Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 900 "Paketdienstimport Ausführen" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird der Tracking-Link aus der Antwort vom Paketdienstexport ausgelesen, unter Notiz in der Order gespeichert und beim Webshopexport im Orderstatus mit ausgegeben. Diese Funktion ist nur für das PLC Format verfügbar und erfordert eine Retour Datei vom Versandsystem. Details im Helpcenter.

Beim Artikelimport über den Standard Kassendatenaustausch werden jetzt auch die Bestellnummern mit 40 Stelle Länge unterstützt.

Die Auswertung "Artikel-Bestandsliste" zeigt jetzt auch Artikelkurznummern mit 6/7 Stellen Länge an.

Digitale Kassabons sind jetzt auch mit differenzbesteuerten Artikeln möglich.

Beim Import von Warengruppen im Standard Kassendatenaustausch kann jetzt der Dateiname WG*.CSV lauten.

Beim Stammdatenimport vom Standard Kassendatenaustausch werden Fehlermeldungen jetzt in einer Antwortdatei mit dem Namen <Importdateiname> + "_err.txt" zurückgegeben. z.B. AR1234.csv -> AR1234_err.txt Das Client Programm kann dahingehend eine Prüfung durchführen und im Fehlerfall durch löschen der Importdatei die Verarbeitung weiter laufen lassen.

Bei der Skonto Info auf Rechnungen wird der Skonto %-Satz jetzt auch mit Dezimalstellen dargestellt.

Die VKP Neuberechnung beim nachträglichen Kundenaufruf funktioniert jetzt auch für Waagenartikel.

Die Lagerzugang Sammelbuchung unterstützt jetzt alle 4 Zusatzrabatte aus den erweiterten Artikelstammdaten.

Beim Lagerzugang Sammelbuchung werden die Rabatte aus den erweiterten Artikelstammdaten in die entsprechenden Felder übernommen und nur mehr dann auf Null gestellt, wenn ein Zusatzrabatt eingetragen wird und die Option 543 "Sonderrabatt zusätzlich zum Artikelrabatt buchen" auf "Nein" steht.

Die Grundwerteeinstellung "Druckformulare" -> 915 "Druckerwahldialog" ist verfügbar. "Windows" Windows Standard Druckerdialog. "ETRON" ETRON Druckerdialog. Beim ETRON Druckerdialog werden die Standardeinstellungen vom gewählten Drucker übernommen. Ein gelegentlicher, durch den modernen Druckerdialog von Windows 11 ausgelöster Fehler, wird damit umgangen.

Die Frist für rückwirkende Zeitkorrekturen wurde auf 26 Monate erweitert.

Die LOG Dateien werden jetzt im ZIP Format komprimiert.

Beim Fibuexport werden Rabatte auf Differenz oder Vermittlungsbesteuerte dem jeweiligen Artikel zugeordnet.

Wenn im Artikelstamm beim Statt-Preis ein negativer Wert eingetragen wird, erfolgt am Etikett die Anzeige mit "UVP" und nicht mit "Statt". Diese Funktion kann Wechselwirkungen mit andern Statt-Preis Funktionen haben. Vor der Verwendung muss durchgetestet werden, ob alle benötigten Funktionen damit wie gewünscht funktionieren. An den Webshop wird der Wert ebenfalls negativ übergeben. Dieser muss dann die Darstellung als UVP Preis entsprechend umsetzten.

Beim Artikelimport über den Standard Kassendatenaustausch ist das Feld "Aktiv" kein Pflichtfeld mehr.

Bei der Webshopübernahme sind jetzt Bestellungen aus einem Drittland mit Lieferadresse in der EU möglich.

In der Zeitkorrektur sind jetzt Urlaub Doppelbuchungen für den gleichen Tag gesperrt.

Die Archivdateien vom Webshopexport werden jetzt nach 10 Tagen in ein Monatsarchiv verschoben.

Die EDI Daten werden jetzt nach 10 Jahren archiviert.

Die Online Backup Logdateien werden jetzt in Monatsarchive verschoben.

Beim Löschen von Lagerwechseln wird jetzt die Nummer vom gelöschten Lagerwechsel protokolliert.

Die Grundwerteeinstellung 899 "Zalando Preisuntergrenze" ist verfügbar. Wird eine Preisuntergrenze festgelegt, werden nur Artikel mit einem Verkaufspreis über der Untergrenze exportiert.

Die Auswertungen "Verteilung Tage/Woche" funktionieren jetzt auch mit Monaten, die 6 Kalenderwochen haben.

Im Artikel Standard Import ist jetzt das Feld CLRHSE (Numerisch 1/0) verfügbar. Wird dieses Feld auf 1 gesetzt, werden beim Import alle angehängten EANs, die nicht mit dem Importsatz übergeben werden, gelöscht.

Beim Excel Export vom Journal Lagerausbuchung wird jetzt auch das Feld NSTD gefüllt.

Beim FiBu-Export eine Anzahlungsbuchung ohne festgelegtes Konto für Anzahlungen werden IGL Buchungen jetzt wieder gegen den Kunden gebucht. Bei Anzahlungen mit Kredit wird zusätzlich eine Kreditbuchung durchgeführt.

In der Excel-Export Datei der Bestellungsbearbeitung wird jetzt auch das Feld Bestand mit ausgegeben.

Bei den Tourist Details von Planet Taxfree werden jetzt Reisepassscanner mit Zeilenvorschub zwischen den Datenzeilen unterstützt.

In der Export-Datei der Gutscheinliste (Alle offenen / Alle offenen (lokal)) wird jetzt der Gutscheincode mit ausgegeben.

Im Kundenstamm wird unter der Preisverwaltung jetzt auch der TEXT2 vom Artikel angezeigt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 898 "Belegwahl bei Kartenzahlung" ist verfügbar. Mit dieser Option wird eine Belegwahl bei der Kartenzahlung aktiviert. Wenn keine Belegwahl aktiv ist, wird automatisch der Standardbeleg gedruckt.

Bei der Auswertung "Rabattjournal mit Artikeldetails" werden jetzt auch Gründe anzeigt, die wegen ihrer Länge in der Textzeile nach dem Rabatt stehen.

Beim Webshopimport werden nicht erlaubte Zeichen aus dem Namen gefiltert.

Beim Indexaufbau wird der aktive Filialname angezeigt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Erfassen" -> 892 "Gutscheinkartenrechnungskonsolidierung Posanz." ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der Prepaid-Gutscheinkartenpositionen festgelegt, ab der eine Konsolidierung ausgelöst wird. Alle Gutscheine mit gleichem Wert werden zusammen gezogen.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Erfassen" -> 893 "Gutscheinkartenrechnungskonsolidierung Art"" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob bei der Prepaid-Gutscheinkartenkonsolidierung nur die Summe ausgegeben wird oder auch in verdichteter Form die letzten 5 Stellen der Kartennummern.

Die gelegentliche Warnung "Achtung ! Das Bonusguthaben ist im Minus !!!" bei der Bonuseinlösung mit 0 Guthaben wurde abgesichert.

Die Tagesberichtkopie funktioniert jetzt auch mit abweichendem Wirtschaftsjahr. Die Jahreszahl bezieht sich dabei immer auf das Wirtschaftsjahr in dem der Abschluss erfolgt ist.

In der Kundennotiz kann ein Block "#Rechnungsadresse" mit einer formatfreien Rechnungsadresse festgelegt werden, wenn die Feldgrößen im Kundenstamm für die benötigte Rechnungsadresse nicht ausreichen. Diese Adresse wird dann auf Rechnungen statt der Adresse aus dem Kundenstamm ausgegeben. Bei Rechnungskopien wird ebenfalls immer die Adresse aus der Notiz ausgegeben, diese muss daher vor einer Kopie angepasst werden, wenn sich die Rechnungsadresse geändert hat! Beispiel : #Rechnungsadresse-Start Transport Logistics Austria GmbH Abteilung XYZ / Einkaufsabteilung Irgendwo Straße 16 5020 Salzburg #Rechnungsadresse-Ende

Die Einstellung 847 "Anybill Belegart" -> "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" führt jetzt automatisch zum Standardbeleg "Digitaler Bon"

Wenn die Zeit für 305 "Automatische Fixierung beenden" abläuft, während sich die Kassa in einem Funktionsaufruf befindet, kann im Anschluss kein neuer Kassiervorgang ohne Neuanmeldung durchgeführt werden. Bei der Erfassung wird die Meldung "Die Zeit für die Mitarbeiterfixierung ist abgelaufen !", "Es ist eine Neuanmeldung erforderlich !" ausgegeben.

In den Grundwerteeinstellungen kann beim Softdisplay der gewünschte Bildschirm gewählt werden. Das Softdisplay wird dann automatisch als Vollbild auf diesem Bildschirm angezeigt.

Im Softdisplay kann jetzt im Einstellungsmenü unter "Bildschirm" der Bildschirm gewählt werden. Das Softdisplay wird dann automatisch als Vollbild auf diesem Bildschirm angezeigt.

Das Modul ONLINEGS ist verfügbar. Die Registrierung erfolgt pro Filiale. Damit ist ein Standard verfügbar, über den Gutscheine im Webshop und an der Kassa ausgestellt und eingelöst werden können.

Bei einem Storno von einem Paylife Gutscheinkartenbeleg ist jetzt das unzulässige Löschen einzelner Beladungspositionen gesperrt.

Belege mit Differenzbesteuerung können mit Anybill nicht dargestellt werden und werden daher immer am Bon ausgedruckt.

Ein Fehler, der zu nicht gefundenen Belegen bei der Busumbuchung geführt hat, wurde behoben.

Beim Hinzufügen von Bestellungen im Bestellvorschlag ist jetzt die eigene Filiale für die erste Position vorgewählt.

Beim Blättern im Erfassungsprotokoll am Browser MDE wird jetzt auch der Lagerstand aktualisiert.

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 895 "Tagesbericht PDF E-Mailempfänger" ist verfügbar. An den hier eingetragen Empfänger wird der Tagesabschluss als PDF gemailt. Für den Versand muss unter 789 "E-Mailversand Server Konfiguration" ein E-Mailserver definiert sein.

Wenn 126 "Angehängten EAN im Artikelstamm/Selektion zeigen" aktiv ist wird der angehängte EAN im Artikelstamm, sofern ausreichend Platz verfügbar, neben der ETRON Artikelnummer angezeigt.

Der Lagerzugang mit Filialzuweisung mit negativen Mengen ist wieder möglich. Bei negativen Mengen ist jedoch keine Filialzuweisung möglich.

Die Abschlussverarbeitung und der Monatswechsel laufen jetzt auch wenn nicht alle Stationen online sind. Das Journal der offline Station wird dann mit der Online Schaltung auf den aktuellen Tag umgestellt.

Wenn 847 "Anybill Belegart" -> "Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay" oder "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" aktiv ist, wird der Anybill QR-Code bereits bei der Erfassung der ersten Position am Softdisplay angezeigt.

Bei der Bonuseinlösung mit freier Betragswahl wird das Guthaben jetzt direkt beim Betrag angezeigt. Die Mengenabfrage entfällt.

Der Datenaustausch mit dem Browser MDE funktioniert jetzt auch während der Nachtverarbeitungszeiten.

Als Zielpfad für den Listenexport funktionieren jetzt auch UNC Pfadangaben.

Löschumsatzempfängerdefinitionen mit Zuordnung auf einen ungültigen Artikel werden jetzt automatisch erneuert.

Für aktive Filialen am Zentralrechner von Filialbetrieben muss die Grundwerteeinstellung für 834 "MDE Server URL" 835 "MDE Server Port" unter ZENTRALE vorgenommen werden.

Wenn beim ETRON Start ein Schaden im Lagerjournal festgestellt wird, erfolgt ein automatischer Reparaturversuch. (LJ_AR_ABW) -Index Neuaufbau Artikelstamm, Kassajournal, Lagerjournal. -Prüfung auf beschädigte Zeilen -Setzten der Lagerstände aus den Lagerbewegungen der letzten 30 Tage.

Die Grundwerteeinstellung 888 "Digitaler Beleg in Belegwahl anbieten" funktioniert jetzt auch mit "Belegwahl Einfach" ohne Touchoption.

Für Filialen mit dem Status "ZUGESPERRT" wird beim Filialtransfer der Datentransfer deaktiviert, falls dieser noch aktiviert ist.

Eine Filialtransferaktivierung für Filialen mit dem Status "ZUGESPERRT" ist nicht mehr möglich.

Filialen mit dem Status "ZUGESPERRT" können nicht mehr extern gestartet werden.

Filialen mit dem Status "ZUGESPERRT" können nicht mehr als aktive Filiale in der Zentrale aktiviert werden.

Für Filialen mit dem Status "ZUGESPERRT" kann kein Installationspaket mehr erstellt werden.

Das Design der Filialwahl bei der Definition von Verkaufsaktionen wurde optimiert.

Ein mehrseitiger Retourlieferschein wird nicht mehr mit weißen Trennblättern gedruckt.

Beim Excel-Export von Listen werden Felder mit dem Namen TEXT immer als Text formatiert.

Beim Verkauf können Setartikel in die Bestandteile aufgelöst werden. Dies ist z.B. erforderlich, wenn das Set aus verschiedenen Steuersätzen besteht. Das Set dient in diesem Fall nur zur Erfassung. Es werden die Bestandteile als einzelne Positionen geladen und auch einzeln am Beleg angezeigt. Damit das Set aufgelöst wird, muss in den Stammdaten beim Setartikel im Feld L2 der Wert "#SD" eingetragen werden.

Die Grundwerteeinstellung 295 "Artikelkurznummer in der Erfassungsansicht" wurde umbenannt in "Artikelnummer in der Erfassungsansicht". Die Optionen sind jetzt : - "Keine Anzeige" - "Artikelkurznummer" - "Bestellnummer (10 Zeichen)"

Beim FiBu-Export eine Anzahlungsbuchung ohne festgelegtes Konto für Anzahlungen werden IGL Buchungen jetzt auch direkt gebucht.

Mit dem L2 Kennzeichen "#SV" (Stückverkauf) können Artikel als Stück-Artikel definiert werden. Es wird dann ein über einen GS1 Code übermitteltes Gewicht ignoriert.

Beim Datev FiBu-Export werden jetzt Zielrechnungsbuchungen auf ein Sammelkonto unterstützt.

Es werden jetzt auch Bezahlterminals unterstützt, die nur einen Kunden oder Händlerbeleg übermitteln.

Der im ETRON enthaltene TeamViewer Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter sv.etron.at wurde auf Version 15.34 umgestellt.

Beim Artikelimport im Standardkassendatenaustausch sind jetzt zusätzliche Felder möglich. -Feld "Artikeltext2" (C 25) -Feld "Webshopfreigabe" (C 1) -Feld "Mindestbestand" (N 5) -Feld "Bestellmenge" (N 5) -Feld "Lieferzeit" (N 5) -Feld "Rab/Spa%" (N 6/2) -Feld "SkTo%" (N 5/2)

Beim Standardkassendatenaustausch ist jetzt ein Lieferantenimport möglich. Dateiname LI.CSV -Feld "Lieferantenummer" (N 6) -Feld "Name1" (C 30) -Feld "Name2" (C 30) -Feld "Name3" (C 30) -Feld "Adresse" (C 30) -Feld "Plz" (C 10) -Feld "Ort" (C 30) -Feld "Land" (C 30) -Feld "UID" (C 20) -Feld "Kontaktperson1" (C 30) -Feld "E-Mail1" (C 50) -Feld "Kontaktpeson2" (C 30) -Feld "E-Mail2" (C 50) -Feld "Telefon" (C 20) -Feld "Mobil" (C 20) -Feld "Fax" (C 20) -Feld "Lieferkondition" (C 30) -Feld "Kundennummer beim Lieferant" (C 30)

Beim Lieferavis ist das Format SZAMLA verfügbar. Felder : "Product No.", "EAN", "Item name", "Quantity", "Nett price", "Brutto price", "Gross value", "Dev"

Die Wochentag, Zeitraum, Filialsperre der Artikelerfassung kann jetzt auf Benutzergruppen beschränkt werden. Im Zusatztext muss die Definition in dieser Form erfolgen : Benutzergruppe: 12345 Benutzer aus der entsprechenden Gruppe können den Artikel erfassen. Benutzer aus einer anderen Gruppe brauchen die Bestätigung durch einen Benutzer der freigegebenen Gruppe.

Im Preisänderungspuffer kann das Freigabedatum geändert werden.

Beim Lieferavis Format-ETRON wird jetzt auch der Original-EAN (Hersteller-EAN) berücksichtigt.

Bei der Artikel Erfassung im Browser MDE wird jetzt als Lagerstand der Bestand zum Eröffnungszeitpunkt angezeigt.

In der Kassa kann die Erfassungsübernahme vom MDE jetzt auch Minus Buchungen verarbeiten. Minus Buchungen werden mit den Erfassungen aufsummiert. Bleibt eine negative Menge übrig, wird eine Retoure gebucht.

Beim TexData Export kann jetzt die StoreID übersteuert werden. Artikelanlage : Bestellnummer : #StoreID Text 1 : Beliebig Text 2 : Funktion Beispiel StoreID 12 + Preisänderung Bestellnummer : #StoreID 12 Text 1 : Lager 12 Text 2 : VKP-Änderung Beispiel StoreID 15 + 10% Rabatt Bestellnummer : #StoreID 15 Text 1 : Lager 15 Text 2 : Rabatt-Artikel 10% Zuerst muss der Artikel verkauft und dann der StoreID Artikel aufgerufen werden.

Für die Journalabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten kann jetzt auch die Inventarnummer verwendet werden. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Für die Guthabenabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten kann jetzt auch die Inventarnummer verwendet werden. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Am Belegdruck der Guthabenabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten wird die Inventarnummer mit angedruckt. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Der Report 883 "Preisänderungsreport Infomail" kann jetzt auch im Menü unter "Verschiedenes" -> "Preisänderungsreport Infomail" aufgerufen werden. Der Report wird jetzt als CSV Datei gesendet.

Beim Abbruch der Definition einer Verkaufsaktion unter "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Verkauf" -> "Aktionen festlegen" wird jetzt beim Abbruch der Erfassung ein Hinweis angezeigt, dass die erfassten Daten verloren gehen.

Es ist jetzt ein Datenspiegelungsabgleich für Gutscheine verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 888 "Digitaler Beleg in Belegwahl anbieten" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv und der Anybill-Bon mit QR-Code aktiv, wird in der Belegwahl statt "N-Kein Beleg" die Option "D-Digitaler Bon" angeboten. Diese Option ist nur in Verbindung mit 847 "Anybill Belegart" -> "Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay" oder "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" verfügbar. Mit 408 "Standardbelegart" kann festgelegt werden ob der Fokus auf "B-Bon" oder "D-Digitaler Bon" liegt.

Für Lagerzugänge mit Filialzuweisung ist jetzt die Funktion "<F8> Unterbrechen" verfügbar.

Im Webshoptransfer wurde die Option "Lagerupdateexport" auf "Nur Lagerupdate" umbenannt.

Das Softdisplay bleibt jetzt an seinem Platz auch wenn das Kundendisplay vorübergehend nicht am PC angeschlossen ist. Falls die letzte fixierte Position nach einer Hardwareänderung dauerhaft außerhalb der sichtbaren Bildschirme liegt kann über das Kontextmenü die Funktion "Home Position" aufgerufen werden. Die Anzeige wird damit auf den Hauptbildschirm geschalten und kann neu positioniert werden.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 882 "Kreditrechnungen auf Standardbeleg drucken" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv werden Kreditrechnungen am Standard Beleg ausgegeben. Ansonsten werden Kreditrechnungen auf A4 ausgegeben.

In der Preisänderungspuffer Bearbeitung wird jetzt bei unbekannten Artikelnummern die Nummer als Artikeltext angezeigt.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 883 "Preisänderungsreport Infomail" ist verfügbar. An die hier eingetragene E-Mailadresse wird täglich ein Report mit den in den Filialen durchgeführten Preisänderungen gesendet.

Preisänderungen werden beim Schreiben in den Preisänderungspuffer im Aktivitätsprotokoll eingetragen.

In der Auftragsverwaltung wird nach Abzug einer Zugeordneten Anzahlung noch der Abzug weiterer nicht zugeordneter Anzahlungen angeboten.

Die Funktion 628 "Elektronische Unterschrift bei LF/KR" ist jetzt auch unter Windows 11 verfügbar.

In die Excel Exportdatei der Auswertung "Statistik" -> "Journale abgeschlossen" -> "Umsatz pro Artikel" wurde das Feld "Bestellnummer" hinzugefügt.

Bei der Grundwerteeinstellung 662 "Filialzuweisung beim Lagerzugang" sind jetzt diese Einstellungen verfügbar. -"Keine Filialzuweisung" Es erfolgt keine Abfrage für eine Filialzuweisung -"Filialzuweisung Standard" Er erfolgt eine Abfrage für die Filialzuweisung so wie bisher nach dem Erfassen der Zugangsmenge. -"Filialzuweisung im Größencoderaster" Für Größenartikel ist die Filialzuweisung direkt im Größenraster für die Zugangsmenge möglich. Für alle anderen Artikel erfolgt die Filialzuweisung nach dem Erfassen der Zugangsmenge

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 884 "TexData Exportverzeichnis" ist verfügbar. Wird hier ein Pfad eingetragen wird stündlich eine Journaldatei mit den Verkäufen abgelegt. Voraussetzung dafür ist der Kassendatenaustausch.

Bei der Bestellungserfassung am Browser MDE kann jetzt auch die Menge auf 0 geändert werden.

Die Grundwerteeinstellung "Preisänderungsinfo" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung 183 "Zahlungsabbruchsperre" wurde im "Belegwahlabbruch nicht erlaubt" erweitert. Dies entspricht künftig auch dem Status beim Update, wenn die Zahlungsabbruchsperre aktiv war, da dies dem vorherigen Verhalten entspricht.

Mit dem Tiny HTML Editor werden jetzt 3 Sprachen unter den Webshopstammdaten unterstützt.

Am Artikeletikett / Regaletikett steht mit der Variable STPP der Stattpreisrabatt in Prozent zur Verfügung.

Bei der lokalen Datensicherung werden vor dem erstellen der Zusatzkopie die alten Dateien gelöscht, damit der maximale Platz am Zielmedium zur Verfügung steht.

Die Grundwerteeinstellung SB / Grundlagen -> 876 "Datenservice Port" ist verfügbar. Wird dieser Port gesetzt, wird auf der HSTATION ein Serviceport für die Fragmentsuche bereit gestellt. Das Sucherergebnis kann dadurch im Netzwerkbetrieb deutlich schneller geliefert werden. Voraussetzungen : - Die HSTATION muss sich direkt am Datenserver befinden. - Die HSTATION muss über Datenverknüpfung gestartet werden. (Server im ESM zeigt auf lokales Verzeichnis) - Die HSTATION darf nicht über die Netzwerkfreigabe gestartet werden. (Server im ESM zeigt auf Server Name) Unter 877 "Datenservice Host" muss der PC-Name oder die IP vom Datenserver eingetragen werden.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 878 "Reparaturannahme Vorschlag für 'Garantie J/N'" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird der Vorschlag für "Garantie J/N" bei der Reparaturannahme festgelegt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 879 "Reparaturannahme Vorschlag für 'KVA machen'" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird der Vorschlag für "KVA machen J/N" bei der Reparaturannahme festgelegt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 880 "Reparaturannahme Vorschlag für Termin (Tage)" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird der Vorschlag für "Termin" bei der Reparaturannahme festgelegt.

Setartikel mit Größenartikel als Bestandteil werden nicht mehr aufsummiert.

Im Kundenstamm können beim Rechnungs-E-Mail auch mehrere, mit Strichpunkt getrennte E-Mail-Adresse eingetragen werden. Die Gesamtlänge ist jedoch auf 70 Zeichen begrenzt.

Wenn für eine Kreditrechnung der Bondruck gewählt wird, erfolgt jetzt auch ein Druck wenn ein Digitaler Beleg erstellt wird.

Der Livetransfer wird jetzt beim manuellen Aufruf vom Filialtransfer gestoppt.

Eine Falschberechnung der in% bei zweistelligen Filialnummern in der Statistik "Umsatz Monat/Abteilung/Alle Filialen" und "Rohertrag Monat/Abteilung/Alle Filialen" wurde behoben.

Mit dem Artikel "WS-VERSANDKOSTEN-ZL" kann jetzt ein eigener Versandkostenartikel für Ziellandrechnungen festgelegt werden. Ist dieser Artikel nicht vorhanden, wird für Ziellandrechnungen der normale Versandkostenartikel verwendet.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 862 "Webshop Adressengegenüberstellung" wurde um die Felder Telefon, Mobiltelefon, UID und E-Mail erweitert.

Das Zeitjournal wurde gegen eine Doppelrücksicherung abgesichert.

Beim Abruf vom Verkaufstornojournal in einer Filiale wird dieser Hinweis ausgegeben : Dieses Journal wird mit der Verarbeitung in die Zentrale übertragen und kann nur mehr dort abgerufen werden !

Das Programm "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Preisänderungspuffer bearbeiten" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das nur beschränkt verfügbare Programm "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Preisänderungen Listenbearbeitung" wurde aufgelassen. Bessere Alternativen stehen mit "Preisänderungspuffer bearbeiten" oder der externen Artikelbearbeitung zur Verfügung.

Das Programm "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Warengruppenaufschläge" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Beim Artikel Standardimport ist das Feld "LOKVKP" (Numerisch 10/2) verfügbar. Mit diesem Feld kann der lokale VKP direkt gesetzt werden.

Beim Grundpreis am Regaletikett wird das Euro-Zeichen mit angedruckt.

Der Belegempfang vom Bezahlterminal mit ZVT Protokoll unterstützt jetzt auch die Reihenfolge Kundenbeleg vor Händlerbeleg.

Die Menge-Gesamtsumme bei der Erfassung von Lagerzugang Sammelbuchung wird jetzt mit den Dezimalstellen der Menge angezeigt.

Bei der Installationspaketerstellung wird jetzt der HSV Key geändert. Eventuelle ältere Installationen der Filiale können dadurch keinen Transfer mehr durchführen und keine Paket beschädigen.

Neue PDF24 Versionen können jetzt auch für ältere ETRON Versionen bereit gestellt werden, wenn der PDF24 Installationsprozess von der jeweiligen ETRON Version unterstützt wird.

Beim Laden von Sammelrechnungen gibt es jetzt auch einen Suchfilter.

Bei der Mengenerfassung im Browser MDE wurde eine Begrenzung von 99.999 Stück pro Erfassungsposition eingebaut.

Der Funktionsartikel Waage-Preiskorrektur übersteuert jetzt auch Staffelpreise.

Die Retourgeldinfo der Option 626 "Standardbeleg automatisch drucken" wird jetzt auch angezeigt, wenn der Retourbetrag Null ist aber die Einstellung 847 "Anybill Belegart" auf "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" steht.

Die Statistik "Bestand/Verkaufte Mengen" ist jetzt in Filialen verfügbar. Im Gegensatz zur Zentrale werden dort jedoch nur Werte der jeweiligen Filiale und nicht von allen Filialen angezeigt.

In der Tabelle für Ziellandsteuersätze wurde die Bezeichnung "Tschechien" auf "Tschechische Republik" geändert.

Die neue A-Trust Kartentyp AcosID wird unterstützt

Der Folge-EAN in der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung wird nur mehr angezeigt, wenn 151 "Erweiterte Artikelstammdaten" aktiv sind.

Nach einem Update wird das Offline-ETRON mit zwei Tagen Verzögerung aktualisiert.

Beim Zalando Export werden jetzt offene Kundenbestellungen vom Lagerbestand abgezogen.

Erfasste Positionen von Gurado Gutscheinen werden jetzt im geparkten Zustand entladen.

Wenn sich in den gespeicherten Listen mehr als 5.000 Listen befinden, werden automatisch die 1.000 ältesten in einen Archivordner verschoben.

Im Webshopmenü ist die Funktion "Webshop Kundenzuordnung aufheben" verfügbar. Damit können Kundennummern, die mit einer falschen Webshop-ID verknüpft wurden, wieder freigegeben werden. Bei der nächsten Übernahme einer Bestellung kann dann die Kundenzuordnung neu durchgeführt werden.

Die Zusammenstellung von Setartikeln wird jetzt im Datenänderungsprotokoll dokumentiert.

Bei der Belegprüfung in der Finanz-Online Anbindung kann jetzt eine beliebige Belegnummer angegeben werden. Vorgeschlagen wird der letzte Jahresbeleg.

Monaco wird, da es Umsatzsteuertechnisch an Frankreich gekoppelt ist, als EU-Land und EU-OSS Zielland eingetragen.

Das Belegwahlfenster von Rechnungskopie / Storno wird jetzt bei einer Größenänderung angepasst und behält die letzte Größe nach dem Schließen bei.

Die Grundwerteeinstellung 629 "Große Mengenabfrage" gilt jetzt auch dann, wenn das Panel auf der linken Seite aktiviert ist.

Die Grundwerteeinstellung "Laufende Rechnungsnummern" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Filialvergabe für Anlagen" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Basiszuordnungen" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Neuvergabe der laufenden Nummern bei Parkbons erfolgt jetzt in einem Rad von 1-999.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 863 "Manuelle Artikelnummer begründen" ist verfügbar. Mit dieser Funktion wird ein Grund abgefragt, wenn eine Artikelnummern nicht mit dem Scanner, sondern manuell erfasst wird. Dazu kann dann ein Protokoll abgerufen werden. Mit der Grundwerteeinstellung 864 "Gründe für manuelle Artikelnummer" werden die Gründe für die Abfrage festgelegt. Mit der Grundwerteeinstellung 865 "Manuelle Artikelnummer Warengruppenausschluss" können bestimmte Warengruppen von der Abfrage ausgeschlossen werden.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Rabatte" -> 866 "Gründe für Retouren" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung können Gründe vordefiniert werden, die bei einer Retoure gewählt werden können.

Eine Waagen Position wird jetzt auch mit dem Löschen der Waagendatenzeile komplett gelöscht.

Der Funktionsartikel Waage-Preiskorrektur wird jetzt bei jedem nachfolgenden Artikel berücksichtigt, auch wenn es kein Wiegeartikel ist.

Die "Listenpreis" Infozeile wird entfernt, wenn der Rabatt nach einer Mengenänderung auf 0 geht.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 867 "Centausgleich Option" ist verfügbar. Option : "Nur Abrunden" Es wird immer auf den nächsten Schwellbetrag abgerundet. Option : "Ohne Rückfrage" Der Centausgleich erfolgt ohne Rückfrage.

Mit der Parktaste geparkte Verkäufe werden jetzt getrennt von der Mitarbeitertaste gespeichert. Auf die Mitarbeitertaste geparkte Verkäufe können damit auf die normale Parktaste verschoben werden.

Die PDF Druckerdefinition wurde um diesen Hinweis ergänzt: Bei geschützten Installationen muss bei PDF24 der PDF24 Dienst mit dem Datenuser gestartet werden, falls nach einer Neuinstallation der PDF Druck nicht mehr funktioniert.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 868 "Kundenstamm Leergutverwaltung" ist verfügbar. Mit dieser Option werden Zusatzfunktionen zur Leergutinfo aus dem Kundenstamm aktiviert. - Andruck am Kassabon - Andruck am A4 Beleg - Auswertung Leergut "Kundenstamm" in der Statistik

Das Schreiben der ETRON.INI erfolgt jetzt über BasIpa(). Ein falsches Zielverzeichnis beim Schreiben in Threats wenn ein Vereichniswechsel erfolgte, ist damit behoben.

Der GS1 Application Identifier 02 wird jetzt unterstützt.

Das aktivieren der Zentralen Verwaltung für Grundwert 502 "MDE Optionen" ist jetzt gesperrt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 183 "Verkaufsabbruchsperre" wurde auf "Zahlungsabbruchsperre" umbenannt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 183 "Zahlungsabbruchsperre" wurde erweitert. "Zahlungsabbruch erlaubt" Eine Zahlung kann abgebrochen werden. "Zahlungsabbruch nicht erlaubt" Eine Zahlung kann nicht abgebrochen werden. "Zahlungsabbruch mit Begründung" Eine Zahlung kann mit Begründung (Mindestens 10 Zeichen) abgebrochen werden.

Das Reparaturformular wurde auf "Arial/Rahmen" Design umgestellt.

In der Grundwerteeinstellung 144 "Reparaturformulartype" ist jetzt die Option "Format A5" verfügbar. Damit wird das Reparaturformular im A5 Format ausgegeben.

Die Grundwerteeinstellung "Drucker" -> 869 "Reparaturen (*Opt469)" ist verfügbar. Diese Einstellung muß nur definiert werden, wenn ein anderer Drucker als 469 Sonstige Belege gewünscht wird.

Die Grundwerteeinstellung "Hardware / Modulfreigabe" -> 871 "Manuelle Gewichterfassung bei Gewichtartikel" ist verfügbar. Ist diese Option aktiv, kann in der Kassa das Gewicht bei einem Wiegeartikel vorab über das Mengenfeld festgelegt werden.

Die Tara Zeile wird bei Wiegeartikel mit einer Preissystemaktion wieder ausgegeben.

Die Grundwerteeinstellung "Hardware / Modulfreigabe" -> 872 "Mindestgewichtwarnung" ist verfügbar. Es wird eine Warnung ausgegeben, wenn von der Waage ein Gewicht unter dem hier festgelegten Mindestgewicht gewogen wird.

Bei Zusammengeführten von Inventurwerten sind jetzt 100% Abwertung möglich.

In der Erfassungsansicht der Kassa werden Kreditbezahlungszeilen wieder mit der vollständigen Belegnummer angezeigt.

Die Auswertung "Kredit-Bezahlungen MwSt" unterstützt jetzt auch die erweiterten Belegnummern.

Die Grundwerteeinstellung "Rechnungen" -> 870 "Mahnspesen Steuerfrei" ist verfügbar. Wird diese Option aktiviert, werden Mahnspesen mit 0% versteuert.

In der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung sind die Felder "Folge-EAN" und "Folge-EAN-Anzahl" verfügbar.

Der Webshoptransfer wird jetzt vom Start der Nachverarbeitung automatisch gestoppt. Wenn der Webshoptransfer nicht auf der HSTATION läuft, erfolgt ein automatischer Start am nächsten Tag um 5 Uhr. Wenn der Webshoptransfer auf der HSTATION läuft, wird dieser nach der Nachtverarbeitung automatisch wieder gestartet.

Beim Fibuexport wird jetzt auch die Ziellandinfo in die Excel Export Datei ausgegeben.

Bei der Installationspaketerstellung von Filialen wird der Bilder Ordner als eigene Datei generiert, wenn dieser größer als 1GB ist. Nach der Installation müssen diese Daten dann in das \WW Verzeichnis kopiert werden.

Die Auswertung "Statistik" -> "Kassa-Auswertungen" -> "Journale" -> "Lager" -> "Ausw. Lagerneuzugänge" wurde auf "Ausw. Lagerneuzugänge (Abt)" umbenannt. Mit dieser Auswertung werden die Neuzugänge auf Abteilungsebene summiert.

Die Auswertung "Statistik" -> "Kassa-Auswertungen" -> "Journale" -> "Lager" -> "Ausw. Lagerneuzugänge (Wgr)" ist verfügbar. Mit dieser Auswertung werden die Neuzugänge auf Warengruppenebene summiert.

Die neue Anbindung von e-Vita wird jetzt unterstützt.

Wenn versucht wird im Artikelstamm einen Setartikel als Kommissionsartikel zu definieren, erscheint jetzt eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Die Filialtransferoption "Programmupdates automatisch installieren" wurde entfernt.

Bezahlterminals vom Zahlungsanbieter Adyen werden jetzt unterstützt.

Am Datenänderungsprotokoll wird jetzt auch der Arbeitsplatz und die Mitarbeiternummer ausgegeben.

Im Webshopexport werden die zusätzlichen CSV Dateien nicht mehr ausgegeben.

Branche Kfz Bei der Kundensuche kann mit dem Suchfilter "+FG=" nach der Fahrgestellnummer gesucht werden.

Im Selbstbedienungsmodus ist das mit Rechtsklick auf die Positionszeile aufgerufene "Bearbeiten" Menü gesperrt.

Bei der Gutscheinbeladung wird ein Hinweis ausgegeben, dass dieser mit Ladebetrag 0 entladen werden kann.

Die "Artikel Löschliste" kann jetzt auch nach Lieferanten gefiltert werden.

Die Version PDF24 10.8.0 wird jetzt unterstützt. Ab Version 10 ist PDF24 nur für 64bit Systeme Verfügbar. Alle 32bit Systeme müssen weiterhin PDF24 Version 9.2.2 verwenden.

Der Link zum ETRON Online Handbuch wurde auf das neue Helpcenter aktualisiert.

Beim Aufruf der Grundwerteeinstellung 835 "MDE Server Port" am Zentralrechner wird jetzt folgende Warnung ausgegeben: Achtung ! Der MDE Server Port muss in der aktiven Filiale und unter ZENTRALE definiert werden ! Aktive Filialen einer Installation müssen alle den gleichen Server Port verwenden !

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 858 "Verkaufte Artikel-Aufstellung bei TB Vorschau" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert, wird bei der Tagesberichtvorschau zusätzlich die Aufstellung verkaufter Artikel gedruckt.

Die Universalpasswortprüfung läuft jetzt über den HSV Server.

Bei E-Mailversand können jetzt auch HTML formatierte Texte gesendet werden. Der Nachrichtentext muss dazu in entsprechende HTML-Tags eingeschlossen sein.

Ein Beispiel findet sich am Ende dieser Seite.

Die Sortierung durch Klicken auf die Spalte in der Artikelsuche wird jetzt nur mehr ausgeführt, wenn der Artikelstamm nicht mehr als 500.000 Sätze umfasst, damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt.

Beim Einlösen von Gutscheinen mit zu geringem Restbetrag wurde im Beladungsmenü die Meldung "x Euro mit anderem Zahlungsmittel" in " Euro mit weiteren Gutschein oder anderem Zahlungsmittel" geändert. Im Selbstbedienungsmodus wird die Auflade-Optionen nicht mehr angeboten.

Im Selbstbedienungsmodus werden nur mehr "Gibt" Beträge mit 1.000 Euro über den Rechnungsbetrag angenommen. Ansonsten erfolgt die Meldung "Falscher Betrag".

Die Grundwerteeinstellung 859 "SB-Zahlung nur Karte oder Gutschein" ist verfügbar. Ist diese Option aktiviert kann im Selbstbedienungsmodus nur mit Karte oder Gutschein bezahlt werden.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale sichern" -> "Kassa / Lager / Zeitjournal sichern" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale sichern" -> "Sicherungsprotokoll" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale laden" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Liste "Listen" -> "'Artikel" -> "Setartikel" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 860 "Paketdienstexport Ausführen" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird in der Kassa nach der Zahlung ein Paketdienstexport ausgeführt, wenn die Grundlagen dafür vorhanden sind.

Beim Paketdienstexport wird jetzt beim PLC Export die Telefonnummer mit ausgegeben.

Wenn 626 "Standardbeleg automatisch drucken" aktiv ist, wird bei der Retourgeldanzeige ein Bondruckbutton angezeigt, wenn der Anybill Beleg aktiv ist.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 861 "EAN8 Kurznummer" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird die Artikelkurznummer für den Etikettendruck im Feld ANRFCD als EAN8 bereit gestellt. Diese Variante darf nur bei Etiketten aktiviert werden, bei denen der Platz für den EAN13 nicht ausreicht. Konflikte mit anderen EAN8 oder Gewicht-Codes können nicht ausgeschlossen werden!

Bei Waagen Artikel wird das Gewicht ohne Wiegung übernommen, wenn dieses vor dem Artikelaufruf als Menge festgelegt wurde.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 862 "Webshop Adressengegenüberstellung" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird bei der Webshopbestellungsübernahme eine Gegenüberstellung der Aktuellen Kundendaten und der Kundendaten aus der Bestellung angezeigt. Man kann denn entscheiden, welche Daten verwendet werden sollen, oder eine Bearbeitung vornehmen.

Bei Webshopbestellungen wird die Rechnungsadresse im Kassajournal fixiert.

Der SFTP Client wurde aktualisiert und unterstützt jetzt die aktuellen SFTP Verschlüsselungsanforderungen.

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Grundreiseinheiten" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Basispreisgruppen Spannenrabatte" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

FTP Bestellung / FTP Lieferschein unterstützen jetzt beim "ETRON" Format in der Serveradresse die Parameter "/GLN" und "!" Mit "/GLN" wird bei der Bestellung die im "Lieferanten-Bestellungsexport" unter "Filial-ID" eingetragene Nummer in den Dateinamen eingebaut. Mit "/GLN" werden beim Lagerzugang nur Dateien geladen, bei denen die im "Lieferanten-Bestellungsexport" unter "Filial-ID" eingetragene Nummer im Dateinamen vorkommt. Mit "!" wird das Ziel/Quellverzeichnis am Server festgelegt. Beispiel : ftp.server.com/SFTP/NOKEY/GLN!/EDI/ /SFTP = SFTP Transfer /NOKEY = Kommunikation ohne Zertifikat /GLN = Filial-ID im Dateinamen !/EDI/ = Pfad am FTP Server /EDI/

Beim Upload der Webshopstammdaten zur Gateway werden jetzt die Kategorien vor den Produkten übertragen.

Bei "Abgelehnte Retouren/Lagerrückbuchung" werden jetzt keine Retouren mit dem Status "Erledigt" mehr verarbeitet.

Die PDF24 Konfiguration kann jetzt auch bei geschützten Umgebungen gesetzt werden.

Der Null-Beleg ist jetzt auch für Waagenbondrucker freigegeben.

Wenn die Grundwerteeinstellung 859 "SB-Zahlung nur Karte oder Gutschein" aktiv ist, werden keine Gutschriftbuchungen am Bezahlterminal zugelassen.

Zur Geschwindigkeitsoptimierung beim Update wird das Updatearchiv ohne Kompression gespeichert.

Die Funktion "Gewicht als Menge verkaufen" ist jetzt auch für "21-00x" Gewicht EANs verfügbar.

Im Artikelstamm gibt es den Button „ALT+F7 Anhänge“. Darunter können Dokumente hinterlegt werden. Die Daten werden mit dem Filialtransfer übertragen. Wenn etwas hinterlegt ist, wird der Button grau angezeigt. Es können unter den Anhängen auch Bilder hinterlegt werden. Diese werden jedoch nur im Anhänge Ordner angezeigt. Bilder, die wie bisher am Touch Panel, Rechnungen, Artikelsuche oder Webshop angezeigt werden sollen, müssen wie bisher unter „ALT+F6 Bilder“ festgelegt werden.

Im Kundenstamm wurde der Button „ALT+F6 Anhänge“ in „ALT+F7 Anhänge“ umbenannt.

Die Grundwerteeinstellung 831 „Webshop Zielland Besteuerung (ab Datum)“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann die Ziellandbesteuerung von Online Verkäufen für den EU-OSS aktiviert werden. Die MwSt-Sätze der Mitgliedsstaaten müssen unter 832 „Webshop Zielland Steuersätze“ festgelegt werden.

Beim BMD Fibuexport kann in der Kontodefinition mit dem Feld „Steuer-Code“ der „Steuer-Code“ direkt festgelegt werden. Ist das Feld leer, wird der „Steuer-Code“ wie bisher aus dem „Steuer“ Feld ermittelt.

Im Fibuexport kann jetzt die Steuer in % mit einer Dezimalstelle festgelegt werden.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ → 833 „Kundenfrage PLZ“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird bei der Zahlung nach der PLZ gefragt. Unter „Statistik“ → „Kunden Frequenzen/Arten“ → „Kundenanzahlen PLZ“ können die Antworten ausgewertet werden.

Beim Webshoptransfer zum FTP Server über ein lokales Archivverzeichnis kann beim Hostnamen mit “!/Pfad/Pfad/../“ ein Zielpfad festgelegt werden. z.B. Host : „ftp.xyz.com!/dateien/bestellungen/„

Die Funktion 833 „Kundenfrage PLZ“ ist jetzt auch für DE mit 5 Stellen für die PLZ verfügbar.

Vermittlungs und Differenzbesteuerte Artikel sind von der EU-OSS Ziellandbesteuerung ausgenommen und werden zum normalen Steuersatz gebucht.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 836 „Alle Umsätze der Filiale sind Webshopumsätze“ ist verfügbar. Einstellung „Nein“ Bei händischer Erfassung erfolgt keine Ziellandfeststellung. Bei Erfassungen die eine Ziellandbesteuerung erfordern, muss als erste Position der ONLAID Artikel aufgerufen werden. Einstellung „Ja“ Alle Erfassungen werden als Webshopumsatz mit Ziellandbesteuerung behandelt. Diese Einstellung darf nur in Filialen oder auf Arbeitsplätzen aktiviert werden, auf der ausschließlich Webshop Aufträge gebucht werden. Einstellung „Alle Lieferungen in andere EU Länder“ Alle Erfassungen für Kunden in einem anderen EU-Land werden als Webshopumsatz mit Ziellandbesteuerung behandelt. Das betrifft dann auch Direktverkäufe im Geschäft, da keine Unterscheidung möglich ist.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → „837 „Webshop Order ID erforderlich“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung deaktiviert, erfolgt keine Abfrage der Order-ID beim Start einer Webshoperfassung.

Wenn eine Webshoperfassung gestartet wurde, ist kein Kundenwechsel mehr zugelassen.

Der für die Ziellandbesteuerung erforderliche ONLAID Artikel wird mit Aktivierung der Ziellandbesteuerung in der Hauptartikelanlagefiliale automatisch angelegt.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ > 586 „Hersteller-EAN andrucken“ wurde erweitert -Die Funktion ist jetzt auch für den Bondruck verfügbar. -Die Belegarten Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Bon können einzeln gewählt werden. -Mit der Option „als Barcode andrucken“ wird der EAN als Barcode auf den Beleg gedruckt.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 838 „Verkaufspreise an Zielland anpassen“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, wird mit MwSt. Änderung auf ein Zielland der VKP auf Basis des Netto-VKP ebenfalls angepasst.

Bei der Statistik Belegdetails/Artikelfilter ist jetzt ein Abstand zwischen Belegnummer und Text.

Beim Zalando Export kann ein automatischer Upload der Exportdatei durchgeführt werden. Dazu müssen diese Grundwerteinstellungen gesetzt werden: 839 „Zalando Upload Client ID“ 840 „Zalando Upload API-Key“

Das Bestellvorschlagsprotokoll wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Es wird jetzt auch bei Filialbetrieben die Spalte „Bestand“ in „Bestellungen bearbeiten“ angezeigt.

Die Meldung zum Ausfall der Signaturerstellungseinheit wurde von Die Kommunikation mit der Signaturerstellungseinheit ist ausgefallen ! Wenn Sie Hilfe benötigen drücken Sie 'Ja'„ geändert auf : Die Kommunikation mit der Signaturerstellungseinheit ist ausgefallen ! Nach 48 Stunden muss der Ausfall dem Finanzamt gemeldet werden ! Wenn Sie Hilfe benötigen drücken Sie 'Ja'

Das Öffnen von Dateianhängen unter Artikel / Kunden / Lieferanten wurde von <ENTER> auf <F9> geändert, damit mit <ENTER> die Bearbeitung des Positionsfeldes aktiviert werden kann.

Das Öffnen von Dateianhängen unter Artikel / Kunden / Lieferanten funktioniert jetzt auch wenn diese Umlaute im Dateinamen haben.

Im Browser MDE sind jetzt alle MDE Funktionen umgesetzt. Die Mindestversion für das Browser MDE ist ETRON Update 5.808.

Wenn auf einer Webshop-Order im Ziellandbereich nur Differenzbesteuerte Artikel enthalten sind werden die Versandkosten nicht Ziellandbesteuert.

Die Journalsicherungspufferbereinigung wurde besser gegen Konflikte mit dem Virenschutz abgesichert.

Bei der Belegwiederholung werden Seriennummernartikel jetzt als Neuerfassung gebucht.

Griechenland wurde in der Zielland Steuertabelle von EL auf GR geändert.

Beim Tagesabschluss werden jetzt die Journalzeilen mit dem Zeitpunkt der Geldzählung gebucht. Dadurch wird einem Journalaufbau mit falschen Datum entgegengewirkt, wenn danach die Differenzausbuchung oder der Tagesberichtdruck erst am nächsten Tag bestätigt wird.

Wenn die KassenSichV TSE aktiviert ist, wird beim Kassenstart geprüft, ob die Firmendaten vorhanden sind.

Beim Standard Excel Export von Listen wird jetzt das Feld PLZ als Textfeld formatiert. Damit wird auch die führende „0“ von deutschen PLZ dargestellt.

Großbritannien wurde aus der Liste der EU Länder entfernt.

Die Grundwerteeinstellung 692 „EU Länder“ wurde unter „Verkauf aufrufen“ verschoben.

Die Grundwertedefinition 589 „Waage Konnektorversion“ wurde um die Option „Waagenstammdatenwartung ohne Waage“ erweitert. Damit kann die Waagendefinition in der Hauptartikelanlagefiliale aktiviert werden, auch wenn keine Waage angeschlossen ist.

Wenn auf einem Gesamtabschlussarbeitsplatz nach einem Tageswechsel ein Tagesabschluss erforderlich ist, wird diese wie beim Monatswechsel mit dem letzten Tag und der Zeit 23:15 aufgerufen.

Erfassungen mit Online-Auftrags-ID können jetzt auch geparkt werden.

Das aufgelassene Journal „Statistik“ → „Kassaauswertungen“ > „Journale“ > „Eingangsrechnungen“ wird nur mehr im Menü angezeigt, wenn dieses vor 2008 benutzt wurde.

Es wird jetzt auch bei Filialbetrieben die Spalte „Bestand“ im Bestellvorschlagspuffer angezeigt.

Beim Fibuexport wird beim Kundenstamm die Mahnsperre gesetzt, wenn der Kunde Nachnahme oder Bankeinzug eingestellt hat.

Bei der Rabatteingabe in der Kassa wird jetzt dieser Hinweis angezeigt : Eingabe : Wert als „123.45“ oder Prozent als „30%„

Bei der Meldung von Fehlermeldungen in das Supportsystem kann jetzt mit Button zwischen „Meldung (ohne Rückruf)“ und „Rückruf anfordern“ gewählt werden.

Unter den Reorganisationen ist die Funktion „Bereinigung Filialarchivierung“ verfügbar. Damit können noch vorhandene Restdaten von bereits archivierten Filialen entfernt werden. Anwendung auf Lieferscheine, Kredite, Filialbestände Die Daten werden ohne Buchung gelöscht ! In der Buchhaltung müssen eventuelle Restdaten extra ausgebucht werden !

Bei „Statistik“ → „Stückzahlen“ → „Ausgelieferte Mengen“ ist jetzt ein Filter für die Mitarbeiternummer verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 689 „Basisstaffel auf Gruppengrundpreis“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv werden die Pfandpositionen jeweils nach dem entsprechenden Basisartikel angezeigt. Ist diese Einstellung deaktiviert werden Pfandpositionen auf Pfandartikelbasis summiert. Die automatische Nachberechnung bei einer Mengenänderung ist in dieser Variante jedoch nicht vollständig möglich.

Das Online Backup funktioniert jetzt auch mit Leerzeichen im Kontonamen.

Waagendaten können aus einer von der Waage bereit gestellten XML Datei übernommen werden. Unter „SB / Grundlagen“ → 822 „Waage XML Präfix“ wird der Präfix eingestellt. Unter „SB / Grundlagen“ → 823 „Waage XML Pfad“ wird der Pfad zu den XML Dateien der Waage eingetragen. Detailinfos in XML Waagen Schnittstelle

Die Grundwerteeinstellung „Tagesabschluss“ → 824 „Warengruppenfilter für Vk-Artikel-Aufstellung“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird ein Warengruppenfilter für 124 „Verkaufte Artikel-Aufstellung nach Abschluss“ festgelegt.

Die Preisgruppen Berechnungsart „E = Wert Aufschlag auf EK“ ist verfügbar. Mit dieser Berechnung wird dem DEK ein Wert in Euro aufgeschlagen.

Als Webshop-Rechnungsmailanhang funktionieren jetzt auch Dateinamen mit Umlauten.

In der Maske „Auftrag/Angebot/Lieferschein laden“ ist jetzt ein Suchfilter verfügbar. Die Suche geht über die Felder Nummer, Notiz und Lieferadresse.

Das Online Backup funktioniert jetzt auch wenn Username und Domain gleich sind.

Die Einlösung von Gutscheinen auf Kundenkarte ist jetzt auch am Panel „809 Zahlungsgblock“ verfügbar.

Beim Mesonic Fibuexport wird jetzt der Artikelsteuersatz auch gefunden, wenn der Steuercode mit „x#x“ festgelegt ist. Der Steuercode U#5 wird auch mit 0% in die Steuersatztabelle übernommen.

Beim Preisetikett werden bei der Preisberechnung von einem Gewichtartikel auch Aktionen der PG 0 berücksichtigt.

Die Grundwerteeinstellung „Druckformulare“ → 826 „Bilder für Druck auf JPG umwandeln“ ist verfügbar. Die Umwandlung ist erforderlich, wenn der Druck von Bildern / QR Code wegen einem Bug im Windows Update 10.0.19042.867 nicht funktioniert. Bei manchen Druckertreibern führt dies jedoch zu einer Ressourcenüberlastung und ETRON wird kommentarlos geschlossen. In diesem Fall muss diese Einstellung deaktiviert werden.

Die Preisgruppenpreise funktionieren jetzt auch bei Größencodeartikeln, die über den Stamm-EAN erfasst werden.

Die Textänderung in der Kassa trennt jetzt korrekt die Standardtextzeile von anderen Textzeilen.

Ein periodischer Export für den Zalando Webshop ist verfügbar. Es wird in einem einstellbaren Zeitintervall eine Artikeldatei in ein lokales Verzeichnis geschrieben. Der Connector von Zalando muss sich dann um die Verarbeitung der Datei kümmern. -Voraussetzung Modul ZALANDOEX -Erforderliche Einstellungen 827 „Zalando Exportintervall (Minuten)“ Intervall in Minuten 828 „Zalando Exportpfad“ Zielpfad 829 „Zalando Store Nummer“ Stornummer in der Exportdatei Dieser Wert wird in der Datei als Storenummer ausgegeben.

Im Kundenstamm gibt es den Button „ALT+F6 Anhänge“. Darunter können Bilder und Dokumente hinterlegt werden. Die Daten werden mit dem Filialtransfer übertragen. Wenn etwas hinterlegt ist, wird der Button grau angezeigt.

Beim Standard Datenimport ist eine Artikelzuordnung über den Hersteller-EAN verfügbar. Zur Aktivierung muss am Anfang der Datei eine eigene Zeile mit dem Schlüsselwort „HSTEANZUORT“ im Feld EAN geschrieben werden.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 830 „Automatische Benutzerabmeldung (Minuten)“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, nach wie vielen Minuten in der Hauptauswahl eine automatische Benutzerabmeldung erfolgt.

Die Grundwerteeinstlellung 616 „Bestellnummer andrucken Anb., Auft., Lief, Re“ wurde auf Größen Artikel mit Artikelnummern ab 100000 erweitert.

Im Kundenstamm wurde der Button „ALT+F6 Dokum.“ in „ALT+F6 Anhänge“ umbenannt.“

Branche Kfz Im Lieferavis ist jetzt das Format Denzel XD1 verfügbar. Definition der Importpfade : 819 „Denzel Lieferavis Pfade“

Branche Kfz Der Lagerbestandexport im Denzel VMI Format ist verfügbar. Aktivierung über 816 „Denzel Händlernummer“ 817 „Denzel VMI Exportpfad“ 818 „Denzel VMI Filialen“

Bei der Zahlungsmitteldefinition ist jetzt die Kombination von Offline + Webshop zulässig.

Beim BMD Fibuexport kann jetzt in den Grundeinstellungen das Exportformat 5.5 oder NTCS festgelegt werden.

Kreditkarten mit „DEBIT“ im Kartennamen werden jetzt als Bankomatkarte eingestuft.

Der Client für den E-Mailversand wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt und unterstützt jetzt auch TLS 1.3

Branche Kfz Der Import der Partiklink24 Artikelsuche wurde W10 angepasst.

Die funktionslosen L24 Felder wurden aus der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung entfernt.

In der Mitarbeiterliste mit freier Feldzusammenstellung ist jetzt das Feld Benutzerlevel/Benutzergruppe verfügbar.

Der im ETRON enthaltene TeamViewer Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter sv.etron.at wurde auf Version 15 umgestellt.

Wenn beim Tagesabschluss ein Journalfehler erkannt wird erfolgt automatisch ein Indexneuaufbau für das Tagesjournal.

Die Puffergruppen sind jetzt auch für 5 Stellige Lieferantennummern verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung 137 „Preis auf A4 Artikeletikett in Großdruck“ gibt es nicht mehr und wurde entfernt.

Bei einer Mengenänderung werden jetzt auch Gebinde Folgeartikel berücksichtigt.

Die Druckanforderungen von Windows Update KB5000802, KB5000808 werden unsterstützt. Der Druck von Bilddateien funktioniert damit wieder.

Im Artikelstamm kann jetzt im Zusatztext ein Text mit dem Kennzeichen ERFINFO eingetragen werden. Dieser Text wird dann in der Kassa bei der Artikelerfassung als Information angezeigt. Beispiel : #ERFINFO Nur mit Batterien verkaufen!

Im Artikelstamm kann jetzt im Zusatztext ein Text mit dem Kennzeichen RETINFO eingetragen werden. Dieser Text wird dann in der Kassa bei der Artikelretoure als Information angezeigt. Beispiel : #RETINFO Nur mit Batterien Retour nehmen!

Die DATEV Beraternummer kann jetzt gleich wie die Kontonummer in der Kontodefinition festgelegt werden.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 808 „Kundenstamm Pflichtfeld Kundentyp“ ist verfügbar. Im Kundenstamm werden im Feld Typ nur die hier eingetragenen Werte zugelassen. Wenn diese Einstellung leer ist, sind alle Werte zugelassen.

Die Automatik Positionen wie Stammkundenrabatt oder Mix&Match Rabatt im Zuge des Zahlungsvorganges werden jetzt bei einem Zahlungsabbruch nicht mehr als aus der Erfassung gelöschte Artikel protokolliert.

Die Grundwerteeinstellung „Preisdarstellung“ → 809 „Positionspreise auf Belegen mit MwSt. drucken“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, werden Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung/Kassabon unabhängig von der Belegpreiseinstellung im Kundenstamm immer mit MwSt. dargestellt.

Beim Excel Export der Liste „Anbot/Auftrag/Lieferschein“ werden jetzt für eine einfache Filterung die Spalten für Kundennummer und Belegnummer beim gesamten Beleg gefüllt.

RKSV/KassenSichV Start- und Schlussbeleg sind jetzt nur mehr möglich, wenn alle übrigen Kassenplätze beendet sind.

Die Grundwerte für die lokale Datensicherung wurden in den Bereich „Diverses“ verschoben.

Die Einstellungen für die lokale Datensicherung erfolgen jetzt in den Grundwerten. Die AUTOSAVE.BAT wurde aufgelöst. Die Einstellungen sollten nur vom Support und geschulten Personen geändert werden! Grundwerte für die Datensicherung : 676 „Lokale Datensicherung“ 677 „Lokale Datensicherung Backupordner“ 810 „Lokale Datensicherung Backupname“ 811 „Lokale Datensicherung Anzahl“ 812 „Lokale Datensicherung Zusatzkopie“ 813 „Lokale Datensicherung Zusatzprogramm“ 699 „Lokale Datensicherung Fehlschlagmail“

Wird unter „Verschiedenes“ → „Etikettendruck“ → „Etikett-Artikel“ → „Preisetikett“ ein Gewichtsartikel eingescannt, wird automatisch ein Etikett mit dem berechneten Preis gedruckt.

Wenn beim Programmstart der Kassenbenutzerzugriffstest fehlschlägt, erfolgt eine Passwortabfrage.

Die „Statistik“ → „Diverse Artikelstatistiken“ → „Artikel Stück/Umsatz/Filialen“ wurde um Filter für Lieferant, Lieferhinweis und Lieferkennzeichen erweitert.

Die Grundwerteeinstellung „SB / Grundlagen“ → 814 „Admin gesteuerte Datensicherung vorhanden“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, entfällt die 30-tägige Abfrage ob es eine Datensicherung gibt, wenn für die lokale Datensicherung kein externes Medium festgelegt ist. Diese Einstellung darf nur aktiviert werden, wenn es einen Administrator gibt, der sich um eine RKSV-konforme Datensicherung des Gesamtsytems kümmert.

Die Grundwerteeinstellung „Rechnungen“ → 815 „Sonder-MwSt Reparaturdienstleistung“ ist Verfügbar. Lt. COVID 19-Steuermaßnahmengesetz werden Reparaturdienstleistungen und Material mit 10% MwSt. versteuert, wenn der Dienstleistungsanteil mindestens 50% beträgt. In dieser Einstellung werden die Dienstleistungsartikel für die Berechnung des Dienstleistungsanteil festgelegt. Beträgt dieser Anteil bei der Zahlung mindestens 50% wird der MwSt. Steuersatz der restlichen Positionen auf 10% geändert.

Im Webshopexport werden jetzt Steuersätze ab 5%, für die es keine Standarddefinition im Tax-Code 1-4 gibt, automatisch als Wert in der products_tax_class_id ausgegeben.

Der BMD Fibuexport funktioniert jetzt auch mit 10-stelligen Belegnummern.

Belege mit Gurado Beladungen können jetzt geparkt werden.

Wenn eine ETRON Kopie erkannt wird, erscheint eine Warnung mit der Auswahl „Testkopie (Permanent)“, „Testkopie (Temporär)“ und „Produktiv Installation“. „Testkopie (Permanent)“ Die Kopie wird permanent als Testkopie geführt. Kommunikation und Signatur sind deaktiviert. Eine Aktivierung als Produktiv-ETRON ist nur mehr über die Hauptauswahl → „Service“ → „Testkopie Freischalten“ möglich. „Testkopie (Temporär)“ Beim nächsten ETRON Start erscheint die Frage erneut. „Produktiv Installation“ ETRON wird freigeschalten. Alle Funktionen sind zugelassen. Wenn mehrere Kopien der selben ETRON Lizenz als „Produktiv“ laufen kann es zu Datenschäden kommen!

Die Fensterpositionierung funktioniert jetzt auch mit links neben dem Hauptmonitor platzierten Monitoren.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 790 „Ausw. 'Verkäuferumsatz Abt/Artikel' in Kassa“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv wird in der Kassa im Menü „Funktionen“ die Auswertung „Verkäuferumsatz Abt/Artikel“ angeboten.

Unter „Verschiedenes“ → „E-Mail Versandprotokoll“ kann ein Protokoll der gesendeten Mails abgerufen werden. Im Falle von Übertragungsstörungen kann darüber das Fehlerprotokoll eingesehen werden. Nach der Fehlerbehebung kann darüber der Verwand wiederholt oder abgebrochen werden. Die Empfänger E-Mail kann geändert und der Versand wiederholt werden. Wenn der E-Mailversand drei mail fehlschlägt erscheint in der Hauptauswahl die Meldung „Fehler im E-Mailversand ! Bitte das Versandprotokoll prüfen !“

Die Grundwerteeinstellung „Rechnungen“ → 789 „E-Mailversand Server Konfiguration“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann ein E-Mailserver für den E-Mailversand festgelegt werden. Portnummern und SSL/TLS kann zusätzlich definiert werden, z.B.:

mail.testserver.at
mail.testserver.at:587
mail.testserver.at:587:SLL
mail.testserver.at:587:TLS
mail.testserver.at:SLL

Die Webshopstammdaten werden jetzt von einer externen Webshopfiliale in die Filialdaten der Zentrale übertragen.

[Kfz] Die Grundwerteeinstellung 788 „Fahrzeugdaten auf Belegen“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert werden die Fahrzeugdaten aus dem Kundenstamm auf Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung gedruckt.„

Die Grundwerteeinstellung SB / Grundlagen → 787 „Erweiterte Belegnummer“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ab welchem Datum für die Belegkreisvariante „Alle Belege in einem Nummernkreis“ der erweiterte Nummernkreis mit 2 Stelliger Jahreszahl verwendet wird.

Pfandartikel sind jetzt von 753 „Kontrollbestätigung für Storno und Rabatte“ ausgenommen.

Die Grundwerteeinstellung 616 „Bestellnummer andrucken Anb., Auft., Lief, Re“ funktioniert jetzt auch für Größenartikel.

Wird beim Indexaufbau ein beschädigter Dateikopf erkannt, erfolgt ein automatischer Reparaturversuch.

Die Grundwerteeinstellung 566 „Firmenkopfgruppe BD“ wurde auf 566 „Firmenkopfgruppe“ umbenannt und gilt jetzt für alle „Arial/Rahmen“ Formulare.

Die Grundwerteeinstellung 565 „Formulargruppe BD“ wurde auf 565 „Formulargruppe“ umbenannt und gilt jetzt für alle „Arial/Rahmen“ Formulare.

Die Beschreibung der Grundwerteeinstellung 553 „Formulardesign“ wurde aktualisiert. Mit dieser Option kann festgelegt werden, welches Design für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen verwendet wird. Courier ist das veraltete Standardformular in Courier Schriftart und darf nicht mehr verwendet werden. Arial/Rahmen ist ein Formular in Arial Schriftart mit Feldumrahmungen. Formulare mit der Ergänzung BD wurden aufgelassen und dürfen nicht mehr verwendet werden. Benutzerdefinierte Änderungen sind für Arial/Rahmen Formulare möglich. Dazu muss eine „Formulargruppe BD“ festgelegt werden. Achtung ! Benutzerdefinierte Formulare berücksichtigen keine Updateaktualisierungen! Eventuelle auf Grund von Gesetzesänderungen notwendigen Anpassungen müssen selbst durchgeführt oder kostenpflichtig beauftragt werden. Supportunterstützung zum Formulardesign ist kostenpflichtig.“

Die Übertragung von Formulardesigns an Filialen funktioniert jetzt auch wenn A4, A5 oder Firmenkopf kombiniert geändert werden.

Das Formulardesign „Arial/Rahmen A5“ ist verfügbar.

Über die Belegdesignfunktion in der Kassa kann jetzt auch für „Arial/Rahmen“ Belege ein Firmenkopf mit den Formulardesignbefehlen festgelegt werden.

Das Programm „Verschiedenes“ → „Kreditverwaltung“ → „Kreditbezahlungsbuchung“ wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung SB / Grundlagen → 783 „Erweiterte Kreditbelegnummer“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ab welchem Datum für Kreditbelege der erweiterte Nummernkreis mit 2 Stelliger Jahreszahl verwendet wird.

Die Einlösung einer Anzahlung löst keine „Storno/Retour Bestätigung“ Abfrage mehr aus.

In der Excel Exportdatei der Statistik → Stückzahlen –> Verkaufte Mengen wird jetzt der Hersteller-EAN mit ausgegeben.

Der Standard Port für Ingenico in der Bezahlterminalkonfiguration ist jetzt 5577.

[Kfz] Bei der Suche im Kundenstamm mit „$“ wird jetzt auch das Kennzeichen berücksichtigt.

Bei der Statistik „Verkäuferumsatz Abt/Artikel“ gibt es jetzt auch eine Summenbildung über die Belege Spalte.

Im Selbstbedienungsmodus ist jetzt die Artikelsuche außerhalb der Kassa zugelassen.

Die Nachtverarbeitung im Selbstbedienungsmodus funktioniert jetzt auch wenn die SB-Kasse nur als HSTATION installiert wird. Es gilt jedoch weiterhin die Empfehlung, eine HSTATION im Backoffice zu führen und die SB-Kasse nur auf einem Arbeitsplatz laufen zu lassen.

Das Modul BELEGEMAIL ist verfügbar. Damit können Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen direkt an den Kunden gemailt werden.

In der Modulregistrierung ist jetzt die Funktion “<F4> Online Update„ verfügbar. Damit können Module direkt vom ETRON Server her aktualisiert werden.

PDF24 wird jetzt bei der PDF Druckerinstallation als empfohlen angezeigt.

Das Modul SBKASSE für Arbeitsplätze im Selbstbedienungskassenmodus ist verfügbar. Die Registrierung muss mit (<Filiale>, <Station>, SBKASSE) erfolgen.

Beim Fibuexport sind jetzt bis zu 40 Zeichen Buchungstext möglich. Je nach Beschränkungen der Buchhaltungsschnittstelle kann möglicherweise nicht der gesamte Text an die Buchhaltung übergeben werden!

Wenn Grundwerteeinstellung 134 „Mitarbeiterzuordnung“ auf „Abfrage Kassier und Verkäufer“ steht, erfolgt bei der Funktion „Verkäuferwechsel“ in der Kassa keine PIN Abfrage mehr.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ → 266 „Uhrzeit am Kassabon anzeigen“ wurde auf 266 „Uhrzeit nur auf signierten Belegen“ umbenannt. Ist diese Option aktiv, wird die Uhrzeit nur auf Belegen (Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung/Bondruck) angedruckt, die eine Signierung gemäß RKSV oder KassenSichV erfordern.

Beim Laden von geparkten Verkäufen wird Datum / Zeit des Parkvorganges im Auswahlfenster angezeigt.

In der Kassa unter „Funktionen“ → „Preisänderungen Rücksichern“ kann eine Preisänderungsliste der letzten 7 Tage rückgesichert werden. Die Liste wird dann beim nächsten Kassenstart wieder angezeigt. Es ändern sich dadurch keine Preise. Die Funktion dient nur dazu, um den Etikettendruck zu wiederholen, falls eine Preisänderungsliste versehentlich als erledigt markiert wurde.

Die Einstellung 287 „Sortierung der Preisänderungsinformation“ für die Preisänderungsliste beim Kassenstart wurde um die Option „ABT/HWG/WG+TEXT“ erweitert.

Im Excelexport der Preisänderungsliste beim Kassenstart wird jetzt der Bestand mit ausgegeben.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 782 „Preisänderungsinformation nur bei Lagerstand“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert werden auf der Preisänderungsliste beim Kassenstart nur lagernde Artikel angezeigt.

Bei der Supportanfrage werden die Kontaktdaten nicht mehr vorausgefüllt.

Preisänderungen über die Preiswartung Warengruppe/Lieferant werden jetzt in das Datenänderungsprotokoll eingetragen.

Die Fensterbreite bei der Wahl von Verkaufsaktion wurde erhöht, so dass die gesamte Zeile sichtbar ist.

In der Basispreisgruppendefinition werden gelöschte Zeilen jetzt sofort ausgeblendet.

Die Löschung inaktiver Kunden löscht keine Kunden mit offenen Posten mehr.

Position und Größe des Listenausgabefensters bleibt jetzt beim Wiederaufruf erhalten.

Im Mitarbeiterstamm wird eine Rückfrage ausgegeben, wenn das SV-Abmeldedatum mehr als 30 Tage rückdatiert wird.

Im Mitarbeiterstamm wird ein SV-Abmeldedatum vor vom SV-Anmeldedatum nicht mehr zugelassen.

Beim Aufruf der Statistik Neuberechnung wird eine Warnung angezeigt : „WARNUNG ! Eine Neuberechnung kann unerwünschten oder falschen Summen führen !“

[Textil] In den Webshopstammdaten ist die Funktion „Größentext“ verfügbar. Damit kann für den Webshopexport zu den 5 Zeichen langen Größenbezeichnungen eine länge Bezeichnung festgelegt werden. Für die Anzeige im Webshop können dafür unter Umständen zusätzliche Aufwände erforderlich sein.

Wenn im Mitarbeiterstamm ein rückwirkendes SV-Anmeldedatum eingegeben wird erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Korrekturbuchungen der Zeiterfassung vor dem SV-Anmeldedatum sind jetzt nicht mehr zugelassen.

Die Kassa kann nicht mehr gestartet werden, wenn die Bezahlterminal Lizenz entfernt wurde, ohne das Bezahlterminal zu deaktivieren.

Die Positionszeilenhöhe bei Belegen mit Bildern ist jetzt bei Positionen die kein Bild haben vermindert.

Das Livetransferfenster zeigt jetzt an wenn gerade ein Transfer läuft. Die Buttons für „Jetzt durchführen“ und „Beenden“ sind ausgeblendet.

Der Livetransferinterfall kann jetzt auch auf mehrere Stunden ausgeweitet werden.

In der Auswahl zur Übernahme einer Vorinventur wird jetzt auch die Inventurnummer angezeigt.

In der Set Zusammenstellung werden jetzt 3 Dezimalstellen für die Menge unterstützt.

Wenn das online Backup 7 Tage lang fehlschlägt wird jetzt im ETRON so wie beim lokalen Backup eine Meldung ausgegeben.

Die Efsta Anbindung für die deutsche KassenSichV ist verfügbar.

Sonderzeiten können jetzt auch rückwirkend festgelegt werden.

Die Mitarbeiterstammwartung muss dazu für die Zentrale oder eine am Zentralrechner aktive Filiale festgelegt sein.

Bei Artikel mit dem Wort „PFAND“ im Text erfolgt keine Retourgrundabfrage mehr.

Die „Ausw. Lagerausbuchung“ funktioniert jetzt auch ohne Lagerjournalzusammenführung in der Zentrale

Es wird jetzt eine Warnung ausgegeben, wenn versucht wird, bei Gurado eine nicht unterstützte Gutscheinart zu erfassen.

Bei der Verbuchung des Bestellvorschlagspuffers wird jetzt eine zusätzliche Sicherheitsabfrage angezeigt. „Der Vorschlagspuffer wird als Erfassung verbucht ! Dieser Schritt kann nicht mehr abgebrochen werden !“, „Verbuchung durchführen ?“

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 793 „Artikelsuche in der SB-Kasse zulassen“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Artikelsuche in der SB-Kasse zugelassen ist.

In der SB-Kasse wird der automatische Reset ausgesetzt, während die Darstellungsoptionen konfiguriert werden.

Die Systemtöne als WAV werden jetzt asynchron ausgegeben und halten das Programm nicht mehr auf.

Der Verzeichniswahldialog wurde auf die aktuelle Oberfläche umgestellt.

Beim Aufruf der „Auswertung Mitarbeiter/Tagessummen“ wird jetzt nicht mehr PIN Code für den Mitarbeiter der ausgewertet werden soll benötigt.

Beim Standard Kundenimport ist jetzt das Feld EMAILR C 70/0 für die Rechnungs E-Mailadresse verfügbar. Es gelten die Befüllungsregeln lt. Kundenstammblatt!

In der Kundenliste ist das Feld „E-Mail Rechnung“ für die Ausgabe der E-Mailadresse für den Rechnungsempfang verfügbar. Es gelten die Befüllungsregeln lt. Kundenstammblatt!

Am Standard Rechnungsformular A4/A5 (Nur FDS) können jetzt bis zu 6 Mwst Sätze gleichzeitig dargestellt werden. Selbst definierte Formulare müssen bei Bedarf selbst angepasst werden!

Belegkopien für Belege älter als 9 Jahre können jetzt auch direkt über den Kundenfilter erfolgen.

Bei Waagen-Artikel wird keine Wiegung mehr ausgelöst, wenn bereits ein EAN mit Wiegedaten gescannt wurde.

In Filialen mit ZUGESPERRT Modul wird jetzt das Tagesdatum aktualisiert, damit Rechnungskopien über die Kassa möglich sind.

Diverses

Firmenkopf im Formulardruck