Hauptauswahl > Stammdaten > Lieferanten
In diesem Menüpunkt werden die Stammdaten der Lieferanten erfasst.
Durch Eingabe einer Lieferantennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Lieferanten-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.
Der Bildschirm „Lieferanten Suche“ kann mit der Maus größer gezogen werden, es werden dann mehr Lieferanten angezeigt. (Den Mauszeiger auf die letzte Zeile der Bildschirmmaske bewegen, der Mauszeiger wechselt auf Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus nach unten ziehen.)
Notiz zum Lieferanten.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support
Ausdruck des Stammblattes mit Lieferantenummer.
Bei Interesse für die Bestellsperre wenden Sie sich bitte an den ETRON Support
Folgende Daten werden angezeigt:
JAN – DEZ – aktuelles Jahr + zwei Vorjahre
Umsatz ohne MwSt. in 100 EUR
Umsatz mit MwSt. in 100 EUR
Rohertrag in 100 EUR
Verkauf Stück
Einkauf Stück
Einkauf Wert in 100 EUR
Lagerbestand Stück
Lagerbestand Wert in 100 EUR
Mit dieser Funktion kann die Exportart festgelegt werden.
Bestellungen per EDI über TWZ werden unterstützt. Bei Filialbetrieben müssen die Bestellexportoptionen nur in der Zentrale eingetragen werden wenn, für die Filialen keine eigenen Lieferadressen in der Bestellung benötigt werden.
Die Bestellungen werden dann über die eingetragenen Daten im Lieferantenbestellungen drucken übermittelt.
Klicken Sie auf <Wählen> um den Lieferanten-Bestellungsexport-Datensatz zu bearbeiten.
Bestellart
Unterstütze Formate für elektronische Bestellungen:
Datareform
B85 / BNN (Biogast)
TSOI
ETRON
Hannants
EDI/TWZ
Fuschlberger
Update in Version 5.720 Update in Version 5.723
Unterstütze Formate für elektronische Lieferscheine:
B85 / BNN
Bolla
EDI
Safilo
Stütz
Swatch, Fossil
Bering, Jacques
FSI
De Rigo
Luxottica
ETRON
Die Bestellung wird mit der 8 Stelligen Bestellnummer als Dateiname bereit gestellt. Diese Nummer ist für jede Bestellung Firmenweit eindeutig. Beispiel : BE23100001.CSV.
Wenn die Option GLN im Dateinamen aktiviert ist sieht der Dateiname so aus : "BE23100001 5712345678900.csv"
Der Dateiname für das Lieferavis könnte beispielsweise die Rechnungsnummer, Datum/Zeit oder sonstige für den entsprechenden Beleg eindeutige Zeichen enthalten.
Datentypen
Voraussetzungen
Keine
Beschreibung
Eine Datei kann mehrere Kennsätze mit nachfolgenden Datensätzen enthalten. Spaltenüberschriften werden nicht mitgegeben.
Beispiel
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den ETRON Support.
| Feld | Feldbeschreibung |
|---|---|
| Bestellart | Auswahl des Protokolls für des Bestellart |
|---|---|
| Lieferavis | Auswahl des Protokolls für des Lieferavis |
|---|---|
| Bezeichnung | Gesetzte Regel |
|---|---|
| Typ | Dezimalstellen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | LängeMax | Typ | Pflicht | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | LängeMax | Typ | Pflicht | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | LängeMax | Typ | Pflicht | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Allgm.-Rabatt
Der eingegebene Prozentsatz wird im Artikelstammblatt bei der Anlage eines Artikels von diesem Lieferanten als Abzug vom Einkaufspreis vorgeschlagen, kann aber noch verändert werden.
Anrede
Eingabe eines Anreden-Kürzels bzw. Auswahl der Anrede durch Klick auf den Button <…>. Es werden die in der Grundwerte-ID 623 / Kundenanreden gespeicherten Anreden angezeigt.
Bank-Institut
Eingabe des Bankinstituts des Lieferanten.
Bank-Konto
Eingabe der Kontonummer des Lieferanten.
Bank-Leitzahl
Eingabe der BLZ.
BIC
Eingabe BIC
Einziehungsauftrag
Definition ob mit dem Lieferanten eine Bankeinzugsvereinbarung besteht.
Fax
Eingabe der Faxnummer.
IBAN
Eingabe IBAN
Jahresbonus
Eingabe des Jahresbonus des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information
Kontaktperson 1,2
Eingabe des Ansprechpartners 1 bzw. 2 beim Lieferanten.
Kunden Nummer
Eingabe der eigenen Kundennummer beim Lieferanten, diese kann auf der Bestellung angedruckt werden.
Land
Eingabe der Landesbezeichnung bei Auslandslieferanten.
Lieferkonditionen
Eingabe der Lieferkonditionen eingetragen z.B. frei Haus etc.
Mail 1,2
Eingabe der E-Mail-Adresse von Kontaktperson 1 bzw. 2.
Mengenrabatt
Eingabe des Mengenrabattes des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information
Mindest-BW
Eingabe des Mindestbestellwertes beim Lieferanten, dieser Wert wird beim Drucken der Lieferantenbestellungen angezeigt.
Mobil
Eingabe der Mobilnummer.
Name 1,2,3
Eingabe des Namens laut Grundwerte-ID 629 / Kundennamenformat oder Firmennamen. Bei Firmen sollte unter Name1 der Firmenwortlaut eingegeben werden. Bei natürlichen Personen sollte unter Name1 der Nach- und Vorname eingegeben werden. Es sollte immer der Nachname zuerst eingegeben werden da sonst das Suchen nach Namen schwieriger ist.
Netto
Eingabe der Nettotage
PLZ
Eingabe der Postleitzahl. Bei ausländischen Postleitzahlen sollte die Länderkennung davor geschrieben werden. Z.B D-, CH-, H- etc. Wird bei Unzustellbarkeit rot dargestellt. Wenn zu einer PLZ mehrere Bestimmungsorte möglich sind, kann dieser aus einer Liste ausgewählt werden. Das PLZ-Verzeichnis lernt neue Bestimmungsorte, dazu muss zunächst aus den vorgeschlagenen Bestimmungsorten einer ausgewählt und dann überschrieben werden. Wenn der neue angelegte Bestimmungsort ausgewählt, danach aus dem Feld Ort gelöscht wird und anschließend mit <ENTER> bestätigt wird, öffnet sich wieder das Fenster, durch anklicken des Ortes und bestätigen mit J kann dieser wieder gelöscht werden.
Skonto
Eingabe des Skontos in Prozenten sowie der Skontotage. Diese Daten werden bei Wunsch automatisch in die FIBU übernommen
Straße
Eingabe der Straße für die Anschrift.
Telefon
Eingabe der Telefonnummer.
Währung
Hier wird die Währung eingegeben in der mit dem Lieferanten verrechnet wird. Diese Währung wird dann im Artikelstamm zur Berechnung des Einkaufspreises herangezogen. Siehe Einkauf Währungsumrechnung festlegen.
Werbezuschuss
Eingabe des Werbezuschusses des Lieferanten. Die Daten dienen als reine Information
UID
Eingabe der UID Nummer
Kunden-ID
Eingabe der Kundennummer bei diesem Lieferanten
Filial-ID
Eingabe der Filialnummer
FTP-Host
Eingabe des FTP-Host´s (ftp.musterfirma.com)
FTP-User
Eingabe des FTP-Benutzernamens
FTP-Passwort
Eingabe des FTP-Passwortes
FTP-Host
Eingabe des FTP-Host´s (ftp.musterfirma.com)
FTP-User
Eingabe des FTP-Benutzernamens
FTP-Passwort
Eingabe des FTP-Passwortes
Formatversion
1
Format
CSV
Feldtrennzeichen
;
Dezimaltrennzeichen
.
Tausendertrennzeichen
keines
Codepage
1252 Windows Latin 1
num
0..3
Zahl mit Nachkommastellen
date
Datum im Format jjjjmmtt
char
Alphanumerisch
bool
Logisch: J/N
Erster Datensatz / Kopfzeile
1
Kennung
6
char
Ja
BE / LAV
Bestellung / Lieferavis
2
Version
2
num
Ja
1
Versionsnummer der Schnittstelle
3
Zeichensatz
1
num
Ja
0 / 1
0 = ASCII / 1 = 1252 Windows Latin 1
4
Preiswährung
3
char
Ja
Währung nach ISO3 (EUR=Euro)
5
Kundennummer
10
char
Nein
Kundennummer beim Lieferanten
6
Bestellnummer
8
num
Nein
Bestellnummer des Kunden
Datensatz
1
Kennung
6
char
Ja
DA
Datensatz
2
ArtikelNr
13
char
Ja
Artikelnummer
3
Original-EAN
13
num
Nein
Original-EAN des Produktes
4
Artikeltext
50
char
Nein
Artikeltext
5
Menge
8
num
Ja
Menge
6
Preis/Stück
10/2
num
Nein
Preis per Stück
Letzter Datensatz / Fußzeile
1
Kennung
6
char
Ja
DE
Dateiende
LAV
1
0
EUR
123456
6000006
DA
2110000013134
Testartikel 1
1.00
10.00
DA
2110000013148
Testartikel 2
2.00
10.00
DE
