Wechsel zwischen Verkauf und Retoure.

Die Funktion „Beenden/Kreditkarte“ kann auch direkt auf das Kassentouchpanel gelegt werden. Am Terminal erscheint nun der zu zahlende Betrag. Der Verkäufer muss die Kreditkarte des Kunden in das Terminal stecken und gemäß den Anweisungen am Terminal handeln.

Am Terminal erscheint nun der zu zahlende Betrag. Der Verkäufer muss die Kreditkarte des Kunden in das Terminal stecken und gemäß den Anweisungen am Terminal handeln. Bei erfolgreicher Abwicklung wird der Beleg automatisch gedruckt, der Verkauf verbucht und am Bildschirm erscheint die Meldung

BEZAHLT! weiter mit <ENTER> …

Am Terminal erscheint die Meldung BETRIEBSBEREIT (BEZAHLT)

Bei anderen Meldungen folgen sind die Aufforderungen am Bildschirm zu befolgen.

Bei drei Lesefehlern der Kreditkarte erscheint am Bildschirm eine Abfrage der Kreditkartendaten, um diese manuell einzutragen. Erfolgt bei einer Bezahlung mittels Kreditkarte keine Antwort vom Terminal so fragt ETRON, ob der Vorgang korrekt durchgeführt wurde – es erscheint die Meldung

KEIN ERGEBNIS!

Wurde der Vorgang lt. Bankomatkasse abgeschlossen? (J/N)

Steht am Terminal in der zweiten Textzeile

(KKG-TX)

wurde der Vorgang korrekt verbucht. In diesem Fall kann die Meldung durch Drücken der <J>-Taste mit Ja beantwortet werden, andernfalls mit <N>, der Vorgang wird dann wiederholt.

Kauf mit sofortiger, manueller Kartennummerneingabe

Auswahl von M-Kreditkarte/Manuell aus dem Menü.

Anschließend erscheint am Bildschirm eine Abfrage der Kreditkartendaten, um diese manuell einzutragen.

Mit dem SIX-TIM Protokoll ist die Erfassung der Kartennnummer über die Handelskasse nicht mehr zugelassen.

Um eine manuelle Kartendateneingabe durchführen zu können, muss nachdem der Auftrag von der Handelskasse geschickt wurde am Terminal die gelbe "Corr"-Taste und anschließend die "Menü"-Taste gedrückt werden. Anschließend erscheint das Eingabefeld für die Kartennummer.

Das Terminal braucht auch die Aktivierung der Funktion durch den Terminalprovider.

Kauf mit Genehmigungsnummer

Bei einem Verkauf mit Kreditkartenbezahlung mit Genehmigungsnummer, muss diese bei der angegebenen Telefonnummer erfragt werden. Auswahl von G-Kreditkarte/Genehm.Num. und Eingabe der Genehmigungsnummer.

Hauptauswahl > Kassa > Funktion

In diesem Menüpunkt werden Artikel zum MDE übertragen.

Bestimmte Warengruppe

Filtert Artikel nach einer ausgewählten Abteilung oder Hauptwarengruppe oder Warengruppe.

Bestimmte Lieferanten

Auswahl des gewünschten Lieferanten.

Artikel zum MDE übertragen

Sendet den gesamten Artikelstamm zum MDE. Dies ist notwendig, damit das MDE die für den Zugang gescannten Artikel erkennt.

Erfassungsdaten vom MDE laden

Der Menüpunkt Erfassungsdaten vom MDE laden überträgt die erfassten Mengen in die Bearbeitungsmaske. Vom MDE an ETRON übertragene Daten sind am MDE gelöscht.

<ESC> wechselt zwischen Transfermodus und Erfassungsmodus.

Transfermodus

Nur wenn sich das MDE im Transfermodus befindet kann ETRON Daten senden oder empfangen.

Erfassungsmodus

Im Erfassungsmodus können Artikel gescannt oder über die Artikelnummer eingegeben werden.

Mögliche Funktionen

Pfeil Aufwärts:

Blättern in den erfassten Artikeln. Da gleiche EANs summiert werden kann die Reihenfolge auch von der Scanreihenfolge abweichen. Mit <ESC> kann wieder zur Erfassung gewechselt werden.

Pfeil Links:

Information über die Programmversion und den aktuellen Datenbestand

Mengeneingabe:

Mit der <.>-Taste kann vor dem Artikel eine Menge eingegeben werden, diese Eingabe muss mit <ENTER> bestätigt werden. Ist die Grundwerte-ID 173 / Bei Inventur mit Direkteingabe immer nach Menge fragen auf JA, erfolgt nach jedem gescannten Artikel eine Mengenabfrage. In diesem Fall ist keine vorherige Mengeneingabe erforderlich.

Minusbuchung:

Die Eingabe erfolgt wie bei der Mengeneingabe allerdings mit einem Minus vor der Zahl, z.B. -1 + <ENTER>

Im Eingabemodus werden durch Drücken von <ALT>+<M> die Daten aus dem MDE übernommen.

Beenden (<F10>)

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das GIBT-Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung (Kreditrechnung, Zielrechnung) erstellt.

In der Grundwerte-ID 13 / Rechnungssumme als Bezahlungsvorschlag kann eingestellt werden, dass automatisch der offene Betrag im GIBT Feld steht und durch Drücken von <ENTER> bestätigt wird, oder mit dem gegebenen Betrag übertippt werden kann.

Ist die Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen aktiviert, wird der Beleg automatisch mit der voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen, <SHIFT> + <F10> schließt den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab.

Update in Version 5.700 Update in Version 5.715

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das gibt - Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile Zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung erstellt.

Ist die Grundwerte-ID 574 / Kundenfrage alle x Verkäufe aktiviert, werden alle Artikel mit dem Schlüssel KUFRAGE im Feld Bestellnummer zur Auswahl angezeigt und können für Auswertungszwecke dazu verkauft werden, z.B.: Artikel DEUTSCHLAND um auszuwerten wie viele Kunden aus Deutschland eingekauft haben.

Bei aktivierter Touchbedienung sind die Beträge 2,- 5,- 10,- 20,- 50,- 100,- 200,- 500,- direkt wählbar.

In der Grundwerte-ID 13 / Rechnungssumme als Bezahlungsvorschlag kann eingestellt werden, dass automatisch der offene Betrag im Gibt-Feld steht und durch Drücken von <ENTER> bestätigt wird, oder mit dem gegebenen Betrag übertippt werden kann. In der Grundwerte-ID 626 Standardbeleg automatisch drucken kann der automatische Druck des Standardbelegs aktiviert werden. Mit der Grundwerte-ID 627 / Warengruppe für Ausfolgebon ist verfügbar, für Artikel in der angegebenen Warengruppe beim Verkauf pro Stück einen Ausfolgebon zu drucken.

Ist die Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen auf JA, wird der Beleg automatisch mit der voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen, der Gesamtbetrag des letzten Verkaufs wird angezeigt bis der nächste Verkauf begonnen wird, das Softdisplay mit der Gesamtsumme wird nach 30 Sekunden ausgeblendet. <SHIFT> + <F10> schließt den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab.

Bezahlt ein Kunde einen Einkauf mit mehreren Zahlungsmitteln (z.B.verschiedenen Währungen, oder einen Teil bar, den Rest mit Karte), gelangt man durch Drücken von <F10> + <F9> in das entsprechende Menü.

In den ersten drei Zeilen werden die allgemeinen Zahlungsmittel Euro (EUR), Kreditkarte (Kred.Kart) und Scheck (Scheck)angezeigt. Eingabe des jeweiligen Betrages in der Spalte GIBT. In der Spalte RÜCKGELD wird das Retourgeld (bei einem Minusbetrag) 1, bzw. die noch offene Summe (bei einem Plusbetrag) unter KREDIT angezeigt.

Fremdwährungen können von Position 5 bis 10 eingegeben werden. Mit der Taste <F3> wird der Kurs eingegeben.

Die Spalte RE.SUMME wird automatisch errechnet und gibt den gesamten Rechnungsbetrag in der Währung dieser Zeile an. In der Spalte GIBT wird der Betrag in der Fremdwährung eingegeben. In der Spalte RÜCKGELD wird das Retourgeld in der entsprechenden Währung angezeigt. Das umgerechnete Rückgeld in Euro wird in der obersten Zeile (vorgegebene EUR Zeile) angezeigt.

<F10> schließt den Verkauf ab, <ESC> bricht ab.

Kein Beleg

Über den Verkaufsvorgang wird kein Beleg gedruckt.

Rechnung

Es wird eine A4-Rechnung über die verkauften Positionen gedruckt.

Update in Version 5.719 Neben der Belegnummer und dem Datum wird auch die Uhrzeit angedruckt. Der QR-Code ist links unten angedruckt.

Bon

Über den Verkauf wird ein Bon gedruckt.

Firmen Bon

Ähnlich dem normalen Bon, jedoch mit Leerzeilen um den Kundennamen händisch einzutragen bei Laufkunden.

U34 Umsatz

Wenn der Verkauf beendet wird erscheint die Belegauswahl. Wenn U34 angeklickt wird wird U34 Aktiviert und am Ende wird das U34 Formular gedruckt.

Der Verkauf wird als U34 Umsatz (U34 Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke) gebucht und wird auf der Tagesauswertung extra ausgewiesen. Bei angeschlossenem Spezialdrucker kann das entsprechende Formular gleich bedruckt werden. Dazu muss die Grundwerte-ID 489 / U34 Formular eingestellt sein.

Kreditkarte

Wird der Verkauf mit Kreditkarte bezahlt, Auswahl des Menüpunktes, anschließend das Kreditkarteninstitut, sowie die Belegart. Bezahlungen mit Kreditkarte beeinflussen den Kassastand nicht, der im gibt-Feld eingegebene Betrag wird daher nicht berücksichtigt.

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das GIBT-Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung (Kreditrechnung, Zielrechnung) erstellt.

In der Grundwerte-ID 13 / Rechnungssumme als Bezahlungsvorschlag kann eingestellt werden, dass automatisch der offene Betrag im GIBT Feld steht und durch Drücken von <ENTER> bestätigt wird, oder mit dem gegebenen Betrag übertippt werden kann.

Ist die Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen aktiviert, wird der Beleg automatisch mit der voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen, <SHIFT> + <F10> schließt den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab.

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Lieferschein / Angebot / Auftrag

Unter EINGABE werden die einzelnen Positionen erfasst, es stehen die gleichen Funktionen wie in der Kassa unter (Verkauf) zur Verfügung. Durch Anklicken von Funktion > Lief./Anbot kann die Art des Belegs gewählt werden. Bei aktivierter Auftragsverwaltung kann die Funktion einfach durch <F10> Beenden aufgerufen werden.

Angebot

Es wird über die eingegebenen Positionen ein Angebot erstellt mit der Wahlmöglichkeit MIT SUMME oder OHNE SUMME. Die weitere Vorgehensweise entspricht dem Lieferschein.

Auftrag

Es wird über die eingegebenen Positionen ein Auftrag erstellt. Die weitere Vorgehensweise entspricht dem Lieferschein Wird aus einem Auftrag ein Teil-Lieferschein weil noch nicht alle beauftragten Artikel verfügbar sind, muss der Auftrag geladen werden, in der EINGABE in der Erweiterten Bearbeitung unter <w> weitere Hilfe müssen die nicht lieferbaren Artikel als <R> Rückstand eingegeben werden. Anschließend abspeichern als Lieferschein, die nicht lieferbaren Artikel bleiben als Auftrag bestehen.

Proformarechnung

Die Proformarechnung resultiert aus einem Auftrag, wenn in der Kurzbeschreibung PROFORMA eingetragen wird.

Lieferschein

Update in Version 5.715

Für diese Funktion muss die Grundwerte-ID 150 / Direkt Lieferschein/Kredittaste eingestellt sein.

Mit der Wahlmöglichkeit MIT PREIS, OHNE PREIS und NUR ERSTER OHNE PREIS. Bei Ausdruck mehrerer Lieferscheine wird der erste ohne, alle weiteren Lieferscheine werden mit Preis gedruckt.

Die Kurzbezeichnung wird auf dem Lieferschein nicht aufgedruckt, sondern dient der internen Information und wird bei den OP-Informationen als Text angezeigt.

Der Lieferschein wird dem gewählten Kunden zugeordnet, die Nummerierung der Lieferscheine erfolgt innerhalb des Kunden aufsteigend (ebenso bei Aufträgen und Angeboten). Rechnungen haben einen allgemeinen Nummernkreis, d.h. für die nächste Rechnung wird die nächste Nummer vergeben, unabhängig davon, welchem Kunden die Rechnung gestellt wird.

Ist die Grundwerte-ID 618 / Änderungssperre für Mitarbeiterlieferscheine aktiviert, können Lieferscheine von Kunden, bei denen die Option "Mitarbeiter" im Kundenstamm gesetzt ist, nicht mehr geändert werden.

Abhängig von den Einstellungen in den Grundwerten / Laufende Rechnungsnummern erhalten Barrechnungen einen eigenen Nummernkreis, oder werden zusammen mit den Zielrechnungen in den allgemeinen Nummernkreis aufgenommen. Ist die Grundwerte-ID 437 / Großhandel mit erweitertem Auftrag aktiviert (wird vom ETRON-Support aktiviert), können die Konditionen eigegeben werden.

Feldbeschreibung

Wenn die Buchung über die Kommissionierung erfolgt:

Update in Version 5.733

Bei Kunden mit eingetragenen Lieferadressen können über <F2> alle verfügbaren Kunden gewählt werden.

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Laden

Nach dem Laden kann der Auftrag im Menü Verkauf nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend über LIEF./ANBOT wieder gespeichert werden. Die Belegnummer bleibt dabei gleich. Bei der Umwandlung in eine Rechnung bekommt der Beleg eine neue Nummer aus dem aktuellen Rechnungsnummernkreis. Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll.

Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Beleg auflösen

Wie unter Umwandlung und Nachbearbeitung beschrieben, können im Menü Verkauf - erweiterte Bearbeitung mit <F9> die Positionen gelöscht werden, der Beleg kann dann durch Anwahl von „gelöscht“ gelöscht werden oder stehen bleiben.

Handelt es sich beim Löschen um einen Lieferschein, so wird automatisch ein Retourlieferschein gedruckt, mit der Auswahlmöglichkeit ob dieser mit oder ohne Preis gedruckt werden soll.

Zum FAQ-Eintrag Wie storniere ich eine Anzahlung?

Laden

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Anwahl von LADEN.

Das Laden von Rechnungen ist nicht möglich! Nach dem Laden kann der Beleg unter EINGABE nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend wieder gespeichert werden. Werden alle Positionen gelöscht, kann der Beleg durch Anwahl von:

Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll. Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Sammelrechnung

Hauptauswahl > Kassa > Lief./Anbot

Es können mehrere offene Lieferscheine eines Kunden zu einer Rechnung zusammengefasst werden. Nach Eingabe des Datums werden alle offenen Lieferscheine des Kunden angezeigt.

Lieferscheine, die in dieser Liste durch einen Pfeil vor der Lieferscheinnummer markiert sind, werden in die Rechnung aufgenommen. Durch Drücken von <ENTER> in der jeweiligen Position kann der Pfeil entfernt oder wieder hinzugefügt werden.

Alle gewählten Lieferscheine werden durch Drücken von <F10> geladen, durch nochmaliges Drücken der Taste <F10> wird der Verkauf beendet.

Wenn es sich um eine Barzahlung handelt, kann wie unter Der einfache Verkauf beschrieben vorgegangen werden. Soll dem Kunden eine Zielrechnung geschrieben werden, muss im gibt-Feld 0 (Null) eingegeben werden (siehe offene Rechnungen. Es wird eine offene Rechnung gedruckt und in den OP-Informationen des Kunden scheint diese Rechnung nun auf. Die Aufträge (Lieferscheine,…), aus denen eine Rechnung erstellt wird werden automatisch gelöscht.

Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, außer es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt.

Beleg auflösen

Siehe Verkauf > Lieferschein > Beleg auflösen

Rechnung

Erstellt eine Kreditrechnung. Einstellungen siehe RECHNUNGEN. Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, außer es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt. Beim Schreiben einer Rechnung erfolgt ein Hinweis wenn dem Lieferschein eine Anzahlung zugeordnet ist, diese wird dann automatisch abgezogen. Wenn dem Kunden eine Anzahlung zugeordnet ist erfolgt ein Hinweis, diese kann auf Wunsch abgezogen werden.

Exportrechnung

Über die eingegebenen Positionen wird eine Exportrechnung erstellt, bei der keine Verrechnung der USt. erfolgt (sowohl bei den Artikeln, als auch bei der Endsumme). Hat der Kunde eine UID-NR. eingetragen, wird der Hinweis „Steuerfreie, innergemeinschaftliche Lieferung“ angedruckt. Es kann auch ein individueller Text für Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung festgelegt werden, dazu muss ein entsprechender Artikel angelegt werden (Artikel für innergemeinschaftliche Lieferung). Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, außer es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt. Für Lieferscheine die auf Grund der UID des Kunden als Exportrechnung gebucht wurden werden bei der Umwandlung in eine Rechnung jetzt auch im Exportrechnungsnummernkreis gebucht.

Kundennummer

Hauptauswahl > Kassa > Kassa

Wurde in der Grundwerte-ID 90 / Kundenselektion im Verkauf die Kundenselektion aktiviert, (bei mehr als 50 % Stammkunden) ist die nächste Eingabe die Kundennummer. Wurde die Grundwerte-ID 288 / Kleine Kundenanzeige im Verkauf aktiviert, wird nur der Kundenname ohne Adresse angezeigt, es gibt dadurch mehr Platz für die erfassten Positionen.

Bei nicht aktiver Kundenselektion wird durch Drücken von <F8> die Kundenabfrage aktiviert. Um ohne Auswahl eines Kunde in die Kassa einzusteigen, muss die Kundennummer 0 eingegeben werden (Laufkunde).

Um einen Kunden aus den Kundenstammdaten auszuwählen, kann z.B. eine Kundenkarte eingescannt, eine Kundennummer eingeben, oder der Name eingegeben werden.

Ist der gewählte Kunde auf einer anderen Station in Bearbeitung wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Ist die Grundwerte-ID 312 / Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen aktiviert, wird eine im Info-Feld im Kundenstammblatt eingetragene Info angezeigt.

Im Feld Name 1 kann nach ALLEM (z.B.: Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer, Faxnummer, etc….) gesucht werden. Es ist dabei erforderlich, vor die Eingabe das Dollarzeichen ($) zu setzen. z.B.:

• Name 1: $1020

• Name 1: $Amstetten

• Name 1: $0664/123123

Kunden Suche

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• * : Fragmentsuche im Kundennamen (Kann in den Grundwerten dauerhaft aktiviert werden)

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + PLZ (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer + S = Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer + S = Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach PLZ (Mayer + P = 1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer + S = Pottendorfer + P = 1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Offene Posten

Wurde die Grundwerte-ID 50 / OP-Information nach Kundenaufruf aktiviert, werden alle offenen Posten des Kunden angezeigt:

• Angebote

• Aufträge

• Lieferscheine

• Rechnungen

• Anzahlung

• Gutschrift

• Kundenbestellungen

• Reparaturen

• Ausarbeitungen

Kundenwechsel

Durch Drücken von <F8> kann ein aufgerufener Kunde gewechselt werden. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn Anzahlungen, Kreditbezahlungen oder Reparaturen zum Verkauf erfasst wurden. Geladene Angebote/Aufträge/Lieferscheine/Rechnungen werden auf den neuen Kunden kopiert. Das Original bleibt unverändert.

Erstellt sofort eine Kreditrechnung (offene Rechnung). Für Kreditrechnungen muss ein Kunde gewählt werden. Kreditrechnungen können über als bezahlt gebucht werden.

Voraussetzungen

Die Grundwerte-ID muss auf „Ja“ eingestellt sein, damit überhaupt offene Rechnungen / Kreditrechnungen erstellt werden können.

Für diese Funktion kann die Grundwerte-ID eingestellt und am Panel eine Taste dafür eingerichtet werden.

Update in

Voraussetzung

Die Grundwerte-ID muss aktiviert sein.

Vorgangsweise

Bei einem per FTP erhaltenen Lieferschein werden die zusätzlichen Angaben mit den regulären Lieferscheindaten auf ein Etikett gedruckt.

In der Datei WW\Zentrale\lfrett.fds müssen die Einstellungen angepasst werden.

Neu in

Beim Aufruf werden die offenen Lieferscheine aller Kunden, bei denen nicht #sperre in der Kurzbeschreibung steht, abgerechnet.

Bei den Lieferscheinen werden gesperrte Lieferscheine als Solche angezeigt:

In der Lieferscheinabrechnung wird nochmals darauf hingewiesen:

Ausbuchen offener Belege des gewählten Kunden. Wurde kein Kunde gewählt, muss die Nummer der bezahlten Rechnung eingegeben werden. Es werden alle offenen Belege mit Nummer, Datum und Betrag angezeigt.

Eingabe ob die Kreditbezahlung bar oder unbar ist.

Durch klick auf <Kredit Bez.> werden die offenen Posten des Kunden in einer Auswahlliste angezeigt. Hier wird nun der zu bezahlende Beleg ausgewählt.

Soll ein Beleg als bezahlt ausgebucht oder z.B. eine Anzahlung abgezogen werden, wird der vorgeschlagene Betrag durch Drücken von <ENTER> bestätigt. Zahlt der Kunde nicht den gesamten Rechnungsbetrag, so muss der vorgeschlagene Wert übertippt werden, die Differenz kann stehengelassen oder ausgebucht werden. Stehenlassen bewirkt, dass der Restbetrag als neuer Rechnungsbetrag eingetragen wird, die Rechnung bleibt weiterhin offen. Beim Ausbuchen wird die Differenz als Skonto-Ausgleich ausgebucht und die Rechnung gilt als vollständig bezahlt. Eventuelle Gutschriften oder Anzahlungen können durch Bestätigung mit <ENTER> in Abzug gebracht werden.

<F2> Sammelzahlung

Eingabe des erhaltenen Betrags, es werden beginnend mit der ältesten Rechnung so viele wie möglich bezahlt.

<F10> beendet die Kreditbezahlung.

Kreditbezahlung können auch während eines Verkaufes durchgeführt werden. Vorgangsweise wie oben beschreiben, der Rechnungsbetrag wird zur Belegsumme hinzugerechnet.

Beim Ausbuchen von Bankzahlungen in der Zentrale wird geprüft ob das Zahlungsdatum zwischen Rechnungsdatum und aktuellem Datum liegt.

Für diese Funktion muss die Grundwerte-ID eingestellt sein.

Mit der Wahlmöglichkeit MIT PREIS, OHNE PREIS und NUR ERSTER OHNE PREIS. Bei Ausdruck mehrerer Lieferscheine wird der erste ohne, alle weiteren Lieferscheine werden mit Preis gedruckt.

Die Kurzbezeichnung wird auf dem Lieferschein nicht aufgedruckt, sondern dient der internen Information und wird bei den OP-Informationen als Text angezeigt.

Der Lieferschein wird dem gewählten Kunden zugeordnet, die Nummerierung der Lieferscheine erfolgt innerhalb des Kunden aufsteigend (ebenso bei Aufträgen und Angeboten). Rechnungen haben einen allgemeinen Nummernkreis, d.h. für die nächste Rechnung wird die nächste Nummer vergeben, unabhängig davon, welchem Kunden die Rechnung gestellt wird.

Ist die Grundwerte-ID aktiviert, können Lieferscheine von Kunden, bei denen die im Kundenstamm gesetzt ist, nicht mehr geändert werden.

Abhängig von den Einstellungen in den erhalten Barrechnungen einen eigenen Nummernkreis, oder werden zusammen mit den Zielrechnungen in den allgemeinen Nummernkreis aufgenommen. Ist die Grundwerte-ID aktiviert (wird vom ETRON-Support aktiviert), können die Konditionen eigegeben werden.

Feldbeschreibung

Wenn die Buchung über die Kommissionierung erfolgt:

Bei Kunden mit eingetragenen Lieferadressen können über <F2> alle verfügbaren Kunden gewählt werden.

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Laden

Nach dem Laden kann der Auftrag im Menü Verkauf nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend über LIEF./ANBOT wieder gespeichert werden. Die Belegnummer bleibt dabei gleich. Bei der Umwandlung in eine Rechnung bekommt der Beleg eine neue Nummer aus dem aktuellen Rechnungsnummernkreis. Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll.

Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Beleg auflösen

Wie unter Umwandlung und Nachbearbeitung beschrieben, können im Menü Verkauf - erweiterte Bearbeitung mit <F9> die Positionen gelöscht werden, der Beleg kann dann durch Anwahl von „gelöscht“ gelöscht werden oder stehen bleiben.

Handelt es sich beim Löschen um einen Lieferschein, so wird automatisch ein Retourlieferschein gedruckt, mit der Auswahlmöglichkeit ob dieser mit oder ohne Preis gedruckt werden soll.

In den Grundwerten kann das Rabattsystem konfiguriert werden.

Rabatt auf Total (Betrag oder %)

Rabatt auf die Endsumme in Prozenten oder als fixer Betrag, z.B. 5 % oder 1 sind entweder 5 % Rabatt oder EUR 1,00 Rabatt.

Nachträgliche Änderungen in den Positionen haben keine Auswirkung auf einen bereits vergebenen Rabatt! Wenn z.B. auf einen Betrag von 1.500,- EUR ein Rabatt von 10 % vergeben, nachträglich der VKP des Artikels auf 2.000,- EUR geändert wird, bleibt der Rabatt bei 150,- EUR! Gleiches gilt auch für nachträglich eingefügte oder verkaufte Artikel!

Es wird dabei zwischen den Steuersätzen unterschieden, d.h. eine Rabattzeile für Artikel mit 10 % und eine für Artikel mit 20 % MwSt.

Abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID wird ein Grund für die Gewährung des Rabattes eingegeben. Dieser Grund dient zur Information, wird in der Rabattzeile dazugeschrieben sowie im Rabattjournal protokolliert.

Wird in der Grundwerte-ID Automatikrabatt ein Text und Wert eingegeben z.B. Eröffnung 10 %, wird dieser Rabatt automatisch in der Kassa beim Abschluss mit <F10> abgezogen.

Rabatt auf Artikel

Den Button <Rabatt> am Kassenpanel klicken oder die Funktion „Rabatt <Alt>+<F3>“ aufrufen. Die Rabattart auswählen.

In der erweiterten Bearbeitung kann durch Drücken von <t> nachträglich in der jeweiligen Zeile ein Rabatt eingefügt werden.

Fixrabatt1 auf Total

Fixrabatt2 auf Total

Naturalrabatt

Wird beim Verkauf ein Naturalrabatt gewährt, muss der Artikel verkauft und ein Rabatt in Höhe des Verkaufspreises gegeben werden, dass der Lagerstand und die Statistik stimmen.

Wird die Funktion Minuserfassung über einen Touchbutton aktiviert, werden die danach ausgewählten Artikel von den bereits erfassten Position abgezogen.

Mit diesem Menüpunkt kann im Beleg ein beliebiger Text eingegeben werden.

Dieser Menüpunkt wechselt in das Bestellwesen (Bestellung-Einzelartikel) um z.B. eine Bestellung für einen Kunden durchzuführen, beendet die Bestellung.

Bestellung eines Artikels <F3>

Dieser Menüpunkt ermöglicht das schnelle Schreiben einer Bestellung nach Einzelartikel direkt in der Kassa. Praktisches Beispiel: das letzte Stück eines Artikels wird verkauft und kann sofort im Bestellwesen für die Bestellung vermerkt werden. Drücken von <F3> nach Aufruf oder einscannen des Artikels.

Über die Funktion „Scanner Mengenabfrage“ kann zwischen Mengenabfrage nach Scannvorgang und Scannen ohne Mengenabfrage umgeschalten werden. Ein Touchvorgang ist dabei einem Scannvorgang gleichgesetzt.

Mit der Variable %ScaMga% kann im Button der aktuelle Status angezeigt werden, Mengenabfrage „ein“ oder „aus“.

Wird beim Touchbutton BILD sowie das Kästchen Artikelbild aktiviert, wird beim Verkauf in der Kassa auf diesem Button das Artikelbild angezeigt.

Funktion > Einzahlung

Update in Version 5.721

Hier werden Einzahlungen in die Kassa eingegeben, z.B. das Wechselgeld oder wenn sich nach einer Auszahlung für einen Wareneinkauf herausstellt, dass zu viel entnommen wurde. Die vorgeschlagenen Einzahlungskategorien sind die gleichen wie bei den Auszahlungen und können unter Aus/Einzahlungstexte den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Einzahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Einzahlungsbeleg gedruckt.

Artikelretoure für nächste Position

Anwählen des Menüpunktes RETOUREN oder <ALT>+<F4>, erfassen eines Artikels und Eingabe eines Retourengrundes.

Die nachträgliche Bearbeitung von Retourwaren in der erweiterten Bearbeitung ist möglich, jedoch muss bei der Mengenänderung ein Minuszeichen vor der Stückzahl eingeben werden, da die Position sonst gelöscht wird. Die Grundangabe kann für einzelne Artikel deaktiviert werden, wenn im Artikelstammblatt im Feld L2 KZ der Wert #KR eingetragen wird. Wird ein Rabattwert als Betrag angegeben, wird der Betrag bei der negativen Summe automatisch im Vorzeichen umgedreht.

Autom. Retourartikel

Wird im Artikelstammblatt im TEXT1 an den beiden letzten Stellen „–“ eingegeben, so wird dieser Artikel im Verkauf automatisch als Retour verbucht.

z.B. Zeitschrift News VKP EUR 2,00 Gutschein News VKP EUR 1,00

In der Kassa wird beim Verkauf der Zeitung und anschließend einscannen des Gutscheines dieser automatisch abgezogen.

Kassabongutschein

Ist der Kassabongutschein aktiviert, so geben Sie im Feld Artikelnummer die Systemartikelnummer 106 ein. Daraufhin öffnet das Fenster in dem der Wert des Kassabongutscheins eingegeben werden muss.

Der Gutschein wird daraufhin mit der Nummer angezeigt.

Beim Belegabschluss wird der Bon und der Kassabongutschein ausgedruckt.

Mischung mit Gutscheinkarten

Kassabongutscheine und Gutscheinkarten können auch gemischt verwendet werden. Der Code der Gutscheinkarten muss in dieser Form aufgebaut sein damit kein Beleg gedruckt wird : 21-1600J-JLLLL-P J = Jahr 05 = 2005 (Kann auch Teil der laufenden Nummer sein), L = Laufende Nummer im Jahr, P = Prüfziffer

Funktion > Auszahlung

In diesem Menüpunkt werden Auszahlungen aus der Kassa eingegeben, z.B. Einkauf von Putzmitteln, Ausgaben für Post, Aushilfslöhne etc.

Die vorgeschlagenen Auszahlungskategorien können in den Grundwerten unter Aus/Einzahlungstexte den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Auszahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Aus- bzw. Einzahlungsbeleg gedruckt, und die Summe wird angezeigt.

Mit dieser Funktion wird für den geparkten Verkauf ein Bon am Kassenbondrucker ausgeben auf dem die geparkten Artikel und ein Strichcode für den geparkten Verkauf angedruckt ist. Über diesen Strichcode kann der geparkte Verkauf wieder in der Kassa geladen werden. Ist die Option aktiviert kann der geparkte Verkauf auf einer anderen Nebenstation geladen werden.

Durch drücken von <Alt>+<U> wird der seit dem letzten Tagesabschluss erzielte Umsatz sowie die Kundenanzahl angezeigt.

Die Anzeige des Bargeldstandes kann in der Grundwerte-ID aktiviert werden.

In diesem Menüpunkt können an der Kassa Reparaturen angenommen werden. Eingabe des Kunden, anschließend wird der Lieferant eingegeben der die Reparatur durchführt (wird die Reparatur in der eigenen Werkstatt durchgeführt, so muss im Lieferantenstamm ein Stammblatt für Werkstatt angelegt sein), das Reparaturformular wird aufgerufen und ausgefüllt.

Der vorgeschlagene Preis für den Kostenvoranschlag kommt aus der Grundwerte-ID und kann unter Verkauf erfassen eingegeben werden, zusätzlich kann er hier überschrieben werden, Eingabe ob Garantie J/N und Fertigstellungstermin. Es werden 3 Reparaturformulare sowie ein Etikett ausgedruckt. Am Reparaturformular ist für die weitere Bearbeitung ein EAN-Code angedruckt. Es werden alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausgegeben. Zubuchung der fertigen Reparatur unter Lager - Zugang von Werkstatt - ohne Datenträger vom Lieferanten. Ändern oder löschen einer Reparatur unter Verschiedenes - Reparatur bearbeiten. Verkauf der fertigen Reparatur im Verkauf durch einscannen des EAN´s.

Oft kommt es vor, dass ein Kunde während des Kassiervorganges bemerkt, dass ihm vielleicht noch etwas fehlt, oder dass er sich doch für einen anderen Artikel entscheiden möchte, durch Drücken von <ALT>+<F1> kann der begonnene Verkaufsvorgang geparkt werden. Es können bis zu 99 Verkäufe geparkt werden.

In der Grundwerte-ID kann eingestellt werden, ob geparkte Verkäufe auf allen Stationen aufgerufen werden können.

Durch Drücken von <ALT>+<F1> in der leeren Kassenmaske können die geparkten Verkäufe durchgeblättert und durch Drücken von <ENTER> in den Verkauf geladen werden, es wird der Name des Verkäufers angezeigt, der den Verkauf geparkt hat.

Wurde ein geparkter Verkauf vergessen, wird beim Tagesabschluss die Meldung, dass nicht alle Verkaufsunterbrechungen beendet wurden ausgegeben. In der Kassa können die geparkten Verkäufe bearbeitet werden, erst dann wird der Tagesabschluss durchführt. In der Grundwerte-ID kann aktiviert werden dass bei geparkten Verkäufen die Parktaste blinkt.

Durch drücken von + werden der Rohertrag, Aufschlag sowie die Spanne des aktuellen Beleges angezeigt.

Druckt bei angeschlossenem Etikettendrucker ein Kundenetikett.

Das Modul Webshop ist erforderlich. Im Menü Kassa unter Funktion WS-Orderstatus kann der Status für eine beliebige Webshop-Order gesetzt werden.

Eingabe der Ordernummer.

Update in Version 5.732

Kassa > Funktion > TaxFree Kopie

Ausgangssituation

Kunde ist vor Ort im Geschäft und ersucht um Neuausstellung des TaxFree-Beleges.

Vorgangsweise

Es öffnet ein Eingabefenster:

Nachdem die Belegnummer eingegeben wurde, werden die Belegdaten beim TaxFree-Anbieter abgefragt. Gibt es für den Beleg keinen TaxFree-Beleg dann kommt ein Warnhinweis:

Die Daten werden in einem Meldungsfenster angezeigt, wo die Belegkopie bestätigt werden muss:

Es kommt ein neuer Beleg heraus:

Voraussetzungen

Nach der Installation des Moduls Seriennummernverwaltung muss die Seriennummernverwaltung in der Grundwerte-Definition unter Grundwerte-ID 262 / Seriennummernverwaltung aktiviert werden.

Erfassung

Seriennummernerfassung beim Erfassungsende

Die Seriennummern für die definierten Artikel werden beim Ende der Erfassung nacheinander abgefragt:

Einen neuen Eintrag durch klick auf <F2> Neu erstellen:

Seriennummernerfassung beim Einzelartikel

Die Seriennummern für die definierten Artikel werden gleich nach der Erfassung des Artikels abgefragt.

Im Artikelstamm muss das Feld „Seriennummer erforderlich“ aktiviert sein. Wird unter Kassa/Auftrag ein Artikel mit Seriennummer erfasst, wird diese abgefragt. Ist die Seriennummer noch nicht verfügbar, kann z.B. ein „.“ eingetragen und später unter Auswertung bearbeitet werden.

Bon

Am Bon ist die Seriennummern auch angeführt:

Auswertung

Unter Seriennummernverwaltung können die Seriennummern bearbeitet und in Excel exportiert oder ausgedruckt werden.

Die Gerätenummern werden in einer Tabelle gespeichert und können als Excel-Tabelle exportiert werden.

Durch drücken der Taste <F11> wird die Artikel-Stammdatenabfrage ausgeführt, nachdem in einem Suchformular eine Artikelnummer eingegeben wurde.

Durch klick auf „<F11> Stammdaten“ wird die -Maske mit sämtlichen Daten gezeigt.

Druckt vom gewählten Kunden Name, Adresse, Infofeld und Notizfeld aus dem Kundenstamm auf den in der Grundwerte-ID gewählten Drucker.

Es kann auch vor Abschluss des Verkaufs der Premier-Pass von Premier TaxFree gescannt werden. Dazu kann ein Button am Kassapanel angelegt werden. Dieser Button wird mit der Funktion Premier Passnummer verknüpft.

Kassa > Funktion > TaxFree Zusammenführung

Ausgangssituation

Zwei bekannte Personen kaufen nacheinander ein. Person 1 kauft um € 10,– und Person 2 um € 70,– ein. Person 2 ersucht um TaxFree Refundierung.

Vorgangsweise

Person 1 kauft ein. Person 2 kauft für € 70,– ein.

Schritt 1

Person 1 und Person 2 legen Ihre Belege zusammen. Mehrere Belege werden zusammengeführt, um über den für die die MwSt. - Rückerstattung nötigen Betrag von € 75,– zu kommen.

Die Belegnummern eingeben, bis bei Gesamt eine Summe > € 75,– aufscheint.

Es kommt ein TaxFree Beleg heraus:

Schritt 2 (weitere Schritte nur für Anbieter Global Blue)

Der Bon wird gedruckt und die Kundenmaske von Global Blue öffnet sich, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen. Der Bruttobetrag und die darin enthaltene MwSt. sind bereits ausgewiesen und die zusammengeführten Belegnummern sind angeführt:

Schritt 3

Nun die Identifikationsnummer (bei vorhandener I1-Kundenkarte) des Touristen eingeben oder die Daten manuell eintragen. Wenn die Identifikationsnummer eingegeben wird kommt eine Sicherheitsabfrage, mit der bestätigt werden muss, dass die Daten des Touristen vom Reisepass übernommen wurden:

Nachdem die Meldung bestätigt wurde werden die Daten des Touristen eingetragen:

Schritt 4

Gibt es ein Problem mit den Daten des Touristen kommt die Fehlermeldung:

Gibt es ein Problem mit der Kreditkarte kommt die Fehlermeldung:

Es kommt ein TaxFree Beleg heraus:

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Stornierung des TaxFree-Beleges abfragt:

Der TaxFree Beleg ist somit mit-storniert.

Storno Teilbeleg

Kassa > Funktion > TaxFree Storno

Diese Funktion ist nur dann sinnvoll wenn der Kunde einen Teil der Ware zurückgibt und somit nicht mehr über den Mindestbetrag von 75,- € kommt.

Vorgangsweise

Um einen Teil eines Beleges zu stornieren, bei dem ein TaxFree Beleg angehängt ist, gehen Sie wie folgt vor:

Die Funktion TaxFree Storno anwählen.

Es öffnet ein Eingabefenster, in das die Belegnummer eingegeben wird:

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Absicht abfragt:

Das TaxFree Formular ist nun ungültig gemacht und es kann kein Neues ausgestellt werden außer der Kunde kauft Ware um insgesamt wieder über den Mindestbetrag von 75 € zu kommen. Der ETRON - Beleg ist hiermit NICHT mit-storniert. Der ETRON-Beleg wird nun separat bearbeitet und teil-storniert.

Ist die Kundenselektion in der Grundwerte-ID 90 / Kundenselektion im Verkauf deaktiviert, kann durch drücken von <F8> im Verkauf oder im Verkaufsmenü ein bestehender Kunde ausgewählt, oder eine Neuanlage durchgeführt werden.

Update in Version 5.731

Sollte es erforderlich sein, den letzten Beleg nochmals zu drucken, wird in der Kassa, vor Beginn des nächsten Verkaufs die Taste <F4> gedrückt oder der Menüpunkt angewählt. Abhängig von der Einstellung unter (KOPIE-Aufdruck) wird „Kopie“ angedruckt.

Die Funktion ist auch direkt ansteuerbar, so dass eine bestimmte Belegart gedruckt wird:

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• * : Fragmentsuche im Kundennamen (Kann in den Grundwerten dauerhaft aktiviert werden)

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + PLZ (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer+S=Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer+S=Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach PLZ (Mayer+P=1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer+S=Pottendorfer+P=1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Mit der Grundwerte-ID 294 Storno ohne Kreditgegenrechnung kann die automatische Ausbuchung der stornierten offenen Rechnung abgeschaltet werden.

Bei einem Storno erfolgt bei aktivierter Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen eine Zahlungsmittelabfrage.

Zur Anleitung Storno einer Anzahlung

Global Blue TaxFree-Beleg

Update in Version 5.732

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Stornierung des Global Blue TaxFree-Beleges nachfrägt:

Der Global Blue TaxFree Beleg ist somit mit-storniert.

Ermöglicht die Kopie jeden Beleges.

Abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID 112 / KOPIE-Aufdruck wird „Kopie“ angedruckt. Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt.

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt, kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und über den Button Adresse können die Daten nachträglich für die Kopie geändert werden.

Update in Version 5.719

Es erfolgt die Mitteilung „Die Adressänderung erfolgt für den Beleg auf dem sich der Cursor aktuell befindet!“

Nun kann die Adresse geändert werden:

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg kopieren, sowie Wahl der Belegart: Rechnung, Bon oder Firmenbon. Wurde der Verkäufer gelöscht, wird die aktuelle Mitarbeiternummer angedruckt.

Ermöglicht die Wiederholung jedes Beleges. Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt, kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und über den Button Adresse können die Daten nachträglich für die Wiederholung geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg wiederholen, der Beleg kann im Verkauf bearbeitet werden.

Praktisches Beispiel: eine Rechnung wurde auf Laufkunde abgeschlossen, sollte aber einem angelegten Kunden zugeordnet sein, so muss diese zuerst storniert werden, anschließend wiederholt und im Verkauf bearbeitet - z.B. durch Drücken von <F8> einem Kunden zugeordnet werden.

Es wird ein Protokoll über einen gewählten Zeitraum für einen Gutschein gedruckt.

Wenn ein Kunde gewählt ist werden nur die Buchungen dieses Kunden angezeigt.

Eingabe Zeitraum von bis. Druckt eine Bar-Rechnung ohne Belegnummer über alle Rechnungen des in der Kassa gewählten Kunden in diesem Zeitraum.

Funktion, Kassierabrechnung drucken

Diese Funktion kann auf einen gelegt werden.

Mit dieser Funktion wird eine Tagesberichtvorschau mit dem von dem Kassier erfassten Verkäufen gedruckt.

Es kann optional festgelegt werden ob die Kassierabrechnung pro Arbeitsplatz gerechnet wird. Ist die Option deaktiviert werden alle Verkäufe des Kassiers unabhängig vom Arbeitsplatz gerechnet.

Die Kassierabrechnung sieht ähnlich aus wie der Tagesbericht beim Kassenabschluss, allerdings sind manche Zusatzlisten (Einzelartikel-Aufstellung, Zählliste …) dort nicht verfügbar.

Die nächsten aktuellen Flüge müssen eingetragen werden. Aus diesen kann dann vor dem Kassiervorgang die Flugnummer gewählt werden.

Hauptauswahl > Stammdaten > Flugdaten

In den Flugdaten werden die Flüge mit Datum und Zeit, Flugnummer und Zielflughafen eingegeben.

An der Kasse werden die eingetragenen Flugnummern mit diesen Werten abgeglichen. Nur Flugdaten die hier eingegeben sind werden an der Kasse akzeptiert.

Die Flugnummer - Einträge MVK und PVK sind Standardwerte, die für Verkäufe an Mitarbeiter benötigt werden.