH Rechnungskontrolle

Die Daten werden geladen, anschließend wird eine Liste mit den gefundenen Differenzen angezeigt. Alle Positionen bei denen eine korrekte Gutschrift erfolgt ist, scheinen auf der Liste nicht mehr auf.

Werden bei der Prüfung der vorgeschlagenen Differenzen Positionen festgestellt, die bereits bearbeitet wurden, können diese Einträge mit <B> Bearbeitet markiert werden.

Positionen deren Vergütung vom Grossisten abgelehnt wurden, oder bei denen keine Reklamation gewünscht ist, können mit <E> auf erledigt gesetzt werden. Diese scheinen dann in der Liste nicht mehr auf.

Danach erfolgt die Reklamation mit dem Button <F8> Reklamation. Es muss dabei der betreffende Grossist gewählt werden.

Es öffnet sich ein Fenster mit der Meldung für den Grossisten. Diese Meldung kann aus dem Fenster kopiert werden und einfach in ein E-Mail an den Grossisten kopiert werden.

Bei der Bestätigung mit Ja werden danach alle reklamierten Einträge auf Bearbeitet gestellt und scheinen somit nach Verbuchung in der nächsten Liste nicht mehr auf.

Um die Differenz bei einem Artikel nachzuvollziehen, kann optional mit <F9> Protokoll ein Protokoll über die Buchungen eines Artikels ausgegeben werden. Dazu positioniert man die Zeile auf dem gewünschten Artikel und drückt <F9>. Die folgende Meldung Bestätigt man mit Ja. Drückt man Nein kann ein Artikel gesucht werden.

Es erscheint ein Protokoll mit den Buchungen dieses Artikels.

In der Übersichtliste sieht man die Aktionen (Offen, Bearbeitet, Erledigt) vor der Verbuchung nochmals.

Am Ende erfolgt die Verbuchung mit <F10>. Die Positionen mit Status „Bearbeitet“ stehen weiterhin auf der Liste und sind ganz nach unten sortiert. Erst wenn die Gutschrift dazu eingeht verschwinden diese automatisch. Sollte der Grossist eine Gutschrift ablehnen oder nicht auf den genauen Artikel durchführen muss dieser händisch auf „Erledigt“ gestellt werden damit er verschwindet.

Weitere Optionen:

Das EH2000 System wurde von den Grossisten (Mediaprint, Morawa Pressevertrieb und PGV Austria) in Zusammenarbeit mit Vertretern der Trafikantenschaft zur Unterstützung der Warenwirtschaftssysteme bei den Trafikanten ins Leben gerufen.

Das System dient zum Austausch folgender Meldungen zwischen den Trafikanten und den Grossisten:

• Lieferdaten

• Lieferreklamationen

• Retourenaufruf

• Retourenmeldung

• Faktura

• Verkaufsdaten

Details finden Sie auch unter http://www.morawa.com/index.asp?CID=78

Aktivierung

Hauptauswahl > Stammdatenimport > Importoptionen > Zeitschriften > EH2000

Die erweiterte Erfassung wird aktiviert, indem unter den Importoptionen für EH2000 das Häkchen für Zwischenbuchung zulassen aktiviert wird.

• Die erstmalige Aktivierung erfolgt am besten Freitags.

• Es erfolgt keine automatische Aktivierung bei Installation eines Etron Updates.

EH2000 Retourenaufruf

Hauptauswahl >Lager > Lager +/- > Retour an Lieferanten > EH Retourenaufruf

Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

Die Verbindung zum FTP-Server wird hergestellt und die Daten werden geladen, anschließend wird eine Liste mit den zur Übernahme bereit stehenden Retoursendungen angezeigt.

Es kann entweder die gesamte Liste gewählt werden oder ein Filter nach Remissionstermin gesetzt werden.

Die Einzelpositionen der Retoursendung werden angezeigt, wenn ein Eintrag ausgewählt wird:

Lagernde Artikel welche zurückgesendet werden können sind gelb markiert und können sofort mit der <+ Taste> gebucht werden. Die Mengeneingabe von Ist-Zahlen ist weiterhin über <.> „Punkt“ oder <Enter> möglich.

Am Ende erfolgt die Verbuchung mit <F10>. Hier gibt es die Möglichkeit die Buchung abzuschließen oder eine Zwischenbuchung zu machen. Bei einer Zwischenbuchung erfolgt eine Lagerbuchung der erfassten Positionen, aber der Retourschein kann später nochmals aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Weitere Optionen:

Der Retourenschein nach Verbuchung kann gedruckt oder ins Excel exportiert werden. Zeitschriften werden nach maximal 10 Monaten gelöscht, wenn diese keinen Lagerstand haben. Die EH2000 Verkaufsmeldung wird bei der Übernahme von EH2000 Lieferscheinen automatisch aufgerufen.

EH2000 Retourenarchiv

Es gibt mit dem Archiv die Möglichkeit alte Retoursendungen nochmals zu laden. Diese können dann angesehen, gedruckt aber auch geändert werden. Es kann somit eine Korrekturbuchung alter Retourscheine erfolgen.

Hauptauswahl >Lager > Lager +/- > Retour an Lieferanten > EH Retourenaufruf > Archiv

Wird der Button <F4> Archiv gedrückt, so werden bereits gebuchte Retoursendungen zu der Liste dazugeladen. Diese können dann auch zur Bearbeitung bzw. Ansicht gewählt werden.

Die Bearbeitung von archivierten Retoursendungen erzeugt einen neuen Retourschein und im Hintergrund werden die Änderungen an den Grossisten übertragen.

Steigt man neu in den EH2000 Retourenaufruf ein, so werden die Archivzeilen nicht mehr angezeigt.

Lager > Lager +/- > Retour an Lieferanten > EH Retourenaufruf

Eine Liste mit den angeforderten Retoursendungen wird angezeigt.

Sonderretouren können in den jeweiligen Retouraufruf eingefügt werden.

Die Bearbeitung ist gleich wie beim Lagerzugang. Als Soll-Menge wird der aktuelle Lagerstand vorgeschlagen, der letzte EK aus dem Artikelstamm wird verwendet. Die Retoursendeliste wird am Bildschirm angezeigt und unter Listen > Listen laden gespeichert.

Unter EH2000 werden alle Zeitschriften ausgabengenau verwaltet. Beim Verkauf mit dem Scanner wird automatisch die aktuelle Ausgabe gewählt sofern der gleiche EAN für mehrere Ausgaben gültig ist. Als Information werden die Ausgabe Jahr / Nummer und der Erstverkaufstag angezeigt. Falls der ADD-ON vom Scanner nicht immer gelesen wird, kann die Grundwerte-ID 237 / Bei fehlendem ADD-ON aktuelle Ausgabe verkaufen aktiviert werden. Ist diese Option aktiv wird, wenn der ADD-ON beim Scannen nicht gelesen wird, automatisch die aktuelle Ausgabe verkauft. Dies kann jedoch zu Lagerfehlbeständen führen, wenn eine ältere Ausgabe verkauft wird.

Beim Suchen über Text kann eine beliebige Ausgabe gewählt werden.

Statistik > Kassa-Auswertungen > EH Verkaufsmeldung

Zur Erfüllung des EH2000-Vertrages gehört die Rückmeldung der Verkaufszahlen. Die Durchführung sollte mehrmals täglich, mindestens jedoch einmal bei Tagesende erfolgen.

Die verkauften Artikel werden zusammengestellt und auf den EH2000 Server übertragen.

Die EH2000 Verkaufsmeldung erfolgt automatisch alle 60 Minuten und beim Aufruf des Tagesabschluss. Sollte die Übertragung bei manchen Kassen mangels Internetzugang Störungen verursachen, kann der Transfer in den EH2000 Einstellungen (Zeitschriften) auch für bestimmte Stationen festgelegt werden. Wenn es dort keine Kassiervorgänge gibt erfolgt auch kein automatischer Transfer, deshalb sollte diese Einstellung immer auf ALLE stehen.

Wenn die EviPress-Datenschnittstelle für die POS Meldung aktiviert ist erfolgt die EH2000 - Verkaufsmeldung über EviPress.

Übersicht der neuen Funktionen:

• • Retoursendungen und Gutschriften werden automatisch verglichen

  • Es erfolgt eine Meldung der Differenzen an den Grossisten

  • Verwaltung der offenen/erledigten Rechnungen

• • Sofortremission ermöglicht sofortiges Retoursenden von Zeitschriften

  • Bei Differenzen Gutschrift/Ersatzlieferung möglich

• • Auswahlfilter nach Remissionstermin möglich

  • Farbliche Hervorhebung der zu bearbeitenden Artikel

  • Einfache Retoursendung der lagernden Menge mit einem Tastendruck

  • Zwischenbuchungen ermöglichen die Bearbeitung der Retoursendung an mehreren Tagen

  • Sofortige Lagerbuchung bei Zwischenbuchungen

• • Laden von bereits gebuchten Retoursendungen ermöglicht nochmalige Ansicht, Ausdruck oder Bearbeitung.

Zum Datenimport Rauchwaren

NEZ

Dies betrifft allgemeine Grundeinstellungen, die getroffen werden müssen, um die Bestellung über das Lottoterminal bei ATW zu ermöglichen. Im Normalfall werden diese Einstellungen durch Ihren Systembetreuer getätigt.

Herstellen einer direkten Kabelverbindung zwischen Computer und Lottoterminal. Das Kabel wird von der Lottogesellschaft geliefert und mit einer seriellen Schnittstelle an der Kassa verbunden (COM1 oder COM2).

Installation der Tobaccoland-Software im Verzeichnis \TABAK - idealerweise im Installationslaufwerk von ETRON. Abhängig vom verwendeten COM-Port muss die vorhandene Datei TABC1.EXE (für COM1) bzw. TABC2.EXE (für COM2) auf TABAK.EXE umbenannt werden. Am Desktop eine Verknüpfung mit dieser Datei (TABAK.EXE) erstellen und auf „Bestellung übertragen“ umbenennen.

Zugang nach EH2000 Lieferschein

Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach EH Lieferschein

Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

Die Verbindung zum FTP-Server wird hergestellt und die Daten werden geladen, anschließend wird eine Liste mit den zur Übernahme bereit stehenden Lieferscheinen angezeigt.

Die Einzelpositionen des Lieferscheines werden angezeigt, wenn ein Eintrag mit Doppelklick ausgewählt wird:

Die Mengeneingabe der Ist-Zahlen erfolgt über <.> „Punkt“ oder „Enter“.

Wird zu wenig geliefert kann zwischen Gutschrift oder Ersatzlieferung gewählt werden:

Die Eingabe einer Sofortremission ist möglich. Die Ware wird dann automatisch in die nächste Retoursendung übernommen.

In der Übersichtsliste sind die gebuchten Aktionen ersichtlich (Remissionen, Gutschriften oder Ersatzlieferungen).

Weitere Optionen:

Nach dem beenden der Lieferscheinbearbeitung kann der nächste Lieferschein zur Bearbeitung gewählt werden. Wird die Bearbeitung beendet werden eventuelle Differenzmeldungen auf den EH2000 Server übertragen. Ist die Grundwerte-ID 93 / Wareneingangskontrollliste aktiviert, werden die Zugangsprotokolle ausgedruckt, alle Lieferscheine des gleichen Grossisten werden zusammengezogen.

Zeitschriften werden nach maximal 10 Monaten gelöscht, wenn diese keinen Lagerstand haben. Die EH2000 Verkaufsmeldung wird bei der Übernahme von EH2000 Lieferscheinen automatisch aufgerufen.

Hauptauswahl > Lieferanten

Update in Version 5.720

• Im Lieferantenstammblatt des Lieferanten muss, falls Vorhanden, im Feld „Kundennummer“ der Wert EXP01 gelöscht werden.

Tobaccoland Online-Bestellung

Lieferantenstamm Tobaccoland

• <F8> Best.Exp. aufrufen

• <ENTER Wählen> klicken um die Einstellungen zu bearbeiten

  • Bestellart = Tobaccoland Online

  • Kunden-ID = Kundennummer

  • Filial-ID = Standortnummer

  • FTP-Passwort = Online Passwort

Unter (Abteilungen für Rauchwarengebinde) werden die zu den Rauchwaren gehörenden Abteilungen festgelegt.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support!

Moosmayr Online-Bestellung

Die Bestellungen bei Moosmayr können auch direkt online in den Moosmayr-Webshop übertragen werden.

Lieferantenstamm Moosmayr

• <F8> Best.Exp. aufrufen

• <ENTER Wählen> klicken um die Einstellungen zu bearbeiten

  • Bestellart = TSOI

  • Kunden-ID = Kundennummer

  • FTP-Passwort = Kunden-Hash

Philip Morris Online-Bestellung

Die Bestellungen bei Philip Morris können direkt online übertragen werden. Unter Lieferantenbestellung drucken wird dann die Bestellung direkt übertragen. Express Bestellung kann aktiviert werden.

Lieferantenstamm Philip Morris

• <F8> Best.Exp. aufrufen

• <ENTER Wählen> klicken um die Einstellungen zu bearbeiten

  • Bestellart = Philip Morris

  • Kunden-ID = Kundennummer

  • FTP-Passwort = Online Passwort

Hauptauswahl > Kassa

Mit dieser Funktion können die Beträge von am Lottoterminal durchgeführten Buchungen in die Kassa übernommen werden. Mehrere Kassen können sich ein Lottoterminal teilen.

Grundlagen

Das Lottoterminal muss mit einem Nullmodemkabel über die serielle Schnittstelle der Kassa verbunden werden. In der Grundwerte-ID 505 / Lottoterminal Betragsempfang muss die Schnittstelle und die Gruppe festgelegt werden.

Ist lokal kein Lottoterminal angeschlossen wird die Schnittstelle mit 0 angegeben.

Alle Beträge die von Servern der gleichen Gruppe empfangen werden stehen zur Auswahl. Sollen in der Kassa keine Beträge zur Auswahl gewünscht werden, muss die Gruppe mit 0 angegeben werden.

Kassiervorgang

1. Den Buchungsvorgang am Lottoterminal abwickeln. 2. Den entsprechenden Artikel in der Kassa zum Verkauf aufrufen.

Lotto/Toto Gewinnauszahlung

Bei dem Artikel Lotto/Toto und Gewinnauszahlung – muss im Feld Bestellnummer #LOTTO eingetragen sein. Die gewünschte Lottobuchung muss gewählt werden. Mit „Anderen Betrag eingeben“ kann der Betrag frei festgelegt werden wenn der richtige Betrag nicht in der Auswahlliste steht.

Ist die Grundwerte-ID 538 / Gewinnauszahlung als Auszahlung buchen auf JA eingestellt, werden die Gewinnauszahlungen als Auszahlungen gebucht und beeinflussen daher nicht den Umsatz.

Es können mehrere Arten von Gewinnauszahlungen festgelegt werden, dazu muß unter Aus/Einzahlungstexte die jeweilige Gewinnauszahlung eingetragen werden, zusätzlich muß pro Auszahlung ein Artikel angelegt sein mit z.B. Text 1 GEWINNAUSZAHLUNG, Text 2 LOTTO etc. Pro Artikel kann dann in der Kassa ein Button definiert werden. Am Kassabericht werden die Gewinn-Auszahlungen getrennt angezeigt, wenn die Grundwerte-ID 116 / Barauszahlungen am Tagesbericht anzeigen aktiviert ist.

Hauptauswahl > Stammdatenimport > Importoptionen

Zeitschriften

Zeitschriften

Vorschlag von Etron

EH2000

Hauptauswahl > Stammdatenimport > Importoptionen > Zeitschriften > EH 2000

Hier werden die von EH2000 bereitgestellten Zugangsdaten eingetragen.

Sonstige

Import von Stammdaten die im Internet zur Verfügung gestellt werden.

Voraussetzung: Internetzugang

Abspeichern mit <F10>.

Siehe

Siehe

Hauptauswahl > Bestellwesen > Zeitungsaboverwaltung

In diesem Menüpunkt können Zeitungsabos festgelegt werden, beim Lagerzugang Sammelbuchung oder EH2000 wird eine Liste der Abos ausgegeben.

NEZ

Siehe

Hauptauswahl > Kassa

Der jeweilige Zigarettenautomat wird als Kunde (Kunden) angelegt. Der Bedarf an Zigaretten ist dem Kunden Automat als offene Rechnung (Zielrechnung) zu verbuchen.

Das Geld des Automaten wird entnommen und beim Kunden Automat unter KR-Bezahlung Bar/ <F2> Sammelzahlung ausgebucht.

z.B. offene Rechnungen Kunde Automat Re 11111 100,– Re 22222 200,–

Werden jetzt 150,– aus dem Automaten in die Kassa genommen, wird die Re 11111 mit 100,– ausgebucht und die Re 22222 mit 50,–, es bleiben noch 150,– offen.

Einstellung Quick

Quick wird in mehreren Phasen vom österreichischen Markt genommen und mit 31.07. 2017 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt können keine Quick Zahlungen und Ladungen mehr durchgeführt werden.

Zahlt der Automat mit Quick-Karte kann die Zahlungsart z.B. Automat Quick unter (Karteninstitute festlegen) als Offlinezahlungsmittel angelegt und in der Kassa unter Sonstige Zahlungsmittel gewählt werden. Der Betrag von der Quick-Karte kann über das Paylifeterminal übertragen werden.**

Quelle:

Siehe