Hauptauswahl > Verschiedenes

In dieser Funktion wird das Zeitguthaben mit dem angegebenen Datum auf die festgelegten Werte durchgerechnet.

Das Zeitguthaben jedes Mitarbeiters kann auch über die Listen Mitarbeiter ausgegeben werden, indem die Felder Zeitguthaben … selektiert werden.

Diese Funktion aktualisiert Alternativlieferanteneinträge.

Eine Bereinigung für doppelte Referenznummern bei den Alternativlieferanten.

In diesem Menüpunkt werden doppelte Artikelnummern gefunden und korrigiert.

Prüfung, ob die Rabatte im Artikelstamm mit Eintrag im erweiterten Artikelstamm übereinstimmen.

Ausarbeitungen die laut Journal verkauft aber nicht aus den offenen Ausarbeitungen entfernt wurden, werden gesucht.

In diesem Menüpunkt werden Bankbezahlungen überprüft.

Mit dieser Funktion werden Lieferscheine ohne Kopf gesucht und repariert.

Reorganisiert die Datenbank und Indexdateien.

Dieser Menüpunkt wird nur von Fa. ETRON verwendet.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Datenänderungsprotokoll

Hier können die mit den vom Finanzamt in den Kassenrichtlinien 2012 vorgeschriebenen Änderungsprotokolle abgerufen werden.

Artikel

Es wird nur das Protokoll von diesem Artikel angezeigt. <ESC> statt Artikelsuche bringt das Protokoll von allen Artikeln im gewählten Zeitraum.

Kunden

Es wird nur das Protokoll von diesem Kunden angezeigt. <ESC> statt Kundensuche bringt das Protokoll von allen Kunden im gewählten Zeitraum.

Mitarbeiter

Es wird nur das Protokoll von diesem Mitarbeiter angezeigt. <ESC> statt Mitarbeitersuche bringt das Protokoll von allen Mitarbeitern im gewählten Zeitraum.

Lieferanten

Es wird nur das Protokoll von diesem Lieferanten angezeigt. <ESC> statt Lieferantensuche bringt das Protokoll von allen Lieferanten im gewählten Zeitraum.

Filialen

Es wird nur das Protokoll von dieser Filiale angezeigt. <ESC> statt Filialsuche bringt das Protokoll von allen Filialen im gewählten Zeitraum.

Grundwerte

Es wird nur das Protokoll der Grundwerteänderungen angezeigt.

Kassa

Es wird nur das Protokoll der geänderten Daten in der Kassa im gewählten Zeitraum angezeigt.

Programmnutzung

Es wird nur das Protokoll der Programmnutzung angezeigt. Beim Export nach Microsoft® Excel werden zusätzliche Felder angezeigt.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck

In diesem Menüpunkt werden Preis- und Regaletiketten gedruckt.

Etikett-Artikel

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel

Auf Standard A4 und UBI/Eltron Etiketten (57×24) kann die Bestellnummer statt der Warengruppe angedruckt werden. Aktivierung mit der Grundwerte-ID 143 / Bestellnummer auf Artikeletikett.

Soll der Nettopreis am Artikeletikett gedruckt werden so ist die Grundwerte-ID

72 / Artikeletiketten ohne MwSt. auf Ja zu setzen.

Preisetikett

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Preisetikett

Ausdruck von Preisetiketten mit Artikelbezeichnung, EAN-Code und Preis einzelner Artikel.

1. Auswahl des gewünschten Artikels

2. Anzahl der Etiketten

3. Mit Preis / Ohne Preis

<F3> ruft den letzten Artikel noch einmal auf.

Ist die Grundwerte-ID 311 / Automatischer Stattpreisetikettendruck aktiviert, wird automatisch ein Stattpreisetikett gedruckt wenn der Artikel einen Stattpreis hinterlegt hat, oder vorübergehend preisgesenkt ist.

Preisetikett mit Statt Preis

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Preisetikett mit Statt Preis

Ausdruck von Preisetiketten mit Artikelbezeichnung, EAN-Code, Statt Preis und Preis einzelner Artikel, es werden auch Aktionspreise berücksichtigt.

Vorgangsweise:

1. Auswahl des gewünschten Artikels

2. Statt Preis: Eingabe des Statt Preises

3. Anzahl der Etiketten

Der Statt Preis wird am Preisetikett durchgestrichen angedruckt. Wird von UBI/Eltron-Drucker mit HFE3-Etiketten unterstützt.

Schlaufenetikett

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Schlaufenetikett

Ausdruck von Schlaufenetiketten für Gärtnereien.

Vorgangsweise:

1. Auswahl des gewünschten Artikels

2. Anzahl der Etiketten

3. Größe1 oder Größe 2

Regaletikett

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Regaletikett

Ausdruck von Regaletiketten mit Artikelbezeichnung und Preis.

Vorgangsweise:

1. Mit NEU Aufdruck? J/N: Wird J ausgewählt steht am Etikett der Aufdruck NEU

2. Auswahl des gewünschten Artikels

3. Das Etikett wird am Bildschirm angezeigt und kann vor dem Druck verändert werden.

4. <F10> druckt das Etikett.

Beim Einscannen eines unbekannten Artikels wird ein Warnsignal ausgegeben.

Preisetikett nach ABT/HWG/WG

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Preisetikett nach ABT/HWG/WG

Ausdruck von Preisetiketten aller Artikel einer gewählten ABT/HWG/WG nach Lagerstand.

Vorgangsweise:

1. Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

2. Bestimmte ABT/HWG/WG: Es werden nur ausgewählte Warengruppen berücksichtigt

Regaletikett nach ABT/HWG/WG/Lief

Ausdruck von Regaletiketten aller Artikel einer gewählten ABT/HWG/WG bzw. eines oder mehrerer Lieferanten.

Vorgangsweise:

1. Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt

2. Bestimmte ABT/HWG/WG:Es werden nur ausgewählte Warengruppen berücksichtigt

3. Bestimmte Lieferanten: Auswahl eines oder mehrerer Lieferanten

4. Auswahl Artikel mit Bestand/Artikel ohne Bestand.

Regaletikett nach MDE

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Regaletikett nach MDE

Ausdruck von Regaletiketten die am MDE erfasst wurden.

Preisetikett aktuelles Lager

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Preisetikett aktuelles Lager

Ausdruck von Preisetiketten aller Artikel nach Lagerstand.

Vorgangsweise:

1. Mit Preis Ohne Preis

2. Bestimmte Warengruppen

3. Bestimmter Lieferant

Alle Artikel mit Lagerständen werden gedruckt.

Preisetikett nach Artikeltext

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Preisetikett nach Artikeltext

Ausdruck eines Preisetiketts sortiert nach Artikeltext von Artikeln mit Lagerstand.

Vorgangsweise:

1. Alle Warengruppen: Es werden alle Warengruppen berücksichtigt.

2. Bestimmte ABT/HWG/WG: Es werden nur ausgewählte Warengruppen berücksichtigt.

Regaletiketten Spannen/Druck

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Regaletiketten Spannen/Druck

In diesem Menüpunkt wird festgelegt, dass für gewählte ABT/HWG/WG keine oder Regaletiketten mit einem * gedruckt werden.

Vorgangsweise:

1. Filiale: Auswahl der Filiale

2. Abteilung: Auswahl der ABT/HWG/WG

3. M.Spanne: Wenn ein Artikel die Mindestspanne übersteigt, wird am Regaletikett ein * angedruckt.

4. Druck: J/N – bei N wird z.B. für eine Warengruppe kein Regaletikett gedruckt. Dies ist z.B. notwendig, wenn in der Filialinformation in der Kassa neue oder geänderte Regaletiketten gedruckt werden, aber nicht alle Warengruppen in der jeweiligen Filiale verkauft werden.

Freies Artikeletikett

Update in Version 5.730

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Artikel > Freies Artikeletikett

In diesem Menüpunkt werden Artikeletiketten gedruckt, der EAN, Text und Verkaufspreis kann eingegeben werden. Bei Gärtnereien kann zwischen Artikel- und Schlaufenetikett gewählt werden.

Etikett - Mitarbeiter

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett-Mitarbeiter

Ausdruck von Etiketten mit EAN-Code und Mitarbeitername.

Vorgangsweise:

• Einzelne Personen: Auswahl der gewünschten Person

• Alle Personen: Für das gesamte angelegte Mitarbeiter wird ein Etikett gedruckt.

Etikett-Kunden

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett–Kunden

Ausdruck von Etiketten mit EAN-Code, Kundenname und Anschrift.

Vorgangsweise:

• Einzelne Kunden: Auswahl der gewünschten Kunden

• Alle Kunden: Für alle angelegten Kunden wird ein Etikett gedruckt.

Kundenetikettendruck mit Zusatztext

Ist diese Option aktiv wird beim Kundenetikettendruck in der Kassa ein Zusatztext und die Menge abgefragt. Grundwerteoption „Verkauf aufrufen“ → 687 „Kundenetikettendruck mit Zusatztext“.

Die zusätzlichen Daten können mit dieser Vorlage angedruckt werden :

ID;ETT02;3;Benutzerdefiniertes Etikett
         ; ID ; OPT ; TEXT               ; FORM ; FORM SIZE
FormAsgn ; Z  ; 0   ; Benutzerdefiniert  ; 99   ; Benutzerdefiniert

; Seite
Head ; FORM99 ; 80x30
   Font  ; 10.Arial Bold
   Field ; 0 ; 0 ; 0 ; TITEL
   Field ; 5 ; 0 ; 0 ; NAME1
   Field ; 10 ; 0 ; 0 ; NAME2
   Field ; 15 ; 0 ; 0 ; ADR
   Field ; 20 ; 0 ; 0 ; ORT
   Field ; 25 ; 0 ; 0 ; TX11
   Field ; 0 ; 50 ; 0 ; TX8
   Field ; 5 ; 50 ; 0 ; TX9
   Field ; 10 ; 50 ; 0 ; TX10

Etikett-Filiale

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett–Filiale

Ausdruck von Etiketten mit EAN-Code, Filialname und Anschrift.

Vorgangsweise:

• Einzelne Filialen: Auswahl der gewünschten Filiale

• Alle Filialen: Für alle angelegten Filialen wird ein Etikett gedruckt.

Etikett-Lieferant

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett–Lieferant

Ausdruck von Etiketten mit EAN-Code, Lieferantenname und Anschrift.

Vorgangsweise:

• Einzelne Lieferanten: Auswahl der gewünschten Lieferanten

• Alle Lieferanten: Für alle angelegten Lieferanten wird ein Etikett gedruckt.

Etikett-Kundenkarte

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Etikett–Kundenkarte

Ausdruck von Etiketten mit EAN-Code, Kundenname und Anschrift. In der Grundwerte-ID 481 / Etiketten Kundenkarte kann für Kundenkarten ein eigener Etikettendrucker konfiguriert werden.

Vorgangsweise: Einzelne Kunden: Auswahl der gewünschten Kunden Alle Kunden: Für alle angelegten Kunden wird ein Etikett gedruckt.

Post – Etikett

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Post–Etikett

Ausdruck von Etiketten für den Postversand. Das Feld NAME3 wird mit ausgegeben. Wenn der Platz bei Auslandssendungen nicht ausreicht, wird keine Anrede gedruckt.

An Kunden

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Post–Etikett > An Kunden

Druckt ein Etikett mit Kundenname und Anschrift eines gewählten Kunden.

An Mitarbeiter

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Post–Etikett > An Mitarbeiter

Druckt ein Etikett mit Mitarbeitername und Anschrift eines gewählten Mitarbeiters.

An Lieferanten

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Post–Etikett > An Lieferanten

Druckt ein Etikett mit Lieferantenname und Anschrift eines gewählten Lieferanten.

Freies Etikett

Hauptauswahl > Verschiedenes > Etikettendruck > Freies Etikett

Druckt Etiketten in gewünschter Anzahl, der Text kann frei eingegeben werden.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Reorganisation/Kontrolle > Feldlängen / Dezimalstellen

Die Änderung der Dezimalstellen ist nur noch durch den ETRON Support möglich. Bei Interesse werden Sie sich bitte an den ETRON Support.

Verschiedenes > Fibu Export/Import

Die ETRON-FIBU Schnittstelle kann an eine Reihe von FIBU´s Daten ausgeben.

Mit der Grundwerte-ID 88 / Fibu Export/Import Typ kann die Art des Fibu Exportes gewählt werden.

Kontoanlage

Mit der Grundwerte-ID 424/ Vorgaben zur Kontoanlage werden die Standardwerte für die automatische Anlage von Fibukonten während der Lieferantenanlage definiert.

Monat des Wirtschafsjahresendes

Mit der Grundwerte-ID 426 / Monat des Wirtschafsjahresendes wird das Ende des Wirtschaftsjahres festgelegt.

Diese Einstellung ist sehr wichtig da mit Wirtschaftsjahresende die Inventurwerte gespeichert und die Belegnummern auf 0 gestellt werden.

Eingabe Datum von bis, die Daten für den gewählten Zeitraum werden erzeugt.

In allen Fällen, wo Daten doppelt ausgegeben oder nicht exportiert werden würden, wird eine Warnung ausgegeben. Wenn der Export absichtlich wiederholt wird sind diese Warnungen gegenstandslos.

Feldbeschreibung

Mit <F9> werden die Exportdateien im Verzeichnis das in den Export Grundeinstellungen angegeben wurde erstellt. Standardmäßig ist das Verzeichnis C:\FIBU\ hinterlegt, dieses Verzeichnis muss bei allen ETRON Station bei denen der FIBU Export durchgeführt werden soll, händisch angelegt werden.

Update in Version 5.703

Voraussetzungen

Um im FiBu-Export aktuelle Daten für den Export zu bekommen müssen folgende Schritte vorher durchgeführt sein:

1. der Tagesabschluss muss durchgeführt sein

2. die Nachtverarbeitung muss durchgeführt sein

3. der Punkt Werte für Export ermitteln muss durchgeführt sein

Allgemein

Die erstellte Exportdatei kann bearbeitet, bzw. der Export durchgeführt werden. Durch Auswahl einer Zeile und drücken von <ENTER> wird die Zeile zur Bearbeitung aufgerufen.

Die ermittelten Werte werden zur Kontrolle angezeigt. Mit <F9> werden die Werte exportiert.

Das Verzeichnis mit den Exportdateien kann auf Wunsch geöffnet werden.

Die in diesem Verzeichnis vorhandenen Dateien müssen von der Buchhaltung importiert werden. Gegebenenfalls händische Weiterleitung per E-Mail.

Bei BMD sind das die Programme

1. PR08B Import Kontenstammdaten

2. PR08 Import Buchungen.

3. PR11f Export der Kreditbezahlungen → 4. Export in Datei

Feldbeschreibung

Code im Feld ABT

Code im Feld Steuer

Mehrwertsteuercode der jeweiligen FIBU.

In diesem Menüpunkt werden die Kontonummern und Buchungstexte definiert.

Die Kontonummern werden pro Filiale festgelegt. Wenn Kontonummern hinterlegt wurden steht im Feld Daten ein „J“.

Falls es sich um ein Filial-ETRON handelt die gewünschte Filiale durch Doppelklick auswählen.

Filial-ETRON

Bei „Standalone-ETRON´s“ kommen Sie ohne Filialauswahl direkt zu dem Formular „Export Kontonummern festlegen“.

Für die möglichen Buchungsfälle können Konten hinterlegt werden, indem „<F4> Detailumsätze“ geklickt wird.

Bearbeitung eines Artikels/Eintrages mit <ENTER>.

<F4> Detailumsätze

Für bestimmte Warengruppen oder Artikel können individuelle Konten festgelegt werden. Dies kann beispielsweise für die Buchung des Gutscheinartikels auf ein eigenes Konto erforderlich sein.

Durch klick auf <F2> kommen Sie zu einem neuen Detailumsatz.

Ansonsten kommen Sie direkt zu der Bearbeitungsmaske:

Update in Version 5.723

Die Bearbeitungsmaske für Detailumsätze ohne MwSt.:

Feldbeschreibung Feldbeschreibung

<F2> Splitten

Mit <F2> Splitten wird die aktuelle Zeile dupliziert und kann wie gewünscht abgeändert werden. Der Betrag der Splitt Buchung reduziert den Betrag der Basiszeile. Die Buchungen erfolgen als Einzelbuchung mit jeweiliger Gegenbuchung nicht als Gesamtgegenbuchung!

<F6> Liste

Die erstellten Konten werden als Liste am Bildschirm ausgegeben. Von dort aus kann diese Liste nach Excel® exportiert werden.

In diesem Menüpunkt werden Bankbezahlungen aus einer BMD-FIBU übernommen.

Den Pfad und die Datei stellen Sie in den Fibuexport-Grundeinstellungen im Feld „Debitoren Zahlungen“ ein.

Verschiedenes > Fibu Export/Import > Export Grundeinstellungen

Update in Version 5.724

In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den FIBU-Export vorgenommen.

Die Basiseinstellungen mit <ENTER> auswählen oder doppelklicken.

Feldbeschreibung

1) Export in BMD mit PR11f (Export der Kreditbezahlungen) > 4. Export in Datei; in ETRON muss dann der Import durchgeführt werden.

Diese Funktion prüft ob die Größencode-Basisartikel vorhanden sind. Ist dem so erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Siehe Gutscheinverwaltung

In diesem Menüpunkt werden eventuelle Fehler korrigiert. Siehe I-SANR Werte prüfen

In diesem Menüpunkt werden I-SANR mit dem Lagerjournal abgeglichen.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung

Update in Version 5.704 Update in Version 5.705

Kreditbericht/Kunde

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditbericht/Kunde

Hauptauswahl > Kassa Auswertungen > Kredit – Bericht von Kunden

Zeigt offene Rechnungen und Anzahlungen von Kunden, die bei den Netto Tagen weniger als 99 Tage eingetragen haben und bei denen die Option "Keine Mahnung" nicht angehakt ist.

Alle Kunden

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditbericht/ Kunde

Zeigt offene Rechnungen und Anzahlungen von allen Kunden. Das Feld „Kunde“ darf nicht angehakt sein.

Beim Excelexport sind zusätzlich die Spalten Fälligkeit = Rechnungsdatum + Zahlungsziel, sowie Resttage/Fälligkeit = Fälligkeit – Datum, verfügbar.

Einzelkunde

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditbericht/ Kunde

Zeigt offene Rechnungen und Anzahlungen eines Kunden. Das Feld „Kunde“ muss angehakt sein, es kommt ein Auswahlfenster in dem die Kunde ausgewählt werden muss.

Übersicht ohne Summen

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditbericht/ Kunde

Zeigt eine Übersicht offener Rechnungen und Anzahlungen von allen Kunden.

Kreditmahnungen

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditmahnungen

Update in Version 5.714 Update in Version 5.732

In diesem Menüpunkt werden offene Rechnungen angezeigt und gemahnt.

Kredite erster Ausdruck

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditmahnungen > Kredite erster Ausdruck

In diesem Menüpunkt werden Mahnungen über offene Rechnungen gedruckt. Beim Druck der Mahnungen wird der in den Kundenstammdaten eingetragene Zeitraum für das Nettoziel berücksichtigt. Sieben Tage nach Ende dieser Frist wird die Rechnung zur Mahnung vorgeschlagen. Nach der 1. Mahnung wird die Rechnung bei jedem weiteren Aufruf des Mahnprogrammes zur Mahnung vorgeschlagen. Vor dem endgültigen Druck wird eine Liste mit allen anstehenden Mahnungen erstellt, jede Zeile ist mit → gekennzeichnet, alle gekennzeichneten Mahnungen werden ausgedruckt. Aus dieser Liste können einzelne Kunden gestrichen werden. Diese werden dann erst beim nächsten Mahnlauf wieder vorgeschlagen. Ist in den Kundenstammdaten unter Info „Keine Mahnungen“ eingetragen, so scheinen diese Kunden nicht auf, auch wenn eine Mahnung fällig wäre.

Kredite Nachdruck

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditmahnungen > Kredite Nachdruck

War durch einen Papierstau oder ähnliches der Ausdruck nicht in Ordnung, können über diesen Punkt die Mahnungen nochmals gedruckt werden, ohne dass die Mahnstufe erhöht wird.

Lieferscheine erster Ausdruck

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditmahnungen > Lieferscheine erster Ausdruck

In diesem Menüpunkt werden Mahnungen über alle offenen Lieferscheine gedruckt.

Lieferscheine Nachdruck

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditmahnungen > Lieferscheine Nachdruck

In diesem Menüpunkt werden Mahnungen über alle offene Lieferscheine nachgedruckt, die Mahnstufe wird nicht erhöht.

Mahnungstexte ändern

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditmahnungen > Mahnungstexte ändern

In diesem Menüpunkt werden die 9 Mahnstufen, -spesen sowie -texte eingegeben.

Kreditzahlungsbuchung

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kreditverwaltung > Kreditzahlungsbuchung

Offene Rechnungen aus anderen Filialen werden als bezahlt ausgebucht.

1. Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

2. Eingabe der Rechnungsnummer (die Filialnummer ist in der Rechnungsnummer enthalten)

Beim Buchen von Kreditbezahlungen wird ein Protokoll unter Listen laden gespeichert und am Bildschirm ausgegeben. In der Grundwerte-ID 264 / Kreditbezahlungsprotokoll Ausgabeart kann auch keine Ausgabe oder die direkte Ausgabe am Drucker gewählt werden.

In diesem Menüpunkt werden doppelte Kundennummern gefunden und korrigiert.

In diesem Menüpunkt werden inaktive Kunden angezeigt die im Inaktivzeitraum eingekauft haben.

In diesem Menüpunkt wird bei allen Kunden ohne Anlagedatum im Kundenstammblatt das hier eingegebene Datum eingetragen.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Kundenanlagefilialzuordnung

Die Anlagefiliale des Kunden wird auf die Filiale gesetzt, in der die Kunde jeweils am meisten Umsatz gemacht hat.

In diesem Menüpunkt werden gelöschte Kundennummern neu vergeben.

Voraussetzungen :

• DSGVO Modul

• Internet Zugang

• Kundendatenspiegelung

Aktivierung :

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 738 „Kunden Werbezustimmung online Sichern“ muss aktiviert werden. Ist diese Option aktiv werden die Einstellungen „KEINE BRIEFE“, „KEIN NEWSLETTER“ und „ZZ KUNDE WURDE GELÖSCHT“ online gesichert.

Rücksicherung :

Nach einer Rücksicherung der Zentrale kann unter „Verschiedenes“ → „Reorganisation/Kontrolle“ → „Kundenwerbezustimmung rücksichern“ der Status für diese Kennzeichen wieder hergestellt werden. Es werden nur Sperren wieder hergestellt. Freigaben werden nicht nachgezogen.

In diesem Menüpunkt werden die Lagerstände mit dem Lagerjournal abgeglichen.

Dieser Menüpunkt macht einen Abgleich offener Anzahlungen.

Dieser Menüpunkt macht einen Abgleich offener Lieferscheine.

Mit dem OP Zähler werden die offenen Posten der Kunden direkt neu berechnet.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Programmupdate/Änderungen

In diesem Menüpunkt sind alle Programmänderungen pro Update dokumentiert und können am Bildschirm angezeigt, in Microsoft® Excel exportiert und ausgedruckt werden.

In diesem Menüpunkt werden Rechnungen geprüft, welche schon als bezahlt eingetragen aber noch offen sein sollten, oder umgekehrt.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Reorganisation/Kontrolle

Dieser Menüpunkt sollte nur aufgerufen werden wenn eine große Menge von Kunden gelöscht wurde, oder wenn der Systembetreuer dies für notwendig erachtet. Es besteht die Möglichkeit die gesamte Datenbank und die Indexdateien oder nur die Indexdateien zu reorganisieren. Ferner besteht unter diesem Menüpunkt die Möglichkeit die Rechnungsintegrität zu prüfen. Damit kann überprüft werden ob die offene Postenliste mit dem Journal übereinstimmt. Weiter besteht die Möglichkeit Kundendoppeleintragungen zu finden.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Reparaturen bearbeiten

In diesem Menüpunkt können an der Kassa entgegengenommene Reparaturen bearbeitet werden.

Angezeigt werden:

• Kundennummer

• Mitarbeiternummer

• Kundenname

• Datum der Reparaturannahme

• Text

• Betrag

In diesem Menüpunkt werden reservierte und bestellte Mengen, welche im Artikelstamm angezeigt werden, neu aufgebaut.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Schriftverkehr

Brief / Einzel-Kunde

Hauptauswahl > Verschiedenes > Schriftverkehr > Brief /EinzelKunde

In diesem Menüpunkt werden Briefe an einzelne Kunden gedruckt.

1. Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

2. Eingabe der Kunden

3. Eingabe des gewünschten Textes – F in der Spalte Fett druckt diese Zeile fett, <F4> setzt oder entfernt das Zeichen F (++ wird durch die Anredeform aus dem Kundestamm ersetzt (z.B. sehr geehrt++)).

Text Drucken

Brief / Lieferant

Hauptauswahl > Verschiedenes > Schriftverkehr > Brief/Lieferant

1. Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

2. Eingabe des Lieferanten

3. <ESC>

4. Eingabe des gewünschten Textes – F in der Spalte Fett druckt diese Zeile fett, <F4> setzt oder entfernt das Zeichen F (++ wird durch die Anredeform aus dem Kundestamm ersetzt (z.B. sehr geehrt++)).

Text Drucken

Druckt den Brief.

Fax Deckblatt / Kunde

Hauptauswahl > Verschiedenes > Schriftverkehr > Fax Deckblatt/Kunde

In diesem Menüpunkt wird ein Fax-Deckblatt an Kunden erstellt.

1. Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

2. Auswahl des Kunden

Von: z.Hdn.: Seiten: Text <F10> druckt das Fax-Deckblatt

Fax Deckblatt / Lieferant

Hauptauswahl > Verschiedenes > Schriftverkehr > Fax Deckblatt/Lieferant

In diesem Menüpunkt wird ein Fax-Deckblatt an Lieferanten erstellt.

1. Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

2. Auswahl des Lieferanten

Von: z.Hdn.: Seiten: Text <F10> druckt das Fax-Deckblatt

Nachricht an Filiale

Hauptauswahl > Verschiedenes > Schriftverkehr > Brief an Filiale

In diesem Menüpunkt werden Mitteilungen an Filialen geschrieben, die mit der Datenübertragung gesendet werden.

• Auswahl: Alle Filialen Einzel Filiale

• Eingabe der Mitteilung

• <F10> beendet die Eingabe

Die Übertragung findet mit der nächsten Nachtverarbeitung / Daten- übertragung statt.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Seriennummernverwaltung

Ruft direkt aus der Kassa die Seriennummernverwaltung auf, entweder für den gewählten Kunden oder über Laufkunde für alle Kunden. Diese Funktion kann auch auf einen Touchbutton gelegt werden.

Voraussetzungen

Nach der Installation des Moduls Seriennummernverwaltung muss die Seriennummernverwaltung in der Grundwerte-Definition unter Grundwerte-ID 262 / Seriennummernverwaltung aktiviert werden.

Erfassung

Seriennummernerfassung beim Erfassungsende

Die Seriennummern für die definierten Artikel werden beim Ende der Erfassung nacheinander abgefragt:

Einen neuen Eintrag durch klick auf <F2> Neu erstellen:

Seriennummernerfassung beim Einzelartikel

Die Seriennummern für die definierten Artikel werden gleich nach der Erfassung des Artikels abgefragt.

Im Artikelstamm muss das Feld „Seriennummer erforderlich“ aktiviert sein. Wird unter Kassa/Auftrag ein Artikel mit Seriennummer erfasst, wird diese abgefragt. Ist die Seriennummer noch nicht verfügbar, kann z.B. ein „.“ eingetragen und später unter Auswertung bearbeitet werden.

Bon

Am Bon ist die Seriennummern auch angeführt:

Auswertung

Unter Seriennummernverwaltung können die Seriennummern bearbeitet und in Excel exportiert oder ausgedruckt werden.

Die Gerätenummern werden in einer Tabelle gespeichert und können als Excel-Tabelle exportiert werden.

In diesem Menüpunkt werden Leerzeilen in Statistiken entfernt, die nach Umgruppierungen entstanden sein könnten.

Wird dieser Menüpunkt bei Filialbetrieben in der ZENTRALE angewählt, erfolgt eine automatische Durchführung in allen Filialen.

Hauptauswahl > Verschiedenes > Reorganisation/Kontrolle > Statistik prüfen

Mit diesem Menüpunkt wird geprüft, ob alle Artikel eine gültige ABT/HWG/WG - Zuordnung haben. Bei Änderungen in der ABT/HWG/WG kann die Zuordnung in eine andere ABT/HWG/WG durchgeführt werden. Abteilungen bzw. Warengruppen umgruppieren.

Abteilungs-Zuordnung prüfen

Ungültig zugeordnete Artikel sowie ungültige Zuordnungen in Statistiken werden angezeigt.

Abteilungs-Zuordnung ändern

In diesem Menüpunkt können die festgestellten Zuordnungsfehler richtiggestellt werden.

Bei Änderungen der ABT/HWG/WG können die Artikelzuordnungen von ABT/HWG/WG auf ABT/HWG/WG durchgeführt werden. Es werden dann alle Artikel welche vorher die alte ABT/HWG/WG eingetragen hatten auf die neue ABT/HWG/WG geändert.

Statistik Neuberechnung

In diesem Menüpunkt wird die Statistik auf Basis des Kassajournales nach eventuellen Abstürzen oder Fehlern neu berechnet.

Eine Ticketvorlage wird benötigt z.B.:

Grundlagen

Verschiedenes > Ticket > Ticketoptionen

Hier werden die Grundlagen für den Ticketdruck eingestellt.

Infotext

Die beiden Infotexte werden je nach Ticketdesign angedruckt und können hier geändert werden.

System

Druckerport

Der Druckerport muss leer sein damit die festgelegten Druckereinstellungen verwendet werden.

Ticketwarengruppe

Für alle Artikel die der Ticketwarengruppe zugeordnet sind wird beim Verkauf ein Ticket ausgedruckt.

Grundwerte-Gruppe

Alle Arbeitsplätze mit der gleichen Grundwertegruppe verwenden auch die gleichen Einstellungen.

Druckereinstellung

In der Grundwerte-ID 600 / Ticket wird der Drucker für das Ticket festgelegt.

Ticket-Verkauf

Wird ein Artikel der Ticketwarengruppe verkauft erfolgt der Ticketdruck nach dem Zahlungsvorgang. Auf dem Ticket wird ein von ETRON generierter EAN-Code ausgegeben.

Ist die Grundwerte-ID 600 / Gruppenticket Mindestmenge aktiv, wird beim Drucken von Tickets ab dieser Menge abgefragt ob ein Gruppenticket gedruckt werden soll, es wird nur ein Gruppenticket mit der Personenzahl gedruckt.

SAM

Hauptauswahl > Datentransfer > Update einspielen

Die über FTP zur Verfügung gestellten ETRON - Programmupdates werden hier eingespielt.

Voraussetzungen

• Das Update darf NUR in der Zentrale eingespielt werden

• Das Update darf NUR auf der HStation eingespielt werden

• Während des Updates darf in der jeweiligen Filiale auf keiner anderen Station ETRON geöffnet sein

• Für das Update ist Zeit einzuplanen. Die benötigte Zeit ist abhängig davon, ob es ein Filialsystem ist, wie viele Stationen betroffen sind usw. Daher Minimum 10 Minuten einplanen!

• Im Netzwerk müssen vor dem Download auf der HSTATION die anderen Stationen beendet werden.

Vorgehensweise

1. Auswahl Update sofort laden / Update in der Nacht laden

2. Die Verbindung zum FTP-Server wird hergestellt und das Update übertragen

3. Update einspielen mit JA beantworten

Anschließend wird mit der neuen Version wieder gestartet.

Zentrale/Filialen

Bei Filialbetrieben ist es sinnvoll wenn die Filialen nur die Info bekommen, dass ein neues Update vorhanden ist und dieses vom FTP-Server herunterladen, da die Übertragung eines Updates von der Zentrale in die Filiale zu lange dauern würde.

Diese Funktion sucht eventuelle Preisgruppendoppeleintragungen und listet diese im Falle des Falles auf.

SAM

Hauptauswahl > Verschiedenes > Waage Verpackungsmodus

Update in Version 5.714.

Damit können Artikel gewogen und Etiketten dafür gedruckt werden.

Voraussetzungen

Folgende Grundwerte-ID´s müssen aktiviert / eingestellt werden:

1. 651 / Herstellerinfo Waagenetikett eventuelle Herstellerangaben.

2. 649 / Etiketten Waage Endkunden Die Formularoption „FDS 102×76 (Waage Endkunden) wählen Die Logogröße mit <F3> anpassen

3. 650 / Etiketten Waage Wiederverkäufer Die Formularoption „FDS 102×76 (Waage Wiederverkäufer) wählen Die Logogröße mit <F3> anpassen

4. Im Bilder Ordner (\WW\Bilder) werden mit WaageVM1.jpg und WaageVM2.jpg die Logos festgelegt.

Allgemein

Die Etikettenvarianten Endkunde und Wiederverkäufer stehen zur Verfügung.

Nach der Suche des Artikels wird die Etikettenart Endverbraucher oder Wiederverkäufer ausgewählt.

• Die Texte 1 und 2 werden vom Artikel übernommen

• Das Gewicht kommt von der Waage

• Die Charge muß mit „L-“ und der Chargennummer eingegeben werden

• Das Haltbarkeitsdatum kann durch klick auf den Button <…> ausgewählt werden.

• Ab Version 5.738 kann ein Hersteller-, Preis- oder Gewicht-EAN angezeigt werden.

  • Der EAN muss im Zusatztext des Artikels mit HSE+EAN definiert werden

    • Beispiel Hersteller EAN : 90-01888-00002-2

      • #HSE9001888000022#

    • Beispiel Hersteller EAN : Preis-EAN mit Präfix 24-12345

      • #HSE2412345p#

    • Beispiel Hersteller EAN : Gewicht-EAN mit Präfix 27-12345

      • #HSE2712345g#

Endverbraucher

Der Zusatztext kann frei definiert werden.

Beim Endverbraucher-Etikett werden auch

1. der Preis

2. der Preis pro kg

3. das Gewicht

mit angedruckt.

Wiederverkäufer

Update in Version 5.725

Voraussetzung

Die Grundwerte-ID 661 / Waagenexportdatei muss einen gültigen Pfad mit Datei und der Dateiendung XLS enthalten.

Mit dem Zalando Export werden die Lagerstände und Preise im eingestellten Zeit Intervall exportiert und auf den Zalando Server geladen.

-Voraussetzung Modul ZALANDOEX

Erforderliche Einstellungen

827 „Zalando Exportintervall (Minuten)„

  Intervall in Minuten
  

828 „Zalando Exportpfad“

  Zielpfad
  

829 „Zalando Store Nummer“

  Stornummer in der Exportdatei
  Dieser Wert wird in der Datei als Storenummer ausgegeben.

839 „Zalando Upload Client ID“

  Client ID für den Upload auf den Zalando Server
  

840 „Zalando Upload API-Key“

  API Key für den Upload auf den Zalando Server

Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 851 „Zalando Rabatt-%„

  Unter "price" wird im Von/Bis Zeitraum ein um "Zalando Rabatt-%" reduzierter Preis eingetragen.
  Der Preis wird auf eine Kommastelle abgerundet.
  Alle Artikel werden ohne Ausnahmemöglichkeit gleich Rabattiert.
  Beispiel 99,60 - 20% = 79,68 -> 79,60

Grundwerteeinstellung 852 „Zalando Rabatt-Von“ und 853 „Zalando Rabatt-Bis“

  Zeitraum für den Rabatt

Beispieldatei für den Export

Dateibeschreibung

Zalando Info

Verschiedenes > Reorganisation / Kontrolle > Zustimmung zum Kundenantrag aufheben

Mit dieser Funktion kann die Zustimmung zum Kundenantrag und optional zum Newsletter für alle Kunden aufgehoben werden. Dies macht vor allem dann Sinn wenn man ab einem gewissem Zeitpunkt einen neuen Kundenantrag verwendet.