Allgemeine Informationen

Strichcode, MwSt., Mehrwertsteuer, USt., Umsatzsteuer, Produkttyp, VK-Preis, EK-Preis, Abweichende Bestellmenge beim Lieferanten

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Stammdaten➜ Produkte ➜ Produkte ➜ (Produkt öffnen): Reiter "Allgemeine Informationen"

Produktart

Die Produktart kann nach der Verwendung des Produktes in ETRON onRetail nicht mehr geändert werden.

Verbrauchsartikel

ein Artikel ohne Lagerbestand, wird direkt vor Ort erstellt und verkauft (Brötchen, Hotdog,...)

Dienstleistung

Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

Lagerfähiges Produkt

Artikel mit Lagerbestand

Set

Sets enthalten mehrere Artikel und haben einen Set-Preis. Konfiguriert werden Sets im Reiter "Set"

Sonderleistung

Sonderleistungen sind im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche und in der Kasse verfügbar, Produkte mit dieser Produktart können im Onlineshop/Gateway nicht veröffentlicht werden.

Wenn ein Artikel mit der Produktart "Sonderleistung" zu einem Auftrag (Verwaltungsoberfläche) bzw. Warenkorb (Kasse) hinzugefügt wird, muss zusätzlich ein Produkt ausgewählt werden, zu dem diese Sonderleistung gehört. Hat das zugehörige Produkt auch eine Los-/Seriennummer, kann optional die Los-/Seriennummer ausgewählt werden.

Produkt mit der Produktart "Sonderleistung" im Auftragswesen konfigurieren und dem Auftrag hinzufügen

Produkt mit der Produktart "Sonderleistung" in der Kassenoberfläche konfigurieren und dem Warenkorb hinzufügen

In der Kassenoberfläche kann das bei der Sonderleistung verknüpfte Produkt nachträglich über Auswahl des Sonderleistungs-Produkts im Warenkorb und anschließende Auswahl des Buttons im Funktionsblock geändert werden.

Abrechnungspolitik

Fakturierung bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Unternehmen für seinen Kunden eine Rechnung – oder Faktura – erstellt. Bei erzeugten Rechnungen wird häufig von

• Vorfakturierung (Bestellte Mengen)

• Nachfakturierung (Gelieferte Mengen)

gesprochen. Dies bezieht sich auf den Zeitpunkt der Rechnungslegung.

Bei der Nachfakturierung kann eine Rechnung erst erstellt werden, wenn z.B. die Ware aus dem Lager genommen und ausgeliefert wird oder eine Dienstleistung beendet wurde und anschließend eine konkrete Rechnung erstellt werden kann.

Die Maßeinheiten bzw. Kaufmengeneinheiten werden innerhalb einer Maßeinheitskategorie erstellt und konfiguriert.

Maßeinheit

In welcher Einheit das Produkt gelagert/gehandelt wird.

Die Nutzung von "Maßeinheiten" muss unter Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Produktkatalog oder Einstellungen ➜ Lager aktiviert sein. Die Angabe der Maßeinheit wird z.B. beim Wiegevorgang in der Kasse oder für Gewichts-EANs benötigt.

Sobald für das Produkt Lagerbewegungen (z.B. durch Einkauf oder Verkauf) bestehen, kann die Maßeinheit nicht mehr geändert werden. Das Produkt muss dann archiviert und neu angelegt (z.B. durch einen Import) werden.

Anzahl Grundeinheiten

Damit dieses Feld angezeigt wird, muss unter Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Produktkatalog oder Einstellungen ➜ Lager ➜ Produkte der "Produktreferenzpreis" aktiviert werden.

Der Grundpreis wird anhand der Anzahl der Grundeinheit und dem Verkaufspreis berechnet.

Der Grundpreis pro Einheit wird im Onlineshop unter dem Produktpreis angezeigt und kann auf Produktetiketten angedruckt werden.

Einkaufsmaßeinheit

Wird automatisch entsprechend der Maßeinheit gesetzt, es kann aber auch eine andere Einheit ausgewählt werden.

Fixe Bestellmenge im Einkauf

Wenn beim Lieferanten nur bestimmte Bestellmengen möglich sind, zum Beispiel in 12er-Schritten, muss die Einkaufsmaßeinheit mit dem entsprechenden Faktor hinterlegt werden.

In der Standardkonfiguration ist unter Konfiguration → Stammdaten Produkte → Maßeinheitskategorien innerhalb der Kategorie Einheiten die Maßeinheit Dutzend mit dem Faktor 12 hinterlegt. Dies bedeutet, dass ein Dutzend einer Menge von 12 Einheiten entspricht.

Wird ein Produkt mit der Maßeinheit Einheiten geführt und als Einkaufsmaßeinheit Dutzend definiert, wird beim Einkauf eine Menge von 1 Dutzend bestellt, im Lager werden jedoch 12 Einheiten verbucht.

Innerhalb einer Angebotsanfrage oder Bestellung werden die Kosten ebenfalls mit dem hinterlegten Faktor multipliziert.

Werden Lieferantenpreise genutzt, wird der Faktor bei den Kosten nicht automatisch multipliziert. Es kann beim Lieferantenpreis die jeweils gültige Mengeneinheit hinterlegt werden.

Damit bei der Berechnung von Bestellvorschläge (Nachbestellregeln) immer ganze Werte vorgeschlagen werden, muss der Rundungsgenauigkeit aus 1,00000 gestellt werden.

Praxis Beispiel

Zur besseren Veranschaulichung wird folgend gezeigt wie beim Produkt A eine Bestellmenge von 10 Stück für Lieferanten B hinterlegt wird.

1. Anlegen der Maßeinheit Unter Konfiguration → Stammdaten Produkte → Maßeinheitskategorien wird unter "Einheit" eine neue Maßeinheit "10 Stk." hinzugefügt. Typ: "Größer als die Referenz", da die Referenz "1" ist und wir mit der neuen Maßeinheit die 10fache Menge erreichen möchten. Faktor: "10" Rundungsgenauigkeit: "1", damit nur ganze Werte erlaubt sind und das System nicht erlaubt 1,2 mal 10 Stk zu behandeln.

2. Maßeinheit im Produkt setzen Im Produkt unter "Allgemeine Information" wird als "Einkaufsmaßeinheit" die neue Maßeinheit "10 Stk." gesetzt.

3. Lieferantenpreis im Produkt setzen Im Produkt unter "Einkauf" wird der gewünschte Lieferant B hinterlegt. , wodurch auch die entsprechenden Kosten für 10 Stk hinterlegt werden müssen. Lieferant: "Lieferant B" Maßeinheit: "10 Stk", Lieferant B erlaubt nur Bestellungsmengen in 10er Schritten Preis: "72,20", Da für das einzelne Stück ein Kostenpunkt von € 7,22 hinterlegt wurde, wird für die Maßeinheit

4. Nachbestellregel Sowohl bei einer manuell getätigten Bestellung wie auch der Verwendung von Nachbestellregeln wird nun immer in den Schritten der Maßeinheit bestellt. Für Produkt A wurde eine Nachbestellregel erstellt, welche aktiv wird, sobald die Mindestmenge von 20 Stück unterschritten wird, um anschließend eine Bestellung auf die gewünschte Maximalmenge von 60 zu bestellen. Produkt A hat derzeit 8 Stück vorrätig und fällt somit unter die Mindestmenge von 20 Stück. Um die Maximalmenge zu erreichen, schlägt das System vor 52 Stück zu bestellen. Sobald die Nachbestellung angestoßen wird, egal ob automatisch durchs System oder händisch, wird Produkt A zum Nachbestellen in der Angebotsanfrage an den Lieferanten hinterlegt. Das System erzwingt die Maßeinheit und es werden nicht 52 Stück zur Bestellung vorgeschlagen, sondern 50 Stück. Dadurch wird die Vorgabe der Maßeinheit eingehalten und die Maximalmenge nicht überschritten.

Hersteller

Ist der Hersteller des Produkts (nicht mit dem Lieferanten zu verwechseln).

Herstellercode

Ist die Artikelnummer des Herstellers. Produkte können mit diesem Code durch manuelle Angabe oder Scan gefunden werden.

Herstellerlink

Link zur Produktseite des Herstellers.

Muss mit http:// oder https:// beginnen!

Verkaufspreis

Bei Eingabe eines Brutto-Verkaufspreises wird der Netto-Verkaufspreis berechnet. Dies gilt ebenso für die Angabe eines Netto-Preises, welches dann den Bruttopreis errechnet.

Für Produktvarianten kann der Verkaufspreis individuell für die Variante über das Feld Variantenpreis gesetzt werden.

Der Verkaufspreis und der Variantenpreis können auch über den Preis Kalkulator (ein Tool für Massendatenänderungen) gesetzt bzw. kalkuliert werden.

Marge

Neben dem Verkaufspreis wird die Marge in der entsprechenden Währung und in % angegeben.

Die Marge kann in der Listen-Ansicht der Produkte auch als eigene Spalte angezeigt werden.

Rabatt Limit

Der maximale Prozentsatz, mit dem ein Produkt rabattiert werden darf. Wird der Prozentsatz überschritten, erscheint

• in der Kasse eine Warnung und es kann bestätigt werden, dass die Rabatthöhe (nicht) angewendet werden soll

• in der Verwaltungsoberfläche die Positionszeile in roter Farbe

Ist als Rabatt Limit "0" eingestellt, kann kein Rabatt vergeben werden, bei "100" gibt es kein Rabatt Limit und das Produkt kann zur Gänze rabattiert werden.

Das Feld "Rabatt Limit" wird angezeigt, wenn die Rabatt-Einstellung unter Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Preiskalkulation ➜ Rabatte / Einstellungen ➜ Kasse ➜ Preiskalkulation ➜ Rabatte aktiviert ist.

Kundensteuer

Die MwSt.- bzw. USt.-Steuer, die beim Verkauf des Produkts gültig ist, wird in diesem Feld eingetragen.

Bei der Produktanlage wird die Steuer anhand der gesetzten Standard-Steuern vorausgefüllt.

Ist keine Steuer zu entrichten, ist eine Steuer mit dem Steuersatz 0% zu hinterlegen.

Außer-Haus-Steuer

Für Lebensmittel in Deutschland, die der Kunde mitnimmt oder nach Hause bestellt (kein Vorort-Konsum), fallen grundsätzlich nur 7 % MwSt. an. Dieser Außer-Haus-Steuersatz kann in diesem Feld eingetragen werden. In der Kassenoberfläche wird bei einem Außer-Haus-Verkauf die Außer-Haus-Funktion aktiviert, um die Steuer anzuwenden.

Kosten

Für das Anzeigen der Kosten und Kostenhistorie bei einem Produkt, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Produkte + Kosten) unter Einstellungen ➜ Benutzer & Unternehmen ➜ Benutzer ➜ Stammdaten aktiviert werden.

Ist der Einkaufspreis des Produktes. Bei jeder Veränderung der Kosten, wird ein Eintrag in der Kostenhistorie erstellt. In den runden Klammern wird der 1. Eintrag der Kostenhistorie angezeigt, der bei der Produkterstellung erfolgt.

In die Kosten des Produkts können die Lieferkosten automatisch mit einberechnet werden (Kalkulationsverfahren AVCO)

Ist das Kalkulationsverfahren auf "Standardpreis" (Produkt wird zu einem festen Preis bewertet) gesetzt, werden die im Produktstammblatt eingetragenen Kosten für die Einstandskosten verwendet.

Der Verkaufspreis und der Variantenpreis können auch über den Preis Kalkulator (ein Tool für Massendatenänderungen) gesetzt bzw. kalkuliert werden.

Produktkategorie

Die Produktkategorie ist für die Verwaltungsoberfläche und die Statistikauswertungen wichtig und ist nicht mit der Kassen Kategorie zu verwechseln. Empfohlen wird, die Produkt Kategorie nach der Kassen Kategorie, die die gleichen Produkte beinhaltet, zu benennen.

Über Anlegen und Bearbeiten kann eine neue Kategorie schnell hinzugefügt werden.

Artikelnummer

Ist die interne firmenabhängige Bezeichnung des Artikels und muss eindeutig sein, daher darf diese nur einem Produkt in der Verwaltungsoberfläche zugeordnet sein.

Die Artikelnummer kann automatisch erstellt werden. Die Einstellung dafür ist unter Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Produkte ➜ Produkt-Artikelnummer Automatisierung zu finden.

Prinzipiell hat die Produktvorlage von Produkten mit Varianten keine Artikelnummer, sondern nur das Variantenprodukt selbst. Ist die Produkt-Artikelnummer Automatisierung mit Attributen aktiviert, wird bei Produkten, die Varianten haben, auch eine Artikelnummer angezeigt. Diese entspricht der Basis-Artikelnummer der Varianten (gemeinsamer Teil). Beispiel: Artikelnummer von Variante1: "12345-S-Rot", Artikelnummer von Variante2: "12345-M-Rot", die Produktvorlage hat dann die Artikelnummer "12345"

Barcode

Der Barcode ist ein Code, der am Produkt bzw. Produktetikett angebracht ist, um das Produkt zu identifizieren (EAN , UPC, …).

Durch das Hinterlegen eines Barcodes kann der Artikel durch einen Scan in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

Der Barcode kann automatisch erstellt werden. Die Einstellung dafür ist unter Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Produkte ➜ Produkt-Barcode Automatisierung zu finden.

Zusätzlich können für ein Produkt Lieferanten-Produktcodes und ein Barcode von der Produktverpackung hinterlegt werden:

• Hinterlegung von Produktcodes des Lieferanten: Reiter Einkauf -> Produktcode des Lieferanten

• Erstellung von Produktverpackungen mit eigenen Barcodes: Reiter Packaging/Verpackungen

Zusätzliche Barcodes

Im Feld zusätzliche Barcodes können weitere Barcodes für das Produkt hinzugefügt werden. Diese Barcodes werden auch in der Kasse und in der Suche des Onlineshops erkannt.

Produkt-Stichwörter

Hier können dem Produkt Stichwörter hinzugefügt werden.

Beispiele für Stichwörter eines Produktes

Interne Notizen

Hier können unternehmensinterne Notizen eingegeben werden.

Wird in der Kassenverkaufsoberfläche ein Produkt mit interner Notiz in den Warenkorb gelegt, wird das durch das Symbol signalisiert. Durch Auswahl des Symbols wird die interne Notiz angezeigt.

Veränderbar ist die Interne Notiz nur in der Verwaltungsoberfläche, in der Kasse wird die Notiz nur angezeigt und erscheint auch nicht auf Kassenbelegen.