Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > EAN – Anhängen
Mit diesem Menüpunkt werden an einen Artikel beliebig viele EAN´s angehängt. Dies ist z.B. dann nötig, wenn der gleiche Artikel in verschiedenen Ländern produziert und dadurch mit verschiedenen EAN´s versehen ist, jedoch im Programm nur als ein Artikel verwaltet wird.
Anzuhängenden EAN einscannen oder eintippen. Bei Größenartikeln wird zuerst der Stammartikel (STM) angezeigt, anschließend die einzelnen Größen, Anwahl der gewünschten Größe, anschließend einscannen des jeweiligen EAN-Codes.
Angabe wie oft der Artikel enthalten ist, z.B. einscannen einer Überverpackung als Artikel, der anzuhängende EAN ist 10mal in der Überverpackung enthalten.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung
Bei Festlegung eines neuen Basispreises ab einem bestimmten Datum übernimmt der Etikettendruck bereits ab 19:30 Uhr des Vortages die neuen Verkaufspreise, die Kassa schaltet erst um Mitternacht um.
Mit diesem Menüpunkt werden Preisänderungen in einen Puffer geschrieben und können per Freigabedatum wirksam werden. Unter dem Menüpunkt „Euro Rundung verbuchen“ durchgeführte Preisänderungen werden hier freigegeben.
Bestätigung mit <ENTER>, Eingabe Hinweistext z.B. Winterpreise, Freigabe per: 1.12.xx.
Um die Preisänderungen durchzuführen, muss im gewählten Eintrag das Tagesdatum gleich dem Freigabedatum sein (z.B. Tagesdatum ist der 1.5.02 Freigabedatum ist der 1.5.02), durch Bestätigen von <F10> werden die Änderungen durchgeführt.
Mit diesem Menüpunkt können die Verkaufspreise der Artikel in Listenform geändert werden.
Sortiert die Liste nach Warengruppen. Durch Drücken von <F2> kann eine ABT/HWG/WG zur Bearbeitung ausgewählt werden.
Sortiert die Liste nach Lieferanten. Durch Drücken von <F2> kann ein Lieferant zur Bearbeitung ausgewählt werden.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf > Basispreisgruppen festlegen
Preisgruppen finden Verwendung um bestimmten Kundengruppen Nachlässe zu gewähren, z.B. Sportclub, Professionisten etc. Möglich sind Preisgruppen mit prozentuellem Abschlag auf Warengruppenbasis, oder fixe Preise auf Artikelbasis.
Empfohlen werden prozentuelle Abschläge, da Änderungen einfacher durchgeführt werden können. Preisgruppen-Preise werden am Bon sowie auf der Rechnung ohne Angabe von Prozenten angegeben. Wird die Grundwerte-ID 176 / Stammkundenrabattanzeige am Kassabeleg auf Ja gestellt, werden die Prozente angezeigt. Wird die Grundwerte-ID 274 / Preisnachlassinfo aktiviert, wird eine Information angezeigt: Listenpreis …….., Ihr Rabatt ……
Diese Information wird bei Staffelpreisen nicht angezeigt. Wird die Grundwerte-ID 275 / Günstigeren PG 0 VK anwenden aktiviert, wird der Preis aus der PG 0 verwendet, wenn dieser günstiger ist als der Preisgruppenpreis des Kunden.
Ist diese Option "Verkauf Erfassen" -> 689 "Basisstaffel auf Gruppengrundpreis" aktiviert muss pro Artikel für jede Preisgruppe ein Basispreis festgelegt werden. In der Basispreisgruppendefinition festgelegte Staffelrabatte werden dann auf den Preisgruppenpreis des Artikel statt auf den Grundverkaufspreis angewendet. Ist beim Artikel kein Basispreis festgelegt wird der Staffelrabatt auf den Grundverkaufspreis angewendet.
Preisgruppenkunden sollte die Preisliste übergeben werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten für Kundenpreisgruppen:
Prozente auf Basis ABT/HWG/WG oder
Fixpreise je Artikel
Je Preisgruppe muss zuerst eine Basiszeile definiert werden.
Gruppe = Nummer der Preisliste ART = - (vom Vkp) z.B. 10 Weglassen von HWG/WG schließt alle Untergruppen ein. z.B. Preisgruppe 10 – 5 % ABT 01
Durch Definition der Basiszeile wird die Preisgruppe bei jedem Artikel eröffnet und kann dann im Artikelstamm pro Artikel definiert werden.
Die Preisgruppen werden automatisch bei jedem Artikel eröffnet und können dort noch bearbeitet werden - Funktionstaste <F8>. Wird die Grundwerte-ID 103 / Maximalrabattüberschreitung im Verkauf aktiviert, kann durch Eingabe im Feld Anzahl und Aktivierung der Mengenbegrenzung eine monatliche Maximalmenge für den Rabatt definiert werden. Die Definition muss sich auf eine bestimmte Preisgruppe/Warengruppe beziehen.
Mit dieser Funktion können unter der Preisgruppe 99 pro Artikel Preise festgelegt werden, diese können als Statt-Preis-Etikett ausgedruckt werden, im Verkauf wird dann dem Kunden seine Ersparnis am Beleg angezeigt, z.B.: Listenpreis … Ihr Rabatt … z.B. ein Parfum kostet EUR 30,-, unter der PG 99 im Preissystem wird als Fixpreis EUR 35,- eingegeben, am Statt-Preis-Etikett steht als Statt-Preis EUR 35,-, am Kassenbon steht: Listenpreis EUR 35,-, Ihr Rabatt EUR 5,-.
Aktivierung der Funktion in der Grundwerte-ID 206 / Statt-Preis in PG 99. *Persönliche Information: Listenpreis .. Dein Rabatt .. *Formelle Information: Listenpreis .. Ihr Rabatt ..
Anlage der Basiszeile in den Basispreisgruppen (Basispreisgruppen festlegen (Preislisten)) für die Preisgruppe 99.
Eingabe des Statt-Preises im Artikelstammblatt, alternativ kann der Statt-Preis auch im Preissystem im Artikelstammblatt als Fixpreis hinterlegt werden.
Ausdruck der Etiketten mit Statt-Preis.
Kassa – beim Verkauf wird der Kunde am Beleg auf seinen Rabatt hingewiesen, z.B.: Listenpreis EUR 5,– , Ihr Rabatt EUR 0,50.
Wenn der 206 / Statt-Preis in PG 99 aktiv ist, dann ist Preisgruppe 99 für den Stattpreis zuständig: Also sollte diese Gruppe nicht für andere Preisgruppen verwendet werden.
Preisgruppe 0 ist der Grundpreis: Normalpreis für jeden Kunden ohne Preisliste und Preis wenn sonst keine Definitionen aktiv sind.
Bei dieser Art der Preisliste wird der Rabatt abgezogen, wenn nach der Verkaufspreis-Ermittlung die definierte Spanne erreicht oder überschritten wird.
Mit diesem Menüpunkt werden für die Ermittlung der Verkaufspreise im Artikelstammblatt Aufschläge auf Warengruppen-Basis lieferanten-bezogen festgelegt.
Mit diesem Menüpunkt können Verkaufspreise im Artikelstamm nach festlegen von Aufschlägen auf Basis von Lieferanten/Warengruppen neu berechnet werden.
Auswahl des gewünschten Lieferanten. Alle Warengruppen Es werden alle Warengruppen berücksichtigt.
Bestimmte ABT/HWG/WG Es werden nur ausgewählte Warengruppen berücksichtigt.
Mit diesem Menüpunkt werden einzelne Artikel neu berechnet.
Mit diesem Menüpunkt werden die Grundpreiseinheiten für die Auszeichnung am Regaletikett festgelegt. Grundpreise können nur bei Standardartikeln festgelegt werden, nicht bei Größenartikel.
Der Artikel wird z.B. in 700 ml (0,7 L) um 0,99€ verkauft, am Etikett wird der Grundpreis für 1 L angegeben, 1,41 €. Als Grundpreiseinheit wird L ausgewählt, bei Menge wird die Verkaufsmenge in L angegeben → 0,7 (Divisor) 0,99 / 0,7 = ~1,41
Beispiele:
Mit diesem Menüpunkt werden Aktionspreise für alle Artikel bestimmter Lieferanten oder Abt., Hwg., Wag. je Filiale definiert.
Beispiel
Sollen Rabatte für bestimmte Lieferanten / Kunden / Filialen oder Warengruppen komfortabel und effizient erteilt werden, so ist eine Preissystemaktion Massenwartung das Mittel der Wahl.
Feldbeschreibung
Erfolgt keine Auswahl werden alle Artikel geändert!
Soll die Aktion für alle Filialen gelten Auswahl von „Alle“, soll die Aktion für ausgewählte Filialen gelten, muss die Aktion für jede Filiale einzeln eingeben werden. Die Aktion ist auch beim Artikel unter F8 Preissystem zu sehen.
Mit der Nachtverarbeitung werden die Aktionen in die gewählten Filialen übertragen. Nicht gewünschte Eintragungen können durch nochmalige Eingabe sowie Eingabe von „0“ im Feld Rabatt wieder zurückgesetzt werden.
Die Funktion zum manuellen löschen wurde in Version 5.703 durch die Definition in der Grundwerte-ID 394 / Abgelaufene Aktionen löschen nach ersetzt.
Mit diesem Menüpunkt können Artikeldaten mit Verkaufspreis und Filialpreisen zur Bearbeitung in eine Excel-Datei exportiert werden. Es werden nur die Verkaufspreise übernommen. Durch Anwahl der Option „Mit Filialpreis“ kann festgelegt werden, ob bei Änderungen in den Filialen Preisänderungsetiketten gedruckt werden.
Mit diesem Menüpunkt wird die bearbeitete Datei importiert.
Mit diesem Menüpunkt werden Preise für Filialen auf Basis Artikel oder Abteilung definiert. Diese Eingaben können nur in der Filiale gemacht werden, für die die Artikelanlage eingestellt wurde.
Auswahl der Filiale. Auswahl Artikel oder Warengruppe.
Artikel werden mit dem gewünschten Verkaufspreis festgelegt, zusätzlich kann noch ein Aktionszeitraum eingegeben werden.
Abteilungen werden mit einer prozentuellen Senkung oder Erhöhung des Verkaufspreises festgelegt, zusätzlich kann noch ein Aktionszeitraum eingegeben werden.
Ein Artikelpreis wird einer Warengruppenänderung immer vorgezogen. Wird eine Gruppe festgelegt, werden die danach folgenden Bearbeitungen in allen Filialen durchgeführt.
Filialpreise übernehmen
Mit diesem Menüpunkt können Filialpreise von einer Filiale auf eine andere übernommen werden.
Filialpreise werden von Filiale auf Filiale übernommen. Wird unter Text2 ein Text eingetragen, so werden nur Filialpreise von Artikeln übernommen bei welchen z.B. im Text2 Schuhe steht, bleibt Text2 leer, werden alle übernommen. Über bestimmte Warengruppe kann noch nach ABT/HWG/WG selektiert werden. Sind in der Zielfiliale Filialpreise bei Artikeln hinterlegt die es in der Quellfiliale nicht gibt, so können diese durch anklicken von Ja gelöscht werden.
Filialpreise in Listenform
Mit diesem Menüpunkt können Filialpreise in Listenform bearbeitet werden.
Auswahl o.a. Kriterien durch Drücken von <ENTER> sowie anschließender Wahl des Lieferanten oder Warengruppe.
Liste bearbeiten
Die gewählten Artikel werden in Listenform angezeigt, können mit den Pfeiltasten ausgewählt und durch Drücken von <ENTER> bearbeitet werden.
Angezeigt werden:
EAN/Code
Bestellnummer
Artikeltext
Einkaufspreis
Liste Rabatt
Einkaufspreis Netto
Verkaufspreis Normal
Verkaufspreis Filialen
Liste ansehen/drucken
Mit diesem Menüpunkt kann o.a. Liste am Bildschirm angezeigt und am Drucker ausgedruckt werden.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Einkauf
Mit diesem Menüpunkt werden die Wechselkurse für Fremdwährungseinkäufe definiert.
Feldbeschreibung
FW/EH ist ein Betrag in der Fremdwährung
FW/BZ ist die Bezeichnung der Fremdwährung
EUR ist der Betrag in EUR der dem Betrag in FW/EH entspricht z.B. 161,60 CHR = 100,– EUR.
Wird einem Lieferanten eine Fremdwährung zugeordnet, so kann im Artikelstammblatt der Einkaufspreis des Lieferanten in der Fremdwährung eingegeben und umgerechnet werden.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf und Einkauf
Vor einer Preisänderung sollen die Daten über den Listgenerator als Sicherung in eine Datei gespielt werden.
Hier können Preisänderungen nach Warengruppen/Lieferanten in Prozent und in Werten durchgeführt werden.
Feldbeschreibung
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Externe Waagen
Mit diesem Menüpunkt werden die Werte für Waagen definiert.
Um Gewichtsartikel definieren zu können muss zuerst die Einstellung Dezimalstellen Lager auf zwei Kommastellen umgestellt werden.
Auch mit dem Modul Kassendatenaustausch importierte Kommastellen bei Mengen werden sonst gerundet!
Im Programmpunkt Mengeneinheiten festlegen die neue Einheit GR hinzufügen und mit <F10> speichern und schließen.
ETRON neu starten damit die neue Mengeneinheit aktiv wird.
Gewichtscodeabhängige Artikelanlage
Hauptauswahl > Stammdaten > Artikel Stammblatt
Einen Standardartikel mit dem Preis pro Kilo und Mengeneinheit GR anlegen.
Den „EK-Liste“ auf 0,00 belassen und entweder im Feld „RAB/SPA%“ oder bei aktivierten „Erweiterten Artikelzusatzdaten“ unter „<F12 Zusatzdaten“> im Rabatt 1 die Spanne eingeben.
Den Artikel speichern und über die Suche neu aufrufen. Mit „<F9> angh.EAN“ und „<F2> Neu“ einen EAN im Format 27-aaaaa-ggggg anhängen. Aufbau Gewichtcode: 27-aaaaa-ggggg-p aaaaa = 5 stellige Artikelnummer ggggg = Gewicht in Gramm p = Prüfziffer
Die folgenden 3 Fenster bestätigen:
Gibt es keinen Gewichts-EAN so wird ein Standardartikel definiert, mit einem VK und der Mengeneinheit GR oder KG.
Ist die Grundwerte-ID 614 / Mengenabfrage bei Verkauf mit Scanner nicht aktiviert so muss beim Kassiervorgang zuerst durch drücken der Komma-Taste die Mengeneingabe aufrufen. Andernfalls wird die Menge nach Einscannen der EAN abgefragt.
Manuell kassieren
Den angehängten EAN des Gewichtsartikels mit dem Gewicht eingeben bzw. einscannen. Z.B: 27-99998-00250-(6)
Automatisch kassieren
Von der Waage produzierten EAN einscannen.
Taraetikett
Damit kann ein vor einem Verkauf gescannter Gewichts-EAN als Tara (abzuziehendes Behältnis) für den nachfolgenden Verkauf verwendet werden. Der Artikeltext muss dazu „Taraetikett“ lauten.
Wird ein Artikel mit einem Gewicht-EAN an der Kassa verkauft, kann das Gewicht als Menge übernommen werden, z.B. der Artikel ist mit dem Kilopreis angelegt, an der Kassa werden 0,25 Kilo verkauft.
Änderung in Version 5.709 Die Grundwerte-ID 393 / Kommastellen in der Lagerverwaltung/Verkauf
Die Einstellung Feldlängen Dezimalstellen muss auf zwei Kommastellen umgestellt werden. Beim anhängen (EAN - Anhängen) des Gewicht-EANs an den Artikel erfolgt die Rückfrage Gewicht als Menge verkaufen.
Mit diesem Menüpunkt werden die Artikel für die Selbstbedienungswaage zugeordnet.
Bearbeitungen in den Filialen werden von der Zentrale überschrieben.
Mit diesem Menüpunkt werden die Artikel für die Kassa-Direkt-Waage zugeordnet.
Voraussetzungen
Unterstützt werden Waagen mit den Protokollen
Checkout Dialog06
OPOS
Folgende Grundwerte-ID´s müssen aktiviert bzw. eingestellt sein:
Die Tara Werte müssen festgelegt werden. Gibt es keine Tara so muss eine Dummy-Tara (eine Unterlage) festgelegt werden.
Die Waage ist direkt mit der Kassa verbunden, im Verkauf wird zuerst der gewünschte Artikel aufgerufen und anschließend gewogen.
Mit diesem Menüpunkt werden die Daten an die Selbstbedienungswaage übertragen.
Für die Datenübertragung muss ein spezielles Übertragungsprogramm installiert werden.
Bei Interesse werden Sie sich bitte an den ETRON Support.
Voraussetzungen
In der Grundwerte-ID 588 / Waage Taraschritt muss die Schrittweite der Tara (lt. Hersteller) definiert werden.
Mit diesem Menüpunkt werden für die Kassa-Direkt-Waage die Gewichte der Gebinde in Gramm festgelegt. Dieses Gewicht wird dann im Verkauf abgezogen. Es muss zumindest einen geben. Falls es nur einen gibt wird dieser standardmäßig verwendet. Das hinterlegte Gewicht muss ein ganzzahliges Vielfaches der Tara sein.
Die Tara Definition „0“ bedeutet frei wählbares Tara. Die Tara Definition „-1“ wird (ab Version 5.745) als „0“ Tara übertragen. Damit dieser Wert möglich ist muss auch 588 „Waage Taraschritt“ auf „0“ stehen.
Preis Code Euro
24-aaaaa-vvvvv-p
aaaaa = 5 stellige Artikelnummer
vvvvv = VKP in EUR 999.99
p = Prüfziffer
Gewichtscode
27-aaaaa-ggggg-p
aaaaa = 5 stellige Artikelnummer
ggggg = Gewicht in Gramm
p = Prüfziffer
in ETRON V5 enthalten.
Für einen gewissen Zeitraum sollen mehrere Artikel einen anderen Preis oder einen Rabatt bekommen. Dann ist es mit einer festgelegten Aktion einfacher und schneller, mehrere Artikel mit denselben Metadaten (Zeitraum, …) zu erfassen.
Eingabe Aktion z.B. Urlaubsaktion, Zeitraum von bis
Soll eine Aktion wieder gelöscht werden, so ist diese zuerst zu markieren und anschließend <F3 Löschen> zu klicken.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > EAN- umgruppieren
In diesem Menüpunkt werden EAN-Codes von einem auf einen anderen Artikel umgruppiert.
Auch das Umbuchen der Lagerstände und der Statistiken ist möglich.
Man kann dadurch auch zwei Artikel zusammenführen und danach einen davon löschen.
In diesem Fall muss eine Nachtverarbeitung nach der Umbuchung gewartet werden bevor der alte Artikel gelöscht wird.
| Nur EAN umgruppieren J/N | gruppiert nur den EAN-Code um |
|---|
Die Umgruppierungen werden gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.
Verwaltung von Preislisten
Schritt: Basispreisgruppen festlegen
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf > Basispreisgruppen festlegen
Preissystem im Artikelstammblatt, ggf Ableitungen durchführen
F8 - Preissystem
Preisliste dem Kunden zuordnen - Kundenstammblatt
Feld Preisgruppe, F4 Preissystem
| <F2> | fügt eine neue Zeile ein |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| L | 1,000 |
|---|---|
| Abt | Die gewünschte Abteilung |
|---|---|
| <F3> | löscht eine Zeile |
|---|---|
| EKP | Einkaufspreis ohne MWST |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Die Aktion ist auch beim Artikel unter zu sehen.
Die Aktion kann nach Ablauf unter ausgewertet werden.
<F3>
löscht eine Zeile
<F10>
speichern des Verkaufspreises
<F9>
Menü Auswahl der gewünschten Artikel und Eingabe der neuen Liste der Preisänderungen Regaletiketten drucken Preisetiketten drucken Druckt eine Liste der Änderungen bzw. neue Etiketten.
Gruppe
Nummer der Preisliste z.B. 10
Spanne
wie hoch muss die Spanne sein, damit u.a. Rabatt abgezogen wird
Rabatt
Höhe des Rabattes
Lieferant
Auswahl eines Lieferanten aus der Lieferantendatei, 0 heißt alle Lieferanten.
ABT/HWG/WG
Auswahl für welche ABT/HWG/WG der Aufschlag gültig ist. Wird unter einer ABT keine HWG bzw. unter einer HWG keine WG definiert so gilt der Aufschlag für die gesamte ABT bzw. HWG. Es können jedoch einzelne Untergruppen definiert werden, die dann nach dem eigenen Wert berechnet werden.
AUF
Eingabe des Aufschlages.
FAKTOR
Es kann ein Faktor eingegeben werden. Der Faktor multipliziert mit dem Einkaufspreis ergibt den Brutto Verkaufspreis. Die aus dem Faktor berechnete Spanne stimmt jedoch nur bei Artikel mit 20% MwSt. Ein Lieferant mit Aufschlag ohne bestimmte Warengruppen hat Vorrang gegenüber einer Definition von Warengruppen ohne Lieferant.
CL
10,000
ML
100,000
KG
1,000
DAG
10,000
G
100,000
Filiale
Auswahl der gewünschten Filiale
Hwg
Die gewünschte Hauptwarengruppe
Lieferant
Der gewünschte Lieferant
Rabatt
Abschlag auf den VK in %
Wag
Die gewünschte Warengruppe
Zeitraum
Aktionszeitraum
<F4
hier können weitere Filialen angegeben werden für welche die Preise gültig sind
<F9
druckt die Filialpreise
<F10
speichern
VKP
Verkaufspreis mit MWST
RAB
Rabatt
SKO
Skonto
Rabatt und Skonto setzen
ART (P)rozentual (S)umme
Hier wird angegeben ob die Preisänderung EKP/VKP in Prozenten oder um die eingegebene Zahl durchgeführt wird.
VKP Rundung
Positive Zahl = Nachkommastellen, Negative Zahl = Vorkommastellen
PLU
Nummer der Taste auf welche der Artikel gelegt wird.
Filiale
Filiale für welche die Zuordnung gelten soll Alle – gilt für alle Filialen
EAN
Auswahl zwischen Gewicht und Stück oder freiem-EAN
Waagentext
Aufruf des gewünschten Artikels, der Text kann überschrieben werden und wird an der Waage ausgedruckt.
VKP
Verkaufspreis des Artikels
Buchung auf
Artikel
Aufruf des gewünschten Artikels
Waagentext
Text der an der Waage ausgedruckt wird
Verkaufspreis
Kilopreis des Artikels
Lager umbuchen J/N | bucht auch Lagerstände um |
Etiketten drucken J/N | druckt neue Etiketten |
Statistik umbuchen J/N | bucht Statistikwerte um |
Umgruppierung Stamm EAN |
Umgruppierung von | Auswahl des gewünschten Artikels |
Umgruppierung auf | Auswahl des gewünschten Artikels EAN umgruppieren J/N - gruppiert nur den EAN-Code um Lager umbuchen J/N - bucht auch Lagerstände um Etiketten drucken J/N - druckt neue Etiketten Statistik umbuchen J/N - bucht Statistikwerte um. Beim Quellartikel wird # in die Bestellnummer eingetragen damit es nicht zu falschen Zuordnungen bei einem Datenimport mit dem Schlüssel Bestellnummer kommt. Der Artikel von welchem umgruppiert wurde, ist anschließend für den Verkauf gesperrt und kann nach einem Filialtransfer in alle Filialen gelöscht werden. |
F10 Durchführen | Bringt eine Liste aller umgruppierten Artikel |
F10 Ende Sofort durchführen | Die Umgruppierungen werden sofort durchgeführt. |
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Rauchwaren Gebinde/Stangen anlegen
Mit diesem Menüpunkt werden Gebindeartikel wie Zigarettenstangen angelegt
Auswahl des Einzelartikels, einscannen oder Aufruf über Text, z.B. 1 Packung Marlboro. Angabe wie oft der Artikel in der Stange enthalten ist, 10 mal. Der vorgeschlagene Text für den Gebindeartikel kann entweder durch bestätigen mit <ENTER> übernommen oder geändert werden, z.B. Marlboro Stange. Anschließend wird der EAN-Code der Stange Marlboro eingescannt.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Kassa bezogene Definition
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Kassa bezogene Definition > Kurzwahlartikel festlegen
Mit diesem Menüpunkt werden Artikel festgelegt, die in der Kassa bei der Artikelselektion mit der <F12>-Taste - Schummler abgerufen werden können, z.B. für Produkte ohne EAN-Code.
Auswahl:
Kurzwahl festlegen für diese Station
Kurzwahlquelle
Definition für alle Stationen
Definition für diese Station
| <F2> | Auswahl des gewünschten Artikels und Kurzwahlartikel festlegen |
|---|---|
Es wird empfohlen nicht mehr Artikel einzugeben als in der Kassa in einem Fenster angezeigt werden können - das sind 12 Artikel - da ansonsten die Übersichtlichkeit leidet.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Kassa bezogene Definition > Zieltasten festlegen
Mit diesem Menüpunkt werden Artikel auf bestimmte Tasten gelegt und in der Kassa unter Verkauf abgerufen.
Auswahl:
Zieltasten festlegen für diese Station
Zieltastenquelle
Definition für alle Stationen
Definition für diese Station
Prinzipiell kann dazu jede Tastatur verwendet werden, spezielle Kassentastaturen können jedoch mit dem jeweiligen Artikel beschriftet werden.
Durch Drücken von <F2> wird eine Zieltaste eingefügt, drücken der gewünschten Taste z.B. <a> (kleines a; es kann auch das große A verwendet werden, oder beide für verschiedene Artikel), anschließend Auswahl des gewünschten Artikels z.B. Anzahlung. Im Verkauf kann durch Drücken der Taste <a> der Artikel Anzahlung verkauft werden.
Mehrfachbelegung:
Die Taste wird z.B. mit dem Text g Getränke beschriftet, die Zieltaste wie beschrieben belegt mit dem Artikel CocaCola mit der Kurzwahl 1, anschließend wird der Vorgang wiederholt, die Taste <g> wird noch einmal belegt mit dem Artikel Fanta mit der Kurzwahl 2 usw.
Im Verkauf kann durch Drücken der Taste <g> zwischen CocaCola, Fanta etc. gewählt werden.
Durch Drücken von <F3> kann ein Eintrag gelöscht werden.
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Setartikel anlegen/bearbeiten
Mit diesem Menüpunkt werden Setartikel angelegt und geändert.
Um einen Setartikel anzulegen klicken Sie auf <Suche>. Im nun geöffneten Artikel-Suchformular klicken Sie auf <Neuanlage>. Sie sind nun in der Eingabemaske für einen neuen Artikel. Der Artikel-EAN hat nun bereits eine Nummer des Nummernkreises „Setartikel“: 21-1300-xxxxx-x
Es empfiehlt sich, nur Artikel mit demselben Steuersatz zu Setartikeln zusammenzulegen, da die MwSt. vom höchsten Steuersatz berechnet wird.
Geben Sie nun den Artikelnamen, Warengruppeninfos und ev. die Mengen Einheit ein. Preisdaten nicht, da die von den Setartikeln zu einem späteren Zeitpunkt kommen.
Nachdem die Daten des Setartikels eingegeben sind und der Artikel mit <F10> gespeichert wurde erscheint der zuvor erstellte Setartikel.
In der Artikel-Setzusammenstellung suchen Sie nun einen Artikel des Sets, geben die Menge ein und speichern den Artikel mit der Mengeneingabe.
Durch Klick auf <F10> Buchen wird der Setartikel mit der neuen Artikelzusammenstellung nach Eingabe eines Set Verkaufspreises (egal ob VKP-Netto oder VKP-Brutto, es wird umgerechnet) gespeichert. Der VKP des Setartikels kann nach <F10> festgelegt werden und wird prozentuell auf die einzelnen Artikel rückgerechnet.
Beim Verkauf des Setartikels werden die einzelnen Artikel vom Lager abgebucht. Die Darstellung am Beleg hängt von der Einstellung der Grundwerte-ID 279 / Setartikeldarstellung am Beleg ab. Es ist jedoch nicht möglich einen Lagerzugang oder einen Lagerwechsel mit einem Setartikel zu machen. Diese müssen über die Einzelartikel durchgeführt werden. In den Artikelstammdaten besteht bei Setartikeln die Möglichkeit mit <F7 Setinformationen> die einzelnen Positionen des Setartikels einzusehen.
Beispieldatei für den Import von Setartikeln
SAM
Aktionen mit Coupon Option werden wie normale Aktionen definiert.
Zusätzlich wird jedoch ein QR-Code generiert den der Kunde für die Einlösung vorweisen muss.
Es muss eine eigene Preisgruppe für die Coupon Aktionen angelegt werden.
In Grundwert 930 "Preisgruppe Verkaufaktion Coupon" wird die festgelegte Preisgruppe eingetragen.
"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Aktionen festlegen"
Bei der Aktionsanlage muss "Coupon" aktiviert werden.
Mit dem Button "QR-Code" wird ein Paint mit dem QR-Code der Aktion geöffnet. Dieser kann dann für ein Flugplatt oder eine App genutzt werden.
Beim Hinzufügen kann jetzt zwischen Artikel und Warengruppe gewählt werden.
Für Warengruppen muss ein Rabatt in % festgelegt werden.
Es werden alle Artikel der Warengruppe in die Aktion übernommen.
Es können dann beliebige Preisanpassungen durchgeführt oder Artikel gelöscht werden.
Beim erneuten hinzufügen der gleichen Warengruppe werden die Artikel neu übernommen. Durchgeführte Änderungen gehen dabei verloren!
Erfassung der Ware
Erfassung des Coupon (Zeitpunkt vor, zwischen oder nach der Ware ist nicht relevant)
Wenn der QR-Code nicht Scannbar ist kann die Aktion manuell aufgerufen werden. Siehe "Manuelle Couponwahl"
Außerhalb des Gültigkeitszeitraum wird eine Meldung ausgegeben.
Bei der Preisfindung werden die Preise der erfassten Aktionen angewendet wenn diese günstiger sind.
Ein (M) neben der Couponnummer bedeutet einen manuellen Couponaufruf.
Es wird ein Funktionsartikel "Aktion-Couponwahl" angelegt.
Dieser Funktionsartikel kann z.B auf eine Touch Taste gelegt werden.
Wird der Artikel aufgerufen erscheint eine Auswahlliste der aktuellen und zukünftigen Aktionen.
Aufruf unter "Statistik" -> "Diverse Artikelstatistiken" -> "Aktionsauswertung"
Auswertung der Verkaufszahlen in der Aktion.
Aufruf unter "Statistik" -> "Diverse Artikelstatistiken" -> "Aktionsauswertung Coupon"
Auswertung der Coupon Einlösungen.
Abgelaufene Aktionen können in der Bearbeitung für bestimmte Benutzergruppen / Benutzerlevel ausgeblendet werden.
Das muss in den Passworteinstellungen ein Passwort für "Abgel. Verkaufsaktionen ausblenden" festgelegt werden.
Für alle Benutzer außerhalb der beim Passwort freigegebenen Benutzergruppen / Benutzerlevel werden abgelaufende Aktionen ausgeblendet.
Das Ausblenden der Aktionen ist nur verfügbar wenn mit Benutzeranmeldung und Benutzergruppen / Benutzerlevel gearbeitet wird.
Wurden Artikel direkt an einer Waage erfasst und der ausgedruckte EAN wird an den jeweiligen Artikel angehängt, so ist die Frage mit J zu beantworten. Ist die Grundwerte-ID aktiviert, muss bei der Erfassung das Format ausgewählt werden, das ist nur erforderlich wenn EAN-Codes verwendet werden die nicht dem GS1 Standard entsprechen.
| Beispiel | Artikel_Set.CSV |
|---|---|
| EAN | PLU | TEXT | MWST | AB | HWG | WG | EKL | VKP | MEH | SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ENTER>
bearbeiten eines Eintrags
<F3>
löscht eine Zeile
<F10>
speichert die Eingabe
Download
100
Setartikel Hauptartikel
20
1
1
1
0
15
STK
101
Setartikel Zusatz1
20
1
1
1
0
1,5
STK
102
Setartikel Zusatz2
20
1
1
1
0
2,45
STK
103
Setartikel
20
1
1
1
17,04
20,45
STK
100:1,101:2,102:1
Die Anlage eines Mix & Match Rabatt findet man unter Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Preisverwaltung > Verkauf > Mix & Match Rabatte Mit <F2 Neu> öffnet sich die Mix & Match Rabattbearbeitung. Hier werden die Bezeichnung, der Zeitraum, der Rabattwert sowie die Rabattart definiert. Mit <F2 Neu> öffnet sich eine Auswahl ob ein Artikel oder eine ganze Warengruppe zu diesem Mix & Match Rabatt hinzugefügt werden soll. Mit <ENTER Bearbeiten> gibt man die erforderliche Anzahl an, die erreicht werden muss um den Rabatt auszulösen. 0 ist eine beliebige Anzahl. Diese Positionen zählen nicht zu Stk/Mix sondern müssen in mindestens dieser Menge vorhanden sein. Im Feld Stk/Mix gibt man die zu erreichende Gesamtstückzahl um die Aktion zu aktivieren ein. Der Rabattwert bestimmt wieviel und ob Stück, Prozent oder ein Betrag abgezogen werden soll.
Eine Staffelung mit unterschiedlichen Stückzahlen ist nicht möglich.
Voraussetzungen
Im Artikelstammblatt müssen die Artikel den Maximalrabatt = Max. Rabatt v. VK auf 99 % eingestellt haben.
Für die Funktion muss die Grundwerte-ID 103 / Maximalrabattsystem aktiviert sein, siehe Artikelstammblatt Feld Max.Rabatt v.VK.
Die Mix & Match Kombination Wertart: Prozent und Rabattart x+x ist nicht möglich.
Wertarten
Rabattarten
Mix & Match Rabatte kommen bei Aktionen wie die folgenden Beispielen zeigen zum Einsatz: Der Kunde bekommt 1 Euro Rabatt beim Kauf einer Wurstsemmel und einem Getränk aus der Abteilung alkoholfrei. In den Feldern Zeitraum und Tageszeit bestimmt man den Zeitraum von wann bis wann dieser Mix & Match Rabatt aktiv ist.
Der Mix & Match Rabatt wird erst, mit Abschließen der Rechnung mit <F10> oder <Beenden> berechnet und abgezogen.
Beispiel1: X+X Stück
Bei 5 Stück eines Artikels oder einem Vielfachen davon gibt es 1 Stück oder ein Vielfaches von 1 gratis dazu. Z.B. 5 + 1, 10 + 2, 15 + 3
Einstellungen
Beispiel2: Kombinationsrabatt
Bei 2 Stück einer Artikelkombination gibt es einen Gesamtrabatt.
Einstellungen
Mix 1 und Mix 2 können in beliebiger Kombination gekauft werden. Ab der eingetragenen Stückzahl werden die Artikel rabattiert verkauft.
Definition : Stk/Mix : 1 Rabattwert : 100 Wertart : Prozent Rabattart : Ab-Preis
Der Coupon Artikel muss mit Stk/Erf 1 festgelegt wrden.
Die Rabattberechtigten Artikel Artikel können einzeln oder als Warengruppe festgelegt werden.
Der Rabatt wird pro Einkauf nur auf ein Stück vom günstigsten Rabattberechtigten Produkt das gekauft wurde abgezogen.
Verhinderung der Preisabfrage bei der Erfassung des Coupon Artikel
| EUR/Stück | bedeutet von jedem Artikel aus der Definition wird der Betrag in Euro der unter Rabattwert definiert ist abgezogen, der Rabattbetrag wird mit der verkauften Menge multipliziert. |
|---|---|
| Ab-Preis | bedeutet, dass ab der unter Stk/Mix eingetragen Stückzahl wird der eingetragene Rabatt gewährt wird. |
|---|---|
| Stk/Mix | 6 |
|---|---|
| Stk/Mix | 2 |
|---|---|
EUR/Gesamt
definiert wieviel vom Gesamtpreis als Gesamtsumme abgezogen wird.
Prozent
der Rabattwert wird als Prozentbetrag von der Gesamtsumme der definierten Artikel in Euro abgezogen.
X+X
heißt der Rabatt zählt nur bei Erreichen einer Stückzahl, die ein Vielfaches von dem im Feld Stk/Mix eingetragenen Wert ist, wie im Beispiel 1. Greift der Rabatt nur in Verbindung der Wurstsemmel und einem Produkt aus der Abteilung alkoholfrei.
Rabattwert
Preis eines Stückes
Wertart
EUR/Gesamt
Rabattart
x+x
Stk/Erf
0
Rabattwert
Prozentwert
Wertart
Rabatt
Rabattart
Ab-Preis
Stk/Erf
0
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Sonstige Definitionen
Textilhandel, Größen
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Sonstige Definitionen> Größencoderaster festlegen
Mit diesem Menüpunkt wird der Raster für den Größencode, der bei der Artikelselektion eines Größencodeartikels zur Auswahl steht, definiert.
Durch drücken von <F2> wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Bezeichnung, z.B. Schuhgrößen sowie die einzelnen Größen eingegeben werden. Es sind 40 Felder verfügbar.
Durch Doppelklick eines Größeneintrages wird ein Unterfenster geöffnet:
Es wird empfohlen den Raster so anzulegen, dass nicht vorhandene Größen nicht mitgeführt werden. Z.B. Raster Schuhgrößen von 36 - 48, nur bei wenigen Artikeln gibt es 45, 46, 47 48 bei allen anderen steht bei diesen Größen „0“. Es könnten 2 Raster definiert werden, einer mit Schuhgrößen 36 - 44 und einer mit Schuhgrößen 36 - 48.
Mit diesem Menüpunkt kann ein bereits dem Artikel zugeordneter Größencoderaster erweitert werden. Diese Erweiterung betrifft jedoch nur den jeweiligen Artikel, nicht den Größencode-Raster. Auswahl des gewünschten Artikels und Eingabe der zusätzlichen Größe.
Artikel wählen
Bezeichnung der zusätzlichen Größe angeben z.B. 45
mit ENTER bestätigen
für weitere Größen kann der letzte Artikel erneut aufgerufen werden oder ein neuer Artikel gewählt werden
ESC schießt den Vorgang
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Sonstige Definitionen > LHW/LKZ festlegen
Mit diesem Menüpunkt werden Lieferhinweise u. Lieferkennzeichen für die Stammdaten definiert. Dazu muss die Grundwerte-ID 65 / Lieferkennzeichen LHW/LKZ im Artikelstamm auf Ja gestellt sein.
Dies kann zur Information dienen, als auch zur Selektion, z.B. in einer Liste alle Artikel mit einem bestimmten LHW/LKZ, oder im Bestellwesen sollen Artikel mit dem Kennzeichen STO nicht bestellt werden.
Damit die neuen LHW/LKZ - Kennzeichen aktiv werden, muss ETRON geschlossen und neu gestartet werden!
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Sonstige Definitionen > Mengeneinheiten festlegen
Mit diesem Menüpunkt werden Mengeneinheiten festgelegt. Die definierten Einheiten stehen dann in den Artikelstammdaten zur Auswahl. Voraussetzung ist, dass die Grundwerte-ID 395 / Mengeneinheiten im Artikelstamm auf Ja gestellt ist.
In Filialbetrieben werden diese zentral verwaltet und an die Filialen übertragen.
Filial-ETRON
Hauptauswahl > Stammdaten > Erweiterte Bearbeitung > Sonstige Definitionen > Getränkesteuercode festlegen
Voraussetzung: das Modul Kundenverwaltung & CRM muss installiert sein.
Mit diesem Menüpunkt wird die Getränkesteuer die in der Artikelanlage dem Artikel zugeordnet wird festgelegt.
Z.B.
Die Getränkesteuer kann im Artikelstamm den Zusatzdaten hinzugefügt werden.
Die Auswertung erfolgt über die Getränkesteueraufstellung
JI
| Code | Text | Steuer % | |
|---|---|---|---|
1
Getr.-ohne Alkohol
5,00%
1
2
Getr.-mit Alkohol
10,00%
2
3
Getr.-Babysäfte
5,00%
3
4
Getr.-Komposition
10,00%
4
5
Alkoholsteuer
10,00%
5
6
Weingeist
10,00%
6
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
