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Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > ABT/HWG/WG Vorgaben
In diesem Menüpunkt können Umsatz-Vorgaben auf Warengruppenbasis oder für einzelne Artikel für den nächsten Monat definiert werden. In den Spalten werden die prozentuellen Anteile des eingegebenen Umsatzes pro Warengruppe/Artikel definiert. Die Auswertung der Vorgaben wird bei jedem Tagesabschluss ausgedruckt.
Eingabe des Monats.
Eingabe des Umsatzzieles.
Eingabe freier Text
Eingabe ABT/HWG/WG oder Artikel mit welchen wieviel % Umsatz erreicht werden soll.
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Ladenhüter
Zeigt eine Liste schlecht verkaufter Artikel.
Letzter Verkauf vor: Monat/Jahr
Mindestverkauf: Stück
Anlagedatum: Datum
Einzel Filialbewertung: J/N
Es werden alle Artikel angezeigt, die in einer Filiale lagernd sind, die in dieser seit dem angegebenen Monat den Mindestverkauf nicht erreicht haben, nicht eingekauft wurden und vor dem Anlagedatum angelegt wurden.
Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt
Bestimmte ABT,HWG,WG: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.
Alle Lieferanten
Einzel Lieferanten
Feldbeschreibung
EAN
Artikel
Filiale
Bestand
EK-Wert
VK-Stück
VK-Wert
ABC (Nur GW)
LKZ = Lieferkennzeichen
Erst. Anl. = Datum der Erstanlage
Letzter EK
Letzter VK
Gesamtsummen
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > ABT/HWG/WG Monatsübersicht
In diesem Menüpunkt werden die unter ABT,HWG,WG Vorgaben definierten Werte für ein bestimmtes Monat ausgewertet.
Eingabe des Auswertungszeitraumes
Feldbeschreibung
geplanter Umsatz
erreichter Umsatz
Differenz
einzelne Anteile
Soll
Ist
Differenz
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Ausarbeitungsdeckungsbeitrag
Eingabe des Auswertungszeitraumes.
Feldbeschreibung
Auftrag
EKP
Auf % = Aufschlag in %
SPN % = Spanne in %
VKP
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Hitliste (Einzelkunde)
Zeigt eine Liste der bestverkauften Artikel des gewählten Kunden.
Auswahl des gewünschten Kunden
Angabe des Auswertungszeitraumes
Wie viele Artikel sollen angezeigt werden
Angabe der Sortierung
Feldbeschreibung
EAN = EAN-Code des Artikels
Text = Artikelbezeichnung
Stk = verkaufte Stück
Umsatz = Umsatz
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Reichweite
In diesem Menüpunkt wird ausgewertet für wie viele Monate der aktuelle Lagerstand ausreicht.
Eingabe der Mindestreichweite in Monaten, Eingabe des Datums vor welchem Anlage/letztem Einkaufsdatum ausgewertet werden soll. Auswahl der Warengruppen und Lieferanten. Erstellen berechnet den durchschnittlichen Verkauf der letzten unter Mindestreichweite eingegebenen Monate.
Es werden alle Artikel angezeigt, deren Lagerstand ausreicht:
EAN
Text
Filiale
Bestand
DEK
EK-Wert
Reichweite-Monate
ABC
LKZ
Erst. Anl.
Letzter EK
Letzter VK
Summe pro Abteilung
Bestand
DEK
EK-Wert
Gesamtsumme
Bestand
DEK
EK-Wert
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Aktionsauswertung
Unter Aktionen festlegen definierte Verkaufsaktionen werden mit diesem Menüpunkt ausgewertet.
Die definierten Aktionen werden angezeigt. <F3> löscht eine Position. Auswahl der gewünschten Aktion.
Feldbeschreibung
| EAN/BENR | (EAN-Code/Bestellnummer) |
|---|---|
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken
In diesem Menüpunkt werden Verkaufswerte einzelner Artikel, nach ABT/HWG/WG, Hitlisten, Ladenhüter, Vorgaben, Monatsübersicht, Verkäuferumsätze angezeigt, sowie der Statistikexport durchgeführt.
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken >
Mit der Intrastat Auswertung werden die erfassten Daten für einen einzugebenden Berichtsmonat als Excel®-Liste ausgegeben.
Die Liste in Excel®:
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Intrastat Datenbearbeitung
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten
Dieser Menüpunkt dient der Einbuchung von Lieferanten-Lieferungen.
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Sammelbuchung
Lieferant: Auswahl des Lieferanten.
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Sammelbuchung
Eingabe der zu buchenden Artikel.
Voraussetzungen
Der Lagerzugang erfolgt dann als Neuzugang in der Zuweisungsfiliale und nicht in der Buchungsfiliale.
Durch auswählen einer Filiale und klick auf <ENTER Bearbeiten> wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Teilmenge einzugeben ist, die an diese Filiale geliefert wird:
Nachdem die gesamten Stücke verteilt sind ist die Aufteilung ersichtlich und die verfügbare Menge auf 0:
Auch am Ausdruck sind die Filialzuweisungen nochmals zur Kontrolle klar ersichtlich:
Voraussetzung
Vorgangsweise
Um die Daten eines eingegangen Artikels mit Intrastat-Daten zu vervollständigen, diesen Artikel auswählen und <I> Intrastat klicken oder drücken. Werden die Daten ohne Lagerzugang erfasst so müssen die Artikel zuerst gesucht werden. Weiters muss die Belegnummer bei jedem Artikel eingegeben werden.
Im neuen Fenster auf <F2> Neu klicken, der Datensatz kann bearbeitet werden:
Nach Eingabe der Daten durch Drücken der Taste <F10> den Datensatz speichern.
1) 2 für Eisenbahnverkehr. 3 für Straßenverkehr. 4 für Luftverkehr. 5 für Postverkehr. 7 für festinstallierte Transporteinrichtungen. 9 für eigenen Antrieb (z.B. Beförderungsmittel, die mit eigener Kraft die Grenze des Erhebungsgebiets überschreiten).
Geschäfte mit Eigentumsübergang (tatsächlich oder beabsichtigt) und mit Gegenleistung (Bezahlung oder andere Leistungen)
Rücksendung von Waren, die bereits unter Code 1 erfasst wurden; Ersatzlieferungen ohne Entgelt
Geschäfte nicht vorübergehender Art mit Eigentumsübertragung, aber ohne Gegenleistung (finanziell oder anderweitig)
Warensendungen zur Lohnveredelung oder Reparatur (ausgenommen die unter Code 7 zu erfassenden Warensendungen)
Warensendungen nach Lohnveredelung oder Reparatur (ausgenommen die unter Code 7 zu erfassenden Warensendungen)
Warenverkehre ohne Eigentumsübergang, und zwar Miete, Leihe, operationelles Leasing, sonstige vorübergehende Verwendung außer Lohnveredelungs- und Reparaturvorgängen (Lieferung und Rücksendung)
Warensendungen im Rahmen gemeinsamer Verteidigungsprogramme oder anderer zwischenstaatlicher Produktionsprogramme
Lieferung von Baumaterial und Ausrüstungen im Rahmen von Bau- bzw. Anlagebauarbeiten als Teil eines Generalkontraktes
Andere Geschäfte nicht anderweitig erfasst
Kommt ein Artikel aus verschiedenen Herkunftsländern so ist für jedes Herkunftsland ein eigener Eintrag zu erfassen!
Nach Klick auf <F9> MDE öffnet sich das Fenster für den MDE Datenaustausch:
Am MDE muss ETRON im Startfenster geöffnet sein.
Wenn die Übertragung abgeschlossen ist kommt ein Meldungsfenster:
Klicken Sie nun am MDE auf <ESC> um mit der Erfassung zu beginnen.
Um ein Stück eines Artikels zu erfassen scannen Sie diesen. Um mehrere Stück eines Artikels zuzubuchen drücken Sie zuerst die Taste <F1> und geben die Menge ein. Um mehrere Stück eines Artikels wegzubuchen drücken Sie zuerst die Taste <F2> und geben die Menge ein.
Nachdem die Erfassung abgeschlossen ist drücken Sie die Taste <ESC> um wieder in die Hauptauswahl zu kommen. Nun im MDE Datenaustauschfenster auf <Erfassungsdaten vom MDE laden> anwählen.
Während der Übertragung wird ein Meldungsfenster angezeigt:
Nach der Übertragung wird die Anzahl der erfassten Artikel angezeigt:
Die Eingaben durch Drücken der Taste <F10> übernehmen dauerhaft speichern. Die folgende Abfrage mit Ja beantworten:
Der Lagerzugangszettel:
Eingabe der Stückzahl, Einkaufspreis pro Stück, Verkaufspreis pro Stück, Etikett J. Es werden Etiketten in der Anzahl der zugebuchten Stück gedruckt, im EAN-Code steht anstelle der Artikelnummer der Preis. Wird der Sammelartikel wertmäßig verwaltet z.B. für Schnittblumen, werden keine Etiketten gedruckt.
Beispiel für einen Zugang auf Diverse Osterware. Zugang 10 Stück Osterhasen, EKP EUR 3,–, VKP EUR 6,–, Etikett J, es werden 10 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Zugang 50 Stück Schokoladen-Ostereier, EKP EUR 2,–, VKP EUR 4,–, Etikett J es werden 50 Etiketten für Diverse Osterware mit VKP EUR 6,– gedruckt. Intelligente Sammelartikel sollen immer zugebucht werden um Minus-Lagerstände zu vermeiden.
Etikett
Zusatz Eti.
Ausdruck von zusätzlichen Etiketten für den jeweiligen Artikel, verändert nicht die zugebuchte Menge, diese können z.B. als Regaletikett verwendet werden.
Mit Preis/ohne Preis
Auswahl ob die Artikeletiketten mit oder Ohne Preis gedruckt werden sollen. Standardmäßig ist es der Inklusive-Verkaufspreis, optional der Exklusivverkaufspreis.
Bestellungsaufteilung
Liegt für den jeweiligen Artikel eine Kunden- oder Filialbestellung vor, werden diese mit Bestelldatum, Bestellnummer und Bestellmenge angezeigt. Wurde für eine Bestellung schon eine Teilmenge zugebucht, wird diese unter Ber.Erh. angezeigt, durch Drücken von <ENTER> kann die Übernahmemenge geändert werden, <F10> verbucht den Zugang.
Wurde z.B. unter Zugang 100 Stk. eingegeben, in der Bestellungsaufteilung aber nur 90 eingegeben und mit <F10> gespeichert, werden 90 Stk. verbucht.
Angezeigt werden:
Stück – Gesamte Stückzahl
EK-Netto
Bezugskosten
EK-Gesamt
Die gelieferte Ware kann auch mittels MDE erfasst und in den Zugang nach Bestellschein übertragen werden. Durch Drücken von <F9> wird das MDE Menü aufgerufen.
Artikel zum MDE übertragen sendet den gesamten Artikelstamm zum MDE, dies ist notwendig, damit das MDE die für den Zugang gescannten Artikel erkennt.
Über Bestimmte Warengruppen oder Bestimmte Lieferanten können die Artikel eingeschränkt werden.
Das MDE muss im PC-Transfer-Modus in der Übertragungsstation stehen. Die Übertragung ist nur erforderlich wenn Artikel neu angelegt oder gelöscht wurden. Bereits übertragene Stammdaten können beliebig oft zur Übernahme verwendet werden. Sollten sich in der Zwischenzeit Texte oder Preise ändern, erfolgt eine korrekte Übernahme. Zur Aktualisierung der Anzeige am MDE muss jedoch eine Neuübertragung durchgeführt werden.
Der Menüpunkt Erfassungsdaten vom MDE laden überträgt die erfassten Mengen in die Bearbeitungsmaske. Vom MDE an ETRON übertragene Daten sind am MDE gelöscht.
Im Artikelstamm wird im Feld MHT die Mindesthaltbarkeit in Tagen eingetragen.
Dieses Feld kann auch über die Standardliste exportiert und über den Standardimport importiert werden. Mit der Datenübertragung an das MDE wird auch das Mindesthaltbarkeitsdatum übertragen. Die Übertragung muss dabei unter Lagerzugang oder Bestellung erfolgen. Bei der Inventur wird das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht übertragen. Die Übertragung muss mindestens alle 60 Tage erfolgen.
Anzeige am MDE beim Lagerzugang:
Ist nur ein Teil der erfassten Menge in Ordnung, muss mit <ESC> abgebrochen werden. Die Erfassung kann dann nochmals wiederholt werden. Einmal mit der Menge die in Ordnung ist und einmal mit der Menge die reklamiert werden muss. Beim Lagerzugang wird die komplette Menge zugebucht. Die Reklamationen werden anschließend automatisch als Retour an den Lieferant verbucht.
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach Bestellschein
Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN.
Unterbrochene Lagerzugänge werden angezeigt und können mit <ENTER> weiter bearbeitet oder mit <F3> ohne Verbuchung gelöscht werden.
Eingabe der Bestellscheinnummer.
Übernahmemengen vorschlagen „J“ heißt, die bestellte Menge wird vorgeschlagen, wird der Zugang über MDE erfasst, muss bei Übernahmemengen vorschlagen ein „N“ eingegeben werden. Bei Sollmengen anzeigen J werden in einer eigenen Spalte die bestellten Mengen angezeigt. Eingabe eines Wertes unter Skonto bedeutet, dass dieser Wert bei jedem Artikel vorgeschlagen wird.
Überlieferungen eines Artikels werden auf gleiche Artikel des Bestellscheines aufgeteilt.
<F2> Neuer Artikel – Aufruf eines Artikels der in die Bestellung/Zubuchung eingefügt wird.
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang nach LZ Lieferschein
Zubuchung einer Lieferung aufgrund einer Bestellung, erspart die Eingabe der einzelnen Artikel, die gesamte Lieferung kann auf Knopfdruck zugebucht und Etiketten gedruckt werden.
Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN.
Übernahmemengen vorschlagen <J> heißt, die bestellte Menge wird vorgeschlagen. Eingabe eines Wertes unter Skonto bedeutet, dass dieser Wert bei jedem Artikel vorgeschlagen wird.
Durch Eingabe von <.> kann die Menge verändert werden. In der jeweiligen Positionszeile kann mit der <ENTER>-Taste in den Bearbeitungsmodus gewechselt werden. <F10> führt die Lagerbuchung durch. Optional werden Etiketten gedruckt.
Voraussetzungen
Durchführung
Nachdem der Lieferant ausgewählt wurde, startet der Download vom FTP-Server:
Es werden die Belegköpfe der aktuellen elektronischen Lieferscheine aller Lieferanten angezeigt:
Indem ein Eintrag doppelt angeklickt wird werden die möglichen Lieferscheine des Lieferanten angezeigt, der aktiv war:
Indem nun der gewünschte Lieferschein dieses Lieferanten angeklickt wird, zu dem der zuvor Ausgewählte hinzugefügt werden soll, wird in einem Meldungsfenster vorgeschlagen, diesen Lieferschein anzuhängen:
Die Daten des zusammengefassten Lieferscheins werden nun angezeigt:
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Zugang Archiv
In diesem Menüpunkt können der Einkaufspreis, Rabatt, Skonto und die Transportkosten von einem Lagerzugang-Sammelbuchung nachträglich geändert, sowie eine Kopie des Zugangsprotokolls gedruckt werden. Für die Rechnungskontrolle können der Rechnungsstatus und die Rechnungsnummern den Zugängen zugeordnet werden.
<F2> Schnellansicht – öffnet den markierten Eintrag.
<F3> Löschen – löscht den markierten Eintrag.
<F4> Filter
<F6> Kopie drucken – druckt eine Kopie des markierten Eintrags.
<F7> Rechnungskontrolle
Belegnummern eintragen – Eingabe der Lieferantenbelegnummer und Rechnungsbetrag.
Rechnungsstatus auf OK setzen
Rechnungsstatus auf offen setzen
<F8> Bearbeiten – öffnet den markierten Eintrag zur Bearbeitung.
<F9> Excel Export – exportiert den markierten Eintrag in Excel.
<Enter> Wählen – markiert einen Eintrag.
<ESC> Abbruch.
Info: Ein Lagerzugangsarchiveintrag kann nur von einem Arbeitsplatz zugleich bearbeitet werden.
Hauptauswahl > Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten > Nachträgliche EKP Änderung
Eingabe der Mitarbeiternummer oder PIN
Hier kann - wenn der Wareneingang mittels Lieferschein erfolgte - der richtige Einkaufspreis lt. Rechnung des Lieferanten eingegeben werden.
Nach Aufruf des Artikels kann ein neuer bzw. richtiger Einkaufspreis eingegeben werden.
RE/Listenpreis = Einkaufspreis exkl.Mwst. Für Artikel deren EKP sich über den VKP berechnet kann der VKP eingegeben werden.
In der zweiten Zeile wird der Nettoeinkaufspreis, Aufschlag in %, Spanne in % und Rohertrag in Euro angezeigt.
Optional:
Werden Etiketten auf dem A4-Drucker gedruckt kann angegeben werden in welcher Spalte bzw. Zeile der Druck begonnen werden soll, damit nicht immer ein neues Blatt eingelegt werden muss.
Lager Zugangsprotokoll drucken
Lager Zugangsprotokoll ansehen
Ruft das zuvor gespeicherte Zugangsprotokoll auf um z.B. zu sehen an welcher Stelle die Zubuchung fortgesetzt werden muss.
Lager Zugangsprotokoll speichern
Wird die Zubuchung unterbrochen, kann das Protokoll gespeichert und später fortgesetzt werden.
Lagerzugangsprotokoll
Kontroll-Liste mit Listenpreis
Wareneingang für Filiale xx
Lieferantennr./-name
Mitarbeitername (der zubuchenden Person)
optional Konto/Beleg (bei Rechnung buchen)
Bestellscheinnummer
Bestellnummer oder EAN-Nummer
Artikeltext
Verkaufspreis
Stück
Einkaufspreis
Summe Listenpreis x Stück
Netto-Einkaufspreis (- Rabatt bzw. Skonto)
Summe Netto-Einkaufspreis x Stück
Kontroll-Liste mit Bestellwerten
Wareneingang für Filiale xx
Lieferantennr./-name
Mitarbeitername (der zubuchenden Person)
optional Konto/Beleg (bei Rechnung buchen)
Bestellscheinnummer
Bestellnummer oder EAN-Nummer
Artikeltext
Verkaufspreis
Bestell-Datum
Stück
Buchungs-Einkaufspreis
Bestell-Einkaufspreis
Summe EKP mal Stück
Eingabe der Mitarbeiternummer oder .
Automatisches Einloggen möglich wenn die aktiviert wurde.
Wird die Grundwerte-ID auf JA gestellt, so können die zugebuchten Artikel einer Filiale zugeordnet werden und werden in der Nachtverarbeitung umgebucht. Beantwortung der Frage „Zugang für andere Filiale“ mit J und Eingabe der Filiale.
Mit der Grundwerte-ID wird der Zugang direkt für eine andere Filiale gebucht, dadurch werden auch die Einkaufswerte für diese Filiale verbucht, der Lagerwechsel entfällt, die Artikel werden für die Zielfiliale ohne Kontrolle zugebucht.
Mit der Grundwerte-ID kann die Lagerzubuchung nach Bestellschein als Sonderpreis aktiviert werden. Ansonsten wird bei der Zubuchung der Liefer-EK als aktiver EK gesetzt.
Sind beim Lieferanten die Informationen im gesetzt so kann mit „Zugang FTP Lieferschein“ der elektronische Lieferschein heruntergeladen und übernommen werden.
Zubuchung einer Gesamtlieferung eines Lieferanten, zugleich werden für das Eingangsrechnungsjournal die Daten aufbereitet. Bei Filialbetrieben werden die Protokolle in die Bestellzentrale übertragen, dort können EK und Transportkosten nachträglich geändert werden. In den Filialen wird dazu eine Korrekturbuchung durchgeführt. Zugänge können unterbrochen und später fortgesetzt werden, es können mehrere Unterbrechungen gleichzeitig gespeichert werden, nach Eingabe der Mitarbeiternummer werden die unterbrochenen Zugänge zur Auswahl angezeigt. In den Grundwerte-ID kann die Anzeige des Einkaufspreises deaktiviert werden. Mit der Grundwerte-ID kann festgelegt werden, ob ein Sonderrabatt zusätzlich zum Artikelrabatt gebucht wird, der diesen ersetzt.
Eingabe der Mitarbeiternummer oder .
Ist die Grundwerte-ID aktiviert, wird eine Liste mit Kundennamen und bestellter Ware aus dem Zugang ausgegeben.
Wird die Grundwerte-ID auf JA gestellt, so können die zugebuchten Artikel einer Filiale zugeordnet werden und werden in der Nachtverarbeitung umgebucht. Beantwortung der Frage Zugang für andere Filiale mit <J> und Eingabe der Filiale. Ist die Grundwerte-ID auf „Ja“ eingestellt wird der Zugang direkt für eine andere Filiale gebucht. Dadurch werden auch die Einkaufswerte für diese Filiale verbucht, der Lagerwechsel entfällt und die Artikel werden für die Zielfiliale ohne Kontrolle zugebucht. Unterbrochene Lagerzugänge werden angezeigt und können mit <ENTER> weiter bearbeitet oder mit <F3> ohne Verbuchung gelöscht werden.
| Bl.Datum | Belegdatum |
|---|
In der Grundwerte-ID kann festgelegt werden ob bei Übernahmemengen vorschlagen ein „J“ oder ein „N“ vorgeschlagen wird. |
| Betrag | Rechnungsendbetrag inkl. MWSt. |
|---|
| Button | Funktion |
|---|
Ist die Grundwerte-ID aktiviert, kann eine als Strichcode verfügbare Bestellnummer eingescannt werden, es wird nach der Bestellnummer des Hauptlieferanten gesucht, bei mehreren Artikeln mit gleicher Nummer wird der erste gefundene Artikel genommen.
Wurde die Grundwerte-ID deaktiviert, ist dieser bei Benutzern deren Benutzerlevel für das ansehen von Artikelstammdaten ausreicht sichtbar.
| Feld | Beschreibung |
|---|
Die Grundwerte-ID muss aktiviert sein.
Die Grundwerte-ID muss aktiviert sein.
| Feld | Beschreibung |
|---|
Quelle:
Zuerst müssen die Artikel an das MDE übertragen werden. Um nicht Artikel zu scannen, die in ETRON noch nicht existieren, ist in der Grundwerte-ID die Option „Inventur mit Stammdatenprüfung“ mit J eingetragen. Klicken Sie nun auf <Artikel zum MDE übertragen>.
Ist die Grundwerte-ID auf Ja eingestellt so kommt die Abfrage:
Ausdruck der Artikeletiketten. Kann in der Grundwerte-ID konfiguriert werden. Ist die aktiviert, können beim Zugang Schlaufenetiketten gedruckt werden.
| <ENTER> | bearbeiten – Bearbeitung des Artikels. |
|---|
| <F4> | Sonderrabatt – Eingabe eines Sonderrabatts, dieser wird zusätzlich zu den Standardrabatten gebucht, es können drei Sonderrabatte eingegeben werden. |
|---|
Mit dieser Funktion kann beim Lagerzugang geprüft werden, ob die Haltbarkeit der gelieferten Ware ausreichend ist. Andernfalls wird bei der Zubuchung automatisch eine Retoure an den Lieferanten gebucht. Für diese Funktion ist das erforderlich.
| 1 = OK | Taste 1 wenn die gelieferte Ware OK ist. |
|---|
Nur in mit kompletter Lagerverwaltung verfügbar.
Zubuchung einer Lieferung aufgrund einer Bestellung, erspart die Eingabe der einzelnen Artikel, die gesamt Lieferung kann auf Knopfdruck zugebucht und Etiketten gedruckt werden. Mit der Grundwerte-ID kann die Lagerzubuchung nach Bestellschein als Sonderpreis aktiviert werden. Ansonsten wird bei der Zubuchung der Liefer-EK als aktiver EK gesetzt. Unter (Kundenbestellinfo bei Lagerzugang Bestellschein) kann die Information für welchen Kunden die zugebuchte Ware bestellt wurde aktiviert werden.
Mit der Grundwerte-ID kann die Anzeige des Einkaufspreises deaktiviert werden.
Optional Wird die Grundwerte-ID auf JA gestellt, so können die zugebuchten Artikel einer Filiale zugeordnet werden und werden in der Nachtverarbeitung umgebucht. Beantwortung der Frage Zugang für andere Filiale mit J und Eingabe der Filiale. Mit Aktivierung der Grundwerte-ID wird der Zugang direkt für eine andere Filiale gebucht, dadurch werden auch die Einkaufswerte für diese Filiale verbucht, der Lagerwechsel entfällt, die Artikel werden für die Zielfiliale ohne Kontrolle zugebucht.
Wurde in der Grundwerte-ID der EK deaktiviert, ist dieser bei Benutzern deren Benutzerlevel für das ansehen von Artikelstammdaten ausreicht sichtbar.
Nur in mit kompletter Lagerverwaltung verfügbar.
Hier können elektronische Lieferscheine von Lieferanten, die im unter
Zugangsdaten eingetragen haben, heruntergeladen werden.
Die Schnittstelle ist für vorbereitet, kann aber auch individuell für andere Lieferanten angepasst werden. Im beim Lieferanten müssen die entsprechenden Daten eingetragen werden. Bei Interesse werden Sie sich bitte an den .
Nur in mit kompletter Lagerverwaltung verfügbar.
| 1. “%-Feld” | Rabatt in % (Händlerrabatt, nicht bei Nettopreisen!) |
|---|
Das Protokoll mit dem alten und neuen Einkaufspreis wird automatisch ausgedruckt und in den Listen gespeichert .
Druckt den Lagerzugangszettel der verbuchten Lieferung. Kann mit der Grundwerte-ID deaktiviert werden, auch kann die Anzeige von LHW / LKZ mit der Grundwerte-ID aktiviert werden.
Text
VK-Normal
VK-Aktion
Menge-AKT
verkaufte Stück
VKWRT-Aktion
Verkaufswert
SPA-AKT%
Spanne / Aktion
VK-VJ
Verkauf im Vorjahr
UM-VJ
Umsatz im VorJahr
SPA-VJ%
Spanne im VorJahr in %
Lb-Aa
Lagerbestand am Aktionsbeginn
Lb-Ae
Lagerbestand am Aktionsende
Auf-Nrm
Aufschlag Normal in Prozent
Auf-Akt
Aufschlag Aktion in Prozent
Beleg-Nr. |
Bezugskosten | Die Bezugskosten für die Lieferung werden auf alle Positionen verteilt. |
<F3> Artikel Stammdaten | Öffnet das Artikel-Stammdatenblatt dieses Artikels |
<F4> EAN anhängen | Einen neuen EAN-Code bei dem aufgerufenen Artikel anhängen |
<F6> Filiale | Eingabe für eine andere Filiale |
<F7> Sonderpreis | Eingabe eines Sonderpreises, der nicht dauerhaft in den Artikelstammdaten gepeichert wird |
<.> | Menge ändern. |
<F9> | Daten vom MDE einlesen. |
<F6> | Belegdaten – Eingabe bzw. Änderung der Belegdaten. |
<F8> | unterbrechen - es können mehrere Unterbrechungen gleichzeitig gespeichert werden, nach Eingabe der Mitarbeiternummer werden die unterbrochenen Zugänge zur Auswahl angezeigt und können mit <F3> ohne Verbuchung gelöscht werden. |
<F10> | übernehmen |
3 = Reklamation | Taste 3 wenn die Haltbarkeit nicht ausreichend ist. |
2. “% Feld” | Skonto in % (falls dieser sich auf den Einkaufspreis auswirken soll) |
Stück | Anzahl der Artikel die korrigiert werden sollen (Da sich der durchschnittliche Einkaufspreis immer auch auf die Menge bezieht!). |
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Lieferantenmeldung
In dieser Statistik werden die Ein- und Verkäufe eines Lieferanten in einem bestimmten Zeitraum ermittelt. Die Einkäufe werden nach dem Hauptlieferanten des Artikels unabhängig vom tatsächlichen Lieferanten ermittelt.
Eingabe Auswertungszeitraum
Auswahl Lieferant
Feldbeschreibung
ORGEAN
BENR
TEXT
EK-MMENGE
VK-MENGE
LG-STAND
LG-WERT
Erstellt eine Auswertung aller Belege mit den gekauften Artikeln in denen ein bestimmter Artikel vorkommt.
Auswahl Artikel
Auswahl Zeitraum
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Artikel Stück/Umsatz/Filialen
Erstellt eine Liste der verkauften Mengen und Umsätze der Filialen, die Ausgabe erfolgt direkt in Excel.
Auswahl Zeitraum
Auswahl Warengruppe
Summen mit MWST Ja/Nein
<F2> Neuer Artikel |
<ENTER> bearbeiten |
<.> Menge | Nachdem eine Datenzeile ausgewählt ist kann durch drücken der <.>-Taste die Menge geändert werden |
<F9> MDE | Start des MDE Datenaustausches |
<F3> Artikel wiederholen | Fügt die Daten des gewählten Artikels nochmals ein |
<F7> Excel | Exportiert die Daten nach Excel |
<I> Intrastat | Erfassen der Intrastat-Daten |
<F4> Sonderrabatt | Durch drücken der <F4>-Taste können bis zu 3 Sonderrabatte für alle bisher erfassten Positionen eingetragen werden |
<F6> Belegdaten | Die Belegdaten werden angezeigt und können geändert werden |
<F11> Art.stamm | Wechselt in die Artikelstamm-Maske um Einkaufspreise etc. während der Zubuchung zu ändern |
<ESC> Abbrechen | Bricht die Erfassung ab und löscht alle Eingaben |
<F8> Unterbrechen | Unterbricht die Erfassung. Die erfassten Daten bleiben zwischengespeichert! |
<F10> Übernehmen | Speichert die erfassten Daten und löscht alle Eingaben |
Berichtsmonat | Das Jahr und das Monat des Beleges werden angezeigt, können aber auch geändert werden |
Belegnummer | Die zu Beginn eingetragene Belegnummer |
Handelspartnerland |
Ursprungsland |
Art des Geschäftes | Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden Codes die Art des Geschäfts. Es handelt sich hierbei um eine Angabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages. Normalerweise wird es sich um ein Geschäft mit Eigentumsübergang (Code 1) handeln. Siehe unten |
Menge | Die Menge des Artikels |
Verkehrszweig |
Zolltarifnummer |
Besondere Maßeinheit | Die Nummer der besonderen Maßeinheit, die Ihr Unternehmen als Liste führt |
Eigenmasse in KG | Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. Die Angaben sind auf volle kg auf- oder abzurunden. |
Rechnungsbetrag | Der Rechnungsbetrag ist in ganzen EURO und ohne evtl. berechnete Umsatzsteuer anzugeben. Lautet die Rechnung auf eine ausländische Währung, ist der Rechnungsbetrag in EURO umzurechnen. Zugrunde gelegt werden könnte z.B. der Devisenkurs lt. Tagespresse oder der für Zollzwecke festgelegte Zollwertkurs. Wird für eine innergemeinschaftliche Versendung die Rechnung später als im darauffolgenden Monat ausgestellt, muss als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgelt angegeben werden. Im Anschluss an eine aktive Lohnveredelung gilt als Rechnungsbetrag nur der für die Veredlung einschließlich evtl. Nebenkosten in Rechnung gestellte Betrag. Im Falle einer Rücksendung (in einen anderen EU-Mitgliedstaat) ist eine Versendungsmeldung zu machen. Der gutgeschriebene Betrag ist in Feld 18 zu übernehmen. Bei einem nicht berechneten innergemeinschaftlichen Warenverkehr(z.B. Versendung zur passiven Lohnveredelung oder Reparatur, kostenlose Hilfslieferung, nicht berechnete Ersatzlieferung) oder einer im Inland durchgeführten Reparatur ist der Rechnungsbetrag auf Null zu setzen. |
Statistischer Wert | Der statistische Wert ist in ganzen EURO anzugeben. Der statistische Wert ist der Wert einer Ware beim Grenzübergang. Er wird bei der Versendung ausgehend vom Rechnungsbetrag einschließlich aller Kosten für Transport und Versicherung innerhalb des Erhebungsgebietes gebildet (fob-Wert). Im statistischen Wert sind weiters auch Steuern, Zölle, Abschöpfungen und Abgaben mit Ausnahme der berechneten Umsatzsteuer einzubeziehen. |
Text | Die Artikelbezeichnung |
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Abteilung Jahr/Monat Vergleich
Erstellt auf Monatsbasis der letzten 3 Jahre eine Liste mit den Werten
Umsatz
Rohertrag
Verkauf Stück
Einkauf Stück
Einkauf Wert
Lager Wert
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Verkaufte Artikel
Update in Version 5.722 Update in Version 5.732
Erstellt eine Auswertung auf Basis der verkauften Artikel beim Tagesabschluss.
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Einkaufswerte/Alle Filialen
Bestimmte Warengruppen: Es werden nur ausgewählte ABT/HWG/WG berücksichtigt.
Wählbare Filialen: Alle Filialen werden angezeigt.
Gewählte Filialen: Durch Anklicken der Pfeile können die gewünschten Filialen gewählt werden.
Feldbeschreibung
Abteilung
Hauptwarengruppe
Warengruppe
Artikel
VKP
Filiale
Gesamt
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken >Artikel Hitliste
Zeigt eine Liste der bestverkauften Artikel.
Hitliste auf Monatsbasis Hitliste auf Tagesbasis
Eingabe der Anzahl der auszuwertenden Artikel Eingabe des Auswertungszeitraumes.
1 = nach Menge
2 = nach Umsatz
3 = nach Ertrag
Allgemein - alle Artikel werden berücksichtigt
Art / Erzeuger - (ersten 3 Buchstaben im Text1 z.B. UHU) nur die Artikel von UHU werden berücksichtigt.
Lieferant - nur die Artikel eines bestimmten Lieferanten werden berücksichtigt.
Feldbeschreibung
EAN
Artikel
verkaufte Stück
Umsatz
Rohertrag
LKZ - Lieferkennzeichen
Aufruf des Artikels für die Zubuchung. Ist die Grundwerte-ID aktiviert, werden die Bestände pro Filiale angezeigt.
Das Land des Lieferanten lt.
Das Herstellungsland der Ware lt.
Anzugeben ist unter Benutzung der Codes lt. 1) die entsprechend dem mutmaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren das Gebiet Österreichs verlassen.
Anzugeben ist die in der jeweils gültigen Fassung
Hauptauswahl > Statistik > Diverse Artikelstatistiken > Verbrauchsteuer
In den Verbrauchsteuerauswertung werden die Verbrauchsteuern für
Tabak
Alkohol
Bier
Schaumwein
Zwischenerzeugnisse
für einen Zeitraum ausgewertet.
Die Auswertungen sehen je nach gewählter Kategorie leicht anders aus:
Bietet Druckoptionen an.
Diese Option speichert die zuvor ausgewählte Zusammenstellung unter Beschreibung eingegebenen Namen und kann unter Listen laden immer wieder abgerufen werden. Bearbeitungspasswort - die gespeicherte Zusammenstellung kann nur mit einem Passwort geändert werden, Festlegung unter Passwörter – Passwortgeschützte Listen.
Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.
Beendet den Listenexport.
