Alle Kassensitzungen

Eine Übersicht aller Kassensitzungen wird angezeigt.

Sie können ein oder mehrere Checkboxen aktivieren und anschließend auf den im Kopfbereich erscheinenden Button <Druck> klicken und einen Kassenbericht im Format A4, A5 oder Bon XML auswählen. Dieser wird anschließend als PDF-Download gestartet.

Für eine Detailansicht der jeweiligen Kassensitzung klicken Sie einfach auf die gewünschte Kassensitzung.

Menüleiste oben

Name des Benutzers/Mitarbeiters

Haben Sie mehr als einen Mitarbeiter, haben Sie hier durch das Klicken auf den Mitarbeiternamen die Möglichkeit, den Mitarbeiter während des Verkaufsvorgangs zu wechseln.

Reiter für mehrere Kassier-Vorgänge (<+> öffnen / <-> schließen)

Sie können mehrere Verkaufsfenster starten. Klicken Sie auf <+>. Diese lassen sich durch einen Klick auf <–> wieder schließen.

Symbol für Online/Offline-Modus

Button um die Kasse zu schließen

Hiermit schließen Sie die Kasse. Es ist wichtig die Kasse immer über diesen Button zu verlassen, damit Ihre Sitzung korrekt beendet wird. Dieser Button muss zweimalig angeklickt werden. Das zweite Mal dient zur Bestätigung, um ein ungewolltes Abmelden vorzubeugen.

Menüleiste rechts: Kategorien und Suche

Hier können Sie Ihr Sortiment durchsuchen oder manuell durch die Kategorien auffächern um so schnell an die gewünschten Produkte zu gelangen.

Rechtes Feld: Kategorie-Auflistung und Produkt-Auflistung.

Hier werden alle Produkte aufgelistet, welche durch Kategorisierung oder Sucheingaben eingeschränkt werden.

Im Verkaufsfenster auf der rechten Seite können gewünschte Produkte durch Direktwahl oder durch die Eingabe von Suchbegriffen ausgewählt werden. Ebenso ist das direkte Scannen eines Barcodes möglich, hierfür muss vorab die Funktionstaste <Scan> aktiviert werden.

Verschiedene Änderungen und Möglichkeiten bieten die Funktionstasten beim Nummernblock links unten:

Point of Sale (POS)

Um einen Verkaufsvorgang durchzuführen müssen Sie zuerst eine Kassensitzung starten. Sollten Sie mehrere Kassen besitzen, müssen Sie zuerst die gewünschte Kasse die Sie starten möchten, auswählen. Hierfür klicken Sie auf das farbliche hinterlegte Dropdown-Menü und klicken dann auf die gewünschte Kassa.

Anschließend klicken Sie auf <Neue Sitzung> bzw. auf <Sitzung wiederherstellen>, wenn Sie für diese Kassa bereits eine Kassensitzung gestartet haben.

Neue Sitzung

Es erscheint die Kasseneröffnungsprüfung. Klicken Sie links oben auf <Bearbeiten> und tragen Sie Ihre Wechselgeld sein. Anschließend starten Sie die Kassensitzung mit einem Klick auf <Quittiere & Öffne Kassensitzung>.

Sitzung wiedereröffnen

Ihre vorhandene Sitzung wird ohne Kasseneröffnungsprüfung wiedereröffnet.

Nun lädt die Kassa alle wichtigen Informationen und der Verkaufsvorgangsbildschirm erscheint. Dieser Bildschirm teilt sich wie folgt auf:

links oben: ETRON onR Logo

Durch einen Klick auf das onR Logo startet der Vollbildmodus und kann durch erneutes klicken wieder deaktiviert werden.

links mitte: Warenkorb

Der Warenkorb zeigt Ihnen alle Produkte, die Sie in den Warenkorb gelegt haben. Dies kann durch einscannen eines Produktes, der Eingabe einer Artikelnummer oder durch das direkte auswählen eines Produktes in der Produktübersicht geschehen.

Sitzung beenden

Schließt die Kassensitzung mit anschließenden Kassenabschluss und Geldzählung.

POS Funktionsblock

Der Funktionsblock beinhaltet einige Funktionstasten sowie einen Ziffernblock.

Eigenbedarf

Voraussetzung

Eigenbedarfs-Typen wurden in der Konfiguration Eigenbedarf angelegt.

Der Eigenbedarf wird danach als Rabatt 100 % und die Rabattart = Eigenbedarfs-Typ angezeigt:

Beleg laden

Nun werden alle Artikel dieses Beleges nochmal in einen neuen Beleg aufgelistet:

Wurde eine nicht vorhandene Belegnummer eingegeben so wird dies angezeigt:

Storno

Um einen Beleg zu stornieren wird der Beleg durch Eingabe der Belegnummer zuerst gesucht. Sobald in die Zeile mit „Belegnummer“ geklickt wird erscheinen die verfügbaren Belegnummern:

Nun kann der Beleg entweder komplett storniert oder zuvor noch bearbeitet werden:

Artikeltext

Zusatztext

Es erscheint ein Pop-Up Fenster zur Eingabe eines Zusatztextes. Dieser Text wird als weitere eigenständige Position am Ende des Warenkorbes angefügt. Zusatztexte können keine Menge und keinen Preis erhalten.

Kunde

Neuanlage

Wird eine UID-Nummer eingegeben so prüft onR ob die UID-Nummer korrekt ist. Ist die Nummer nicht korrekt so erscheint die Fehlermeldung:

... (mehr)

Anzahlungen

Um eine Anzahlung als Position im Warenkorb zu hinterlegen muss zuerst eine Kunde zugeordnet werden. Anschließend kann im Pop-Up Fenster ein Betrag per Nummernblock oder Keyboard eingetragen werden.

Anzahlungen einlösen

Ist keine Anzahlung dieses Kunden vorhanden macht ein Hinweis darauf aufmerksam.

Ein- & Auszahlungen

Kreditrechnungen bezahlen

Wählen Sie dann die gewünschte Position aus die Sie begleichen möchten. Erhalten Sie den Gesamtbetrag, so setzen Sie das Häkchen bei „diese Kreditrechnung als bezahlt markieren“. Andernfalls geben Sie den erhaltenen Betrag ein.

Die Kreditbezahlung wird mit der Nummer und dem Gesamtbetrag sowie rechts darüber der Kunde angezeigt:

Rechnungen aus Vorsystemen

Tragen Sie anschließend die vom Kunden bezahlten Beträge für die jeweilige Bezahlart ein. Wenn nun kein Betrag mehr ausstehend ist können Sie das gewünschte Druckformat auswählen. Standardmäßig ist das Druckformat ausgewählt welches Sie in der Konfiguration der Kasse festgelegt haben.

Gleiches gilt für die Fußzeile, welche den Wert aus der Kassenkonfiguration enthält, aber vorm Rechnungsdruck, wenn gewünscht, nochmals manuell angepasst werden kann.

Scan

RKSV Sonderbelege

Zur Beschreibung der RKSV Sonderbelege

Fast Checkout (ehem. Quick Checkout)

Mit der „Fast Checkout“ Funktion lässt sich ein Verkauf schneller abschließen. Die Zahlungsmittelauswahl und die Druckvorschau werden übersprungen.

Aktivieren

Durch klick auf den „Fast Checkout“ Button wird die Funktion aktiviert.

Der „Gesamt“ Button verfärbt sich grün, als optische Erkennung, dass die „Fast Checkout“ Funktion aktiviert ist.

Deaktivieren

Neuerlicher Klick auf den „Fast Checkout“ Button.

Rabatte

Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf) unterschieden. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem per Nummernblock oder Keyboard der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.

Einzelrabatt

Gesamtrabatt

Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus. Im Gegensatz zu Rabatt € wird hier nun für jede Position im Warenkorb ein Prozentrabatt hinterlegt.

Preis

Die Positionssumme wird sofort neu berechnet.

Menge

Die Positionssumme wird sofort neu berechnet.

<X

Der Klick auf die Löschen-Taste löscht die ausgewählte Position aus dem Warenkorb.

Die Gesamtsumme wird sofort neu berechnet bzw. der Warenkorb geleert.

Gesamt

Tragen Sie anschließend die vom Kunden bezahlten Beträge für die jeweilige Bezahlart ein. Wenn nun kein Betrag mehr ausstehend ist können Sie das gewünschte Druckformat auswählen. Standardmäßig ist das Druckformat ausgewählt welches Sie in der Konfiguration der Kasse festgelegt haben.

Gleiches gilt für die Fußzeile, welche den Wert aus der Kassenkonfiguration enthält, aber vor dem Rechnungsdruck, wenn gewünscht, nochmals manuell angepasst werden kann.

Anzahlungen

Berichtswesen > Anzahlungen

Übersicht aller getätigten Anzahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Anzahlungen von Kunden. Klicken Sie auf die gewünschte Position für eine Detailansicht.

Datenerfassungsprotokoll (DEP)

Berichtswesen > RKSV > DEP exportieren

Im Berichtswesen kann das DEP für eine FA-Prüfung exportiert werden.

DEP Sicherung

Voraussetzungen

Bei RKSV Stick: Der fiskaltrust-Service muss lokal gestartet sein. Bei RKSV Cloud: Eine Internetverbindung muss vorhanden sein.

Die exportierte Datei wird im Ordner chrome:downloads abgelegt und in Chrome am unteren Fensterrand angezeigt:

Diese Datei nun auf einen USB-Stick kopieren und der amtshandelnden Person vom Finanzamt übergeben.

Datenänderungsprotokoll (DÄP)

Berichtswesen > Datenänderungsprotokoll

Hier finden Sie Änderungen aller Stammdaten, sowie Änderungen der Kassensitzung und Updates.

Sie können hier zum Beispiel einsehen wann eine Kassensitzung geöffnet und wieder geschlossen wurde, welche Felder bei Ihren Stammdaten bearbeitet wurden oder welche Informationen bei Ihnen Mitarbeitern angepasst wurden. Alle diese Protokollinformationen beinhalten Datum & Uhrzeit, den Benutzer der die Änderung vollzogen hat, das betreffende Objekt (Kassensitzung, Artikel, Kunde), das betreffende Feld (Bezeichnung, Mitarbeiter Nummer) und den bisherigen und neuen Wert.

Aufgrund der Datenmenge ist es hier hilfreich von der Suchfunktion Gebrauch zu machen und die Anzeige zu filtern. So können Sie alle Einträge auf einen bestimmten Mitarbeiter beschränken oder auch nur die Änderungen eines speziellen Artikels ansehen.

Anzeigen

Wird ein Eintrag angeklickt so wird dieser Eintrag vollständig angezeigt:

Exportieren

Wird der Button <Exportieren> geklickt so öffnet ein Fenster, in dem der Zeitraum definiert werden kann, aus dem die Daten exportiert werden sollen.

Nun auf klicken. Das Protokoll wird als csv-Datei ausgegeben:

Ein/Auszahlungen

Berichtswesen > Ein/Auszahlungen

Übersicht aller getätigten Ein/Auszahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Ein/Auszahlungen die durchgeführt wurden. Hier ist nur eine tabellarische Ansicht vorhanden. Es ist keine Detailansicht möglich.

Journal

Berichtswesen > Journal

Hier können Sie ein Kassenjournal als CSV Export erstellen.

Kassenumsätze

Berichtswesen > Kassenumsätze

Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Kassensitzungen und deren Umsätze. Per Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie die Detailansicht des Kassenumsatzes.

Sie können sich über die Reiter Produkte, Zahlungen, geleistete Anzahlungen & Bemerkungen gesonderte Auflistungen ansehen.

In den gesonderten Auflistungen der Reiter ist es möglich durch einen Klick auf die gewünschte Position eine noch genauere Detailansicht zu erhalten.

Kreditrechnungen

Berichtswesen > Kreditrechnungen

Übersicht aller offenen und bezahlten Kreditrechnungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Kreditrechnungen die durchgeführt wurden. Durch die Spalte Status können Sie sofort erkennen welche Positionen noch offen sind.

Durch einen Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie eine Detailansicht.

In der Detailansicht haben Sie die Möglichkeit eine Einzahlung zu erfassen und die gewählte Kreditrechnung als offen oder ausgeglichen zu deklarieren.

Wenn Sie die Kreditrechnung als ausgeglichen deklarieren, muss zwingend der gesamte Betrag eingezahlt werden. Der Status rechts oben ändert sich von “Offen“ auf “Bezahlt“.

Mein Dashboard

Übersicht aller im Dashboard hinterlegten Auswertungen und Statistiken.

Das Dashboard können Sie mit Übersichten und Statistiken füllen, indem Sie im Berichtswesen in den gewünschten Bereichen unter <Favoriten> auf <zum Dashboard hinzufügen> klicken. Dafür klicken Sie zuvor auf den Pfeil im Suchfeld um die Buttons für die Favoriten zu aktivieren.

Sie haben zusätzlich rechts oben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Layout Ansichten zu wechseln.

Wollen Sie die Einträge umkonfigurieren - Elemente schließen und durch Andere ersetzen - so klicken Sie in dem betreffenden Element rechts oben auf das „X“.

Nachrichten

Berichtswesen > Nachrichten

Hier finden Sie alle systemrelevanten Nachrichten. Dies können Ankündigungen von Updates sein inkl. anschließender Auflistungen der durchgeführten Tätigkeiten, ebenso wie wichtige Informationen die wir hier für Sie hinterlegen.

Statistik Rechnungen

Um Auswertungen zu starten gibt es drei Ansichten: die Pivot-Darstellung, die Liste-Darstellung und die Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.

Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot)

Pivot Tabellen aller Rechnungen

Waag- & Senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.

Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben können Sie oben unter <Excel> einen Download im XLS-Format starten.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Listen-Darstellung (Rechts oben auf Liste)

Listen Darstellung aller Rechnungen.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)

Darstellungsoption auswählen: Bar Chart (Balkendiagramm), Line Chart (Liniendiagramm) oder Pie Chart (Tortendiagramm).

Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Statistik Verkäufe

Um Auswertungen zu starten gibt es zwei Ansichten, die Pivot-Darstellung und die Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.

Pivot-Darstellung

Pivot Tabellen der Verkäufe

Waag- & senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.

Mehr Anzeigen durch <Werte>-Auswahl links oben.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben können Sie oben unter <Mehr> einen Download im XLS-Format starten.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Graph-Darstellung

Darstellungsoption auswählen: Bar Chart (Balkendiagramm), Line Chart (Liniendiagramm) oder Pie Chart (Tortendiagramm).

Summierte Kassenberichte

Nutzen Sie diese Funktion um mehrere Kassenberichte zusammenzufassen. Im erscheinenden Pop-Up Fenster können Sie ein Start- & Enddatum festlegen und in welchem Format der Bericht ausgedruckt werden soll.

Sie erhalten nun ein PDF als Download.

Verkaufsstornos

Warenkorb-Journal

Jedes gelöschte Produkt im Warenkorb wird in einem eigenen Warenkorb-Journal aufgezeichnet:

Durch Klick auf einen Eintrag wird dieser vollständig angezeigt:

Außer-Haus-Regel

Um die Außer-Haus-Regel Funktion zu verwenden, sind Einstellungen in folgenden Bereichen notwendig.

1. Menü Stammdaten / Produkte

2. Menü Konfiguration / Kassenplätze

Stammdaten

Produkte

In den Stammdaten, bei der Produktanlage, kann für jedes Produkt die Eigenschaft „Außer-Haus-Regel fähig“ gesetzt werden.

Wenn aktiv, wird beim Kassiervorgang der unterschiedliche Steuersatz berücksichtigt.

Konfiguration

Kassenplätze

Unter „Kassenplätze“ den gewünschten Kassenplatz wählen und den „Außer-Haus-Regel aktiv“ Haken setzen.

Durch die Aktivierung gibt es dann im POS eine neue Taste „Außer-Haus“, die zum Beenden des Kassiervorgangs verwendet wird.

POS

Wenn ein oder mehrere Produkte als „Außer-Haus“ Produkte verkauft werden sollen, statt der „Gesamt“ Taste die „Außer-Haus“ Taste verwenden.

Es werden nur Produkte die die Option „Außer-Haus-Regel fähig“ aktiviert haben mit dem veränderten Steuersatz abgerechnet, alle anderen Produkte (z.B. bei einem gemischten Warenkorb) behalten den „normalen“ Steuersatz.

Wird statt der „Außer-Haus“ Taste, die „Gesamt“ Taste verwendet, wird keine „Außer-Haus-Regel“ bei einem Produkt berücksichtigt.

Kunden

Um neue Kundendaten zu hinterlegen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anlegen>.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Kundennamen ein. Wenn vorhanden erweitern Sie die Kundendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite & E-Mail-Adresse.

Setzen Sie den Kunden auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Kundendaten-Auswahl erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Kundennummer und kundenspezifische Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID Nummer und interne Notizen.

Zum Bearbeiten vorhandener Kunden wählen Sie einfach in der Kunden Übersicht den gewünschten Kunden aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten Kunden. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen.

Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anhänge> und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button können Sie diesen Kunden löschen. Dies ist nur möglich, solange der Kunde noch nicht eingekauft hat. Nachdem der Kunde einmal eingekauft hat können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden. Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button die Funktion . Wenn Sie einen Kunden duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn Sie auf klicken. Nur das diesmal alle Daten des Kunden bei dem Sie auf duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Kunden mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: selbe Adresse).

Lieferanten

Um Lieferantendaten zu hinterlegen klicken Sie links oben auf <Anlegen>.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Lieferantennamen ein. Wenn vorhanden erweitern Sie die Lieferantendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite & E-Mail-Adresse.

Setzen Sie den Lieferanten auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Lieferantendaten-Auswahl erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Lieferantennummer und lieferantenspezifische Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID-Nummer und interne Notizen.

Zum Bearbeiten vorhandener Lieferanten wählen Sie einfach in der Lieferanten Übersicht den gewünschten Lieferanten aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten Lieferanten. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen.

Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button <Mehr> können Sie diesen Lieferanten löschen. Dies ist nur solange möglich, solange der Lieferant noch nicht gebucht wurde. Nachdem der Lieferant einmal gebucht wurde können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden. Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button <Mehr> die Funktion <duplizieren>. Wenn Sie einen Lieferanten duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Lieferanten bei dem Sie auf duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Lieferanten mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: Selbe Adresse).

Ebenso steht Ihnen unter dem Button <Mehr> die Funktion <Verbundenes Dokument> zur Verfügung. Hier können Sie auf bereits hinterlegte Dokumente zugreifen und diese dem ausgewählten Lieferanten ebenfalls zuordnen.

Mitarbeiter

Um Mitarbeiterdaten zu hinterlegen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anlegen>.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie eine Bezeichnung/Mitarbeiternamen ein. Unter Login können Sie einen Username, oder eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Diesen Login benötigt der Mitarbeiter für seine Anmeldung. Die Passwortvergabe ist weiter unten erklärt.

Setzen Sie den Mitarbeiter auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Mitarbeiter-Auswahl erscheint. Hinterlegen Sie eine Mitarbeiternummer und legen Sie fest ob bei dem betreffenden Mitarbeiter der Name oder dessen Mitarbeiternummer auf den Verkaufsbelegen angedruckt werden soll.

Sie können einen Security PIN hinterlegen, welcher beim Starten eines Verkaufsvorgangs oder beim Mitarbeiterwechsel während eines Verkaufsvorgangs abgefragt wird.

Legen Sie die Rolle des Mitarbeiters fest:

Rechts oben unter <Passwort ändern> können Sie ein Passwort für den Mitarbeiter festlegen. Das Passwort muss mindesten 8 alphanumerische Zeichen aufweisen und aus mindestens einem Sonderzeichen bestehen. Das Passwort kann anschließend vom Mitarbeiter, nach seinem Login, im gesamten Office-Bereich rechts oben bei einem Klick auf seinen Namen und einen weiteren Klick auf Einstellungen geändert werden. Die Zugangsdaten werden, nach dem Erstellen des Mitarbeiters nicht automatisch versendet, Sie müssen den Login und das Passwort dem Mitarbeiter mitteilen.

Um die Anlage abzuschließen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Speichern>.

Zum Bearbeiten vorhandener Mitarbeiter wählen Sie einfach in der Kunden Übersicht den gewünschten Mitarbeiter aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten Mitarbeiters. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen.

Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anhänge> und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button <Mehr> können Sie diesen Mitarbeiter löschen. Dies ist nur solange möglich, solange der Mitarbeiter noch nicht gearbeitet hat. Nachdem der Mitarbeiter einmal gearbeitet hat können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden. Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button <Mehr> die Funktion <duplizieren>. Wenn Sie einen Mitarbeiter duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Mitarbeiters bei dem Sie auf duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Mitarbeitern mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: Selber Verkaufsbeleg und gleiche Rolleneinstellung).

POS Kategorien

POS (Point of Sale) Kategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer Kassenansicht (POS) und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im Verkaufsvorgang.

Zum Anlegen einer POS Kategorie klicken Sie unter Stammdaten > POS Kategorie auf den Button <Anlegen> links oben.

Tragen Sie eine Bezeichnung für die Kategorie ein und wählen Sie eine eventuelle übergeordnete Kategorie aus bzw. erstellen Sie eine gewünschte übergeordnete Kategorie. Eine POS Kategorie wäre zum Beispiel „Alkoholfrei“ und deren übergeordnete Kategorie „Getränke“. Später können Sie dann Produkte wie Mineralwasser, Orangensaft und weitere hinzufügen.

Legen Sie eventuell eine gewünschte Reihenfolge fest. Hier handelt es sich um die Reihenfolge in der die POS Kategorien im Verkaufsfenster angezeigt werden sollen.

Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Speichern> wenn Sie alle Daten eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern können Sie auf den Button <Verwerfen> klicken.

Zum Bearbeiten vorhandener POS Kategorien wählen Sie einfach in der POS Kategorie Übersicht die gewünschte POS Kategorie aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht der ausgewählten POS Kategorie. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen. Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anhänge> und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Wenn Sie in der POS Kategorien Übersicht eine oder mehrere Positionen über die Checkbox auswählen können Sie diese anschließend über den im Kopfbereich erscheinenden Button löschen.

Produkte

(auch als Artikelstammdaten bekannt)

Wenn Sie Produkte einzeln anlegen möchten, klicken Sie links oben auf <Anlegen>. Für eine Mehrfachanlage der Artikel per Importfunktionen sehen Sie sich den Punkt <Produkte importieren> an.

Nachdem Sie auf <Anlegen> geklickt haben bekommen Sie die Möglichkeit dem Produkt ein Produktbild zu hinterlegen. Wählen Sie eine Produktbezeichnung aus und hinterlegen Sie einen Einkaufspreis (exkl. MwSt.) und einen Verkaufspreis (inkl. MwSt.).

Grunddaten

ArtikelNr/Barcodes

Hinterlegen Sie mehrere Barcodes (durch <ENTER> getrennt). Diese Barcodes können anschließend im Verkaufsvorgang gescannt werden. Ein Barcode ist ein sogenannter Strichcode. Diesen finden Sie auf den meisten Produkten direkt aufgedruckt. In manchen Fällen befindet sich der Barcode nur auf der Überverpackung. Sie können den beim Barcode befindlichen Zahlencode direkt manuell eintragen oder einfach per Barcodescanner abscannen. Klicken Sie hierfür in das Feld und scannen Sie das Produkt ab. Sollten Sie eigene Produkte verkaufen (Beispiel: Dienstleistungen, selbst produzierte Ware: Seifen), die nicht im offenen Handel vorhanden sind (Beispiel: Haribo Goldbären) brauchen Sie hier keinen Barcode hinterlegen.

Aktiv

Wählen Sie das Produkt als aktiv. Produkte die bereits verkauft wurden können nicht mehr gelöscht werden und müssen in weiterer Folge deaktiviert werden, damit diese nicht mehr in den Produktlisten aufscheinen.

Produktkategorie

Weisen Sie dem Produkt eine Produktkategorie zu, damit Sie das Produkt später in den Statistiken besser auswerten können.

POS Kategorie

Weisen Sie das Produkt einer POS Kategorie zu, damit Sie das Produkt im Verkaufsvorgang schneller finden und verkaufen können.

Zuletzt verkauft

Dieses Feld bekommt erst nach dem ersten Verkauf einen Wert zugewiesen und zeigt Ihnen das Datum des letzten Verkaufs an.

Interne Referenz

Dieses Feld bekommt erst nach dem Anlegen/Speichern seinen Wert und stellt die automatisch vergebene Artikelnummer dar.

Herstellernummer

Tragen Sie hier, wenn vorhanden, die Artikelnummer des Herstellers zu diesem Produkt ein. Sie können dieses Feld auch für Ihre alte Artikelnummer verwenden. Dieses Feld wird bei der Suche im Verkaufsvorgang berücksichtigt und kann Ihnen somit helfen Produkte schneller zu finden und diese besser zu verkaufen.

Umsatzsteuer (Verkauf)

Legen Sie für das Produkt den korrekten Steuersatz fest. Zur Auswahl stehen folgende MwSt. Sätze: 0, 10, 12, 13 und 20 %.

Sammelartikel

Setzen Sie das Häkchen, wenn dieses Produkt als Sammelartikel gelten soll. Ein Sammelartikel bietet Ihnen die Möglichkeit direkt beim Auswählen des Produktes im Verkaufsvorgang einen Verkaufspreis festzulegen bevor das Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Wenn Sie dieses Häkchen aktivieren, wird ein eventuell eingetragener Wert im Feld „Verkaufspreis (brutto)“ ignoriert.

Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Speichern> wenn Sie alle Daten eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern können Sie auf den Button <Verwerfen> klicken.

Zum Bearbeiten vorhandener Produkte wählen Sie einfach in der Produkt Übersicht das gewünschte Produkt aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten Produktes. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen.

Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anhänge> und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button <Mehr> können Sie dieses Produkt löschen. Dies ist nur solange möglich, solange das Produkt noch nicht verkauft wurde. Nachdem das Produkt einmal verkauft wurde können Sie es nur noch deaktivieren um es dem System auszublenden. Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button <Mehr> die Funktion <duplizieren>.

Wenn Sie ein Produkt duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn Sie auf <Anlegen> klicken. Nur das diesmal alle Daten des Produktes bei dem Sie auf duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Produkten mit sehr ähnlichen Eigenschaften (Beispiel: Selber Preis, selbe Produktgruppe, selbe Steuer).

In der Detailansicht eines Produktes finden Sie im Kopfbereich auch den Button . Hier können Sie Etiketten erstellen welche Ihnen in zwei Formaten zu Verfügung stehen: 57×24 und 40×25. Auf den Etiketten befinden sich folgende Informationen: Produktname, Barcode/Artikelnummer und Preis.

Wenn Sie mehrere Produktetiketten auf einmal abbilden möchten, können Sie in der Listenansicht der Produkte einfach die gewünschten Produkte über die Checkbox auswählen und anschließend unter dem Button <Druck> auf das gewünschte Produktetiketten Format wählen.

Produkt wiegen

Wird das Häkchen bei „Produkt wiegen“ angehakt, ohne dass eine gültige Lizenz für eine Waage vorhanden ist, bekommen Sie die folgende Fehlermeldung:

Produktbutton in der Kasse

Im Feld Bezeichnung kann eine andere - verkürzte - Produktbezeichnung für das Produkt eingegeben werden. Beim Typ kann zwischen einem Bild und einer Hintergrundfarbe unterschieden werden:

Bleibt der Typ „Bild“ ausgewählt so wird ein eventuell vorhandenes Produktbild genommen. Wird der Typ „Farbe“ gewählt so klicken Sie in das Feld „Farbe“. Es öffnet ein Farbauswahlfenster. Ein Klick auf eine gewünschte Farbnuance schreibt den Farbwert in das Feld „Farbe“ und färbt das Feld mit der ausgewählten Farbe ein. Zusätzlich kann bei dunklen Farben auch die Schriftfarbe - schwarz oder weiß - ausgewählt werden.

Nachdem die Eingaben gespeichert wurden werden die Daten verkürzt angezeigt:

Im Point of Sale wird der Button dann wie vorgegeben angezeigt:

Im Warenkorb wird die volle Produktbezeichnung angezeigt:

Auswahl Set-Artikel

Ist dieser Artikel ein Set-Artikel, so ist das Häkchen bei „Set-Artikel“ zu setzen. Daraufhin wird die erweiterte Artikelmaske angezeigt:

Handelt es sich um Waren mit verschiedenen Steuersätzen, so setzen Sie das Häkchen bei „Set-Preis und UST manuell setzen“, geben einen Preis ein und definierten die MWSt (ein Set-Artikel muss die MWSt. des Artikels mit der höchsten MWSt-Summe haben).

Sollen die Set-Artikel am Beleg aufgelistet werden, so ist das Häkchen bei „Set-Artikel am Beleg auflisten“ zu setzen.

Nun im Feld „Bestandteile“ auf den Link <Eintrag hinzufügen> klicken. Es öffnet ein neues Fenster, in dem die Bestandteile des Set-Artikels ausgewählt und/oder angelegt werden können:

Wählen Sie ein Produkt, ändern Sie die Menge und klicken Sie <Speichern & Neu> für den nächsten Artikel, <Speichern & Beenden> beim letzten Artikel des Set-Artikels.

Ist ein Produkt des Set-Artikels noch nicht angelegt, so klicken Sie in der Dropdown-Liste „Produkt“ auf Anlegen und Bearbeiten. Es öffnet ein Fenster um einen neuen Artikel anzulegen, in dem „Set-Artikel“ natürlich nicht angeklickt werden darf:

Nachdem alle Bestandteile definiert sind werden diese beim Set-Artikel in einer Liste angezeigt:

Nachdem der Set-Artikel gespeichert wurde wird der Verkaufspreis als Summe der Mengen x Preise der Bestandteile aktualisiert:

Im Point of Sale wird der Set-Artikel mit den Bestandteilen dargestellt:

Set-Artikel OHNE aufgelistete Bestandteile am Beleg:

Set-Artikel MIT aufgelisteten Bestandteilen am Beleg:

Produkte deaktivieren

Bereits verkaufte Produkte können nicht mehr gelöscht werden. Wenn Sie diese nicht mehr im Sortiment sehen möchten, müssen Sie diese deaktivieren. Klicken Sie hierfür auf den Menüpunkt <Produkte deaktivieren>, anschließend erhalten Sie ein PopUp Fenster.

Das Datum das Sie auswählen können definiert den letzten Verkaufszeitpunkt. Wenn Sie ein Datum ausgewählt haben müssen Sie noch auf „aktualisieren“ klicken und es werden alle Produkte angezeigt die seit diesem Datum nicht mehr verkauft wurden. Sollten Sie nach Ihrer Datumsauswahl keine Produkte angezeigt bekommen, dann existieren keine Artikel für den ausgewählten Zeitraum. Verwenden Sie gegebenenfalls ein jüngeres Datum. Wenn Sie nun eine Anzeige von Produkten erhalten können Sie auf klicken. Es werden anschließend alle angezeigten Suchergebnisse deaktiviert. Sie können aber auch durch einen Klick auf das rechts befindliche Produkte von aus dieser Regel ausnehmen, diese Produkte verschwinden dann aus der angezeigten Liste. Wichtig: Es werden nur die Produkte deaktiviert, welche in der angezeigten Liste vorkommen.

Produktkategorien

(auch als Warengruppen bekannt)

Produktkategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für Auswertungszwecke. Dies hilft Ihnen zum Beispiel Statistiken besser aufzuteilen und auszuwerten.

Klicken Sie unter Produktkategorien auf Anlegen.

Tragen Sie eine Bezeichnung ein und wählen Sie eine eventuelle Oberkategorie aus, bzw. erstellen Sie eine gewünschte Oberkategorie.

Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Speichern> wenn Sie alle Daten eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern können Sie auf den Button <Verwerfen> klicken.

Zum Bearbeiten vorhandener Produktkategorien wählen Sie einfach in der Produktkategorien Übersicht die gewünschte Produktkategorie aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht der ausgewählten Produktkategorie. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen. Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anhänge> und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Wenn Sie in der Produktkategorien Übersicht eine oder mehrere Positionen über die Checkbox auswählen können Sie diese anschließend über den im Kopfbereich erscheinenden Button löschen.

Senkung der Umsatzsteuer - onR

Ab dem 01.07.2020 wird Ihnen in Ihrer onR Kasse der neue Steuersatz von 5% zur Verfügung stehen. Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie den Steuersatz anpassen können:

Unter „Stammdaten“ → „Produkte“ → wählen Sie das anzupassende Produkt:

Klicken Sie oben links auf „Bearbeiten“, um eine Anpassung zu ermöglichen:

Wählen Sie den gewünschten Steuersatz und klicken Sie auf „Speichern“

Nun haben Sie den Steuersatz des Artikels geändert

Massenverarbeitung

Handelt es sich bei Ihnen um eine große Menge an Artikeln die angepasst werden müssen, so empfehlen wir Ihnen unsere Export/Import Funktion. Dies ermöglicht Ihnen Ihre Stammdaten in einer Excel Dateien anzupassen und dann zu importieren.

Die Anleitungen dazu finden Sie unten.

Stammdaten Export

Sie können Ihre Stammdaten jederzeit exportieren um von diesen ein Backup zu erstellen, für andere Programme zur Verfügung zu stellen oder um diese extern zu bearbeiten, wie zum Beispiel in Microsoft Excel. Um einen Export Ihrer Daten durchzuführen gehen Sie unter ETRON onR auf den Reiter <Stammdaten> und dort auf die gewünschten Stammdaten die Sie exportieren möchten. Bei unserem Beispiel wären dies Produkte.

Wenn Sie den Menüpunkt <Produkte> aufgerufen haben, können Sie entscheiden ob Sie nur bestimmte Produkte exportieren möchten oder alle Produkte auf einmal. Wenn Sie bestimmte Produkte exportieren möchten, müssen Sie diese manuell über die ganz links befindliche Checkbox anhaken. Wenn Sie alle Produkte exportieren möchten brauchen Sie nur die oberste Checkbox in der Zeile der Spaltenbezeichnungen markieren, wenn Sie dies tun werden alle anderen Checkboxen automatisch angehakt.

Sie erhalten nun ein Pop-Up Fenster mit zwei Bereichen. Auf der linken Seite stehen alle verfügbaren Spalten die Sie exportieren können, auf der rechten Seite stehen alle Spalten die Sie aus den Verfügbaren Spalten ausgewählt haben. Um eine Spalte auszuwählen können Sie diese mit der Maus markieren und anschließend auf den in der Mitte befindlichen Button <Hinzufügen> klicken. Eine Mehrfachmarkierung ist ebenso möglich, hierfür halten Sie auf Ihrer Tastatur die Taste <Strg> gedrückt und klicken alle Spalten an die Sie auswählen möchten.

Wenn Sie alle Felder markieren möchten können Sie ganz einfach die oberste Spalte anklicken, anschließend halten Sie auf Ihrer Tastatur die Taste <SHIFT> gedrückt und klicken auf die unterste Spalte, durch diesen Vorgang markieren Sie alle zwischen der obersten und untersten befindlichen Spalte befindlichen Positionen.

Eine weitere Möglichkeit wäre jede einzelne Spalte die Sie auswählen möchten per Maus Doppelklick auf die rechte Seite hinzuzufügen.

Wenn Sie alle gewünschten Spalten ausgewählt haben bestätigen Sie Ihre Auswahl über den Button <In Datei exportieren>.

Sie können die erstellte Datei speichern oder gleich öffnen. Die heruntergeladene Datei liegt im CSV Format vor.

Öffnen der exportierten Datei

Mit Programmen wie Microsoft® Excel oder OpenOffice® Calc lassen sich diese Export-Dateien öffnen und bearbeiten.

Zur Anleitung

Stammdaten Import

Sie können für sämtliche Stammdaten Importe durchführen. Hier klicken Sie einfach auf die gewünschten Stammdaten und den dort befindlichen Link „Import“.

Sie können Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Produktkategorien, POS Kategorien und Produkte importieren

Import mit Vorlage

Vorlagendateien:

Kunden

Lieferanten

Mitarbeiter

POS Kategorien

Produkte

Zahlungsbedingungen

Vorgangsweise

Laden Sie die gewünschte Vorlagendatei herunter, fügen Sie die gewünschten Datensätze ein, löschen Sie die Musterdaten und speichern Sie die Datei wieder.

Anschließend gehen Sie im entsprechenden Datenstamm, zum Beispiel „Produkte“ auf „Import“. Dort wählen Sie über „Durchsuchen…“ die von Ihnen bearbeitete Datei aus.

Sie erhalten nun eine Vorschau Ihrer Importdatei. ETRON onR versucht nun automatisch Ihre Spalten korrekt zuzuweisen. Kontrollieren Sie die Spaltenzuweisungen.

Die erste, dunkelgrau hinterlegte, Zeile zeigt Ihnen die Spaltenbezeichnungen aus Ihrer Importdatei. Die zweite, mit Dropdown-Feldern bestückte Zeile zeigt Ihnen die Spaltenbezeichnungen aus ETRON onR. Die Namensgebung muss in diesem Fall nicht buchstabengenau sondern sinngemäß übereinstimmen. Zum Beispiel ist die Spalte „Name“ aus Ihrer Importdatei nicht wortgleich mit der Spalte „Bezeichnung“ aus ETRON onR aber sinngemäß korrekt zugewiesen. Sie haben aber die Möglichkeit die Zuweisung abzuändern. Hierfür öffnen Sie einfach das Dropdown Menü bei der entsprechenden Spalte und weisen eine andere Spalte zu.

Importablauf

Wenn Sie alle Spalten korrekt zugewiesen haben klicken Sie den Button <Bestätigen>.

Falls alles korrekt ist und der endgültige Import durchführbar ist erscheint ein grüner Balken mit dem Textinhalt: „Alles scheint o.k. zu sein.“ Nun erst klicken Sie den Button <Import>.

Ihr Bildschirm verdunkelt sich nun und im Hintergrund wird der Import bearbeitet. Sie erhalten verschiedene Wartemeldungen. Bitte beachten Sie dass je nach Anzahl der Stammdaten ein Import sehr lange Zeit in Anspruch nehmen kann und bewahren Sie Geduld. Nach erfolgreichem Import erhalten Sie eine tabellarische Übersicht aller importierten Stammdaten.

Stammdatenaktualisierung / Massendatenänderung

Um Ihre Stammdaten zu aktualisieren wählen Sie die Artikel aus die Sie aktualisieren möchten und exportieren Sie diese. Beim Export können Sie auswählen welche Felder Sie aktualisieren möchten. Die ID des Artikels ist jedoch immer automatisch ausgewählt. Nach der aktualisierung importieren Sie die Datei wie gewohnt.

Produktbilder

Wenn Sie mehrere Bilder auf einmal in ETRON onR laden und den passenden Produkten zuordnen möchten, können Sie die Funktion <Produktbilder importieren> nutzen.

Wichtig: Bevor Sie Bilder hochladen können, müssen die dazugehörigen Produkte in ETRON onR existieren. Um mehrere Bilder in ETRON onR deren Produkten zuzuweisen müssen die gewünschten Bilder in einer ZIP Datei hochgeladen werden. Das ZIP-Dateiformat ist ein Format für komprimierte Dateien, das einerseits den Platzbedarf bei der Archivierung reduziert und andererseits als Containerdatei fungiert, in der mehrere zusammengehörige Dateien oder auch ganze Verzeichnisbäume zusammengefasst werden können. Die Dateiendung für ZIP-archivierte Dateien ist (.zip).

Erstellen Sie hierfür einen Ordner in dem Sie alle Produktbilder ablegen, die Sie hochladen möchten. Damit ETRON onR versteht welches Bild zu welchem Produkt gehört müssen Sie das Bild exakt so benennen wie Ihre im Produkt hinterlegte Artikelnummer (Interne Referenz) oder Ihre im Produkt hinterlegte Herstellernummer heißt. Erlaubte Dateiformate sind .PNG und .JPG.

Beispiel A: Name: Handelsware 10% Interne Referenz: 2110000000011 Herstellernummer: -

Der Bildername müsste nun wie folgt lauten: 2110000000011.jpg oder 2110000000011.png

Beispiel B: Name: Fahrradschloss Interne Referenz: 2110000000016 Herstellernummer: FRS12345

Der Bildername müsste nun wie folgt lauten: 2110000000016.jpg oder 2110000000016.png

Ebenfalls wäre folgende Benennung möglich: FRS12345.jpg oder FRS12345.png

Wenn Sie alle gewünschten Produktbilder korrekt benannt haben markieren Sie diese per Maus oder Tastatur. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Produktbilder und wählen Sie <zum Archiv hinzufügen>. Dieser Vorgang kann je nach installierter ZIP-Software variieren, für unser Beispiel verwenden wir Winrar, diese Software können Sie gratis bei WINRAR beziehen.

Den Archivnamen können Sie frei wählen. Das Archivformat muss „ZIP“ sein. Alle anderen Einstellungen können Sie ignorieren. Klicken Sie nun auf <OK>.

Es wird nun im selben Ordner in dem Sie Ihre Bilder markiert haben eine ZIP Datei erstellt. Gehen Sie nun in ETRON onR unter <Stammdaten> auf <Produktbilder importieren>.

Klicken Sie nun auf den Button <Auswählen> und wählen Sie Ihre erstelle ZIP Datei aus. Sollten Sie sich bei Ihrer Auswahl geirrt haben können Sie einfach auf den Button <Suche löschen> klicken und anschließend erneut auf den Button <Auswählen>.

Wenn Sie die gewünschte ZIP Datei ausgewählt haben müssen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf den Button <Produktbilder importieren> bestätigen.

Es startet nun der Bilderimport.

Wenn der Bilderimport korrekt abgeschlossen wurde, erscheint eine Listenansicht mit allen Ihren Produkten zu denen Sie erfolgreich Bilder importiert haben.

Wenn Ihre ZIP Datei nicht korrekt aufgebaut ist erhalten Sie den Fehler „Dies ist keine gültige ZIP-Datei.“

Kontrollieren Sie ob sich in Ihrer ZIP File ein ungültiger Dateityp befindet. Erlaubte Dateitypen sind JPG oder PNG. In seltenen Fälle kann auch Ihre ZIP Datei defekt sein, in diesem Fall erstellen Sie die ZIP Datei erneut und wiederholen Sie den Importvorgang.

ETRON onR in 2 Minuten erklärt.

Beschreibung ETRON onR

ETRON onR ist eine mobile Registrierkasse. Ausgelegt schnell und einfach erlernt zu werden, kann ETRON onR auf jedem Stand-PC, Kassen-PC, Laptop, Tablet & Mobiltelefon aufgerufen werden. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang.

ETRON als Marktführer mit über 25 Jahren Erfahrung im Kassenmarkt bietet Ihnen hier eine perfekt auf Sie zugeschnittene Registrierkassenlösung. In der Standard Ausführung können Sie verkaufen, Stammdaten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Produkte & Produktgruppen) verwalten und neben verschiedensten Auswertungen natürlich auch Ihr Kassabuch und Journal exportieren.

Sie können sich ETRON onR in unserer Demo ganz genau ansehen und gerne auch eines unserer Webinare besuchen.

Was wird für ETRON onR benötigt?

Google Chrome Browser

Für die Verwendung von ETRON onR muss der Browser Google Chrome verwendet werden. Diesen können Sie auf jedem Betriebssystem, egal ob mobil oder stationär, gratis herunterladen.

Google Chrome Download-Links:

Rufen Sie im Browser die ETRON onR URL, welche Sie per E-Mail erhalten haben, auf und tragen Sie in die Anmeldemaske Ihren Usernamen und Ihr Passwort ein um sich einzuloggen. Sie bekommen nach dem erfolgreichen Login Ihre Unternehmensdaten angezeigt. Kontrollieren Sie diese bitte bei Ihrem ersten Login.

Internet

Für ETRON onR benötigen Sie ebenso einen Internetzugang. Sie können auf ein vorhandenes WLAN bei Ihrem Arbeitsplatz (Büro oder Zuhause) zurückgreifen oder über einen Mobilfunkanbieter einen mobilen Internetzugang via SIM-Karte erwerben. Ebenfalls besteht die Möglichkeit einen Hotspot mit Ihrem Smartphone zur Verfügung zu stellen, Ihr Smartphone muss über diese Funktion verfügen, und über diesen Hotspot mit Ihrem onR Gerät (z.B.: Tablet) online gehen.

Drucker

Für ETRON onR benötigen Sie auch einen Drucker. Sie können frei wählen ob Sie Ihre Rechnung bzw. Ihren Bon auf einen A4, einen A5 oder einen Bon Drucker ausdrucken. Bitte bedenken Sie, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind Ihren Kunden eine Rechnung mitzugeben, ebenso ist Ihr Kunde verpflichtet diese Rechnung mitzunehmen. Bitte beachten Sie, dass je nach Betriebssystem und Druckervariante eine Installation des Druckers zwischen sehr einfach bis zu sehr schwierig schwanken kann.

Für eine einfache „plug&play“ Abwicklung empfehlen wir ein Windows Gerät (Tablet oder Stand-PC) mit einem A4-Drucker zu kombinieren.

Zur Druckermatrix

Wie lautet meine Instanz URL/Adresse?

Ihre ETRON onR Instanz Adresse ist die Web-Adresse unter der Sie Ihre ETRON onR Registrierkasse aufrufen und verwenden können. Ihre ETRON onR Instanz Adresse erhalten Sie in Ihrem Willkommen-Email nach der Bestellung Ihrer ETRON onR Registrierkasse. Wenn Ihre ETRON onR Registrierkasse von einem Dritten/Vertriebspartner eingerichtet wurde und Sie diese nicht wissen, können Sie diese jederzeit wie folgt sehen: Loggen Sie sich in Ihre ETRON onR Registrierkasse ein und sehen Sie sich die oben am Bildschirm befindliche Adressleiste an:

Sie sehen keine Adressleiste?

Wenn Sie sich in Ihrer ETRON onR Registrierkasse befinden und am oberen Bildschirmbereich keine Web-Adressleiste sehen, dann befinden Sie sich sehr wahrscheinlich im Kiosk-Modus. Diesen können Sie gegebenenfalls mit der Taste „F11“ auf Ihrer Tastatur beenden. Sollte dies nicht funktionieren, müssen Sie den Kioskmodus ausschalten. Wenn Sie hier nicht weiterkommen kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner oder den ETRON onR Support unter support-onr@etron.at

ETRON onR Support

Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?

• Telefon

Bürozeiten: Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr Außerhalb der Bürozeiten steht Ihnen unser Notfallservice 24x7h unter +43 (1) 904 21 09/88 zur Verfügung.

Siehe GoBD

Beschreibung der vorhandenen „Einrichtung nach § 131 Abs. 2 und 3 BAO“ (E131) zur Sicherung der vollständigen und richtigen Erfassung und Wiedergabe aller Geschäftsvorfälle.

Kassentyp

ETRON onR ist ein PC-Kassensystem Typ 3.

Hersteller

ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH Pottendorfer Straße 23-25/2/3B 1120 Wien Firmenbuchnummer: 302643p, HG Wien UID-Nummer: ATU63817659

Hardware

ETRON onR läuft in einem Rechenzentrum in Österreich, welches nach den modernsten Sicherheitsstandards und hochqualitativer Infrastruktur ausgestattet ist und bietet daher höchste Ausfallsicherheit.

Software

ETRON onR ist ein Online-Kassensystem auf Basis einer PostgreSQL-Datenbank. Der Kunde kann über den Webbrowser „Chrome“ auf die Software und seine Daten zugreifen. Die Nutzung von ETRON onR erfordert eine bestehende, stabile Internetverbindung.

Datensicherheit

Zur Gewährleistung der Konformität der Daten wird bei bestehender Internetverbindung serverseitig ein fortlaufendes Backup durchgeführt, welches sowohl die umsatzrelevanten Daten (Bewegungsdaten) als auch die nicht umsatzrelevanten Daten (Stammdaten) umfasst.

Der Kunde kann jederzeit Daten aus ETRON onR in einem maschinenlesbaren Format herunterladen und lokal speichern. Der Kunde ist verpflichtet, Kassenberichte regelmäßig, zumindest monatlich auszudrucken und zuverlässig zu archivieren. Das Journal muss auf einen externen Datenträger laufend exportiert werden.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch steht als Online-Handbuch (ETRON Wiki) zur Verfügung und kann auch als PDF lokal gespeichert werden.

Zugriffsberechtigungen

Benutzerkonto

Über das Benutzerkonto kann der Kunde die Benutzerberechtigungen verwalten und neue User hinzufügen und User wieder löschen. Der Kunde kann ferner seine Firmendaten ändern, Rechnungen einsehen und Kassenberichte ausdrucken. Falls sich die Firmendaten des Kunden ändern, die er im Rahmen der Erstellung des Benutzerkontos angegeben hat, muss der Kunde seine Daten umgehend aktualisieren. Der Kunde hat die für Ihn eingerichteten Zugangsdaten und Passwörter geheim zu halten.

Mitarbeiterrollen

Die Zugriffsberechtigungen können über die Mitarbeiterrollen geregelt werden.

E131 Erklärung

So kann die E131 Erklärung direkt in der onR Kassa ausgedruckt werden: E131 Erklärung

Erfassungen, Geschäftsfälle, Belege

1. Es wird in jedem abgeschlossenen Geschäftsfall ein Beleg erteilt, der in seinen Detailangaben der Kassenrichtlinie (Pkt. 4.3.) entspricht. Dazu wird eine fortlaufende Erfassungsnummer vergeben. Durch diese Belegnummer wird die Vollständigkeit der Erfassung der Geschäftsfälle gewährleistet.

2. Die erfassten Daten werden mit Sequenznummer und Prüfsummen in eine PostgreSQL-Datenbank gespeichert. Pro Online-Kasse wird ein eigenes Kassenjournal geführt. Auch Änderungen in den Stammdaten werden Auch Änderungen in den Stammdaten werden protokolliert.

3. Bei einer Datenmanipulation wird der Kassabericht mit einer Warnung ausgedruckt. Der Tagesabschluss wird gesperrt. Durch die fortlaufenden Beleg- und Sequenznummern ist der Nachweis der Aufzeichnung gewährleistet, sowie die Prüfbarkeit der vollständigen und richtigen Erfassung.

Datenexport

Das Kassenjournal ist zu jedem Zeitpunkt einsehbar und exportierbar. Somit kann der Unternehmer rasch den Nachweis der vollständigen Erfassung der Geschäftsfälle bzw. der Buchungen, die nicht zu einem Geschäftsfall geführt haben, erbringen.

Durch die Sicherheitsmaßnahmen ist das System im Auslieferungszustand als sicher anzusehen.

RKSV

• Übersicht der RKSV Funktionen von ETRON onR.

• Alle RKSV Sonderbelege

Maßnahmen zur Erhöhung der Ordnungsmäßigkeitsvermutung

Verschiedenste Protokolle & Journale stehen zur Verfügung. Über das Berichtswesen sind zahlreiche Statistikauswertungen möglich. Auszug:

• Datenerfassungsprotokoll (DEP)

• Datenänderungsprotokoll (DÄP)

• Journal

• Berichtswesen

Präambel

Die ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH („ETRON“) bietet mit der Softwarelösung ETRON onR eine einfach zu bedienende, browserbasierte Online-Registrierkasse an. ETRON onR ist besonders für den Handel & Dienstleister sowie freie Berufe geeignet. Wenn Sie ETRON onR nutzen möchten, müssen Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren.

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung von Dienstleistungen durch ETRON. ETRON verpflichtet sich, dem Kunden die Software ETRON onR nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen als SaaS-Lösung („Software-as-a-Service“) zur Nutzung über Internet zugänglich zu machen. Zu diesem Zwecke speichert ETRON die Software auf einem Server, der über das Internet erreichbar ist. Der Kunde kann über den Webbrowser Chrome auf die Software und seine Daten zugreifen. Die Nutzung von ETRON onR erfordert eine bestehende, stabile Internetverbindung. Im Notfall kann die Kassenlösung kurzfristig auch offline genutzt werden. Der konkrete Leistungsumfang und die Systemanforderungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung, die unter http://online-registrierkassen.at/etron-onr-funktionen-im-detail/ abrufbar ist.

2. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Höhe der Preise richtet sich nach den Angaben auf der ETRON Website unter http://online-registrierkassen.at/preise/. Die Preise verstehen sich in Euro exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Wertsicherung: Es wird die Wertbeständigkeit der laufenden Entgelte vereinbart. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 oder ein an seine Stelle tretender Index. ETRON behält sich das Recht vor, die laufenden Lizenzentgelte jährlich einer Überprüfung zu unterziehen und diese entsprechend der Veränderung der für das vorangehende Kalenderjahr veröffentlichten Indexzahl anzupassen, frühestens jedoch nach Ablauf von drei Monaten ab Vertragsabschluss. ETRON wird allfällige Erhöhungen rechtzeitig im Vorhinein bekanntgeben. Die Nichtausübung des Rechts auf Wertanpassung stellt keinen Verzicht auf spätere Wertanpassungen dar.

Die möglichen Zahlungsarten sind auf der Webseite angegeben. Bei Zahlungen mit Kreditkarte oder per Online-Zahlungsverfahren, wird die Kreditkarte bzw. das Konto des Kunden bei Ausstellung der Rechnung belastet.

3. Vertragsdauer und Kündigung

ETRON onR ist als Jahres- und Monatsabo erhältlich. Der Vertrag kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von 14 Kalendertagen vor zum Ende des Vertrags gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um den vorher genutzten Zeitraum. Eine Kündigung ist online über das Benutzerkonto möglich oder schriftlich per eingeschriebenen Brief an ETRON zu übermitteln.

Nach dem Ende des Abonnements kann ETRON onR nicht mehr genutzt werden. Der Kunde hat jedoch innerhalb von 30 Tagen ab Ende des Abonnements die Möglichkeit, seine Daten, die auf dem von ETRON bereitgestellten Online Speicherplatz gespeichert wurden, herunterzuladen. Anschließend werden die Daten von ETRON unwiderruflich gelöscht.

4. Verfügbarkeit

ETRON ist darum bemüht, die Softwarelösung 24 Stunden an 7 Tagen der Woche über Internet bereitzustellen, wobei eine Erreichbarkeit des ETRON Portals von 98% im Jahresmittel angestrebt wird. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von ETRON liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) nicht über das Internet zu erreichen sind. Diese Zeiten werden bei der Berechnung der Verfügbarkeitszeiten nicht berücksichtigt. Ebenso werden geplante oder notwendige Wartungsarbeiten, die zu Ausfallzeiten führen und vorher als Wartungsfenster kommuniziert wurden, als verfügbar gewertet. Sollte diese angestrebte Erreichbarkeit nicht erzielt werden, so hat der Kunde ein außerordentliches Kündigungsrecht. Minderungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche sind diesbezüglich ausgeschlossen.

5. Dokumentation

Der Leistungsumfang und die Funktionen von ETRON onR werden auf der Website von ETRON detailliert beschrieben. Darüber hinaus werden die einzelnen Funktionen anschaulich durch Lehrvideos unter http://online-registrierkassen.at/videos/ dargestellt. Eine weitergehende Dokumentation ist nicht geschuldet.

6. Benutzerkonto

Über das Benutzerkonto kann der Kunde die Benutzerberechtigungen verwalten und neue User hinzufügen und User wieder löschen. Der Kunde kann ferner seine Firmendaten ändern, Rechnungen einsehen und Kassenberichte ausdrucken. Falls sich die Firmendaten des Kunden ändern, die er im Rahmen der Erstellung des Benutzerkontos angegeben hat, muss der Kunde seine Daten umgehend aktualisieren.

Der Kunde hat die für Ihn eingerichteten Zugangsdaten und Passwörter geheim zu halten. Der Kunde haftet für die unbefugte oder missbräuchliche Nutzung seiner Zugangsdaten, sofern er dies zu vertreten hat.

7. Datensicherheit

Die Sicherheit der Daten ist ETRON ein großes Anliegen. Zur Gewährleistung der Konformität der Daten wird bei bestehender Internetverbindung serverseitig ein fortlaufendes Backup durchgeführt, welches sowohl die umsatzrelevanten Daten (Bewegungsdaten) als auch die nicht umsatzrelevanten Daten (Stammdaten) umfasst.

Besteht keine Internetverbindung kann die Kassenlösung im Offline-Modus (Notfall-Modus) genutzt werden. Im Offline-Modus werden Daten zunächst nur lokal gespeichert bis wieder eine Verbindung besteht. ETRON empfiehlt, den Offline-Modus längstens für 30 min zu nutzen, um dem Risiko von möglichen Datenverlusten vorzubeugen. Nach Rückkehr in den Standardmodus muss das Journal auf Vollständigkeit geprüft werden.

Der Kunde kann jederzeit Daten aus ETRON onR in einem maschinenlesbaren Format herunterladen und lokal speichern. Der Kunde ist verpflichtet, Kassenberichte regelmäßig, zumindest monatlich auszudrucken und zuverlässig zu archivieren. Das Journal muss auf einen externen Datenträger laufend exportiert werden.

8. Support

ETRON onR unterliegt einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne einer Verbesserung vorhandener und Entwicklung zusätzlicher Funktionen aufgrund von Anregungen und Wünschen der Praxis. Die Umsetzung von Neuerungen wird durch ETRON realisiert, wenn dies nach Ansicht von ETRON für eine breite Anwenderanzahl vorteilhaft ist und liegt ausschließlich im Ermessen von ETRON. ETRON stellt dem Kunden die von ETRON allgemein freigegebenen Updates und neuen Programmstände für ETRON onR während der Vertragslaufzeit ohne gesondertes Entgelt zur Verfügung. Updates und Weiterentwicklungen werden auf der Website von ETRON bekannt gegeben.

ETRON stellt eine FAQ Datenbank unter www.etron.at/faq bereit.

Supportanfragen sind per E-Mail an onr-support@etron.at zu richten.

ETRON bietet darüber hinaus einen erweiterten, kostenpflichtigen Support an. Dieser beinhaltet einen telefonischen Support während der Bürozeiten von Montag bis Freitag von 09:00-17:00 Uhr ausgenommen gesetzliche Feiertage.

9. Gewährleistung

ETRON gewährleistet für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Übergabe bzw. Bereitstellung der Software, dass diese die in der Leistungsbeschreibung angeführten Funktionen enthält und als Kassenlösung geeignet ist. Im Übrigen wird die Software wie vorliegend („as is“) zur Verfügung gestellt. ETRON lehnt jede weitere Gewährleistung und Zusicherung in Bezug auf die Software – soweit gesetzlich zulässig – ab. Insbesondere leistet ETRON keine Gewähr, dass die Software den speziellen Anforderungen des Kunden genügt.

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Nutzung der Software sowie für die Auswahl, Eingabe und Nutzung der Daten und für die mit der Software beabsichtigten Ergebnisse. ETRON übernimmt keine Gewährleistung für einen fehlerlosen oder ununterbrochenen Betrieb der Software. Die Verfügbarkeit der Software hängt insbesondere auch von der Verfügbarkeit der Kommunikationsdienste und -netze ab, welche nicht im Verantwortungsbereich von ETRON liegt. Ferner kann der Zugriff auf die Softwarelösung gelegentlich zur Durchführung notwendiger Wartungsarbeiten unterbrochen oder beschränkt sein.

Gewährleistungspflichtige Mängel sind innerhalb von 14 Tagen ab Übergabe bzw. Bereitstellung der Software oder, falls ein Mangel erst später erkennbar wird, innerhalb von 14 Tagen ab Erkennbarkeit anzuzeigen. Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und schriftlich dokumentiert erfolgen.

ETRON wird allfällige Mängel je nach Schwere des gerügten Mangels innerhalb angemessener Frist beheben, indem dem Kunden eine korrigierte Version der Software bereitgestellt wird, die frei von Mängeln ist, oder eine Umgehungslösung zur Verfügung gestellt wird, um die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. Sollte ein wesentlicher Mangel vorliegen, der von ETRON nicht auf wirtschaftlich vertretbare Weise innerhalb angemessener Frist behoben werden kann, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und die Erstattung des von ihm bezahlten Entgelts verlangen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossenen bei Fehlern, Störungen oder Schäden, die vom Kunden zu vertreten sind und beispielsweise aufgrund unsachgemäßer Bedienung, einer geänderten Softwareumgebung entstehen oder auf Abweichungen von den Systemvoraussetzungen beruhen.

Kosten für Hilfestellung, Fehlerdiagnose sowie Beseitigung von Fehlern, Störungen und Schäden, die vom Kunden zu vertreten sind, werden von ETRON nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

10. Haftung

Schadensersatzansprüche wegen Sach- und Vermögensschäden können gegenüber ETRON nur insoweit geltend gemacht werden, soweit vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln von ETRON nachgewiesen werden. Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf von ETRON beigezogene Dritte zurückzuführen sind. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist generell ausgeschlossen.

Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt, insbesondere der Ausfall oder die Überlastung von globalen Kommunikationsnetzen, hat ETRON nicht zu vertreten. ETRON haftet nicht für die steuerliche und rechtliche Ordnungsmäßigkeit der durch den Kunden erstellten Abrechnungen und insbesondere auch nicht für die Einhaltung der steuerlich- und handelsrechtlich geltenden Aufbewahrungspflichten.

Generell übernimmt ETRON – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für indirekte Schäden, mittelbare Schäden, Begleit- und Folgeschäden einschließlich des entgangenen Gewinns, der Kosten die mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, Schäden aus Datenverlusten und aus Ansprüchen Dritter. Soweit die obigen Haftungsausschlüsse nicht zulässig sind, ist die Haftung von ETRON jedenfalls der Höhe nach mit dem vom Kunden bezahlten Entgelt, maximal mit einem Jahresentgelt, beschränkt.

Schadensersatzansprüche verjähren spätestens mit Ablauf eines Jahres ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers.

11. Vertragsänderungen

ETRON behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Änderungen dieser Nutzungsbedingungen vorzunehmen. Die Änderungen werden für neu abzuschließende Verträge sofort wirksam. Bei bestehenden Verträgen wird ETRON die betroffenen Kunden rechtzeitig vor dem In-Kraft-Treten der geplanten Änderungen in geeigneter Form darüber informieren. Die Information kann auf der Website von ETRON oder auch per E-Mail erfolgen. Die Zustimmung zu den Änderungen gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht binnen 4 Wochen ab Zugang schriftlich oder per E-Mail widerspricht.

12. Schlussbestimmungen

Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform; mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

ETRON onR basiert auf der Open Source Software Odoo und unterliegt wie diese den Lizenzbedingungen der GNU Affero General Public License („AGPL“), wie von der Free Software Foundation veröffentlicht. Nähere Details zur AGPL finden Sie unter http://www.gnu.org/licenses.

Ergänzend kommen, soweit hier nicht abweichend geregelt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ETRON zur Anwendung. Abweichende AGB des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, und zwar auch dann nicht, wenn ETRON ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch der übrige Inhalt des Vertrags nicht berührt.

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen ETRON und dem Kunden kommt österreichisches Recht mit Ausnahme seiner Verweisungsnormen und des UN‑Kaufrechts zur Anwendung.

Für allfällige Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag wird als ausschließlicher Gerichtsstand Wien, Innere Stadt vereinbart.

Auswertung - Rechnung aus Vorsystem

Anzeige von Belegreferenznummer und Bezahlarten in der Tabellenübersicht "Kassenumsätze" auch für Belege die manuell über die Funktion „Rechnung aus Vorsystem“ erstellt wurden.

Bugfix

Diverse kleine Verbesserungen

Allgemeine Beschreibung

Mit der ETRON onR Warenkorbschnittstelle können Sie Daten aus Ihrem externen System übernehmen und damit registrierkassenpflichtkonforme Belege über ETRON onR erstellen.

Warenwirtschafts- oder Kassensysteme, die nicht der Registrierkassenpflicht entsprechen, können damit schnell und einfach für die Registrierkassenpflicht aufgerüstet werden. Das externe System muss dazu die Daten in einem vordefinierten Format anliefern, ETRON onR übernimmt diese Informationen und erstellt den Beleg.

Vorteile

• schnell, einfach und unkompliziert

• entspricht der Registrierkassenpflicht

• kostengünstig

• sichere Übertragung

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für einen erfolgreichen Schnittstellenaufruf erfüllt sein:

• Ein ETRON onR Abo

• Das Modul „Warenkorbschnittstelle“ aktiviert

Funktionsübersicht

Anbei eine Auflistung der Funktionsübersicht, was alles mit der Warenkorbschnittstelle möglich ist.

• Vordefinierte Produkte übergeben oder unbekannte Produkte automatisch erstellen.

• Produkte, Rechnungen aus Vorsystem oder Text-Positionen in Bestellung sind definierbar.

• Kundendaten übergeben, dabei werden unbekannte Kunden automatisch angelegt.

• Bezahlmittel und Beträge übergeben der Bezahlung manuell in der onR Kasse.

• Automatischer Belegdruck (keine Druckvorschau).

• Belegdruck deaktivieren (Beleg wird nicht gedruckt).

• Vollautomatischer Betrieb (nach Abschluss eines Beleges automatisch auf nächsten Beleg warten).

Externe Aufträge

Alle Requests an die Warenkorbschnittstelle sind unter Berichtswesen > Externe Aufträge einsehbar und werden anhand der identifiziert.

In den Externen Aufträgen sind zur Referenz die JSON Daten von Request und Response erfasst. Die Objekte bleiben immer bestehen.

Sollte ein Request vom Vorsystem mehrfach gesendet werden, so wird der Externe Auftrag anhand seiner ref validiert. Siehe Parameter: ORDER/ref für Details.

Benutzung

Beschreibung der Funktionsweise

ETRON onR muss im Browser geöffnet sein. Zwischen dem Extern-Modus der Warenkorbschnittstelle und dem ETRON onR Warenkorb, kann jederzeit gewechselt werden bzw. können diese in eigenen Warenkorb Tabs geöffnet sein.

1. Konfiguration

Im ETRON onR zuerst den Hauptmenü-Reiter Konfiguration und danach den Unter-Menüpunkt Unternehmensdaten aufrufen. Mit dem Button „Neues Token erstellen“, den Sicherheitstoken generieren (siehe Abbildung darunter).

Den generierten Token (in der Abbildung gelb umrandet) in die Software eintragen, von der der Auftrag zu ETRON onR gesendet wird. Wie vorher oben beschrieben, muss der Sicherheitstoken übereinstimmen. Sollte der Token neu generiert werden, dann muss dieser auch in die Zweit-Software nachgetragen werden.

2. POS starten

Über den Hauptmenü-Reiter Point of Sale eine neue Sitzung starten. Nähere Infos zum Öffnen einer ETRON onR Point of Sale Sitzung finden Sie hier.

3. Extern-Modus starten

Um Aufträge über die Schnittstelle übertragen zu können, muss zum Extern-Modus gewechselt werden. (siehe Abbildung darunter)

Jetzt können Aufträge an ETRON onR gesendet werden. Je nachdem wie ein Auftrag gesendet wird, kann im nächsten Schritt die Zahlung bzw. der nächste Auftrag abgewickelt werden.

4. Abbrechen

Über den Button „Zurück“ gelangen Sie wieder zum Normalen ETRON onR Warenkorb.

API Dokumentation

• Endpunkt: POST auf https://<ihre-wunschdomain>.on-etron.at/external/order

• Content-Type: application/json

• Grundstruktur JSON-RPC Request:

POST /external/order HTTP/1.1
Host: <ihre-wunschdomain>.on-etron.at
Content-Type: application/json

{
   "jsonrpc":"2.0",
   "id":null,
   "method":"call",
   "params":{
      "order": ORDER CALL
   }
}

Betriebsmodus

Die Warenkorbschnittstelle kann in zwei Modi verwendet werden:

Blockierend

Synchrone Requests, die Response wird erst nach Fertigstellung und Druck des Beleges zurückgegeben.

Endpunkt: POST https://<ihre-wunschdomain>.on-etron.at/external/order

• Notwendig wenn alle Response-Daten im Vorsystem benötigt werden (z.B. RKSV-Signatur).

• Sinnvoll wenn Bezahlmittel direkt übergeben werden und automatisch per USB gedruckt werden soll, damit Requests nicht schneller geschickt werden können als Belege gedruckt werden können.

Nicht blockierend

Asynchrone Requests, die Response wird direkt nach Übergabe des Warenkorbes zurückgegeben. Einige Elemente, wie die RKSV Signatur, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellt und daher in der Response nicht enthalten.

Endpunkt: POST https://<ihre-wunschdomain>.on-etron.at/external-nb/order

• Möglich wenn gar nicht oder automatisch per XML-Drucker gedruckt wird und die Bezahlmittel übergeben werden.

• Sinnvoll wenn manuell kassiert wird, damit das Vorsystem nicht auf den Abschluss des Belegs warten muss.

Parameter / Datenstruktur

ORDER CALL

Parameter für ORDER CALL. Diese sind im JSON-Objekt ORDER vom JSON-RPC Container. Wichtig für die Einstellungen und Zusatz Daten der Bestellung der Warenkorbschnittstelle.

ORDER

Parameter für ORDER. Diese sind im JSON-Objekt ORDER vom ORDER CALL Objekt. Steht für die gesamte Bestellung.

ORDER_LINE "P"

Parameter für ORDER_LINE. Diese sind im JSON-Objekt ORDER_LINE[] vom ORDER Objekt. Steht für ein Produkt in der Bestellung.

ORDER_LINE "T"

Parameter für ORDER_LINE. Diese sind im JSON-Objekt ORDER_LINE[] vom ORDER Objekt. Steht für eine Textzeile in der Bestellung.

ORDER_LINE "K"

Parameter für ORDER_LINE. Diese sind im JSON-Objekt ORDER_LINE[] vom ORDER Objekt. Steht für eine Rechnung aus einem Vorsystem (ehemals „Externe Kreditrechnung“) in der Bestellung.

CUSTOMER

Parameter für CUSTOMER. Diese sind im JSON-Objekt CUSTOMER vom ORDER CALL Objekt. Steht für einen Kunden.

PAYMENT

Parameter für PAYMENT. Diese sind im JSON-Objekt PAYMENT[] vom ORDER CALL Objekt. Steht für einen Bezahlvorgang.

Rückgabewert

Rückgabewert von der Warenkorbschnittstelle. Ein JSON-RPC Response besteht ausfolgenden Parametern:

Status Codes

Anbei eine Auflistung aller Status Codes Rückmeldungen.

Beispiel

Das result enthält dabei den applikationsspezifischen Rückgabewert. In unserem Fall:

{
   "jsonrpc": "2.0",
   "id": null,
   "result": {
      "status_code": 0,
      "message": null
   }
}

Gesamtbeispiel

Hier wird ein Fallbeispiel mit allen möglichen Parametern gezeigt. Hierbei zu beachten das alle Parameter in «(Text)» zu ändern sind.

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": null,
    "method": "call",
    "params": {
        "order": {
            "auth_token": "<<Sicherheitstoken>>",
            "station": "<<Station>>",
            "autonext": true,
            "autoprint": true,
            "noprint": false,
            "create_products": true,
            "order": {
                "ref": "<<Eigene Referenznummer>>",
                "line_items": [
                    {
                        "type": "P",
                        "product_nr": "10101010",
                        "product_name": "Coca Cola",
                        "product_note": "Dieser Text wird eingerückt angedruckt",
                        "quantity": 1,
		        "unit_price": 6.00,
		        "tax_code": "10"
                    },
                    {
                        "type": "T",
                        "text":"Zusatztext"
                    },
                    {
                        "type": "K",
                        "ext_ref":"<<Externe Referenznummer>>",
                        "amount":"200.00"
                    }
                ],
                "amount_total": 206.00
            },
            "payments": [
                {
                    "type": "BAR",
                    "amount": 206.00
                }
            ],
	    "customer": {
		"id": 123456,
		"name": "Petra Mustermann",
		"street": "Hauptstrasse 143",
		"zip": "1050",
		"city": "Wien"
	    }
        }
    }
}

API Beispiele

Neue Produkte anlegen

Um nicht jedes Produkt selbst in den Stammdaten anlegen zu müssen, kann man auch die Produkte per create_products Option automatisch über die Warenkorbschnittstelle anlegen lassen. Somit wird zuerst überprüft ob das Produkt mit der übergebenen product_nr existiert und falls nicht wird es angelegt.

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": null,
    "method": "call",
    "params": {
        "order": {
            "auth_token": "QZb4fVW=8Iryr-c9xFtnIXNfpY1/8jiETjpH8YFldCbn+Fel",
            "station": "01",
            "create_products": true, <-------- WICHTIG für automatische Produktanlegung
            "order": {
                "ref": "Test-Ref 2000-123",
                "line_items": [
                    {
                        "type": "P",
                        "product_nr": "10101010",
                        "quantity": 1,
		        "unit_price": 6.00,
		        "tax_code": "10"
                    }
                ],
                "amount_total": 6.00
            }
        }
    }
}

Vollautomatischer Betrieb

Um onR vollautomatisch zu betreiben können die Optionen autoprint (oder noprint) und autonext verwendet werden um nach dem Druck automatisch auf den nächsten Auftrag zu warten. Die manuelle Betätigung des Buttons *Nächster Auftrag* entfällt damit.

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": null,
    "method": "call",
    "params": {
        "order": {
            "auth_token": "QZb4fVW=8Iryr-c9xFtnIXNfpY1/8jiETjpH8YFldCbn+Fel",
            "station": "01",
            "autonext": true, <-------- WICHTIG für automatische Bestätigung
            "autoprint": true,
            "order": {
                "ref": "Test-Ref 2000-123",
                "line_items": [
                    {
                        "type": "P",
                        "product_nr": "10101010",
                        "quantity": 1,
		        "unit_price": 6.00,
		        "tax_code": "10"
                    }
                ],
                "amount_total": 6.00
            },
            "payments": [
                {
                    "type": "BAR",
                    "amount": 6.00
                }
            ]
        }
    }
}

Belegdruck deaktivieren

Deaktiviert man den Belegdruck so entfällt der Druck komplett, der Beleg wird aber in der Vorschau angezeigt.

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": null,
    "method": "call",
    "params": {
        "order": {
            "auth_token": "QZb4fVW=8Iryr-c9xFtnIXNfpY1/8jiETjpH8YFldCbn+Fel",
            "station": "01",
            "noprint": true, <-------- WICHTIG für deaktivierten Belegdruck
            "order": {
                "ref": "Test-Ref 2000-123",
                "line_items": [
                    {
                        "type": "P",
                        "product_nr": "10101010",
                        "quantity": 1,
		        "unit_price": 6.00,
		        "tax_code": "10"
                    }
                ],
                "amount_total": 6.00
            }
        }
    }
}

Automatischer Belegdruck

Ist der automatische Belegdruck aktiv so werden die (in diesem Fall zwingend zu übergebenden) Bezahlmittel automatisch bestätigt und der Druck ausgelöst.

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": null,
    "method": "call",
    "params": {
        "order": {
            "auth_token": "QZb4fVW=8Iryr-c9xFtnIXNfpY1/8jiETjpH8YFldCbn+Fel",
            "station": "01",
            "autoprint": true, <-------- WICHTIG für automatischen Belegdruck
            "order": {
                "ref": "Test-Ref 2000-123",
                "line_items": [
                    {
                        "type": "P",
                        "product_nr": "10101010",
                        "quantity": 1,
		        "unit_price": 6.00,
		        "tax_code": "10"
                    }
                ],
                "amount_total": 6.00
            },
            "payments": [
                {
                    "type": "BAR",
                    "amount": 6.00
                }
            ]
        }
    }
}

Über diese FTP Import/Export Schnittstelle kann ein Datenaustausch zwischen ETRON onR und einem externen System stattfinden. Vom externen System, oder auch manuell, werden CSV-Dateien und Bilddateien auf einen FTP-Server von ETRON kopiert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden die CSV-Dateien und die Bilddateien verarbeitet und anschließend in das Verzeichnis „erledigt“ verschoben.

Folgende Daten können übertragen werden:

• Produkte

• Produktbilder

• Produktkategorien

• POS-Kategorien

Am Ende eines jeden Verkaufstages, wird ebenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt, eine CSV-Datei mit folgende Daten an den FTP Server zur weiteren Verarbeitung für das externe System rückübermittelt:

• Produktbezeichnung(id)

• Verkaufte Stückzahl

• Verkaufspreis

Übertragung der Daten nach ETRON onR

Bei jedem Durchlauf (maximal 1 Mal pro Tag) werden die Daten an alle relevanten ETRON onR Instanzen übermittelt. Die Daten werden entweder angelegt (wenn sie noch nicht existieren) oder überschrieben. Die Identifizierung eines Datensatzes erfolgt über die eindeutige ID. Jede Datei enthält eine Spalte „date_lastchange“, in der das letzte Änderungsdatum vermerkt sein muss. Das ist notwendig, da in jede ETRON onR Instanz immer nur die Änderungen seit der letzten Übertragung eingespielt werden. Bei neuen Datensätzen muss immer das aktuelle Datum verwendet werden. Für die initiale Übermittlung kann als letztes Änderungsdatum der Wert „2016-01-01“ verwendet werden.

Übertragung der Daten von ETRON onR

Die Übertragung der Daten von ETRON onR, findet zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Bei jedem Durchlauf (maximal 1 Mal pro Tag/Nacht) wird eine aktuelle CSV-Datei, pro Kasseninstanz übermittelt. Die Identifizierung eines Datensatzes erfolgt über die eindeutige ID.

Technische Details

CSV-Format

• Trennzeichen: Semikolon (;)

• Komma: Beistrich (,)

• Feldtrennzeichen: Doppeltes Anführungszeichen

• Kodierung: UTF-8

Jede Zeile in den CSV-Dateien beginnt mit einer für diese Datei eindeutige ID. Für diese ID sind folgende Zeichen erlaubt:

•  a-z

•  A-Z

•  0-9

•  _ (Unterstrich)

Produktbilder

Jedes Bild muss entweder das Format JPEG (.jpg/.jpeg) oder das Format Portable Network Graphics (.png) aufweisen. Der Dateiname muss entweder der Produkt-ID (13-stelliger EAN Code, wird von ETRON onR vergeben) oder der Hersteller-Artikelnummer entsprechen. Die Bildgröße darf 10KB nicht überschreiten. Zu beachten: Wenn Sie für ein Produkt ein Produktbild aktualisieren möchten, muss neben dem Ändern der Bilddatei auch das Produkt in der CSV „Produkte“ mit aktuellem „date_lastchange“ Datum angeführt werden.

Alle Bilddateien müssen im Ordner „kundenname_bilder“ abgelegt werden.

Dateinamen & Feldbeschreibung

Produkte

kundennamen_produkte_JJJJMMTT_HH:MM.csv

Produktkategorien

kundennamen_kategorien_JJJJMMTT_HH:MM.csv

Produktbilder

POS-Kategorien

kundennamen_pos_kategorien_JJJJMMTT_HH:MM.csv

Bei Verknüpfungen zwischen den Dateien werden diese IDs für die eindeutige Zuordnung verwendet. Bei Abhängigkeiten innerhalb einer Datei, muss dabei auf die Reihenfolge innerhalb der Datei geachtet werden. Zum Beispiel muss eine Hauptkategorie im CSV vor der jeweiligen Unterkategorie angelegt sein.

FTP-Verzeichnisse

Auf dem FTP-Server von ETRON befinden sich 2 Verzeichnisse:

1. „erledigt“ - Die Dateien werden automatisch in diesen Ordern verschoben, sobald sie verarbeitet wurden

2. „zu_erledigen“ - Hier müssen die CSV-Dateien abgelegt werden

Erforderlich für den erfolgreichen Betrieb eines Bezahlterminals mit ETRON onR, ist die Aktivierung des ETRON onR Bezahlterminalmoduls und ein Bezahlterminal das über die ZVT Schnittstelle angesprochen wird. (Die meisten Payment Provider bieten Geräte mit diesem ZVT Standard an.)

Voraussetzungen

Notwendig für den Betrieb ist der ETRON onR Connector (HWcom), installiert und gestartet.

ETRON onR Connector (HWCom)

HWcom Installation

Für die Anbindung von externer Hardware (z.B. Waagen oder Bezahlterminals) an das ETRON onR Kassensystem, ist der onR Connector, HWcom, notwendig.

Wenn der onR Connector installiert ist und es ein Update gibt, bekommen Sie beim Starten einer POS-Sitzung eine Meldung, dass eine neue HWcom-Version zum Download bereit steht.

Zuerst müssen Sie wissen, ob Sie ein 32Bit oder ein 64Bit Betriebssystem haben. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol und danach auf den Eintrag „System“. Im nun aufgehenden Fenster ist die Art des Betriebssystems angeführt:

Je nach der Systemarchitektur (32Bit oder 64Bit) laden Sie bitte das jeweilige Installationspaket herunter.

Versionsinformationen

Download und Installation

Die empfangene Datei wird im Verzeichnis \Downloads gespeichert, das bei den Schnellzugriffsverzeichnissen angezeigt ist. Je nach verwendetem Browser (Internet-Explorer, Edge, Firefox, Chrome) wird der Download angezeigt.

Diese Datei nun bitte ausführen.

Auf „Weitere Informationen“ klicken:

Auf „Trotzdem ausführen“ klicken:

Mit „OK“ bestätigen:

„Ich akzeptiere die Vereinbarung“ auswählen und <Weiter> anklicken

Auf <Weiter> klicken

Auf <Weiter> klicken

Auf <Weiter> klicken

Auf <Installieren> klicken

Auf <Fertigstellen> klicken

Den Zugriff des Programmes „etron onr hwcom.exe“ für Domänennetzwerke und Private Netzwerke„ erlauben und auf <Zugriff zulassen> klicken

Das installierte und laufende Programm wird nun in der Taskleiste als kleines blaues Icon angezeigt:

Installation in onR

IN ETRON onR wird ein HWcom unter Konfiguration > onR HWcom angelegt.

Zuerst die IP-Adresse des Computers anzeigen lassen, auf dem HWcom installiert werden soll. Dazu klicken Sie auf das Windows-Symbol, schreiben „cmd“ und tippen im Fenster „Eingabeaufforderung“ den Befehl ipconfig ein. Nun wird Ihnen in der Zeile „IPv4-Adresse“ die IP-Adresse des Computers angezeigt.

Diese IP-Adresse benötigen Sie nachher in ETRON onR: Unter Konfiguration > onR HWcom auf <Anlegen> klicken, um zur Eingabemaske für HWcom zu gelangen.

Eine eindeutige Bezeichnung sowie die vorher ermittelte IP-Adresse eintragen und auf <HWcom-Gerät akzeptieren> klicken. Im nun aufgehende Meldungsfenster die Linkadresse rechts neben „Link zur Bestätigung“ anklicken:

Im Fenster „Diese Verbindung ist nicht sicher“ auf <Erweitert> klicken:

Das Fenster erweitert sich und es werden mehr Informationen angezeigt. Klicken Sie hier auf <Ausnahme hinzufügen>.

Es öffnet das Fenster „Sicherheits-Ausnahmeregel hinzufügen“. Klicken Sie unten im Formular auf <Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen>.

Das Fenster schließt sich und eine Website mit dem einzigen Inhalt des ETRON onR-Logos, der Schriftzug „ETRON onR HWcom“ und die Versionsnummer wird angezeigt:

Hardware / Bezahlterminal

Die ETRON-Empfehlung für einen stationären Bondrucker: Epson TM-m30

Legende

Bondrucker Standgeräte

Bondrucker Mobil

Installationshilfe Custom MY3 für Android:

A4/A5 Drucker

XML Print

XML Drucker, die nicht in unserer Tabelle sind, werden nicht unterstützt. Die Druckermodelle werden immer wieder erweitert und aktualisiert. Folgende Kriterien müssen für einen erfolgreichen XML Print erfüllt sein:

• Epson Drucker ab ePOS Standard 3.2 ab Epson Update 9, sonst 4.1

• Anschluss per LAN oder WLAN

• ePOS-Print XML über HTTPS

Achtung, nicht alle XML Drucker in unserer Tabelle erfüllen den notwendigen ePOS 3.2/4.1 Standard! Bitte auf der Epson Herstellerseite diesbezüglich nachlesen.

Wie der XML Print eingerichtet wird findet man hier.

Cloud Print

aka Google Cloud Printing Wenn Sie einen Drucker für Cloud-Printing (Google Cloud Print) nutzen möchten ist folgendes notwendig:

• Google Account (Gmail, YouTube, ..)

• Standgerät (Laptop / PC)

Wie stellen Sie Ihre Drucker für die Cloud zur Verfügung?

Schließen Sie die gewünschten Drucker am Standgerät an und installieren Sie diese mit den von den Druckerhersteller zur Verfügung gestellten Treibern. Anschließend sind Ihre Drucker installiert und lokal auf Ihren Gerät verfügbar. Nun rufen Sie Ihren Google Chrome Browser auf. Achten Sie darauf dass Sie in Ihrem Browser mit Ihrem Google Konto eingeloggt sind. Sind Sie das nicht, können Sie sich unter: Menü > Einstellungen im Bereich „Anmelden“ einloggen. Rufen Sie nun im Google Chrome Browser folgende URL in der Adresszeile auf: chrome://devices/

Unter dem Punkt „Klassische Drucker“ bekommen Sie über einen Klick auf den Button „Drucker hinzufügen“ eine Auflistung aller lokal zur Verfügung stehenden Drucker. Diese sind bereits vorab durch Checkboxen ausgewählt. Sie können nun einzelne Drucker ausschließend und das Häkchen entsprechend entfernen. Ebenfalls automatisch ausgewählt ist die Funktion „Neu angeschlossene Drucker automatisch registrieren“. Dies bedeutet, dass alle neuen Drucker die Sie auf Ihrem Standgerät installieren, automatisch für Google Cloud Print zur Verfügung gestellt werden.

Klicken Sie nun zum Abschluss auf „Drucker hinzufügen“.

Google Cloud Print kann bei Apple Geräten in den meisten Fällen über die Funktion Airprint angesteuert werden.

Falls Sie zum ersten Mal einen EPSON XML Printer konfigurieren, starten Sie bitte bei Punkt 0. Wenn bereits einmal ein EPSON XML Drucker auf diesem PC/Tablet betrieben wurde, starten Sie bitte bei Punkt 1.

0. ETRON Root Zertifikat installieren

Damit die ausgestellten Drucker-Zertifikate von Ihrem System als gültig und sicher erkannt werden, muss das ETRON Root Zertifikat importiert werden. Das muss einmal pro PC / Tablet gemacht werden, auf dem ETRON onR betrieben wird - egal wie viele Drucker-Zertifikate Sie einrichten.

1. Root Zertifikat Paket downloaden.

2. auf jedem onR Windows-PC/Tablet entpacken.

3. install_root.bat als Administrator ausführen.

4. Google Chrome neu starten.

1. Drucker IP/Typ

Dieser Service sollte direkt von der onR Kassenplatz-Konfiguration aus aufgerufen werden, nachdem die IP und der Typ des XML-Druckers eingetragen wurden. Das Script muss im gleichen Netzwerk, in dem sich der XML Drucker befindet ausgeführt werden.

Wenn der EPSON XML Drucker in ETRON onR konfiguriert wurde, sehen Sie hier das Modell und die IP-Adresse Ihres Druckers. Die Drucker Statusanzeige zeigt „ungültig“.

2. Drucker temporär akzeptieren

Die Verbindung zwischen Browser und XML-Drucker muss temporär akzeptiert, also das ungültige Zertifikat des Druckers manuell bestätigt werden. Erst dann kann automatisch ein gültiges Zertifikat eingespielt werden.

Durch klick auf „Drucker-Konfiguration öffnen“ wechseln Sie zur internen Drucker Website. Sie erhalten nun eine Anzeige dass es sich bei dieser Netzwerkadresse des Druckers um eine unsichere Adresse/Webseite handelt.

Bitte klicken Sie nun auf „Erweitert“.

Klicken Sie nun ganz unten auf den Link „Weiter zu xxx (unsicher)“. Die Seite öffnet sich kurz und schließt sich automatisch wieder.

In manchen Fällen ist ein Login erforderlich, geben Sie dazu folgendes ein:

3. Alte Zertifikate löschen

Die Drucker Statusanzeige wechselt von „ungültig“ auf „temporär“. Falls alte Zertifikate am Drucker vorhanden sind, werden sie automatisch gelöscht, um einen Zertifikatskonflikt zu vermeiden.

4. Neues Zertifikat generieren

Es wird automatisch ein Zertifikat für die angegebene IP-Adresse des Druckers erstellt und als Download angeboten. Dieses muss dann im Upload Feld in Schritt 5. am Drucker hochgeladen werden. Dieser manuelle Zwischenschritt kann leider nicht automatisiert werden.

Neues Zertifikat herunterladen und am Desktop abspeichern.

5. Zertifikat hochladen

Das eben heruntergeladene Zertifikat über die Upload-Funktion zum Drucker hochladen.

6. Zertifikat aktivieren

Dieser Schritt wird automatisch durchgeführt.

7. Drucker neu starten

Nachdem das gültige Zertifikat im Drucker eingerichtet wurde startet sich der Drucker automatisch neu. Das dauert etwa eine Minute. Sobald er wieder erreichbar ist, wird die Verbindung geprüft und sollte jetzt vom Browser als sicher eingestuft werden.

Datenerfassungsprotokoll sichern

Voraussetzungen

Bei RKSV Stick: Der fiskaltrust-Service muss lokal gestartet sein. Bei RKSV Cloud: Eine Internetverbindung muss vorhanden sein.

Vorgangsweise

Sobald Sie den Menüeintrag anklicken, wird ein neues Fenster angezeigt:

Die exportierte Datei wird im Ordner chrome:downloads abgelegt und in Chrome am unteren Fensterrand angezeigt:

Diese Datei nun auf einen USB-Stick kopieren und der amtshandelnden Person vom Finanzamt übergeben.

Einrichtung RKSV Cloud

(mittels des fiskaltrust.SignatureCloud Services)

Damit ETRON onR mit dem Signature.Cloud-Service von fiskaltrust verbunden werden kann, ist die Bestellung des richtigen Paketes bei fiskaltrust notwendig.

Voraussetzungen

1. Einladung

2. UID-Prüfung

Klicken Sie im fiskaltrust-Portal auf Stammdaten um die UID-Prüfung durchzuführen.

Bis zur UID-Nummer scrollen, die UID-Nummer oder die GLN oder die Steuernummer eintragen.

3. Kassenbetreiber einschalten

Unter „Übersicht“ den Schalter bei Kassenbetreiber auf „ON“ setzen.

fiskaltrust.SignatureCloud

Folgende Produkte sind im fiskaltrust-Portal zu bestellen:

1. A-Trust Online SEE (Signaturerstellungseinheit)

2. fiskaltrust.SignatureCloud inkl. OnlineSCU oder fiskaltrust.SignatureCloud inkl. Sorglos

Die Kaufabwicklung erfolgt ausschließlich im fiskaltrust-Portal, Ihr Vertragspartner ist ebenfalls fiskaltrust.

1. Service-URL (https://signaturcloud.fiskaltrust.at)

Nach erfolgreicher Bestellung sehen Sie unter „Konfiguration - Cashbox“ die 3 notwendigen Parameter, die Sie dann für die ETRON onR Anbindung benötigen:

Konfiguration RKSV Cloud

Öffnen Sie Ihre ETRON onR Kassa, unter „Konfiguration“ gibt es einen neuen Menüpunkt „RKSV“.

Unter dem Menüpunkt RKSV > RKSV Module können Sie nun ein neues RKSV Modul anlegen.

Unter „Typ“ bitte „Fiskaltrust“ auswählen.

Bei "Service-URL" bitte "https://signaturcloud.fiskaltrust.at" eintragen.

Bei „CashBoxID“ & „AccessToken“ die Daten von Ihrer fiskaltrust-Konfiguration eingeben.

Nun müssen Sie Ihr RKSV-Modul dem Kassenplatz zuordnen. Gehen Sie dafür auf den gewünschten Kassenplatz und auf „Bearbeiten“

Ordnen Sie das RKSV-Modul zu.

Somit ist Ihre ETRON onR Kassa RKSV Ready und es kann ein Startbeleg zur Inbetriebnahme erstellt werden.

Der Startbeleg ist nur bei der Inbetriebnahme erforderlich, danach arbeiten Sie wie gewoht mit Ihrer ETRON onR Kassa weiter.

FON / Benutzer Registrierkassen

Damit Ihr ETRON Kassensystem bei FinanzOnline (FON) angemeldet werden kann, ist es notwendig einen Benutzer mit der Berechtigung Registrierkassen in Ihrem FinanzOnline Account anzulegen. Diese Tätigkeit können Sie, oder Ihr Steuerberater, selbst durchführen. Zur Anleitung des BMF.

Einrichtung RKSV Stick

(mittels des fiskaltrust.SignatureCard Services)

Nachfolgende Tätigkeiten sind nur auszuführen wenn Sie keines unserer ETRON onR RKSV Stick Pakete bestellt haben und die Installationen selbst durchführen wollen.

fiskaltrust.SignatureCard

Da diese Konfiguration ausschließlich im fiskaltrust Portal abzuwickeln ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit dieser Anleitung. Für weiterführende Auskünfte gibt es die fiskaltrust Wissensdatenbank.

Im fiskaltrust Portal muss im Bereich „Konfiguration“ folgendes erstellt werden:

• Signature Creation Unit: Mit dem richtigen Typ (je nachdem was verwendet wird) / mit „net.pipe“ URL

• Helper: fiskaltrust.service.helper.rest / Rest Mode: deactivated / JsonDateFormatHandling: MicrosoftDateFormat / mit „https“ URL z.B. https://localhost:12443/fiskaltrust

• Queue

• CashBox

Danach den fiskaltrust.service lokal auf Ihrem Rechner in Betrieb nehmen.

Lokales SSL Zertifikat

Für die Kommunikation Ihrer ETRON onR Kassensitzung mit dem lokalen fiskaltrust.service, muss in der Windows Firewall ein lokales SSL Zertifikat eingerichtet werden.

Wir stellen dafür ein Powershell Script (zip-Datei) zur Verfügung, das auf eigene Verantwortung verwendet werden kann und ausschließlich mit Windows 10 getestet ist:

Konfiguration RKSV Stick

Stecken Sie den RKSV USB-Stick an einen freien USB Port an. Öffnen Sie Ihre ETRON onR Kassa, unter „Konfiguration“ gibt es einen neuen Menüpunkt „RKSV“.

Unter dem Menüpunkt „RKSV Modul“ können Sie nun ein neues RKSV Modul anlegen.

Unter „Typ“ bitte „Fiskaltrust“ auswählen.

Bei "Service-URL" bitte "**https://localhost:12443/fiskaltrust**" eintragen.

Bei „CashBoxID“ & „AccessToken“ die Daten von Ihrer fiskaltrust-Konfiguration eingeben.

Nun müssen Sie Ihr RKSV-Modul dem Kassenplatz zuordnen. Gehen Sie dafür auf den gewünschten Kassenplatz und auf „Bearbeiten“

Nun müssen Sie Ihr RKSV-Modul dem Kassenplatz zuordnen. Gehen Sie dafür auf den gewünschten Kassenplatz und auf „Bearbeiten“

Ordnen Sie das RKSV-Modul zu.

Somit ist Ihre ETRON onR Kassa RKSV-ready.

Nachdem das RKSV-Modul in der Konfiguration zugeordnet wurde muss ein Startbeleg zur Inbetriebnahme erstellt werden.

Der Startbeleg ist nur bei der Inbetriebnahme erforderlich, danach arbeiten Sie wie gewohnt mit Ihrer ETRON onR Kasse weiter.

FON / Benutzer "Registrierkassen"

Damit Ihr ETRON Kassensystem bei FinanzOnline (FON) angemeldet werden kann, ist es notwendig einen Benutzer mit der Berechtigung Registrierkassen in Ihrem FinanzOnline Account anzulegen. Diese Tätigkeit können Sie, oder Ihr Steuerberater, selbst durchführen. Zur Anleitung des BMF.

fiskaltrust-Einladungsmail

Damit ETRON onR mit fiskaltrust verbunden werden kann, ist die Registrierung bei fiskaltrust notwendig.

Klicken Sie auf den Link im Einladungsmail von fiskaltrust. Sie kommen auf die fiskaltrust-Seite.

Ablauf im fiskaltrust Portal

1. Einladung

2. UID-Prüfung

Klicken Sie im fiskaltrust-Portal auf Stammdaten um die UID-Prüfung durchzuführen.

Bis zur UID-Nummer scrollen, die UID-Nummer oder die GLN oder die Steuernummer eintragen.

3. Kassenbetreiber einschalten

Unter „Übersicht“ den Schalter bei Kassenbetreiber auf „ON“ setzen.

4. Zahlungsmittel

PayPal empfiehlt ein Geschäftskonto anzulegen, weil hier die Firmendaten hinterlegt sind und Auswertungen gemacht werden können, welche auch für die Buchhaltung nützlich sind. Beim Privatkonto läuft das Konto nur auf den eigenen Namen. Zum Bezahlen im fiskaltrust Portal würde es aber auch reichen. Falls Sie Unterstützung für PayPal benötigen, rufen Sie bitte die Hotline von PayPal unter 0800 8866 8310.

fiskaltrust für ETRON onR RKSV Stick

Damit ist die Vorbereitung im fiskaltrust-Portal abgeschlossen.

fiskaltrust für ETRON onR RKSV Cloud

Je nach ausgewähltem Paket sind die jeweils nachfolgenden Pakete im Fiskaltrust Shop zu kaufen. Um auf den Shop zuzugreifen navigieren sie auf Shop und danach auf Produkte und suchen sie nach dem jeweiligen Produkt.

Wenn Sie ein ETRON onR RKSV Cloud & fiskaltrust Signature Cloud Paket (LINKS) oder ETRON onR RKSV Cloud & fiskaltrust Signature Cloud + ALL-IN-ONE-SORGLOS-PAKET (RECHTS) bestellt haben wählen Sie bitte eines der beiden folgenden Produkte:

Die Kaufabwicklung erfolgt ausschließlich im fiskaltrust-Portal, Ihr Vertragspartner ist ebenfalls fiskaltrust.

Wenn Sie selbst die ETRON onR Konfiguration durchführen möchten lesen Sie hier weiter.

RKSV Sonderbelege

Der Startbeleg, Monatsbeleg, Jahresbeleg und Schlussbeleg sind sogenannte „Nullbelege“ die keine Summen enthalten!

Startbeleg

Nachdem das RKSV-Modul in der Konfiguration zugeordnet wurde muss ein Startbeleg zur Inbetriebnahme erstellt werden.

Der Startbeleg ist nur bei der Inbetriebnahme erforderlich, danach arbeiten Sie wie gewohnt mit Ihrer ETRON onR Kasse weiter.

Nullbeleg

In den folgenden Fällen ist ein Nullbeleg unbedingt erforderlich:

• Nachsignierung von Belegen nach Wiederherstellen der Funktionalität nach einem Ausfall der Registrierkasse

• Nachsignierung von Belegen nach Neustart des Fiskaltrust-Service-Dienstes

• Nachsignierung von Belegen nach dem Beenden des Offline-Modus

Auf nicht konform signierten Belegen wird dies angedruckt:

In den oben aufgelisteten Fällen wird ein Meldungsfenster angezeigt. In diesem Meldungsfenster wird auch die Ausfallsdauer in Stunden und Minuten angezeigt:

Am Nullbeleg werden die nachsignierten Belege unter Angabe der Belegnummer aufgelistet:

Monatsbeleg

Wenn ein Monatsbeleg fällig ist wird dies

• in der Konfiguration > RKSV > RKSV-Module durch ein Häkchen bei „Monatsbeleg fällig“

• sowie in der Point of Sale mit einem Meldungsfenster angezeigt:

Klicken Sie auf

Es wird ein Beleg erstellt und gedruckt:

Jahresbeleg

Am Jahresende wird statt dem Monatsbeleg nur ein Jahresbeleg fällig.

Unternehmer haben am Ende des Kalenderjahres bzw. am letzten Tag der getätigten Umsätze, grundsätzlich bis zum 31. Dezember, den Jahresbeleg herzustellen und nach Ausdruck aufzubewahren.

Bei Saisonbetrieben (z.B. Schwimmbad) kann dieser Vorgang auch vorzeitig zu Saisonende, spätestens jedoch vor Beginn der unternehmerischen Tätigkeit im neuen Jahr erfolgen.

Bei Unternehmen, deren Öffnungszeiten über Mitternacht hinausgehen, ist es möglich, den Jahresbeleg nach Ende der Öffnungszeiten zu erstellen, spätestens allerdings am nächsten Öffnungstag, sofern dieser zeitnah stattfindet (etwa eine Woche).

Bei Betrieben, die rund um die Uhr geöffnet haben, kann, wenn es der Geschäftsbetrieb zulässt, der Jahresbelege auch vor oder nach Mitternacht erstellen werde. Der Zeitpunkt des Jahresbeleges soll in diesem Fall mit dem Jahresabschluss des Erfassungssystems zusammenfallen.

Vorzeitige Erstellung des Jahresbelegs Sollte vor Jahresende bereits ein Jahresbeleg benötigt werden (Saisonbetriebe, Beendigung der Geschäftstätigkeit,..) dann wird ein Nullbeleg als Jahresbeleg akzeptiert. Es dürfen danach keine weiteren Umsätze vor dem neuen Jahr getätigt werden. Die Prüfung dieses Beleges können Sie unmittelbar nach der Erstellung durchführen und müssen dafür nicht bis zum Ende des Kalenderjahres warten. Sollte darauffolgend im neuen Jahr von ETRON automatisch ein Jahresbeleg erstellt werden, so muss dieser in diesem Fall nicht mehr an das Finanzamt übermittelt werden.

Nähere Infos auf der Website der WKO, Website BMF

Jahresbeleg drucken

Wenn ein Jahresbeleg fällig ist wird dies

• in der Konfiguration > RKSV > RKSV-Module wird dies durch ein Häkchen bei „Jahresbeleg fällig“

• sowie in der Point of Sale mit einem Meldungsfenster angezeigt:

Es wird ein Beleg erstellt und gedruckt:

Schlussbeleg

Mit einem Schlussbeleg wird eine Registrierkasse außer Betrieb genommen. Danach sind keine rechtskonformen Verkäufe mit dieser Kassa mehr möglich.

Voraussetzungen

• Um einen Schlussbeleg erstellen zu können, muss der angemeldete Benutzer zumindest in der Benutzergruppe der Hauptbenutzer eingetragen sein.

• Es ist das Passwort des Hauptbenutzers erforderlich

Wenn das Kennwort richtig eingegeben wurde wird der Schlussbeleg erstellt und die Registrierkassa geschlossen:

Der Versuch, einen neuen Auftrag zu machen, scheitert dann:

Die Kassa kann nun nur noch abgeschlossen werden. Weiteres Kassieren ist nicht mehr möglich.

RKSV Varianten & Umsetzung

Es gibt 2 technische Möglichkeiten die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) für ETRON onR umzusetzen.

• RKSV Cloud

• RKSV Stick

Eine genaue Beschreibung des Leistungsumfanges und der Vorteile unserer verschiedenen ETRON onR RKSV Paketen finden Sie hier.

RKSV Cloud

Die RKSV Umsetzung mittels Online-Signatur.

Vorteile

• Wechsel der Hardware (PC/Notebook) jederzeit möglich

• Mehrere Kassenplätze können sich eine Signature.Cloud teilen.

• Kein RKSV USB-Stick der verloren gehen kann

• Kein USB-Port notwendig (z.B. bei Tablets)

• Plattformunabhängig (PC/MAC/Tablet)

Einschränkungen

• Bei Verlust der Internetverbindung keine gesetzeskonforme Signatur möglich (ersichtlich durch Aufdruck am Bon, Nachsignierung erfolgt automatisch).

Voraussetzungen

• Permanente, stabile Internetverbindung

• Zugang zu FinanzOnline mittels eingetragenen Benutzer „Registrierkassen“

• Zugang zum fiskaltrust-Portal

Zur Einrichtung von RKSV Cloud.

RKSV Stick

Die RKSV Umsetzung mittels Signatur-USB-Stick.

Vorteile

• Bei Verlust der Internetverbindung ist eine gesetzeskonforme Signatur möglich (Signatur im Offline-Modus).

Einschränkungen

• Nur für MS Windows ab Version 10 (inkl. aller Updates installiert)

• Kein Wechsel der Hardware (PC/Notebook) möglich, da ein lokaler Dienst installiert wird

Voraussetzungen

• MS Windows ab Version 10 inkl. aller Updates installiert

• Freier und funktionierender USB-Port, ggf. Adapterkabel

• Stabile Internetverbindung

• Zugang zu FinanzOnline mittels eingetragenem Benutzer „Registrierkassen“

• Zugang zum fiskaltrust-Portal

Zur Einrichtung vom RKSV Stick.

Signaturerstellungseinheit ausgefallen

Die Signaturerstellungseinheit ist so rasch wie möglich wieder zu reaktivieren.

Jeder Ausfall, der länger als 48 Stunden dauert, ist beim Finanzamt (in Ihrem Finanzonline-Portal) meldepflichtig. Für alle Kunden mit einem ETRON Sorglos-Paket, übernimmt diese Meldepflicht automatisch das ETRON Kassensystem und das fiskaltrust Webservice.

Nach der Reaktivierung der Signaturerstellungseinheit muss ein Nullbeleg gedruckt werden. Alle getätigten Verkäufe werden trotz ausgefallener Signaturerstellungseinheit im Datenerfassungsprotokoll (DEP) gespeichert.

Signaturausfall bei RKSV-Cloud (Online-Signatur)

Wie erkenne ich die Signaturart?

RKSV-Cloud

1. Kein RKSV USB-Stick steckt an dem PC/Laptop wo die ETRON onR Kasse betrieben wird und…

2. unter dem Menüpunkt „Konfiguration / RKSV / RKSV-Module“ ist "https://signaturcloud.fiskaltrust.at" eingetragen.

Trifft Punkt 1 + 2 zu, signiert Ihr ETRON onR Kassensystem mittels RKSV-Cloud (Online-Signatur).

Mögliche Fehlerquellen

1. Ist eine stabile Internetverbindung vorhanden? Ist das Symbol grün, ist Ihr System online.

Ist es rot so haben Sie zurzeit keine Internetverbindung und die Kassa befindet sich im Offline-Modus. Zur Behebung den Internetprovider kontaktieren oder Internetrouter neu starten.

Haben Sie dann immer noch keine Signatur, kontaktieren Sie den ETRON Support, Ihren ETRON Vertriebspartner oder Ihren IT-Betreuer.

Signaturausfall bei einem RKSV-Stick

Wie erkenne ich die Signaturart?

RKSV USB-Stick

1. Ein RKSV USB-Stick steckt an dem PC/Laptop wo die ETRON onR Kasse betrieben wird, und/oder…

2. unter dem Menüpunkt „Konfiguration / RKSV / RKSV-Module“ ist "https://localhost:12443/fiskaltrust/" eingetragen.

Trifft Punkt 1 und/oder Punkt 2 zu, signiert Ihr ETRON onR Kassensystem mittels RKSV USB-Stick.

Mögliche Fehlerquellen

1. Prüfen ob der RKSV Stick vorhanden und angesteckt ist. (Ggf. auf einen anderen USB Port anstecken.)

2. Versuchen im POS einen Nullbeleg zu drucken.

3. Prüfen ob Ihr Anti-Virus Programm vielleicht durch ein Update den Zugriff auf den RKSV Stick blockiert.

4. Prüfen ob Ihr Betriebssystem (z.B. Windows 10) vielleicht durch ein Update den Zugriff auf den RKSV Stick blockiert

5. Prüfen ob die Energiespareinstellungen der USB-Ports deaktiviert sind.

6. Starten Sie den Rechner neu, um den lokalen Signaturdienst zu starten. Alternativ können Sie die Konsole services.msc starten, und den aufgelisteten Dienst fiskaltrust-…. neu-starten.

Haben Sie dann immer noch keine Signatur, kontaktieren Sie den ETRON Support, Ihren ETRON Vertriebspartner oder Ihren IT-Betreuer.

Räume & Tische

Point of Sale > Kasse > Kassensitzung starten

Wenn Sie ein oder mehrere Räume und Tische erstellt und Ihrem Kassenplatz zugeordnet haben, kann nach dem starten der Kassensitzung Ihr Bildschirm wie folgt aussehen:

Wenn Sie diese Ansicht nicht in Ihrer POS-Sitzung sehen, müssen Sie erst in der Konfiguration einen Tischplan erstellen

In dieser Ansicht können Sie schnell und einfach zwischen Ihren Räumen und Tischen wechseln. Bei unserem Beispiel befinden wir uns im Raum „Nicht Raucher“.

In jedem Floor wird Ihnen rechts oben durch das Symbol eines Stiftes die Möglichkeit gegeben, den Floor und seine Tisch zu bearbeiten. Ein einfacher Klick auf den Stift öffnet Ihnen ein Menü mit weiteren Optionen.

Mit dem Symbol „Plus“ können Sie einen weiteren Tisch hinzufügen. Es erscheint ein neuer Tisch in Ihrer Ansicht, welchen Sie nun per Drag & Drop platzieren und skalieren können.

Anschließend kann der neu angelegte Tisch auch umbenannt oder anders eingefärbt werden.

Mit dem Symbol „Kopieren“ können Sie einen vorhandenen Tisch markieren und anschließend kopieren. Sämtliche Einstellungen (Name, Farbe, Größe, etc.) werden übernommen.

Mit dem Symbol „Zeichen“ können Sie dem vorab markierten Tisch eine andere Bezeichnung geben.

Mit dem Symbol „Gäste“ können Sie dem vorab markierten Tisch eine Anzahl an Gästen vergeben. Diese Anzahl entspricht den maximal verfügbaren Plätzen auf dem markierten Tisch.

Mit dem Symbol „Form“ können Sie dem vorab markierten Tisch eine Form vorgeben. Zur Auswahl steht rund oder eckig. Anschließend können Sie die Tische in die Länge oder Höhe ziehen. So erhalten Sie aus einem runden einen ovalen Tisch und aus einem quadratischen einen rechteckigen Tisch.

Mit dem Symbol „Tropfen“ können Sie dem vorab markierten Tisch eine Farbe vergeben. Dies kann helfen Tische voneinander abzuheben und schneller zu erkennen.

Konfiguration

Zusätzlich zu den Standard-Konfigurationseinstellungen gibt es in der Gastro-Version noch zwei weitere Konfigurationsmöglichkeiten.

Tischpläne

Konfiguration > Gastro > Tischpläne

Hier erscheint eine Übersicht über alle existierenden Tischpläne. Durch einen Klick auf den Button <Anlegen> können weitere Tischpläne angelegt werden. Ein Tischplan bildet einen Bereich Ihres Lokals ab in dem sich mehrere Tische befinden. Beispiel wären Raucherbereich oder Gastgarten. In diesem Bereich legen Sie dann einzelne Tische an, auf die Gäste und deren Speisen und Getränke gebucht werden können. Wurde bereits ein Tischplan erstellt, wird dieser in der Tischpläne-Übersicht aufgelistet und kann über Klicken auf den gewünschten Tischplan bearbeitet werden.

Tragen Sie nun einen Namen ein. Klicken Sie dann im Bereich „Point Of Sale Bezeichnung“ auf <Eintrag hinzufügen> und wählen alle Kassenplätze aus, in denen der Tischplan verfügbar sein soll.

Anschließend klicken Sie auf <Auswählen>. Es erscheinen nun alle Kassenplätze, in denen der Tischplan verfügbar sein soll.

Tische anlegen

Um Tische im eben angelegten Tischplan anzulegen, muss dieser Tischplan zuerst gespeichert und wieder zum Bearbeiten geöffnet werden.

Beim Aussehen kann die Form und die Position am Tischplan angegeben werden:

Nachdem alle Tische angelegt wurden und der Tischplan gespeichert wurde werden die Tische tabellarisch angezeigt:

Wenn Sie einen Kassenplatz starten wird die Tischverwaltung angezeigt, wo sie weiter bearbeiten werden kann.

Auftragsdrucker

Konfiguration > Gastro > Auftragsdrucker

Hier erscheint eine Übersicht über alle existierenden Auftragsdrucker. Ein Auftragsdrucker muss ein XML-fähiger Netzwerkdrucker sein. Dieser kann per LAN oder WLAN angesteuert werden. Ein Auftragsdrucker dient dafür vordefinierte Produkte einer POS-Kategorie auszudrucken, wenn diese auf einen Gast gebucht werden. Sie haben somit die Möglichkeit, dass eine Bestellung eines Gasts in Getränke und Speisen aufgeteilt wird. Speisen könnten somit in der Küche ausgedruckt werden, während die Getränke an der Theke gedruckt werden. Ein Auftragsdruck bietet Ihnen noch weitere Vorteile. Sie können auf dem Bon eines Auftragsdruckes Informationen (Notizen) hinterlegen, welche anschließend nur beim Druck in der Küche oder der Theke erscheinen, aber am finalen Rechnungs-Bon, den der Gast erhält, nicht sichtbar sind.

Durch einen Klick auf den Button „Anlegen“ können weitere Auftragsdrucker angelegt werden. Wurde bereits ein Auftragsdrucker angelegt, wird dieser in der Auftragsdrucker-Übersicht aufgelistet und kann über Klicken auf den gewünschten Auftragsdrucker bearbeitet werden.

Druckername

Tragen Sie den gewünschten Namen Ihres Auftragsdruckers ein, zum Beispiel „Küche“.

Druckertyp

Anschließend wählen Sie aus den von uns unterstützten Drucker-Typen Ihren passenden Drucker aus.

Drucker-IP

Als nächstes muss die IP-Adresse des Druckers eingetragen werden. Die meisten Druckermodelle drucken nach dem ersten Mal einschalten einen Bon aus auf welchem die IP-Adresse des Druckers angeführt wird.

Anschließend müssen die den Button „Drucker akzeptieren“ klicken. Durch den Klick auf den Button erhalten Sie folgende Anzeige:

Lesen Sie sich die Anmerkungen gut durch und klicken Sie anschließend auf den Link zur Bestätigung. Nun öffnet sich ein neues Browser-TAB oder Browser-Fenster und zeigt Ihnen folgendes an (Die Darstellung kann von Browser zu Browser unterschiedlich sein, in diesem Beispiel verwenden wir den Google Chrome Browser):

Sie erhalten nun eine Anzeige, dass es sich bei dieser Netzwerkadresse des Druckers um eine unsichere Adresse/Webseite handelt. Bitte klicken Sie auf „ERWEITERT“.

Klicken Sie jetzt ganz unten auf „Weiter zu xyz (unsicher)“. Anschließend erhalten Sie eine weiße Webseite. Sie können das Tab/Fenster nun schließend und zu ETRON onR zurückkehren. Klicken Sie im Meldefenster auf den Button „Schließen“ um dieses zu entfernen. Wichtig: Dieser Vorgang ist notwendig, da sowohl ETRON onR als auch Ihr Netzwerkdrucker über HTTPS kommunizieren, aber unterschiedliche SSL-Zertifikate verwenden. Wir können Sie beruhigen, dass Sie durch diesen Schritt ausschließlich erlauben mit dem zu kommunizieren und keine Sicherheitslücke zu Ihrem ETRON onR öffnen.

Auszudruckende POS-Kategorien

Hier wählen Sie bitte alle POS-Kategorien aus, dessen zugeordnete Produkte bei einem Auftragsdruck auf diesem Drucker ausgedruckt werden sollen. Dies ermöglicht Ihnen im Verkaufsvorgang Produkte, welche Sie POS-Kategorien zugeordnet haben, beim Auftragsdruck auf spezielle Auftragsdrucker zu senden. So können Getränke an der Bar und Speisen in der Küche gedruckt werden.

Nach der Auswahl werden die auszudruckenden POS-Kategorien für diesen Drucker angezeigt:

Point of Sale

Point of Sale > Kasse > Kassensitzung starten

Wie Sie eine Kassensitzung starten entnehmen Sie bitte dem Kapitel „POINT OF SALE“ in diesem Handbuch.

Nachdem Sie eine Kassensitzung in ETRON onR GASTRO gestartet haben erhalten Sie folgenden Bildschirm:

Ihnen steht noch keine Tisch- und Floorauswahl zur Verfügung. Um dies zu erreichen müssen Sie erst einen Floor und dazugehörige Tische erstellen und diese anschließend Ihrem Kassenplatz zuordnen. Diese Einstellungen führen Sie unter Konfiguration > Gastro > Tischpläne durch. Eine genaue Anleitung für die Konfiguration der Tischpläne finden Sie im diesem Handbuch unter Tischpläne.

Wenn Sie ein oder mehrere Floors und Tische erstellt und Ihrem Kassenplatz zugeordnet haben, kann nach dem starten der Kassensitzung Ihr Bildschirm wie folgt aussehen:

Wie Sie in dieser Oberfläche Ihre Floors und Tische bearbeiten können, sehen Sie hier: Räume & Tische

In der Übersicht der Floors und Tische sehen Sie weitere Informationen über die hinterlegten Tische.

Hier sehen Sie, dass die Hälfte des Tisches farblich dunkel hinterlegt ist. Dies bedeutet, dass der Tisch nur zur Hälfte besetzt ist und noch über Sitzplätze für weitere Gäste verfügt. Wie viele Gäste sich gerade auf einen Tisch befinden können Sie im Warenkorb über den Button „Gäste“ festlegen.

Die Zahl oberhalb des Tisches zeigt Ihnen wie viele Aufträge auf diesem Tisch liegen.

Wenn die Zahl oberhalb des Tisches rot ist, wissen Sie dass auf diesem Tisch noch offene, nicht abgeschlossene, Aufträge liegen. Wenn Sie auf den Tisch klicken sehen Sie in der Warenkorb-Ansicht auf der Linken Seite bei allen offenen Positionen einen blauen Balken. So wissen Sie auf einen Blick, welche Positionen noch fehlen.

Im Warenkorb befinden sich im Tastenblock auf der linken unteren Seite folgende Gastro spezifische Funktionstasten:

Mit einem Klick auf Auftrag werden alle im Warenkorb befindlichen Positionen auf die von Ihnen hinterlegten Auftragsdrucker gesendet. In den Einstellungen der Auftragsdrucker haben Sie die Möglichkeit POS-Kategorien mit Auftragsdruckern zu verbinden. Produkte die Sie anschließend diesen POS-Kategorien zuweisen werden anschließend gezielt auf den entsprechenden Auftragsdrucker ausgedruckt. So ist es möglich zum Beispiel Essen in der Küche und Getränke an der Bar auszudrucken. Eine Anleitung zu den Einstellungen der Auftragsdrucker finden Sie hier: Auftragsdrucker

Über den Button Zwischenbeleg können Sie einen Zwischenbeleg ausdrucken.

Der Button Aufteilen bietet die Möglichkeit eine Warenkorb auf mehrere Gäste aufzuteilen und somit eine getrennte Verrechnung durchzuführen.

Unter Notizen können Sie für eine vorab ausgewählte Position in Ihrem Warenkorb eine interne Notiz hinterlegen. Diese Notiz erscheint anschließend auf dem Auftragsausdruck, aber nicht auf der Rechnung. So haben Sie unter anderem die Möglichkeit der Küche mitzuteilen dem Schnitzel mit Pommes, statt Pommes einen Reis als Beilage beizufügen.

Alle anderen Informationen über die Funktionen der weiteren Funktionstasten entnehmen Sie bitte dem Handbuch unter Point of Sale.

Rechts oben finden Sie Ihren Loginnamen. Wenn Sie diesen anklicken erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

Einstellungen

Hier können Sie Ihr Passwort & Bild ändern und festlegen ob Ihr Mitarbeitername oder Ihre Mitarbeiternummer auf den Verkaufsbeleg gedruckt werden soll.

Hilfe

Rufen Sie unsere Online FAQ auf.

Handbuch

Ruft unser Online Handbuch im Wiki (diese Website) auf.

Fernwartung

Ruft eine Webseite von uns welche Ihnen direkte TeamViewer Downloads bietet.

Über ETRON onR

Informationen über die von Ihnen verwendete Software ETRON onR.

Abmeldung

Hier können Sie von Ihre ETRON onR Sitzung abmelden.

Neben dem oben links platzierten ETRON onR Logo finden Sie folgende Reiter welche durch Klicken anschließend deren Bereich mit weiteren Menüpunkten auf der linken Bildschirmseite anzeigen:

Point of Sale

Übersicht aller Kassensitzungen und die Möglichkeit eine Kassensitzung aufzurufen.

Stammdaten

Verwaltung aller Stammdaten: Produkte, Kunde, Lieferanten & Mitarbeiter

Berichtswesen

Auswertung von Umsätzen, Verkäufen & Rechnungen. Bearbeiten von Kreditrechnungen & Ein/Auszahlungen.

Konfiguration

Einstellungen von Kassenplätzen, Unternehmensdaten, Zahlungsbedingungen & Zahlungsmitteln.

Alle Textfelder die in ETRON onR farblich hinterlegt sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

In den meisten Ansichten haben Sie rechts oben 3 Symbole: Liste, Formular & Kanban (Kachelansicht).

Formular: Ist eine Einzelansicht und zeigt Ihnen die genauen Details der Daten aus Ihrem gewählten Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit zu Blättern.

Liste & Kanban: Sind Übersicht-Ansichten und zeigen Ihnen die wichtigsten Informationen der Daten aus Ihrem gewählten Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit der Suche und Filterung. Sie finden rechts oben eine breite Sucheingabe. Rechts am Ende der Sucheingabe befindet sich ein kleines Dreieck. Wenn Sie dieses anklicken erhalten Sie weitere Möglichkeiten Ihre angezeigten Daten zu filtern, gruppieren oder als Favorit anzulegen.

Um Auswertungen zu starten gibt es drei Ansichten: die Pivot-Darstellung, die Liste-Darstellung und die Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.

Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot)

Pivot Tabellen aller Rechnungen

Waag- & Senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.

Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Listen-Darstellung (Rechts oben auf Liste)

Listen Darstellung aller Rechnungen.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)

Darstellungsoption auswählen: Bar Chart (Balkendiagramm), Line Chart (Liniendiagramm) oder Pie Chart (Tortendiagramm)

Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Mitarbeiterpasswort

Wenn einer Ihrer Mitarbeiter sein Passwort vergessen hat, können Sie sich dies ändern, indem Sie sich mit Ihrem Hauptuser bei ETRON onr anmelden. Anschließend gehen Sie unter dem Reiter <Stammdaten> auf den Menüpunkt <Mitarbeiter> und wählen dort den gewünschten Mitarbeiter aus. Wenn Sie in der Formularansicht des Mitarbeiters sind können Sie rechts oben über <Passwort ändern> das Passwort des Mitarbeiters ändern. Wenn sie das Passwort Ihres Hauptbenutzers kennen, können Sie dieses mit derselben Methode bei Wunsch ändern.

Hauptuserpasswort

Wenn Sie das Passwort Ihres Hauptusers vergessen haben, dann können Sie dies nur über unsere Funktion <Passwort vergessen?> zurücksetzen.

Diese finden Sie direkt auf der Login/Startseite Ihrer onR Kasse. Klicken Sie auf den Link <Passwort vergessen?> rechts unten.

Tragen Sie nun Ihre ETRON onR Kasse Domain ein. Wenn Ihre Adresse „https://meinekasse621017.on-etron.at„ ist, dann tragen Sie bei Domain* einfach „meinekasse621017“ ein. Tragen Sie ebenso bei E-Mail* Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie bei Ihrer ETRON onR Registration angegeben haben. Anschließend klicken Sie auf den Button <Zurücksetzen>. Sie erhalten nun eine E-Mail mit weiteren Schritten für das Zurücksetzen Ihres Passwortes.

Sollten Sie dennoch Ihr Passwort nicht zurücksetzen können oder sich aus anderen Gründen nicht in Ihre ETRON onR Kasse einloggen können, wenden Sie sich bitte an den ETRON onR Support.

Der Kiosk Modus ist ein Begriff für den Start Ihres Google Chrome Browser im Vollbildmodus der gleichzeitig einen automatischen Druck auf Ihren zuletzt verwendeten Drucker ermöglicht, sodass nicht die gewohnte Druckvorschau aufpoppt. Somit ist ein Arbeiten im Browser wie über eine echte Applikation möglich.

Um den Kiosk Modus zu aktivieren sind folgende Schritte notwendig:

Um Google Chrome im Kiosk Modus zu starten müssen Sie folgende Punkte durchführen:

• Schließen Sie alle geöffneten Chrome Fenster, ggfs. über den Taskmanager kontrollieren und dort schließen

• Erstellen Sie eine Verknüpfung/Shortcut von Google Chrome auf Ihrem Desktop

• Nennen Sie die Verknüpfung passend um, zum Beispiel: ETRON onR Kiosk

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und gehen Sie auf Einstellungen/Settings

• Gehen Sie nun auf den Reiter Verknüpfung/Shortcut

• Tragen Sie ins Feld Ziel nach „C:\Programme\…\Application\chrome.exe“ folgendes ein: --kiosk --kiosk-printing onR-URL

• Ein Beispiel würde wie folgt aussehen: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --kiosk-printing https://meinekasse123456.on-etron.at

• Speichern Sie die Änderung ab, eventuell benötigten Sie Admin-Rechte

• Starten Sie nun die Verknüpfung per Doppelklick

• Google Chrome startet im Vollbildmodus mit der gewünschten Startseite und druckt im Falle eines Bondruckes direkt aus

Der Kiosk Modus kann nur durch das Schließen des Fensters beendet werden. Wenn Sie weitere TABs verwenden möchten können Sie via <STRG> + Zahl (1-9) zwischen den einzelnen TAB´s hin und her springen.

Button "Drucker akzeptieren"

Mit dieser neuen Funktion können alle ETRON onR Kunden selbstständig ihre EPSON XML Drucker mit einem gültigen SSL Zertifikat ausstatten. Dazu gibt es die ETRON Hardware SSL Certificate Authority. Siehe auch Druckertyp / XML-Print.

Quick Checkout Funktion wird zu "Fast Checkout"

Der Quick Checkout Button rechts oben wurde entfernt.

Die Funktion heißt nun „Fast Checkout“ und kann über den Funktionsblock im POS aktiviert werden.

Belegnachdruck A4 über das Berichtswesen

Die Funktion des Belegnachdrucks A4 über das Berichtswesen wurde entfernt.

Bugfix

Diverse kleine Verbesserungen.

XML Template

• Firmenkopf zentriert

• Abstände / Spacing generell reduziert

• QR code size 4 statt default 3

• Weniger Abstand am Belegende vor Schnitt

• Zeilenumbruch zwischen „KID“ und Nummer entfernt

• Leerzeile zwischen RKSV Belegnummer und Datum entfernt

Abgeschnittener QR-Code

Bei A4/A5 Druck kam es in seltenen Fällen zu abgeschnittenen QR-Codes.

Warenkorbschnittstelle Erweiterung

• Fix Mutex: Requests an Server werden nicht mehr parallel gesendet

• Nach erfolgreichem Request werden nur die übertragenen Belege gelöscht

BugFix

Kleine Verbesserungen und Anpassungen.

Kassenbericht auf BON-Format

Der kann nun in einer angepassten Version für Bondrucker gedruckt werden.

Button "Externe Kreditrechnung"

Die bisherige Bezeichnung hat teilweise zu Verwirrungen geführt. Der Button „Externe Kreditrechnung“ hat nun die Bezeichnung „Rechnung aus Vorsystem“. Die Bezeichnung wurde auch an allen relevanten Stellen angepasst wie zum Beispiel: Journal, Kassenbericht,..

Monatswechsel über Mitternacht

In der existiert nun ein Flag „Monatssperre aufheben“. Wenn dieses Flag gesetzt ist findet beim Starten des POS keine Prüfung des Monatswechsels statt.

Bitte beachten Sie, dass der Kassenbericht zum Monatswechsel dadurch auch Umsätze nach Mitternacht enthält, die eigentlich im Folgemonat getätigt wurden. Die Statistik wird dadurch nicht beeinflusst.

XML Drucker Anpassung

Es ist nun möglich Rechnungen in A4 oder A5 auszudrucken obwohl ein XML Drucker als Standard Bondrucker hinterlegt ist.

Quick Checkout

Im Kopfbereich des POS-Fensters befindet sich nun rechts oben neben dem Empfangs-Icon, ein Vorspulen-Icon. Durch das Aktivieren des Vorspulen-Icons wird der aktiv und ein Klicken auf den Button „Gesamt“ verursacht einen sofortigen Bar-Verkauf und direkten Bonausdruck auf dem hinterlegten Standard Drucker. Für diese Funktion empfiehlt sich ein XML Drucker oder ein USB Drucker in Kombination mit dem von Google Chrome.

Das Vorspulen-Icon bleibt solange aktiv bis es vom User wieder deaktiviert wird.

Achtung: Bei Verwendung dieser Funktion wird immer als Barverkauf gebucht und kein Wechselgeld berechnet (Annahme: Kunde gibt genau / Wechselgeldberechnung = Kopfrechnen)).

scTeam Viewer Button/Zugang

Statistik Verkäufe: Mehrwertsteuer

Einsatzort auf der Rechnung

Kassensitzungen

Bugfix

Diverse kleine Verbesserungen

Barrechnung stornieren

Um einen Barbeleg zu stornieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die POS (Point of Sale).

2. Navigieren Sie auf >Storno<. Ein kleines Fenster öffnet sich.

3. Geben Sie die zu stornierende Belegnummer xx-xx-xx-xxxxxx ein.

4. Wählen Sie >Beleg komplett stornieren< aus.

5. Drücken Sie auf >OK<.

6. Nun wird der Stornobeleg erstellt und zum Drucken bereitgestellt.

Unbare Rechnung stornieren

Um eine unbare Rechnung zu stornieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Als erstes stellen Sie den Beleg nach, wie Sie es von der Bar-Stornierung gewohnt sind

2. Ändern Sie die Vorzeichen mittels des <+/-> Button auf „minus“, um die Produkte retour zu nehmen.

3. Etron wartet nun auf eine Mengeneingabe. Beim Drücken von <1> ändert sich die Menge auf „-1 Stück“. Eventuell verweisen Sie mit einem <Zusatztext> auf den Originalbeleg (z.B.: Storno des Belegs Nr 16-01-X-X)

4. Drücken Sie auf <Gesamt> um zur Bezahlung zu gelangen

5. Wählen Sie hier <Unbar> und die Zahlungsart (z.B.: Visa)

6. Als Wechselgeld steht in lila nun der Betrag, den das Programm vom Barbestand herausgeben will

7. Drücken Sie auf den <+/-> Button links unten am Zahlenfeld

8. Tragen Sie mit dem Zahlenfeld in das Feld <Gegeben> nun exakt den Betrag des Wechselgeldes ein (Vorzeichen sollte noch immer minus sein)

9. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte der lila Wechselgeldbetrag verschwinden

10. Danach können Sie auf <Bestätigen> klicken und die Stornierung verbuchen

Anleitung in Bildern:

Kreditrechnung stornieren

Um eine Kreditrechnung zu stornieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Als erstes stellen Sie in der POS (Point of Sale) den Beleg nach, als würden Sie ihn nochmals verbuchen

2. Ändern Sie das Vorzeichen mittels des <+/-> Button auf minus, um die Produkte retour zu nehmen

3. Etron wartet nun auf eine Mengeneingabe. Beim Drücken von <1> ändert sich die Menge auf „-1 Stück“

4. Eventuell verweisen Sie mit einem <Zusatztext> auf den Originalbeleg (z.B.: Storno des Belegs Nr 16-01-X-X)

5. Drücken Sie auf <Gesamt> um zur Bezahlung zu gelangen

6. Danach können Sie auf <Bestätigen> klicken und die Stornierung verbuchen

Erweiterung der Importfunktion

Die der Produktdaten wurden um folgende Felder erweitert:

• ME

• Produktwiegen (j/n)

• Produktbutton (color/picture)

• Farbe

• Bezeichnung

RKSV: Anzeige der Offlinebelege

Die Anzahl der RKSV-Offlinebelege ist in der Notification sichtbar.

RKSV: Sonderbelege im Kassenbericht

RKSV-Sonderbelege werden im Kassenbericht ignoriert.

Auswertung - Rechnung aus Vorsystem

Erweiterung der (Berichtswesen > Kassenumsätze) um folgende Spalten:

• Belegreferenznummer (Warenkorbschnittstelle)

• Bezahlart/en

In der Schnellsuche der Tabellenübersicht kann nach der Belegreferenznummer gesucht werden.

Erweitertes Logging der Warenkorb-Schnittstelle

Es können nicht mehr doppelte Einträge gesendet werden. „order-ref“ wurde zum „unique“ Feld. Speicherung und Anzeige von Timestamps in der tabellarischen Ansicht der externen Aufträge.

Monatssperre

Bugfix

Diverse kleine Verbesserungen

Um Auswertungen zu starten gibt es zwei Ansichten, die Pivot-Darstellung und die Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.

Pivot-Darstellung

Um die Pivot-Darstellung zu aktivieren klicken Sie rechts oben auf

Pivot Tabellen der Verkäufe

Waag- & senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.

Mehr Anzeigen durch <Werte>-Auswahl links oben.

Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.

Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben können Sie oben unter <Mehr> einen Download im XLS-Format starten.

Unter <Favoriten> können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr Dashboard hinzufügen.

Graph-Darstellung

Darstellungsoption auswählen: Bar Chart (Balkendiagramm), Line Chart (Liniendiagramm) oder Pie Chart (Tortendiagramm).

Mein geändertes Logo in den Unternehmensdaten wird nicht angezeigt

1. Sie müssen sich aus Ihrem ETRON onR ausloggen.

2. Rechts oben finden Sie Ihren Loginnamen. Wenn Sie diesen anklicken können Sie sich über „Abmelden“ ausloggen.

3. Danach rufen Sie die Einstellungen Ihres Google Chrome Browsers auf, indem Sie rechts oben neben Ihrer Adresszeile auf die 3 Striche Drücken > Einstellungen.

Danach wählen Sie gleich an oberster Stelle Verlauf > Browserdaten löschen aus.

Die Box „Bilder und Dateien im Cache“ muss ausgewählt sein, alle anderen Boxen abgewählt (siehe Screenshot darüber). Danach drücken Sie auf „Browserdaten löschen“. Sobald der Vorgang beendet ist, melden Sie sich wieder bei Ihrem ETRON onR an, danach ist Ihr neues Logo sichtbar.

Was muss ich tun um einen Strichcode bei jedem Bon zu haben?

Auf Bons werden keine Strichcode gedruckt.

Wie ändere ich mein Unternehmenslogo?

1. Rufen Sie den Menüpunkt Konfiguration > Unternehmensdaten auf

2. Klicken Sie links oben auf Bearbeiten.

Wenn Sie nun über das Musterlogo mit dem Mauszeiger fahren ist links oben im Logo ein Stift, klicken Sie drauf. Es öffnet sich nun die Auswahl Ihrer am Computer hinterlegten Bilder, dann einfach Ihr gewünschtes Bild auswählen.

Anschließend bestätigen Sie links oben mit „Speichern“.

Auf meinem Kassenbericht fehlen Firmendaten/Datum/Kopfzeile. Was kann ich tun?

Es kommt vor das ein Kassenbericht fehlerhaft ausgestellt wird. Der Kassenbericht kann auf einfachem Wege korrigiert bzw. neu ausgestellt werden.

Um dies zu tun, wechseln Sie im Verwaltungsbereich in den Reiter „Point of Sale“ und wählen Sie „Alle Kassensitzungen“:

Nun wählen Sie die Kassensitzung für die Sie den Kassenbericht benötigen:

Unter „Druck“ können Sie nun mit „Kassenbericht A4“ den Druck wiederholen.

Nun erhalten Sie einen neuen Kassenbericht - waren ursprünglich aus technischen Gründen keine Firmendaten/Kopfzeile angeführt, so wird der Fehler hiermit behoben.

Entspricht mein ETRON onR der Kassenrichtlinie 2012?

Ja, ETRON onR entspricht der Kassenrichtlinie 2012!

Um in ETRON onR abzufragen, ob Ihre Registrierkassa der Kassenrichtlinie entspricht, gehen Sie auf Konfiguration > Unternehmensdaten. Mit einem Klick auf den Button „Druck“ können Sie die E131 Erklärung ausdrucken, welche als Vorlage für das Finanzamt benötigt wird. Wenn Sie mit Ihrer ETRON onR Software die E131-Bestätigung ausdrucken können, so ist Ihr System für die Kassenrichtlinie bereit.

Die Aktualisierung für die Registrierkassenpflicht (RKSV) erfolgt Anfang 2017.

Gibt es für ETRON onR einen Offlinebetrieb?

Kann ohne eine Internetverbindung kassiert werden?

Sie brauchen zum Starten einer POS Sitzung eine Internetverbindung, sollten Sie während der Sitzung keine Internetverbindung mehr herstellen können, können Sie beruhigt weiter arbeiten. Es wird automatisch im Offline Modus gearbeitet. Dies erkennen Sie durch das grüne Empfangssymbol rechts oben in Ihrem POS Fenster, welches im Offline Modus in die Farbe rot wechselt. Sie können grundsätzlich im Offlinemodus in einer POS Sitzung arbeiten und sind in Ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt. Wir empfehlen aber ausdrücklich so schnell wie möglich wieder eine Internetverbindung aufzubauen um Ihre Verkaufsdaten zu sichern. Je länger Sie offline arbeiten desto mehr Daten werden in Ihrem Speicher gesammelt, diese können durch einen Systemcrash oder Hardware Defekt Ihres Gerätes (es fällt herunter) verloren gehen.

Gehen Daten durch einen Systemcrash oder einen Hardwaredefekt verloren ist Ihre Kasse solange blockiert bis Sie diese im Office Bereich von ETRON onR unter Konfiguration „Sitzung zurücksetzen“ zurücksetzen und somit wieder freigeben. Dies können Sie mit jedem beliebigen Gerät mit Internetzugang tun. Dieser Vorgang wird im Journal festgehalten und ist bei einer Prüfung des Finanzamtes ersichtlich. Sie sind verpflichtet im Falle eines Datenverlust diesen auch zu melden.

Sollten Sie länger offline arbeiten und keine Akkukapazität mehr haben, müssen Sie Ihr Gerät wieder aufladen und mit dem Internet verbinden damit Ihre Daten übertragen werden können. In diesem Fall verwenden Sie die Funktion „Sitzung zurücksetzen“ unter dem Menüpunkt Konfiguration nicht!

Im Kiosk Mode starten

Der Kiosk Modus druckt automatisch auf Ihren Standarddrucker. Somit legen Sie zunächst unter „Start > Geräte und Drucker“ Ihren gewünschten Drucker als Standarddrucker fest.

Um Google Chrome im Kiosk Modus zu starten müssen Sie folgende Punkte durchführen:

• Schließen Sie alle geöffneten Chrome Fenster, ggfs. über den Taskmanager kontrollieren und dort schließen

• Erstellen Sie eine Verknüpfung/Shortcut von Google Chrome auf Ihrem Desktop (rechte Maustaste auf Ihr Google Chrome Symbol > Senden an (Desktop Verknüpfung erstellen)

• Benennen Sie die Verknüpfung passend um, zum Beispiel: ETRON onR Kiosk

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften

• Wählen Sie nun den Reiter Verknüpfung/Shortcut

• Klicken Sie auf „Anderes Symbol..“, anschließend auf „Durchsuchen“ und weisen unsere bereitgestellte ICON Datei zu. (Zu finden im Anhang)

• Speichern Sie die Änderung ab, eventuell benötigten Sie Admin-Rechte

• Starten Sie nun die Verknüpfung per Doppelklick

Google Chrome startet im Vollbildmodus mit der gewünschten Startseite und druckt im Falle eines Bondruckes direkt aus.

Der Kiosk Modus kann nur durch das Schließen des Fensters beendet werden. Wenn Sie weitere TABs verwenden möchten können Sie via <STRG> + Zahl (1-9) zwischen den einzelnen TABs hin und her springen.

Kündigung - Welche Daten muss ich sichern?

Wenn Sie onR kündigen müssen Sie folgende Daten sichern:

Leeren des Browsercache während des Offlinebetriebes

Der Browser-Cache ist ein lokaler Puffer-Speicher des Webbrowsers, in dem bereits abgerufene Ressourcen (z. B. Texte oder Bilder) gespeichert werden.

Wenn sie mit Etron onR im Offlinemodus arbeiten (Offlinemodus = keine Internetverbindung vorhanden), ist es wichtig zu wissen, dass alle getätigten Verkäufe/Datenänderungen in diesem lokalen Cache gespeichert werden.

Mein Export aus ETRON onR wird nicht korrekt angezeigt

Öffnen unter Open Office:

Wenn Sie die Exportdatei unter OpenOffice Calc öffnen werden Sie gleich zu Beginn nach den Trennzeichen der Spaltenaufteilung gefragt. Dies wird meist von OpenOffice korrekt erkannt. Sollte dem nicht der Fall sein dann setzen Sie bitte die Trennoption auf „Getrennt“ und haken bei dem Trennzeichen „Komma“ die Checkbox an. Anschließen klicken Sie auf den Button „OK“.

Öffnen unter Microsoft Excel:

Mein Standarddrucker ändert sich ständig

Mögliche Konfigurations-Fehlerquellen

• In den Browsereinstellungen kann man unter Einstellungen > Datenschutz die Funktion „Browsercache nach jeder Sitzung löschen“ auswählen. Bitte diese Einstellung NICHT aktivieren.

• Drittprogramme wie zum Beispiel CCleaner könnten so konfiguriert sein, dass der Cache laufend geleert wird.

Je länger Sie offline arbeiten, desto mehr Daten werden in Ihrem Cache-Speicher gesammelt. Diese könnten durch einen Systemcrash oder Hardware Defekt verloren gehen. Abhilfe schafft eine stabile Internetverbindung.

Startkategorie ändern / POS - Kategorie

Möchten Sie die POS Startkategorie ändern (mit welcher Kategorie Ihre Kasse startet), dann führen Sie folgende Punkte durch:

1. Kassensitzung muss beendet sein

2. Steigen Sie im Etron onR Office Bereich ein

3. Wählen Sie den Reiter Konfiguration

4. Wählen Sie den Kassenplatz aus, bei dem Sie die Startkategorie ändern wollen

5. Wählen Sie links oben die Funktion „Bearbeiten“

6. Unter „Funktionen“ finden Sie den Punkt „Startkategorie“; Hier können Sie die Startkategorie Ihrer Kasse ändern

Anmerkung: Möchten Sie ohne eine bestimmte POS Kategorie starten, dann lassen Sie die Einstellung leer.

Wann muss das ETRON onR Abo bezahlt werden?

Das Abo wird bei der Registrierung verrechnet und muss entweder per Kreditkarte oder Kreditrechnung prompt bezahlt werden. Details finden Sie unter:

Warum wird meine onR Wunschdomain verändert?

Wenn Sie sich bei ETRON onR registrieren, dann haben Sie die Möglichkeit eine Wunschdomain einzutragen. Diese darf nur aus Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestrichen bestehen.

Wenn Sie die Registrierung erfolgreich abgeschlossen haben, dann erhalten Sie von uns eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihren Zugangsdaten und der Adresse Ihrer Online Registrierkasse.

Zu Ihrer Wunschdomain wird von uns automatisch ein 6-stelliger Zahlencode hinzugefügt, welchen Sie nicht beeinflussen können. Dies passiert aus Sicherheitsgründen damit Ihre Registrierkassen-Adresse für Dritte nicht leicht zu erraten ist.

Welche steuerliche Begünstigung erhalten Unternehmen (E108c)?

Wie funktioniert die Anzahlung?

In Ihrer POS-Sitzung wählen Sie den Button <…> (weitere Funktionen) > Anzahlungen.

Falls noch kein Kunde ausgewählt ist, werden Sie aufgefordert einen Kunden auszuwählen. Danach erfolgt der Verkauf des Anzahlungs Artikels.

Die Einlösung der Anzahlung erfolgt ebenfalls über den Button <…> Anzahlung einlösen. Bei Einlösung einer Anzahlung nehmen Sie diesen Artikel retour. Die Anzahlung wird am Kassenbericht extra ausgewiesen.

Wie kann ich in der Kassensitzung den Mitarbeiter wechseln?

In der Kasse kann der Mitarbeiter in zwei Schritten gewechselt werden.

1. in der Kasse auf den Namen des Mitarbeiter klicken

2. Mitarbeiter auswählen

nun kann mit dem Ausgewählten Mitarbeiter boniert werden.

Wie kann ich Produktbilder hinterlegen?

Wie lege ich einen neuen Mitarbeiter an?

Wie mache ich in ETRON onR eine Zahlungmittelmischung (Bar/Unbar)?

Haben Sie den Bezahlvorgang gestartet und der Kunde entscheidet sich einen Teil Bar und einen Teil mit Karte zu zahlen, dann müssen Sie wie folgt vorgehen.

Beispiel Zu bezahlen: 100€ Geben Sie 50€ ein (Standardmäßig ist Barkasse gewählt). Automatisch wird in der zweiten Zeile der offene Betrag angezeigt.

Jetzt können Sie eine unbare Zahlungsmethode wählen. Es wird automatisch der Restbetrag genommen.

Natürlich können Sie aber auch wieder nur einen Teilbetrag angeben und den Restbetrag z.B. mit Gutschein (ebenfalls unter Unbar) begleichen.

Ein Zahlungsmischung über Kreditrechnung ist nicht möglich.

Wie muss das Datenerfassungsprotokoll (DEP) exportierbar sein?

§ 19 Abs. 2 RKSV stellt klar, dass der Unternehmer das DEP auf einen externen Datenträger zu exportieren und zu übergeben hat.

In diesem Sinne ist es auch zulässig den Export via Internet (z.B. Dropbox, Secure FTP, …) zur Verfügung zu stellen und die Zugangsadresse inkl. Zugangsdaten zu übergeben.

Der Begriff „externer Datenträger“ ist dabei nicht näher definiert, im Regelfall wird dies ein USB-Stick sein, der vom Unternehmer bereitzustellen ist.

Wie storniere ich eine Barrechnung in ETRON onR?

Wie ändere ich mein ETRON onR Passwort?

Zahlungseingang verbuchen (z.B. von Vorsystemen)

Um Rechnungen aus Vorsystemen oder Honorarnoten in das ETRON onR Kassensystem als Zahlungseingang zu verbuchen gehen Sie bitte wie folgt vor:

In der Kassensitzung (POS), über den Button „. . .“ (weitere Funktionen) „Rechnungen aus Vorsystemen“ wählen. Es öffnen sich dann ein Eingabefenster in das Sie die Rechnungsnummer aus dem Vorsystem eintragen und den Betrag. Danach verbuchen Sie den Zahlungseingang über den Button „Gesamt“ wie einen normalen Verkauf.

Was muss alles angeführt werden? Auszug aus dem Erlass zur Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht:

Custom My Printer A - Android

Installationsanleitung

1. Zuerst den Drucker aufladen und einschalten und diesen möglichst neben das Smartphone legen.

2. Im Play Store die App „Custom Print Service Plugin“ runterladen und installieren.

3. Den Drucker in den Bluetooth-Einstellungen „pairen“.

Es ist das Gerät mit dem Namen MyPrtA_……

4. Es öffnet sich ein Fenster, bei diesem ist es notwendig, ganz schnell auf „PAIRING DURCHFÜHREN“ zu klicken.

5. Der Drucker scheint nun als verbundenes Gerät auf.

6. Als nächstes in die Geräte – Einstellungen wechseln, und den Menüpunkt „Drucken“ auswählen.

7. Hier ist das vorher „Installierte Custom Print Service Plugin“ zu finden. Dieses nun bitte starten.

8. Während die App nach Druckern sucht, oben rechts im Menü „Drucker hinzufügen“ auswählen

9. Der Drucker wird in den Bluetooth Devices angezeigt. Durch langes Drücken auf den Druckernamen wird die Verbindung geöffnet.

10. Den Drucker-Namen nach Wunsch verändern und mit OK bestätigen.

Nun ist alles installiert und bereit für den Ausdruck.

Der Aufdruck auf meinem Kassabon ist rechts abgeschnitten!

Wenn der Bondruck auf Ihrem Bonpapier (80mm) rechts abgeschnitten ist und Ihnen somit Teile der Druckinformation fehlen, können Sie folgende Einstellungen vornehmen um diese zu beheben.

Einstellungen für EPSON Drucker (Zum Beispiel TM-T20 & TM-T88 Modelle): Gehen Sie in Windows unter „Start > Systemsteuerung > Geräte und Drucker“ zu Ihrer Druckerübersicht.

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker, in unserem Beispiel der Epson TM-T20. Wählen Sie „Druckeinstellungen“ aus. Es erscheint nun das Fenster „Druckereinstellungen für EPSON TM-T20“ mit umfangreichen Einstellungen und Reitern.

1. Wählen Sie den Reiter „Erweitere Einstellungen“

2. Klicken Sie dort auf „Erweitere Einstellungen“

1. Es erscheint nun ein Fenster mit dem Namen „APD4 Utility“.

2. Wählen Sie nun im linken Menü-Bereich den Punkt „Benutzerdefiniertes Papier“ aus.

3. Tragen Sie einen Papiernamen ein, zum Beispiel „72.1mm Papier“.

4. Tragen Sie weiter unten im Bereich „Papierformat“ unter Breite den Wert „72.1“ ein.

5. Klicken Sie nun auf den Button „Registieren“.

6. Schließen Sie nun das „APD4 Utility“ Fenster.

7. Gehen Sie zum Fenster „Druckereinstellungen für EPSON TM-T20“ und schließen Sie dieses ebenfalls über den Button <OK>.

• Öffnen Sie „Druckereinstellungen für EPSON TM-T20“ erneut wie folgt:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker, in unserem Beispiel der Epson TM-T20.

2. Wählen Sie „Druckeinstellungen“ aus. Es öffnet sich nun das Fenster „Erweitere Optionen für EPSON TM-T20“.

1. Klicken Sie nun im Reiter „Layout“ auf „Erweitert“.

2. Unter dem Punkt „Papier/Ausgabe“ wählen Sie nun Ihr benutzerdefiniertes Papierformat „72.1mm Papier“ aus.

3. Schließen Sie das Fenster „Erweitere Optionen für EPSON TM-T20“ über den Button „OK“.

4. Schließen Sie das Fenster „Druckereinstellungen für EPSON TM-T20“ über den Button „OK“.

5. Ihre Konfiguration ist abgeschlossen.

6. Starten Sie nun einen Testdruck.

Ihr Bondruck sollte nun nicht mehr den rechten Rand abschneiden.

Welche Drucker & Geräte können unter ETRON onR verwendet werden?

Welche iOS Geräte werden von ETRON onR unterstützt?

Wie kann ich über das iPad (iOS) einen Bondruck durchführen?

Leider liefert kaum ein Bondrucker-Hersteller Treiber für iOS Geräte. Die meisten iPhone-, iPod- & iPad-fähigen Bondrucker sind insofern Apple-Kompatibel, da es für diese Systeme ein SDK (Software Development Kit) gibt. Ein SDK ermöglicht Software Entwicklern in deren Apps die unterstützten Drucker anzusprechen. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Drucker von Haus aus direkt über iOS drucken.

Zurzeit sind uns keine Drucker bekannt, die direkt für iOS Druckertreiber liefern. Es gibt hierfür verschiedene Möglichkeiten dieses Problem zu umgehen:

1. XML Print - Drucken über das Netzwerk (LAN / WLAN)

Mit einem EPSON XML fähigen Drucker, können Sie über Ihr iOS Geräte direkt über den Google Chrome Browser drucken. Der Drucker und das Geräte, auf dem ETRON onR läuft müssen sich im selben Netzwerk befinden, entweder über LAN oder WLAN.

2. App des Druckerherstellers

Oft bietet der Druckerhersteller eine eigene App an, die man gratis oder käuflich erwerben kann. Mit dieser App ist dann das Drucken auf den Drucker möglich. Hier bitte dringend darauf achten welche Drucker mit welcher App funktionieren. Allerdings ist hier nur das drucken aus der App heraus möglich. Sie starten also die App des Herstellers und wählen dort die Dokumente (Word, Fotos, PDFs) aus die Sie drucken möchten und schicken diese anschließend zum Drucker.

3. App eines Drittherstellers

Dritthersteller, also Hersteller, welche keine eigenen Drucker produzieren, aber das Problem des Druckens von iOS Geräten erkannt haben und eigene Lösungen liefern. Die Leistungen, Preise und Möglichkeiten sind hier sehr unterschiedlich und müssen abgewogen werden. Oft haben diese Dritthersteller-Apps die selben Funktionen wie die Apps der Hersteller, nur das sich diese Apps nicht auf einen Hersteller wie EPSON konzentrieren, sondern mehrere Hersteller auf einmal abdecken. Zum Beispiel: HP, Epson, Zebra & Star Drucker.

4. GCP - Drucken über dritte Geräte (Google Cloud Printing)

Eine andere Möglichkeit wäre über ein Drittes Gerät zu drucken, welches die Treiber des gewünschten Bondruckers besitzt. Zum Beispiel ein Mini-PC oder Laptop mit Windows. Sie können an so ein Gerät Ihren gewünschten Bondrucker über USB oder Funk(Bluetooth, WLAN) anschließen und diesen dort installieren. Wie die weitere Einrichtung aussieht können Sie sich hier unter „¹Could-Printing (Google Cloud Print)“ ansehen!

Wie kann ich über das iPad / iPhone (iOS) eine Kassenlade anschließen?

Die Kassenlade wird direkt über den Bondrucker angeschlossen und angesteuert. Im ETRON onR sind somit keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten erforderlich bzw. nötig. Wird der Bondrucker über das iOS Gerät angesprochen, dann funktioniert auch die Kassenlade.

Wie Drucke ich im ETRON onR Etiketten aus?

Etiketten können Sie in zwei Formaten Drucken: 57×24 und 40×25.

Ein einzelnes Etikett können Sie im Produktstammblatt des gewünschten Produktes drucken. Im Kopfbereich den Button <Druck> drücken und das gewünschte Format wählen. Das Etikett wird dann als PDF im Download Ordner Ihres Google Chrome gespeichert.

Möchten Sie mehr als ein Etikettenprodukt drucken, dann wählen Sie unter Stammdaten > Produkte, die jeweiligen Checkboxen (Kästchen) aus und drücken Sie und wählen das gewünschte Format. Das Etikett wird dann als PDF im Download Ordner Ihres Google Chrome gespeichert.

XML Drucker dauerhaft akzeptieren

Es kann passieren, dass man den XML Drucker nach jedem Neustart des PCs neu akzeptieren muss, da der Browser das Zertifikat verwirft. Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie das Zertifikat dauerhaft hinzufügen.

Das Zertifikat wird für eine IP des Druckers erstellt. Wenn sich die IP ändert (z.B. durch DHCP-IP-Vergabe), muss auch ein neues Zertifikat erstellt werden. Um zu gewährleisten, dass sich die IP des Druckers nicht ändert, kann man im Router einstellen, dass die MAC(Hardware)-Adresse des Druckers immer die gleiche IP Adresse zugewiesen bekommt. Hierzu ist keine Anleitung verfügbar, da dies bei jeder Router-Variante stark variiert. Wenn Sie bei diesem Schritt Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.

1. Rufen Sie im Browser (Google Chrome!) die IP Adresse des Druckers auf. Es kann sein, dass der Browser Sie vor einer unsicheren Webseite warnt. Sie können bedenkenlos auf „Weiter zu XX.XX.XX.XX (unsicher)“ klicken.

2. Anschließend verlangt der Drucker eine Authentifizierung. Standardmäßig sind die Login-Daten (Benutzername als auch das Passwort): epson

3. Klicken Sie auf der linken Seite auf „Certificate List“. Sie sehen am Anfang der Liste einen Eintrag mit der Überschrift „Self-Signed Certificate“. Klicken Sie auf der rechten Seite auf <Create>.

4. Hier erstellen wir nun unser Zertifikat. Unter „Common Name“ muss die Drucker-IP eingetragen werden. Sie können diese einfach aus der Adresszeile kopieren. Die Validität kann bei einem Jahr belassen werden. Klicken Sie nun auf <Create>.

5. Sie werden nun auf eine Seite weitergeleitet, die von Ihnen verlangt den Drucker neu zu starten, oder auf zu klicken. Führen Sie bitte eines von beiden durch.

6. Dies kann einige Zeit dauern. Der Drucker druckt eventuell nochmals seine Netzwerkinformationen aus.

7. Nachdem der Drucker neu gestartet wurde, klicken Sie oben in der Adresszeile auf das rote Rufzeichen und anschließend auf „Details“. (Im Bild farblich markiert)

8. Es öffnet sich unten im Browser das Entwicklertool. Klicken Sie hier auf den Button <View Certificate>

9. Klicken Sie nun auf die Registerkarte „Details“ und auf den Button <In Datei kopieren>.

10. Wählen Sie das Format „DER-codiert-binär X.509(.CER)“ und klicken Sie auf <Weiter>. Im nächsten Schritt klicken Sie auf <Durchsuchen> und wählen einen Speicherort, sowie einen aussagekräftigen Namen des Zertifikats. Klicken Sie danach solange auf <Weiter> bis Sie mit <Fertigstellen> abschließen können.

11. Als nächstes rufen Sie in der Adresszeile des Browsers "chrome://settings" auf. Klicken Sie ganz unten auf „Erweiterte Einstellungen anzeigen“ und suchen Sie den Button <Zertifikate verwalten>.

12. Wenn Sie auf diesen geklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie die Registerkarte „Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen“ und klicken Sie auf <Importieren…>

13. Anschließend klicken Sie auf <Durchsuchen> und wählen das Zertifikat, welches wir vorher erstellt haben. Klicken Sie danach solange auf <Weiter> bis Sie mit <Fertigstellen> abschließen können.

14. Sie bekommen eine Sicherheitswarnung wie im Bild dargestellt. Bestätigen Sie diese mit <Ja>. Google Chrome muss nun neu gestartet werden.

15. Als letzten Schritt können Sie kontrollieren, ob das Zertifikat nun erkannt wird. Rufen Sie abermals die IP des Druckers im Browser auf. In der Adresszeile sollte nun die Verbindung als grüne HTTPS-Verbindung dargestellt werden. (Am Anfang war diese rot)

XML Drucker-Einrichtung

FAQ

Lernvideos

Support

Festnetz: 01 904-21-09

Die Waagenanbindung für ETRON onR erleichtert den Verkauf von Artikeln nach Gewicht: auch hier erfolgt die Kommunikation zwischen ETRON onR und der Waage direkt über die Schnittstelle für einen beeindruckenden Geschwindigkeitsvorteil und zuverlässige Bedienung.

Für die Anbindung von externer Hardware (z.B. oder ) an das ETRON onR Kassensystem, ist der onR Connector, HWcom, notwendig,

Waagen / Hardware

Anpassung Ein/Auszahlungen

• Im Backend unter , wurde die Spalte „Verwendungszweck“ auf „Beschreibungstext“ geändert. Nun heißt die Spalte genauso wie das Feld im POS.

• Im Journal, wurde die zusätzliche Spalte „Zusatz Information“ hinzugefügt. Darin befindet sich nun der „Beschreibungstext“ der bei Ein/Auszahlung hinterlegt wurde. So kann die Buchhaltung sehen wofür die Ein/Auszahlung genutzt wurde. Bei anderen Zahlungstypen wird die Spalte zurzeit leer gelassen.

Warenkorbschnittstelle Erweiterung

Die wurde um zwei Parameter erweitert:

autonext

Wenn True wird nach dem Druck automatisch auf den nächsten Auftrag gewartet (automatisch „nächster Auftrag“ auslösen). Anmerkung: Nachdem „nächster Auftrag“ ausgelöst wurde, muss wieder automatisch in den „externen Modus“ gewechselt werden. Das bedingt entweder XML-Druck oder Deaktivierung der Druckervorschau (–kiosk-printing im Chrome), was so als Voraussetzung dokumentiert werden muss. Default ist „False“ (also nicht automatisch weiter). Falls ein Timeout zur implementierung nötig ist, damit beim –kiosk-printing der Druck funktioniert, dann ist das entsprechend zu setzen

noprint

Wenn „True“ wird jeglicher Druck deaktiviert (d.h. keine Druckvorschau, kein XML-Druck). Default ist „False“ (also drucken).

BugFix

Es gab Probleme bei manchen Kunden bei der Kommunikation mit der Warenkorbschnittstelle. Das Wartungsfenster ist eingefroren (weiße Seite), bzw. gab es keine Response. Dies wurde nun behoben.

+/- Button

Beim Druck auf den +/- Button im POS wurde bisher der Betrag des ausgewählten Produktes zuerst auf 0 (erster Klick) gesetzt und beim zweiten Klick der Betrag ins Negative umgewandelt. Zum Beispiel: 200 € ⇒ 0 € ⇒ -200 €. Jetzt wird direkt beim ersten Klick auf den +/- Button der Betrag in Minus (oder vom Minus ins Plus) gesetzt. Beispiel: 200 € ⇒ -200 €