Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 900 "Paketdienstimport Ausführen" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird der Tracking-Link aus der Antwort vom Paketdienstexport ausgelesen, unter Notiz in der Order gespeichert und beim Webshopexport im Orderstatus mit ausgegeben. Diese Funktion ist nur für das PLC Format verfügbar und erfordert eine Retour Datei vom Versandsystem. Details im Helpcenter.

Beim Artikelimport über den Standard Kassendatenaustausch werden jetzt auch die Bestellnummern mit 40 Stelle Länge unterstützt.

Die Auswertung "Artikel-Bestandsliste" zeigt jetzt auch Artikelkurznummern mit 6/7 Stellen Länge an.

Digitale Kassabons sind jetzt auch mit differenzbesteuerten Artikeln möglich.

Beim Import von Warengruppen im Standard Kassendatenaustausch kann jetzt der Dateiname WG*.CSV lauten.

Beim Stammdatenimport vom Standard Kassendatenaustausch werden Fehlermeldungen jetzt in einer Antwortdatei mit dem Namen <Importdateiname> + "_err.txt" zurückgegeben. z.B. AR1234.csv -> AR1234_err.txt Das Client Programm kann dahingehend eine Prüfung durchführen und im Fehlerfall durch löschen der Importdatei die Verarbeitung weiter laufen lassen.

Bei der Skonto Info auf Rechnungen wird der Skonto %-Satz jetzt auch mit Dezimalstellen dargestellt.

Die VKP Neuberechnung beim nachträglichen Kundenaufruf funktioniert jetzt auch für Waagenartikel.

Die Lagerzugang Sammelbuchung unterstützt jetzt alle 4 Zusatzrabatte aus den erweiterten Artikelstammdaten.

Beim Lagerzugang Sammelbuchung werden die Rabatte aus den erweiterten Artikelstammdaten in die entsprechenden Felder übernommen und nur mehr dann auf Null gestellt, wenn ein Zusatzrabatt eingetragen wird und die Option 543 "Sonderrabatt zusätzlich zum Artikelrabatt buchen" auf "Nein" steht.

Die Grundwerteeinstellung "Druckformulare" -> 915 "Druckerwahldialog" ist verfügbar. "Windows" Windows Standard Druckerdialog. "ETRON" ETRON Druckerdialog. Beim ETRON Druckerdialog werden die Standardeinstellungen vom gewählten Drucker übernommen. Ein gelegentlicher, durch den modernen Druckerdialog von Windows 11 ausgelöster Fehler, wird damit umgangen.

Die Frist für rückwirkende Zeitkorrekturen wurde auf 26 Monate erweitert.

Die LOG Dateien werden jetzt im ZIP Format komprimiert.

Beim Fibuexport werden Rabatte auf Differenz oder Vermittlungsbesteuerte dem jeweiligen Artikel zugeordnet.

Wenn im Artikelstamm beim Statt-Preis ein negativer Wert eingetragen wird, erfolgt am Etikett die Anzeige mit "UVP" und nicht mit "Statt". Diese Funktion kann Wechselwirkungen mit andern Statt-Preis Funktionen haben. Vor der Verwendung muss durchgetestet werden, ob alle benötigten Funktionen damit wie gewünscht funktionieren. An den Webshop wird der Wert ebenfalls negativ übergeben. Dieser muss dann die Darstellung als UVP Preis entsprechend umsetzten.

Beim Artikelimport über den Standard Kassendatenaustausch ist das Feld "Aktiv" kein Pflichtfeld mehr.

Bei der Webshopübernahme sind jetzt Bestellungen aus einem Drittland mit Lieferadresse in der EU möglich.

In der Zeitkorrektur sind jetzt Urlaub Doppelbuchungen für den gleichen Tag gesperrt.

Die Archivdateien vom Webshopexport werden jetzt nach 10 Tagen in ein Monatsarchiv verschoben.

Die EDI Daten werden jetzt nach 10 Jahren archiviert.

Die Online Backup Logdateien werden jetzt in Monatsarchive verschoben.

Beim Löschen von Lagerwechseln wird jetzt die Nummer vom gelöschten Lagerwechsel protokolliert.

Die Grundwerteeinstellung 899 "Zalando Preisuntergrenze" ist verfügbar. Wird eine Preisuntergrenze festgelegt, werden nur Artikel mit einem Verkaufspreis über der Untergrenze exportiert.

Die Auswertungen "Verteilung Tage/Woche" funktionieren jetzt auch mit Monaten, die 6 Kalenderwochen haben.

Im Artikel Standard Import ist jetzt das Feld CLRHSE (Numerisch 1/0) verfügbar. Wird dieses Feld auf 1 gesetzt, werden beim Import alle angehängten EANs, die nicht mit dem Importsatz übergeben werden, gelöscht.

Beim Excel Export vom Journal Lagerausbuchung wird jetzt auch das Feld NSTD gefüllt.

Der Lagerzugang mit Filialzuweisung mit negativen Mengen ist wieder möglich. Bei negativen Mengen ist jedoch keine Filialzuweisung möglich.

Die Abschlussverarbeitung und der Monatswechsel laufen jetzt auch wenn nicht alle Stationen online sind. Das Journal der offline Station wird dann mit der Online Schaltung auf den aktuellen Tag umgestellt.

Wenn 847 "Anybill Belegart" -> "Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay" oder "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" aktiv ist, wird der Anybill QR-Code bereits bei der Erfassung der ersten Position am Softdisplay angezeigt.

Bei der Bonuseinlösung mit freier Betragswahl wird das Guthaben jetzt direkt beim Betrag angezeigt. Die Mengenabfrage entfällt.

Der Datenaustausch mit dem Browser MDE funktioniert jetzt auch während der Nachtverarbeitungszeiten.

Als Zielpfad für den Listenexport funktionieren jetzt auch UNC Pfadangaben.

Der im ETRON enthaltene TeamViewer Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter sv.etron.at wurde auf Version 15.34 umgestellt.

Beim Artikelimport im Standardkassendatenaustausch sind jetzt zusätzliche Felder möglich. -Feld "Artikeltext2" (C 25) -Feld "Webshopfreigabe" (C 1) -Feld "Mindestbestand" (N 5) -Feld "Bestellmenge" (N 5) -Feld "Lieferzeit" (N 5) -Feld "Rab/Spa%" (N 6/2) -Feld "SkTo%" (N 5/2)

Beim Standardkassendatenaustausch ist jetzt ein Lieferantenimport möglich. Dateiname LI.CSV -Feld "Lieferantenummer" (N 6) -Feld "Name1" (C 30) -Feld "Name2" (C 30) -Feld "Name3" (C 30) -Feld "Adresse" (C 30) -Feld "Plz" (C 10) -Feld "Ort" (C 30) -Feld "Land" (C 30) -Feld "UID" (C 20) -Feld "Kontaktperson1" (C 30) -Feld "E-Mail1" (C 50) -Feld "Kontaktpeson2" (C 30) -Feld "E-Mail2" (C 50) -Feld "Telefon" (C 20) -Feld "Mobil" (C 20) -Feld "Fax" (C 20) -Feld "Lieferkondition" (C 30) -Feld "Kundennummer beim Lieferant" (C 30)

Beim Lieferavis ist das Format SZAMLA verfügbar. Felder : "Product No.", "EAN", "Item name", "Quantity", "Nett price", "Brutto price", "Gross value", "Dev"

Die Wochentag, Zeitraum, Filialsperre der Artikelerfassung kann jetzt auf Benutzergruppen beschränkt werden. Im Zusatztext muss die Definition in dieser Form erfolgen : Benutzergruppe: 12345 Benutzer aus der entsprechenden Gruppe können den Artikel erfassen. Benutzer aus einer anderen Gruppe brauchen die Bestätigung durch einen Benutzer der freigegebenen Gruppe.

Im Preisänderungspuffer kann das Freigabedatum geändert werden.

Beim Lieferavis Format-ETRON wird jetzt auch der Original-EAN (Hersteller-EAN) berücksichtigt.

Bei der Artikel Erfassung im Browser MDE wird jetzt als Lagerstand der Bestand zum Eröffnungszeitpunkt angezeigt.

In der Kassa kann die Erfassungsübernahme vom MDE jetzt auch Minus Buchungen verarbeiten. Minus Buchungen werden mit den Erfassungen aufsummiert. Bleibt eine negative Menge übrig, wird eine Retoure gebucht.

Beim TexData Export kann jetzt die StoreID übersteuert werden. Artikelanlage : Bestellnummer : #StoreID Text 1 : Beliebig Text 2 : Funktion Beispiel StoreID 12 + Preisänderung Bestellnummer : #StoreID 12 Text 1 : Lager 12 Text 2 : VKP-Änderung Beispiel StoreID 15 + 10% Rabatt Bestellnummer : #StoreID 15 Text 1 : Lager 15 Text 2 : Rabatt-Artikel 10% Zuerst muss der Artikel verkauft und dann der StoreID Artikel aufgerufen werden.

Für die Journalabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten kann jetzt auch die Inventarnummer verwendet werden. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Für die Guthabenabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten kann jetzt auch die Inventarnummer verwendet werden. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Am Belegdruck der Guthabenabfrage bei den Paylife Gutscheinkarten wird die Inventarnummer mit angedruckt. Voraussetzung ist die Lieferung der Kartendaten durch Paylife bei der Kartenproduktion. Dies muss individuell geklärt werden.

Der Report 883 "Preisänderungsreport Infomail" kann jetzt auch im Menü unter "Verschiedenes" -> "Preisänderungsreport Infomail" aufgerufen werden. Der Report wird jetzt als CSV Datei gesendet.

Beim Abbruch der Definition einer Verkaufsaktion unter "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Verkauf" -> "Aktionen festlegen" wird jetzt beim Abbruch der Erfassung ein Hinweis angezeigt, dass die erfassten Daten verloren gehen.

Es ist jetzt ein Datenspiegelungsabgleich für Gutscheine verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf erfassen" -> 888 "Digitaler Beleg in Belegwahl anbieten" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv und der Anybill-Bon mit QR-Code aktiv, wird in der Belegwahl statt "N-Kein Beleg" die Option "D-Digitaler Bon" angeboten. Diese Option ist nur in Verbindung mit 847 "Anybill Belegart" -> "Bon mit Anybill QR-Code + Softdisplay" oder "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" verfügbar. Mit 408 "Standardbelegart" kann festgelegt werden ob der Fokus auf "B-Bon" oder "D-Digitaler Bon" liegt.

Für Lagerzugänge mit Filialzuweisung ist jetzt die Funktion "<F8> Unterbrechen" verfügbar.

Im Webshoptransfer wurde die Option "Lagerupdateexport" auf "Nur Lagerupdate" umbenannt.

Bei VCO Waagen werden bis zu zwei Staffelpreise an die Waage gesendet damit diese bereits bei der Wiegung richtig angezeigt werden.

Im Touch Panel wird jetzt die Option "Fenster offen lassen" auch für Tasten mit Wiegeartikel unterstützt.

Die Timeout Zeit für die "Transfer-ETRON läuft nicht !" Meldung in der Webshoptransfer Remotesteuerung wurde auf 60 Minuten erhöht.

Die Grundwerteeinstellung "Lagerwechsel" -> 885 "Filialzuweisung beim Lagerzugang als Lagerwechsel" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv werden die Filialzuweisungen beim Lagerzugang als Lagerwechsel an die Zielfiliale statt als Neuzugang in der Zielfiliale gebucht.

Für die Bezahlterminalprotokolle TIM und MPD sind jetzt die Module BZTTIM und BZTMPD verfügbar.

Das Hinzufügen einer neuen Position bei der Inventurabwertungsdefinition kann jetzt mit <ESC> abgebrochen werden.

Global Blue Tax Free funktioniert jetzt auch bei geschützten Installationen.

Die Grundwerteeinstellung "Grundlagen" -> 886 "Filialstandort (Bundesland/Deutschland)" ist verfügbar. In Deutschland wird mit dieser Einstellung das Bundesland festgelegt. Bei den Feiertagen werden dann die Bundeslandspezifischen Feiertrage berücksichtigt. Erfolgt keine Definition werden nur die Deutschlandweiten Feiertage berücksichtigt.

Die Abgleiche "Filialbestände" "Angehängte EANs" "Kredite -> Filialen" "Lieferscheine -> Filialen" "Ausarbeitung -> Filialen" wurden unter "Dateibasis -> Zentrale" verschoben.

Im Abgleich "Dateibasis -> Zentrale" können die gewünschten Abgleiche jetzt mit Checkbox markiert werden.

Beim HSV Dateitransfer wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

Wenn im Selbstbedienungsmodus ein Laufzeitfehler auftritt startet ETRON automatisch neu. Wenn der Fehler wiederholt auftritt ohne das dazwischen ein normaler Kassiervorgang möglich war wird der Fehler angezeigt.

Im Lagerjournalexport werden jetzt Mengen bis 9999999 ausgegeben.

Der Livetransfer wird jetzt beim manuellen Aufruf vom Filialtransfer gestoppt.

Eine Falschberechnung der in% bei zweistelligen Filialnummern in der Statistik "Umsatz Monat/Abteilung/Alle Filialen" und "Rohertrag Monat/Abteilung/Alle Filialen" wurde behoben.

Mit dem Artikel "WS-VERSANDKOSTEN-ZL" kann jetzt ein eigener Versandkostenartikel für Ziellandrechnungen festgelegt werden. Ist dieser Artikel nicht vorhanden, wird für Ziellandrechnungen der normale Versandkostenartikel verwendet.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 862 "Webshop Adressengegenüberstellung" wurde um die Felder Telefon, Mobiltelefon, UID und E-Mail erweitert.

Das Zeitjournal wurde gegen eine Doppelrücksicherung abgesichert.

Beim Abruf vom Verkaufstornojournal in einer Filiale wird dieser Hinweis ausgegeben : Dieses Journal wird mit der Verarbeitung in die Zentrale übertragen und kann nur mehr dort abgerufen werden !

Das Programm "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Preisänderungspuffer bearbeiten" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das nur beschränkt verfügbare Programm "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Preisänderungen Listenbearbeitung" wurde aufgelassen. Bessere Alternativen stehen mit "Preisänderungspuffer bearbeiten" oder der externen Artikelbearbeitung zur Verfügung.

Das Programm "Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Warengruppenaufschläge" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Beim Artikel Standardimport ist das Feld "LOKVKP" (Numerisch 10/2) verfügbar. Mit diesem Feld kann der lokale VKP direkt gesetzt werden.

Beim Grundpreis am Regaletikett wird das Euro-Zeichen mit angedruckt.

Der Belegempfang vom Bezahlterminal mit ZVT Protokoll unterstützt jetzt auch die Reihenfolge Kundenbeleg vor Händlerbeleg.

Die Menge-Gesamtsumme bei der Erfassung von Lagerzugang Sammelbuchung wird jetzt mit den Dezimalstellen der Menge angezeigt.

Bei der Installationspaketerstellung wird jetzt der HSV Key geändert. Eventuelle ältere Installationen der Filiale können dadurch keinen Transfer mehr durchführen und keine Paket beschädigen.

Neue PDF24 Versionen können jetzt auch für ältere ETRON Versionen bereit gestellt werden, wenn der PDF24 Installationsprozess von der jeweiligen ETRON Version unterstützt wird.

Beim Laden von Sammelrechnungen gibt es jetzt auch einen Suchfilter.

Bei der Mengenerfassung im Browser MDE wurde eine Begrenzung von 99.999 Stück pro Erfassungsposition eingebaut.

Der Funktionsartikel Waage-Preiskorrektur übersteuert jetzt auch Staffelpreise.

Die Retourgeldinfo der Option 626 "Standardbeleg automatisch drucken" wird jetzt auch angezeigt, wenn der Retourbetrag Null ist aber die Einstellung 847 "Anybill Belegart" auf "Anybill QR-Code Bon am Softdisplay" steht.

Die Statistik "Bestand/Verkaufte Mengen" ist jetzt in Filialen verfügbar. Im Gegensatz zur Zentrale werden dort jedoch nur Werte der jeweiligen Filiale und nicht von allen Filialen angezeigt.

In der Tabelle für Ziellandsteuersätze wurde die Bezeichnung "Tschechien" auf "Tschechische Republik" geändert.

Die neue A-Trust Kartentyp AcosID wird unterstützt

Der Folge-EAN in der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung wird nur mehr angezeigt, wenn 151 "Erweiterte Artikelstammdaten" aktiv sind.

Nach einem Update wird das Offline-ETRON mit zwei Tagen Verzögerung aktualisiert.

Beim Zalando Export werden jetzt offene Kundenbestellungen vom Lagerbestand abgezogen.

Erfasste Positionen von Gurado Gutscheinen werden jetzt im geparkten Zustand entladen.

Wenn sich in den gespeicherten Listen mehr als 5.000 Listen befinden, werden automatisch die 1.000 ältesten in einen Archivordner verschoben.

Im Webshopmenü ist die Funktion "Webshop Kundenzuordnung aufheben" verfügbar. Damit können Kundennummern, die mit einer falschen Webshop-ID verknüpft wurden, wieder freigegeben werden. Bei der nächsten Übernahme einer Bestellung kann dann die Kundenzuordnung neu durchgeführt werden.

Die Zusammenstellung von Setartikeln wird jetzt im Datenänderungsprotokoll dokumentiert.

Bei der Belegprüfung in der Finanz-Online Anbindung kann jetzt eine beliebige Belegnummer angegeben werden. Vorgeschlagen wird der letzte Jahresbeleg.

Monaco wird, da es Umsatzsteuertechnisch an Frankreich gekoppelt ist, als EU-Land und EU-OSS Zielland eingetragen.

Das Belegwahlfenster von Rechnungskopie / Storno wird jetzt bei einer Größenänderung angepasst und behält die letzte Größe nach dem Schließen bei.

Die Grundwerteeinstellung 629 "Große Mengenabfrage" gilt jetzt auch dann, wenn das Panel auf der linken Seite aktiviert ist.

Die Grundwerteeinstellung "Laufende Rechnungsnummern" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Filialvergabe für Anlagen" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Basiszuordnungen" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Beim Fibuexport wird jetzt auch die Ziellandinfo in die Excel Export Datei ausgegeben.

Bei der Installationspaketerstellung von Filialen wird der Bilder Ordner als eigene Datei generiert, wenn dieser größer als 1GB ist. Nach der Installation müssen diese Daten dann in das \WW Verzeichnis kopiert werden.

Die Auswertung "Statistik" -> "Kassa-Auswertungen" -> "Journale" -> "Lager" -> "Ausw. Lagerneuzugänge" wurde auf "Ausw. Lagerneuzugänge (Abt)" umbenannt. Mit dieser Auswertung werden die Neuzugänge auf Abteilungsebene summiert.

Die Auswertung "Statistik" -> "Kassa-Auswertungen" -> "Journale" -> "Lager" -> "Ausw. Lagerneuzugänge (Wgr)" ist verfügbar. Mit dieser Auswertung werden die Neuzugänge auf Warengruppenebene summiert.

Die neue Anbindung von e-Vita wird jetzt unterstützt.

Wenn versucht wird im Artikelstamm einen Setartikel als Kommissionsartikel zu definieren, erscheint jetzt eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Die Filialtransferoption "Programmupdates automatisch installieren" wurde entfernt.

Bezahlterminals vom Zahlungsanbieter Adyen werden jetzt unterstützt.

Am Datenänderungsprotokoll wird jetzt auch der Arbeitsplatz und die Mitarbeiternummer ausgegeben.

Im Webshopexport werden die zusätzlichen CSV Dateien nicht mehr ausgegeben.

Branche Kfz Bei der Kundensuche kann mit dem Suchfilter "+FG=" nach der Fahrgestellnummer gesucht werden.

Im Selbstbedienungsmodus ist das mit Rechtsklick auf die Positionszeile aufgerufene "Bearbeiten" Menü gesperrt.

Bei der Gutscheinbeladung wird ein Hinweis ausgegeben, dass dieser mit Ladebetrag 0 entladen werden kann.

Die "Artikel Löschliste" kann jetzt auch nach Lieferanten gefiltert werden.

Die Version PDF24 10.8.0 wird jetzt unterstützt. Ab Version 10 ist PDF24 nur für 64bit Systeme Verfügbar. Alle 32bit Systeme müssen weiterhin PDF24 Version 9.2.2 verwenden.

Der Link zum ETRON Online Handbuch wurde auf das neue Helpcenter aktualisiert.

Beim Aufruf der Grundwerteeinstellung 835 "MDE Server Port" am Zentralrechner wird jetzt folgende Warnung ausgegeben: Achtung ! Der MDE Server Port muss in der aktiven Filiale und unter ZENTRALE definiert werden ! Aktive Filialen einer Installation müssen alle den gleichen Server Port verwenden !

Die Grundwerteeinstellung "Tagesabschluss" -> 858 "Verkaufte Artikel-Aufstellung bei TB Vorschau" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert, wird bei der Tagesberichtvorschau zusätzlich die Aufstellung verkaufter Artikel gedruckt.

Die Universalpasswortprüfung läuft jetzt über den HSV Server.

Bei E-Mailversand können jetzt auch HTML formatierte Texte gesendet werden. Der Nachrichtentext muss dazu in entsprechende HTML-Tags eingeschlossen sein.

Ein Beispiel findet sich am Ende dieser Seite.

Die Sortierung durch Klicken auf die Spalte in der Artikelsuche wird jetzt nur mehr ausgeführt, wenn der Artikelstamm nicht mehr als 500.000 Sätze umfasst, damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt.

Beim Einlösen von Gutscheinen mit zu geringem Restbetrag wurde im Beladungsmenü die Meldung "x Euro mit anderem Zahlungsmittel" in " Euro mit weiteren Gutschein oder anderem Zahlungsmittel" geändert. Im Selbstbedienungsmodus wird die Auflade-Optionen nicht mehr angeboten.

Im Selbstbedienungsmodus werden nur mehr "Gibt" Beträge mit 1.000 Euro über den Rechnungsbetrag angenommen. Ansonsten erfolgt die Meldung "Falscher Betrag".

Die Grundwerteeinstellung 859 "SB-Zahlung nur Karte oder Gutschein" ist verfügbar. Ist diese Option aktiviert kann im Selbstbedienungsmodus nur mit Karte oder Gutschein bezahlt werden.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale sichern" -> "Kassa / Lager / Zeitjournal sichern" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale sichern" -> "Sicherungsprotokoll" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Das Programm "Datentransfer" -> "Journale laden" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Liste "Listen" -> "'Artikel" -> "Setartikel" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung "Verkauf beenden" -> 860 "Paketdienstexport Ausführen" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird in der Kassa nach der Zahlung ein Paketdienstexport ausgeführt, wenn die Grundlagen dafür vorhanden sind.

Beim Paketdienstexport wird jetzt beim PLC Export die Telefonnummer mit ausgegeben.

Wenn 626 "Standardbeleg automatisch drucken" aktiv ist, wird bei der Retourgeldanzeige ein Bondruckbutton angezeigt, wenn der Anybill Beleg aktiv ist.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 861 "EAN8 Kurznummer" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird die Artikelkurznummer für den Etikettendruck im Feld ANRFCD als EAN8 bereit gestellt. Diese Variante darf nur bei Etiketten aktiviert werden, bei denen der Platz für den EAN13 nicht ausreicht. Konflikte mit anderen EAN8 oder Gewicht-Codes können nicht ausgeschlossen werden!

Bei Waagen Artikel wird das Gewicht ohne Wiegung übernommen, wenn dieses vor dem Artikelaufruf als Menge festgelegt wurde.

Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 862 "Webshop Adressengegenüberstellung" ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird bei der Webshopbestellungsübernahme eine Gegenüberstellung der Aktuellen Kundendaten und der Kundendaten aus der Bestellung angezeigt. Man kann denn entscheiden, welche Daten verwendet werden sollen, oder eine Bearbeitung vornehmen.

Bei Webshopbestellungen wird die Rechnungsadresse im Kassajournal fixiert.

Der SFTP Client wurde aktualisiert und unterstützt jetzt die aktuellen SFTP Verschlüsselungsanforderungen.

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Grundreiseinheiten" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

"Stammdaten" -> "Erweiterte Bearbeitung" -> "Preisverwaltung" -> "Verkauf" -> "Basispreisgruppen Spannenrabatte" wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

FTP Bestellung / FTP Lieferschein unterstützen jetzt beim "ETRON" Format in der Serveradresse die Parameter "/GLN" und "!" Mit "/GLN" wird bei der Bestellung die im "Lieferanten-Bestellungsexport" unter "Filial-ID" eingetragene Nummer in den Dateinamen eingebaut. Mit "/GLN" werden beim Lagerzugang nur Dateien geladen, bei denen die im "Lieferanten-Bestellungsexport" unter "Filial-ID" eingetragene Nummer im Dateinamen vorkommt. Mit "!" wird das Ziel/Quellverzeichnis am Server festgelegt. Beispiel : ftp.server.com/SFTP/NOKEY/GLN!/EDI/ /SFTP = SFTP Transfer /NOKEY = Kommunikation ohne Zertifikat /GLN = Filial-ID im Dateinamen !/EDI/ = Pfad am FTP Server /EDI/

Beim Upload der Webshopstammdaten zur Gateway werden jetzt die Kategorien vor den Produkten übertragen.

Bei "Abgelehnte Retouren/Lagerrückbuchung" werden jetzt keine Retouren mit dem Status "Erledigt" mehr verarbeitet.

Die PDF24 Konfiguration kann jetzt auch bei geschützten Umgebungen gesetzt werden.

Der Null-Beleg ist jetzt auch für Waagenbondrucker freigegeben.

Wenn die Grundwerteeinstellung 859 "SB-Zahlung nur Karte oder Gutschein" aktiv ist, werden keine Gutschriftbuchungen am Bezahlterminal zugelassen.

Zur Geschwindigkeitsoptimierung beim Update wird das Updatearchiv ohne Kompression gespeichert.

Die Funktion "Gewicht als Menge verkaufen" ist jetzt auch für "21-00x" Gewicht EANs verfügbar.

Die Geschwindigkeit bei "Kopie letzter Beleg" für größere Journale wurde optimiert.

Die Menüfunktion "Benutzeranmeldung" ist jetzt auch im Indivitualmenü verfügbar.

Um rechtlichen Vorgaben zu entsprechen, wird auf "Auswertung Mitarbeiter/Tagessummen" bei den Buchungsarten Krank, Pflegeurlaub und Dienstfreistellung keine von/bis Zeit mehr angezeigt.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 844 „SV-Abgemeldete Mitarbeiter in Suche ausblenden“ ist verfügbar. Anzahl der Monate nachdem von der SV abgemeldete Mitarbeiter ausgeblendet werden. Beim Wert 0 erfolgt keine Ausblendung. Wenn bei der Suche ein + vor dem Namen gestellt wird, erfolgt keine Ausblendung.

Der Mitarbeiter Pin-Code wurde auf 6 Stellen erweitert.

Folgeartikel funktionieren wieder bei Setartikel.

Nach der Wahl der Standardeinstellungen in der Druckerdefinition bleibt jetzt der gewählte Drucker erhalten.

Beim Speichern von Listen Zusammenstellungen ist jetzt die Option „Automatischer CSV Export“ verfügbar. Wird diese aktiviert, werden die Listen im festgelegten Intervall als CSV Export in die Zieldatei gespeichert. Als Intervall stehen Täglich, Wöchentlich oder Monatlich zur Verfügung. Der Export erfolgt beim Tageswechsel.

Das Softdisplay kann jetzt auch in der Datenansicht durch klicken auf einen beliebigen Fensterbereich verschoben werden.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 847 „Anybill Belegart“ ist verfügbar. Einstellung „Bon mit Anybill Infotext“ Am Bon wird der unter 796 „Anybill Boninfotext“ festgelegte Infotext mit einem QR-Code zur Anybill App angedruckt. Es werden nur mit Anybill Kundenkarte oder „Digital Bon“ erstellte Bons an Anybill gesendet. Einstellung „Bon mit Anybill QR-Code“ Es wird ein Bon gedruckt, auf dem ein QR-Code zum Download als digitalen Beleg angedruckt wird. Es werden alle Belege bei der Erstellung an Anybill gesendet. Einstellung „Anybill QR-Code Bon am Softdisplay“ Es wird kein Bon gedruckt sondern nur ein QR-Code als digitaler Bon am Softdisplay angezeigt. Mit der Einstellung 848 „Anybill Softdisplay Beleg Anzeige (Sekunden)“ wird festgelegt, wie lange der digitale Bon am Softdisplay angezeigt wird.

Bei der Übernahme von Webshopaufträgen werden Versandkosten bis zum Wert von 0,50 als Rundungsdifferenz gebucht.

Bei einer Bankomatzahlung mit Zahlungsmittelzuordung auf B-KASSE wird jetzt der eigentliche Zahlungsmitteltext mit angeführt.

Bei der Bestellungserfassung am Browse MDE kann jetzt auch die Menge 0 erfasst werden.

Bei der Artikelanlage aus der Suche über den Hersteller-EAN heraus werden EANs die 00000 enthalten nicht mehr als Sammelnummer angelegt.

Bei Stamm-EAN-Umgruppierungen von Hersteller-EANs, die als Sammelnummer erkannt wurden, wird jetzt der Basisartikel gelöscht und der EAN beim Zielartikel angehängt.

Die Meldung zu einem beschädigten DEP7 führt nach 50 Tagen ohne Reparatur zu einer Sperre der Kassa.

Aus Datenschutzgründen wird der Kassier-, Verkäufer-, Vertretername in der „Es bediente Sie“ / „Sachbearbeiter“ Information am Beleg nur mehr bis zum ersten Leerzeichen ausgegeben.

Branche Kfz Ein Artikelimport für den Lieferanten MG ist verfügbar.

Branche Kfz Ein Artikelimport für den Lieferanten Maxus ist verfügbar.

Die Statistik „Bestand/Verkaufte Mengen“ wird nur mehr am Zentralrechner angeboten. In Filialen sind die dafür erforderlichen Daten nicht verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung 571 „Barumsatzinfo am TB/KB“ ist jetzt in zwei Berechnungsvarianten verfügbar. Barumsatzinfo V1 ————————— Der Barumsatz ist der Umsatz abzüglich Kreditkarten und Kredite. Kreditbezahlungen zählen zum Barumsatz. Kreditkartenzahlungen von Gutscheinen und Anzahlungen zählen nicht zum Barumsatz. Da Kreditkartenzahlungen nicht in Gutscheine und Anzahlungen unterteilt sind, kann dieser Wert nicht mit dem Kassabericht nachgerechnet werden! Barumsatzinfo V2 ————————— Berechnung: „Umsatz berichtigt (inkl.MWSt.“ minus „Kund.Forderungen“ minus „Kreditk./Bankomatkarten“ Da Kreditkartenzahlungen zur Gänze den Barumsatz mindern auch wenn diese darin gar nicht enthalten sind (da es sich um Kreditumschreibungen oder Gutscheine/Anzahlungen handelt) ist dieser Wert je nach Verwendungszweck nicht geeignet!

Die Grundwerteeinstellung „Artikel“ → 849 „EK-Netto Multiplikator im Artikelstamm“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird im Artikelstamm neben dem Feld EK-Netto ein Multiplikationsfaktor angezeigt. Bei einer Änderung von Ekp oder Multiplikationsfaktor wird der VK-Netto automatisch mit dem neuen Faktor berechnet.

Die Preisgruppen Berechnungsart „E = Wert Aufschlag auf EK“ ist verfügbar. Mit dieser Berechnung wird dem DEK ein Wert in Euro aufgeschlagen.

Als Webshop-Rechnungsmailanhang funktionieren jetzt auch Dateinamen mit Umlauten.

In der Maske „Auftrag/Angebot/Lieferschein laden“ ist jetzt ein Suchfilter verfügbar. Die Suche geht über die Felder Nummer, Notiz und Lieferadresse.

Das Online Backup funktioniert jetzt auch wenn Username und Domain gleich sind.

Die Einlösung von Gutscheinen auf Kundenkarte ist jetzt auch am Panel „809 Zahlungsgblock“ verfügbar.

Beim Mesonic Fibuexport wird jetzt der Artikelsteuersatz auch gefunden, wenn der Steuercode mit „x#x“ festgelegt ist. Der Steuercode U#5 wird auch mit 0% in die Steuersatztabelle übernommen.

Beim Preisetikett werden bei der Preisberechnung von einem Gewichtartikel auch Aktionen der PG 0 berücksichtigt.

Die Grundwerteeinstellung „Druckformulare“ → 826 „Bilder für Druck auf JPG umwandeln“ ist verfügbar. Die Umwandlung ist erforderlich, wenn der Druck von Bildern / QR Code wegen einem Bug im Windows Update 10.0.19042.867 nicht funktioniert. Bei manchen Druckertreibern führt dies jedoch zu einer Ressourcenüberlastung und ETRON wird kommentarlos geschlossen. In diesem Fall muss diese Einstellung deaktiviert werden.

Die Preisgruppenpreise funktionieren jetzt auch bei Größencodeartikeln, die über den Stamm-EAN erfasst werden.

Die Textänderung in der Kassa trennt jetzt korrekt die Standardtextzeile von anderen Textzeilen.

Ein periodischer Export für den Zalando Webshop ist verfügbar. Es wird in einem einstellbaren Zeitintervall eine Artikeldatei in ein lokales Verzeichnis geschrieben. Der Connector von Zalando muss sich dann um die Verarbeitung der Datei kümmern. -Voraussetzung Modul ZALANDOEX -Erforderliche Einstellungen 827 „Zalando Exportintervall (Minuten)“ Intervall in Minuten 828 „Zalando Exportpfad“ Zielpfad 829 „Zalando Store Nummer“ Stornummer in der Exportdatei Dieser Wert wird in der Datei als Storenummer ausgegeben.

Im Kundenstamm gibt es den Button „ALT+F6 Anhänge“. Darunter können Bilder und Dokumente hinterlegt werden. Die Daten werden mit dem Filialtransfer übertragen. Wenn etwas hinterlegt ist, wird der Button grau angezeigt.

Beim Standard Datenimport ist eine Artikelzuordnung über den Hersteller-EAN verfügbar. Zur Aktivierung muss am Anfang der Datei eine eigene Zeile mit dem Schlüsselwort „HSTEANZUORT“ im Feld EAN geschrieben werden.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 830 „Automatische Benutzerabmeldung (Minuten)“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, nach wie vielen Minuten in der Hauptauswahl eine automatische Benutzerabmeldung erfolgt.

Die Grundwerteeinstlellung 616 „Bestellnummer andrucken Anb., Auft., Lief, Re“ wurde auf Größen Artikel mit Artikelnummern ab 100000 erweitert.

Im Kundenstamm wurde der Button „ALT+F6 Dokum.“ in „ALT+F6 Anhänge“ umbenannt.“

Der MDE Typ „Browser MDE“ ist verfügbar. Mit dem MDE Typ „Browser MDE“ werden MDE Geräte unterstützt, die über einen Browser und WLAN verfügen.

Am Mahnungsdruck werden jetzt auch die erweiterten Belegnummern dargestellt.

In der MDE Belegkontrolle werden jetzt auch die erweiterten Belegnummern unterstützt.

Beim BMD Fibuexport wird bei Debitorenbuchungen der Steuercode der Buchungszeile berücksichtigt, wenn die Buchung nicht gegen die Kassa läuft. Damit können Steuersätze für direkte Anzahlungsbuchungen festgelegt werden.

Beim BMD Fibuexport wird die Kundenstammdatei im NTCS Format geschrieben, wenn die Dateinamenerweitrung auf “.csv“ festgelegt wird. Der Import muss dann über „Konten“ → „Konto“ → „Import Personenkonten Variabel“ erfolgen.

Am Kassabericht mit Zahlungsmittelinfo pro MwSt. Satz werden Kreditstornos als negativer Barumsatz dargestellt, da sich diese mit der Position KB Bar+Karte aufheben müssen.

In der Statistik „Umsatz“ → „Monat/Abteilung/Einzel Filiale“ wurde im Excel Export die Feldbreite für die verkaufte Menge auf 9 Stellen erweitert.

Ein Abbruch der Zahlung nach der Belegwahl wenn eine Offline-Kreditkartenzahlung aktiviert wurde ist jetzt wieder möglich, ohne die Offline-Kreditkartenzahlung zuvor zu deaktivieren.

Artikelstamm und Lieferantenstamm unter “<Alt+F2> Statistik“ ist jetzt „<F8> Excel-Export“ verfügbar.

Wochentag, Zeitraum, Filialsperre der Artikelerfassung wurde von Rabattartikel auf alle Artikel erweitert. Erweiterung der Sperre „GÜLTIG-WOCHENTAG“ auf alle Artikel. Erweiterung der Sperre „GÜLTIG-FILIALE“ auf alle Artikel. Erweiterung der Sperre „GÜLTIG-ZEITRAUM“ auf alle Artikel

Ein über den Kundenstamm festgelegter Erfassungstext ist verfügbar. Zur Aktivierung muss im Kundenstamm eine Notiz mit dem Schlüsselwort „#ERFTEXT“ festgelegt werden. -Option „#VOR“ Text wird vor der Artikelposition ausgegeben. -Option „#NACH“ Text wird nach der Artikelposition ausgegeben. (Standard) -Option „#PROPOS“ Text wird pro Position ausgegeben. Der Textblock startet in der Zeile nach #ERFTEXT und kann, sofern danach noch andere Notizen folgen, mit #— beendet werden. Beispiel Text am Beleganfang : #ERFTEXT#VOR„ Textzeile 1 Textzeile 2 … #— (Nur erforderlich wenn noch weitere Notizen folgen) Text am Belegende : #ERFTEXT“ Textzeile 1 Textzeile 2 … Text vor jeder Position : #ERFTEXT#VOR#PROPOS„ Textzeile 1 Textzeile 2 …

Im Artikelstamm kann jetzt im Zusatztext ein Text mit dem Kennzeichen ERFINFO eingetragen werden. Dieser Text wird dann in der Kassa bei der Artikelerfassung als Information angezeigt. Beispiel : #ERFINFO Nur mit Batterien verkaufen!

Im Artikelstamm kann jetzt im Zusatztext ein Text mit dem Kennzeichen RETINFO eingetragen werden. Dieser Text wird dann in der Kassa bei der Artikelretoure als Information angezeigt. Beispiel : #RETINFO Nur mit Batterien Retour nehmen!

Die DATEV Beraternummer kann jetzt gleich wie die Kontonummer in der Kontodefinition festgelegt werden.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 808 „Kundenstamm Pflichtfeld Kundentyp“ ist verfügbar. Im Kundenstamm werden im Feld Typ nur die hier eingetragenen Werte zugelassen. Wenn diese Einstellung leer ist, sind alle Werte zugelassen.

Die Automatik Positionen wie Stammkundenrabatt oder Mix&Match Rabatt im Zuge des Zahlungsvorganges werden jetzt bei einem Zahlungsabbruch nicht mehr als aus der Erfassung gelöschte Artikel protokolliert.

Die Grundwerteeinstellung „Preisdarstellung“ → 809 „Positionspreise auf Belegen mit MwSt. drucken“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, werden Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung/Kassabon unabhängig von der Belegpreiseinstellung im Kundenstamm immer mit MwSt. dargestellt.

Beim Excel Export der Liste „Anbot/Auftrag/Lieferschein“ werden jetzt für eine einfache Filterung die Spalten für Kundennummer und Belegnummer beim gesamten Beleg gefüllt.

RKSV/KassenSichV Start- und Schlussbeleg sind jetzt nur mehr möglich, wenn alle übrigen Kassenplätze beendet sind.

Die Grundwerte für die lokale Datensicherung wurden in den Bereich „Diverses“ verschoben.

Die Einstellungen für die lokale Datensicherung erfolgen jetzt in den Grundwerten. Die AUTOSAVE.BAT wurde aufgelöst. Die Einstellungen sollten nur vom Support und geschulten Personen geändert werden! Grundwerte für die Datensicherung : 676 „Lokale Datensicherung“ 677 „Lokale Datensicherung Backupordner“ 810 „Lokale Datensicherung Backupname“ 811 „Lokale Datensicherung Anzahl“ 812 „Lokale Datensicherung Zusatzkopie“ 813 „Lokale Datensicherung Zusatzprogramm“ 699 „Lokale Datensicherung Fehlschlagmail“

Wird unter „Verschiedenes“ → „Etikettendruck“ → „Etikett-Artikel“ → „Preisetikett“ ein Gewichtsartikel eingescannt, wird automatisch ein Etikett mit dem berechneten Preis gedruckt.

Wenn beim Programmstart der Kassenbenutzerzugriffstest fehlschlägt, erfolgt eine Passwortabfrage.

Die „Statistik“ → „Diverse Artikelstatistiken“ → „Artikel Stück/Umsatz/Filialen“ wurde um Filter für Lieferant, Lieferhinweis und Lieferkennzeichen erweitert.

Die Grundwerteeinstellung „SB / Grundlagen“ → 814 „Admin gesteuerte Datensicherung vorhanden“ ist verfügbar. Wird diese Einstellung aktiviert, entfällt die 30-tägige Abfrage ob es eine Datensicherung gibt, wenn für die lokale Datensicherung kein externes Medium festgelegt ist. Diese Einstellung darf nur aktiviert werden, wenn es einen Administrator gibt, der sich um eine RKSV-konforme Datensicherung des Gesamtsytems kümmert.

Die Grundwerteeinstellung „Rechnungen“ → 815 „Sonder-MwSt Reparaturdienstleistung“ ist Verfügbar. Lt. COVID 19-Steuermaßnahmengesetz werden Reparaturdienstleistungen und Material mit 10% MwSt. versteuert, wenn der Dienstleistungsanteil mindestens 50% beträgt. In dieser Einstellung werden die Dienstleistungsartikel für die Berechnung des Dienstleistungsanteil festgelegt. Beträgt dieser Anteil bei der Zahlung mindestens 50% wird der MwSt. Steuersatz der restlichen Positionen auf 10% geändert.

Im Webshopexport werden jetzt Steuersätze ab 5%, für die es keine Standarddefinition im Tax-Code 1-4 gibt, automatisch als Wert in der products_tax_class_id ausgegeben.

Der BMD Fibuexport funktioniert jetzt auch mit 10-stelligen Belegnummern.

Belege mit Gurado Beladungen können jetzt geparkt werden.

Wenn eine ETRON Kopie erkannt wird, erscheint eine Warnung mit der Auswahl „Testkopie (Permanent)“, „Testkopie (Temporär)“ und „Produktiv Installation“. „Testkopie (Permanent)“ Die Kopie wird permanent als Testkopie geführt. Kommunikation und Signatur sind deaktiviert. Eine Aktivierung als Produktiv-ETRON ist nur mehr über die Hauptauswahl → „Service“ → „Testkopie Freischalten“ möglich. „Testkopie (Temporär)“ Beim nächsten ETRON Start erscheint die Frage erneut. „Produktiv Installation“ ETRON wird freigeschalten. Alle Funktionen sind zugelassen. Wenn mehrere Kopien der selben ETRON Lizenz als „Produktiv“ laufen kann es zu Datenschäden kommen!

Die Mengenanpassung von Folgeartikeln erfolgt jetzt auch bei einer Mengenänderung/Löschung des Basisartikels.

Folgeartikel werden jetzt immer als Position nach dem Basisartikel dargestellt, auch wenn der Folgeartikel bereits zuvor über einen anderen Basisartikel erfasst wurde. Beispiel : Pfand Dose als Folgeartikel wird zum jeweiligen Basisartikel ausgegeben. Artikel Cola 2x Pfand Dose 2x Artikel Pepsi 5x Pfand Dose 5x

Der Client für den E-Mailversand wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt und unterstützt jetzt auch TLS 1.3

Die Funktion für die Bildumwandlung wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt.

In das Filialtransfer Fehlschlagmail wurden alle Transferfehlerarten aufgenommen.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 806 „Filialtransfer Fehlerfreimail“ ist verfügbar. Wird hier eine E-Mail Adresse eingetragen, erfolgt beim Tageswechsel in der Zentrale eine Infomail, wenn es beim Filialtransfer keinen Transferfehler gegeben hat.

Die Rundung von Rabatten in % bei Rechnungen mit MwSt. berücksichtigt jetzt die Brutto/Netto Einstellung des Kunden um Brutto/Netto Rundungsdifferenzen besser auszugleichen.

Der Mesonic Debitorenzahlungsimport wurde an das aktuelle Format der Zahlungsexportdatei angepasst.

Druckereinstellungen, die nur definiert werden müssen, wenn sich diese vom Standard Drucker unterscheiden, sind jetzt mit „(*Optxxx)“ in den Grundwerteeinstellungen gekennzeichnet. xxx = Grundwerte-ID des Standardruckers. Diese Druckereinstellungen können auf „Nicht definiert“ bleiben, sofern keine Abweichung zum Standarddrucker gewünscht wird.

Die Information „Kredite / Gutschriften“ am Tagesbericht/Kassabericht kann jetzt Belegnummern mit 11 Stellen darstellen.

Die Information „Kredite / Gutschriften“ am Tagesbericht/Kassabericht wird jetzt nur mehr angezeigt, wenn eine entsprechende Buchung vorhanden ist.

Der Aufruf der Kreditbezahlung in der Kassa ohne vorherigen Kundenaufruf funktioniert jetzt auch mit den erweiterten Belegnummern.

Rechnungen an den Bund funktionieren jetzt auch mit der erweiterten Belegnummer.

Bei einer Lagerausbuchung über eine Websshoporder wird jetzt die Ordernummer als Grund in das Protokoll geschrieben.

Im Excel Export vom Lagerjournal wird jetzt auch die Buchungszeit mit ausgegeben.

Das Zielverzeichnis im Fibuexport wird jetzt im Bedarfsfall automatisch angelegt.

Der Touchpanel Import funktioniert jetzt auch auf Arbeitsplätzen, nicht nur auf der HSTATION.

Im Datenänderungsprotokoll werden beim Excel Export Werte mit Zeilentrennung als eigener Satz pro Zeile ausgegeben.

Wenn die Erfassung einer Lagerzugang Sammelbuchung über Mitternacht hinaus geht, wird jetzt die Verbuchung automatisch als Unterbrechung gespeichert und kann nach dem Tageswechsel fortgesetzt werden.

Mit dem nächsten Wirtschaftsjahresende erfolgt die Umstellung auf erweiterte Belegnummern für Barverkäufe und Kreditrechnungen, sofern die Umstellung nicht zu einem anderen Termin festgelegt ist.

Mit dem Livetransfer werden jetzt Kassajournal, Kreditkartenjournal und laufende Belegnummern übertragen.

Beim automatischen Fibuexport wird das Startdatum auf den Monatsanfang gestellt, wenn der letzte Export vor mehr als 60 Tagen war.

Branche Kfz Im Lieferavis ist jetzt das Format Denzel XD1 verfügbar. Definition der Importpfade : 819 „Denzel Lieferavis Pfade“

Branche Kfz Der Lagerbestandexport im Denzel VMI Format ist verfügbar. Aktivierung über 816 „Denzel Händlernummer“ 817 „Denzel VMI Exportpfad“ 818 „Denzel VMI Filialen“

Bei der Zahlungsmitteldefinition ist jetzt die Kombination von Offline + Webshop zulässig.

Beim BMD Fibuexport kann jetzt in den Grundeinstellungen das Exportformat 5.5 oder NTCS festgelegt werden.

Kreditkarten mit „DEBIT“ im Kartennamen werden jetzt als Bankomatkarte eingestuft.

Der Client für den E-Mailversand wurde auf DOT NET 4.7.2 umgestellt und unterstützt jetzt auch TLS 1.3

Branche Kfz Der Import der Partiklink24 Artikelsuche wurde W10 angepasst.

Die funktionslosen L24 Felder wurden aus der Artikelliste mit freier Feldzusammenstellung entfernt.

In der Mitarbeiterliste mit freier Feldzusammenstellung ist jetzt das Feld Benutzerlevel/Benutzergruppe verfügbar.

Der im ETRON enthaltene TeamViewer Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter sv.etron.at wurde auf Version 15 umgestellt.

Wenn beim Tagesabschluss ein Journalfehler erkannt wird erfolgt automatisch ein Indexneuaufbau für das Tagesjournal.

Die Puffergruppen sind jetzt auch für 5 Stellige Lieferantennummern verfügbar.

Die Grundwerteeinstellung 137 „Preis auf A4 Artikeletikett in Großdruck“ gibt es nicht mehr und wurde entfernt.

Bei einer Mengenänderung werden jetzt auch Gebinde Folgeartikel berücksichtigt.

Die Druckanforderungen von Windows Update KB5000802, KB5000808 werden unsterstützt. Der Druck von Bilddateien funktioniert damit wieder.

Bei der Artikelsuche kann durch klicken auf die Spalte Bestellnummer oder Text die Sortierung umgeschaltet werden.

Das Prepaid Gutscheinkartenprotokoll wurde um die Felder Mitarbeitername, Zahlungsmittel und Ausstellungsort erweitert.

Bei der Druckausgabe sind die Standardtitel „ETRON Druckausgabe“ und „ETRON Bondruck“ um Monat + Tag + Sekunden seit Mitternacht ergänzt, damit es nicht zu Überschreibungen durch PDF24 kommt, wenn mehrere Druckausgaben in zu kurzer Zeit erfolgen.

Auf der Kundenbestellliste (564 „Kundenbestellliste bei Lagerzugang“) wird jetzt eine Spalte mit der Bestellfiliale angezeigt.

Der letzte Zielpfad für den Finanzamt Export bleibt jetzt gespeichert.

In der Zeitverwaltung ist die Buchungsart „Dienstfreistellung“ dazu gekommen.

Die Grundwerteeinstellung „Grundlagen“ → 800 „Zeitkorrekturbuchung 'Dienstfreistellung'“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, welche Mitarbeiternummern eine Zeitkorrektur der Buchungsart „Dienstfreistellung“ buchen dürfen. Definition in Form :<Marbeiternummer>: z.B. :4711:3712:„ Werden keine Mitarbeiternummern festgelegt, dürfen alle Mitarbeiter die Buchungsart aufrufen.

Wenn eine SixTim Kontozuordnung festgelegt ist, wird eine Warnung ausgegeben, wenn ein nicht unterstützter Bezahlterminaltyp verwendet wird.

In der Kundenliste mit freier Feldzusammenstellung ist jetzt der Umsatz und Rohertrag als Jahressumme für die letzten 4 Jahre verfügbar.

Mit dem nächsten Wirtschaftsjahresende erfolgt die Umstellung auf erweiterte Belegnummern für Barverkäufe und Kreditrechnungen für Installationen ohne Fibuexport oder Micro, BMD, BU SLO, Datev und Jet Fibu.

Die Waagenanbindung funktioniert jetzt auch im Offline-Modus. Die Wiege-ID bezieht sich in diesem Fall auf die jeweilige Offline Installation. Bei einer Belegprüfung durch das Eichamt muss daher für die Datenabfrage das Offline-ETRON gestartet werden, auf dem der Beleg erstellt wurde.

Die Grundwerteeinstellung 798 „Bestellt Info beim Lagerzugang Sammelbuchung“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann die Anzeige der Bestellt Info in der Artikelerfassung beim Sammelbuchung aktiviert werden.

Beim Lagerzugang Sammelbuchung wird der Button “<F4> EAN Anhängen„ dunkelgrau angezeigt, wenn bereits ein EAN hinterlegt ist.

Es wird jetzt eine Warnung ausgegeben, wenn versucht wird, bei Gurado eine nicht unterstützte Gutscheinart zu erfassen.

Bei der Verbuchung des Bestellvorschlagspuffers wird jetzt eine zusätzliche Sicherheitsabfrage angezeigt. „Der Vorschlagspuffer wird als Erfassung verbucht ! Dieser Schritt kann nicht mehr abgebrochen werden !“, „Verbuchung durchführen ?“

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf erfassen“ → 793 „Artikelsuche in der SB-Kasse zulassen“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Artikelsuche in der SB-Kasse zugelassen ist.

In der SB-Kasse wird der automatische Reset ausgesetzt, während die Darstellungsoptionen konfiguriert werden.

Die Systemtöne als WAV werden jetzt asynchron ausgegeben und halten das Programm nicht mehr auf.

Der Verzeichniswahldialog wurde auf die aktuelle Oberfläche umgestellt.

Beim Aufruf der „Auswertung Mitarbeiter/Tagessummen“ wird jetzt nicht mehr PIN Code für den Mitarbeiter der ausgewertet werden soll benötigt.

Beim Standard Kundenimport ist jetzt das Feld EMAILR C 70/0 für die Rechnungs E-Mailadresse verfügbar. Es gelten die Befüllungsregeln lt. Kundenstammblatt!

In der Kundenliste ist das Feld „E-Mail Rechnung“ für die Ausgabe der E-Mailadresse für den Rechnungsempfang verfügbar. Es gelten die Befüllungsregeln lt. Kundenstammblatt!

Am Standard Rechnungsformular A4/A5 (Nur FDS) können jetzt bis zu 6 Mwst Sätze gleichzeitig dargestellt werden. Selbst definierte Formulare müssen bei Bedarf selbst angepasst werden!

Belegkopien für Belege älter als 9 Jahre können jetzt auch direkt über den Kundenfilter erfolgen.

Bei Waagen-Artikel wird keine Wiegung mehr ausgelöst, wenn bereits ein EAN mit Wiegedaten gescannt wurde.

In Filialen mit ZUGESPERRT Modul wird jetzt das Tagesdatum aktualisiert, damit Rechnungskopien über die Kassa möglich sind.

Die Restguthaben Auszahlungsoption gilt nicht mehr für Gutschriften auf Kundenkarte.

Das Fenster der Lieferantensuche wird jetzt schneller aufgebaut.

Im Selbstbedienungsmodus wird kein Fernwartungsrückruf im Service Menü der Kassa mehr angeboten.

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → 791 „Steuersätze für Statistik 'Umsatz Steuersätze'“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung werden die Auswertungssteuersätze für die Statistik „Umsatz Steuersätze“ festgelegt. Die Definition erfolgt in der Form „10,20,16“

In der Region Deutschland werden die 16% und 5% Steuersätze mit dem Update automatisch hinzugefügt. Zwischen 01.07 und 31.12 sind 16% und 5% die Standardsteuersätze. Notwendige Umstellungen von Steuersatz und VKP bei den Artikeln müssen individuell durchgeführt werden.

Die Anzahl der Zusatzsteuersätze wurde auf 8 erweitert.

Der 32% Steuersatz für nicht definierte Zusatzsteuersätze ist nicht mehr erforderlich.

Die Grundwerteeinstellung 801 „Erweiterte Adressen für Webshopbestellungen“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, werden bei Webshopbestellungen die Adressdaten ohne Längenbeschränkung und mit erweiterter Sonderzeichenunterstütztung (UTF-8) als Zusatz beim Kunden gespeichert. Für die interne Verwendung muss bei der Bestellungsübernahme weiterhin eine gekürzte und Sonderzeichenbereinigte Adresse festgelegt werden. Auf Rechnungen/Angebote/Aufträge/Lieferscheine werden die erweiterten Adressdaten angedruckt.

Der EasyPak Export wurde auf Paketdienstexport umbenannt. Das Modul EASYPAK wurde auf PAKETDEXP umbenannt.

Beim Paketdienstexport kann jetzt das Format (EasyPak, PLC, XIT) mit Radiobuttons gewählt werden.

Beim Paketdienstexport kann jetzt der Zeichensatz Ansi oder UTF-8 gewählt werden.

Beim Paketdienstexport werden, wenn vorhanden, die erweiterten Adressdaten ausgegeben.

Wenn bei einem Kunden erweiterte Adressdaten hinterlegt sind, können diese im Kundenstamm mit <F12> angesehen oder geändert werden.

ETRON startet jetzt mit einer zufälligen CPU > 1. Damit sollten Leistungsminderungen des Betriebssystems durch Livetransfer und Webshopexport gemindert werden.

Der Filter „Programmnutzung“ im Datenänderungsprotokoll läuft jetzt in der Zentrale über alle Filialen.

Die Kassenfunktion „Null-Beleg“ wird jetzt auch in der Zentrale angezeigt, damit eine Tastenbelegung am Touch Panel möglich ist.

Die Grundwerteeinstellung „Fibu“ → 802 „Fibuexportdateien automatisch erstellen“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert, wird der Fibuexport im Zuge der Nachtverarbeitung automatisch erstellt. Es wird je Filiale immer nur der verfügbare Zeitraum exportiert. Export am 10.11 F01 verfügbarer Zeitraum 09.11-09.11 F02 verfügbarer Zeitraum 08.11-08.11 (wegen Transferausfall) Exportdatei enthält nur F01 09.11-09-11 Export am 11.11 F01 verfügbarer Zeitraum 10.11-10.11 F02 verfügbarer Zeitraum 09.11-10.11 (Transfer funktioniert wieder) Exportdatei enthält F01 10.11-10.11 und F02 09.11-10.11

Die Grundwerteeinstellung 803 „Verkaufte Mengen Infomail Felder“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung können die Felder VK-Menge, VK-Wert und Bestand für die Liste aktiviert werden.

Die Grundwerteeinstellung 804 „Verkaufte Mengen Infomail nur Verkäufe“ ist verfügbar. Ist die Einstellung aktiviert, werden nur verkaufte Artikel in die Liste aufgenommen. Andernfalls scheinen alle Artikel in der Liste auf.

Bei Hobex Bezahlterminals ist jetzt auch ein Storno vom letzten Beleg möglich.

Bei Hobex Bezahlterminals wird der Kundenbeleg auf 30 Zeichen Breite formatiert.

Beim Aufruf der Werteermittlung für den Fibuexport gibt es jetzt den Button „Alle an/abwählen“.

Im Selbstbedienungsmodus sind in der Kassa die Menüs „Funktion“ und „Bearbeiten“ gesperrt.

Fremdrechnungen scheinen in der Zielfiliale nicht mehr unter Zahlungsmittel pro MwSt. auf.

Die Grundwerteeinstellung „Artikel“ → 805 „Setbestandteil Preisänderungsprüfung“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv, wird im Artikelstammblatt bei einer EK oder VK Preisänderung von Setbestandteilen eine Liste mit den dazugehörenden Setartikeln angezeigt.

Branche Gwd Der Transfer von Clubkarten in das LZ ist jetzt deaktiviert.

Kassastand Beginn und Kassastand Ende werden jetzt auf am „Tagesbericht GESAMT“ einer „Alternativstation für Gesamtabschluss“ angezeigt.

Fremdrechnungen werden in der Quellfiliale jetzt in der Umsatzinfo der Kassa mit angezeigt.

Ein Darstellungsfehler von Stornos am Gurado Gutscheinprotokoll, der zur Meldung „Protokoll unvollständig !“ geführt hat, wurde behoben.

Die Fensterpositionierung funktioniert jetzt auch mit links neben dem Hauptmonitor platzierten Monitoren.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 790 „Ausw. 'Verkäuferumsatz Abt/Artikel' in Kassa“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv wird in der Kassa im Menü „Funktionen“ die Auswertung „Verkäuferumsatz Abt/Artikel“ angeboten.

Unter „Verschiedenes“ → „E-Mail Versandprotokoll“ kann ein Protokoll der gesendeten Mails abgerufen werden. Im Falle von Übertragungsstörungen kann darüber das Fehlerprotokoll eingesehen werden. Nach der Fehlerbehebung kann darüber der Verwand wiederholt oder abgebrochen werden. Die Empfänger E-Mail kann geändert und der Versand wiederholt werden. Wenn der E-Mailversand drei mail fehlschlägt erscheint in der Hauptauswahl die Meldung „Fehler im E-Mailversand ! Bitte das Versandprotokoll prüfen !“

Die Grundwerteeinstellung „Rechnungen“ → 789 „E-Mailversand Server Konfiguration“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann ein E-Mailserver für den E-Mailversand festgelegt werden. Portnummern und SSL/TLS kann zusätzlich definiert werden, z.B.:

mail.testserver.at
mail.testserver.at:587
mail.testserver.at:587:SLL
mail.testserver.at:587:TLS
mail.testserver.at:SLL

Die Webshopstammdaten werden jetzt von einer externen Webshopfiliale in die Filialdaten der Zentrale übertragen.

[Kfz] Die Grundwerteeinstellung 788 „Fahrzeugdaten auf Belegen“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert werden die Fahrzeugdaten aus dem Kundenstamm auf Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung gedruckt.„

Die Grundwerteeinstellung SB / Grundlagen → 787 „Erweiterte Belegnummer“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ab welchem Datum für die Belegkreisvariante „Alle Belege in einem Nummernkreis“ der erweiterte Nummernkreis mit 2 Stelliger Jahreszahl verwendet wird.

Pfandartikel sind jetzt von 753 „Kontrollbestätigung für Storno und Rabatte“ ausgenommen.

Die Grundwerteeinstellung 616 „Bestellnummer andrucken Anb., Auft., Lief, Re“ funktioniert jetzt auch für Größenartikel.

Wird beim Indexaufbau ein beschädigter Dateikopf erkannt, erfolgt ein automatischer Reparaturversuch.

Die Grundwerteeinstellung 566 „Firmenkopfgruppe BD“ wurde auf 566 „Firmenkopfgruppe“ umbenannt und gilt jetzt für alle „Arial/Rahmen“ Formulare.

Die Grundwerteeinstellung 565 „Formulargruppe BD“ wurde auf 565 „Formulargruppe“ umbenannt und gilt jetzt für alle „Arial/Rahmen“ Formulare.

Die Beschreibung der Grundwerteeinstellung 553 „Formulardesign“ wurde aktualisiert. Mit dieser Option kann festgelegt werden, welches Design für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen verwendet wird. Courier ist das veraltete Standardformular in Courier Schriftart und darf nicht mehr verwendet werden. Arial/Rahmen ist ein Formular in Arial Schriftart mit Feldumrahmungen. Formulare mit der Ergänzung BD wurden aufgelassen und dürfen nicht mehr verwendet werden. Benutzerdefinierte Änderungen sind für Arial/Rahmen Formulare möglich. Dazu muss eine „Formulargruppe BD“ festgelegt werden. Achtung ! Benutzerdefinierte Formulare berücksichtigen keine Updateaktualisierungen! Eventuelle auf Grund von Gesetzesänderungen notwendigen Anpassungen müssen selbst durchgeführt oder kostenpflichtig beauftragt werden. Supportunterstützung zum Formulardesign ist kostenpflichtig.“

Die Übertragung von Formulardesigns an Filialen funktioniert jetzt auch wenn A4, A5 oder Firmenkopf kombiniert geändert werden.

Das Formulardesign „Arial/Rahmen A5“ ist verfügbar.

Über die Belegdesignfunktion in der Kassa kann jetzt auch für „Arial/Rahmen“ Belege ein Firmenkopf mit den Formulardesignbefehlen festgelegt werden.

Das Programm „Verschiedenes“ → „Kreditverwaltung“ → „Kreditbezahlungsbuchung“ wurde auf grafische Oberfläche umgestellt.

Die Grundwerteeinstellung SB / Grundlagen → 783 „Erweiterte Kreditbelegnummer“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ab welchem Datum für Kreditbelege der erweiterte Nummernkreis mit 2 Stelliger Jahreszahl verwendet wird.

Die Einlösung einer Anzahlung löst keine „Storno/Retour Bestätigung“ Abfrage mehr aus.

In der Excel Exportdatei der Statistik → Stückzahlen –> Verkaufte Mengen wird jetzt der Hersteller-EAN mit ausgegeben.

Der Standard Port für Ingenico in der Bezahlterminalkonfiguration ist jetzt 5577.

[Kfz] Bei der Suche im Kundenstamm mit „$“ wird jetzt auch das Kennzeichen berücksichtigt.

Bei der Statistik „Verkäuferumsatz Abt/Artikel“ gibt es jetzt auch eine Summenbildung über die Belege Spalte.

Im Selbstbedienungsmodus ist jetzt die Artikelsuche außerhalb der Kassa zugelassen.

Die Nachtverarbeitung im Selbstbedienungsmodus funktioniert jetzt auch wenn die SB-Kasse nur als HSTATION installiert wird. Es gilt jedoch weiterhin die Empfehlung, eine HSTATION im Backoffice zu führen und die SB-Kasse nur auf einem Arbeitsplatz laufen zu lassen.

Das Modul BELEGEMAIL ist verfügbar. Damit können Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen direkt an den Kunden gemailt werden.

In der Modulregistrierung ist jetzt die Funktion “<F4> Online Update„ verfügbar. Damit können Module direkt vom ETRON Server her aktualisiert werden.

PDF24 wird jetzt bei der PDF Druckerinstallation als empfohlen angezeigt.

Das Modul SBKASSE für Arbeitsplätze im Selbstbedienungskassenmodus ist verfügbar. Die Registrierung muss mit (<Filiale>, <Station>, SBKASSE) erfolgen.

Beim Fibuexport sind jetzt bis zu 40 Zeichen Buchungstext möglich. Je nach Beschränkungen der Buchhaltungsschnittstelle kann möglicherweise nicht der gesamte Text an die Buchhaltung übergeben werden!

Wenn Grundwerteeinstellung 134 „Mitarbeiterzuordnung“ auf „Abfrage Kassier und Verkäufer“ steht, erfolgt bei der Funktion „Verkäuferwechsel“ in der Kassa keine PIN Abfrage mehr.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ → 266 „Uhrzeit am Kassabon anzeigen“ wurde auf 266 „Uhrzeit nur auf signierten Belegen“ umbenannt. Ist diese Option aktiv, wird die Uhrzeit nur auf Belegen (Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung/Bondruck) angedruckt, die eine Signierung gemäß RKSV oder KassenSichV erfordern.

Beim Laden von geparkten Verkäufen wird Datum / Zeit des Parkvorganges im Auswahlfenster angezeigt.

In der Kassa unter „Funktionen“ → „Preisänderungen Rücksichern“ kann eine Preisänderungsliste der letzten 7 Tage rückgesichert werden. Die Liste wird dann beim nächsten Kassenstart wieder angezeigt. Es ändern sich dadurch keine Preise. Die Funktion dient nur dazu, um den Etikettendruck zu wiederholen, falls eine Preisänderungsliste versehentlich als erledigt markiert wurde.

Die Einstellung 287 „Sortierung der Preisänderungsinformation“ für die Preisänderungsliste beim Kassenstart wurde um die Option „ABT/HWG/WG+TEXT“ erweitert.

Im Excelexport der Preisänderungsliste beim Kassenstart wird jetzt der Bestand mit ausgegeben.

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf aufrufen“ → 782 „Preisänderungsinformation nur bei Lagerstand“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert werden auf der Preisänderungsliste beim Kassenstart nur lagernde Artikel angezeigt.

Bei der Supportanfrage werden die Kontaktdaten nicht mehr vorausgefüllt.

Preisänderungen über die Preiswartung Warengruppe/Lieferant werden jetzt in das Datenänderungsprotokoll eingetragen.

Die Fensterbreite bei der Wahl von Verkaufsaktion wurde erhöht, so dass die gesamte Zeile sichtbar ist.

In der Basispreisgruppendefinition werden gelöschte Zeilen jetzt sofort ausgeblendet.

Die Löschung inaktiver Kunden löscht keine Kunden mit offenen Posten mehr.

Position und Größe des Listenausgabefensters bleibt jetzt beim Wiederaufruf erhalten.

Im Mitarbeiterstamm wird eine Rückfrage ausgegeben, wenn das SV-Abmeldedatum mehr als 30 Tage rückdatiert wird.

Im Mitarbeiterstamm wird ein SV-Abmeldedatum vor vom SV-Anmeldedatum nicht mehr zugelassen.

Beim Aufruf der Statistik Neuberechnung wird eine Warnung angezeigt : „WARNUNG ! Eine Neuberechnung kann unerwünschten oder falschen Summen führen !“

[Textil] In den Webshopstammdaten ist die Funktion „Größentext“ verfügbar. Damit kann für den Webshopexport zu den 5 Zeichen langen Größenbezeichnungen eine länge Bezeichnung festgelegt werden. Für die Anzeige im Webshop können dafür unter Umständen zusätzliche Aufwände erforderlich sein.

Wenn im Mitarbeiterstamm ein rückwirkendes SV-Anmeldedatum eingegeben wird erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Korrekturbuchungen der Zeiterfassung vor dem SV-Anmeldedatum sind jetzt nicht mehr zugelassen.

Die Kassa kann nicht mehr gestartet werden, wenn die Bezahlterminal Lizenz entfernt wurde, ohne das Bezahlterminal zu deaktivieren.

Die Positionszeilenhöhe bei Belegen mit Bildern ist jetzt bei Positionen die kein Bild haben vermindert.

Das Livetransferfenster zeigt jetzt an wenn gerade ein Transfer läuft. Die Buttons für „Jetzt durchführen“ und „Beenden“ sind ausgeblendet.

Der Livetransferinterfall kann jetzt auch auf mehrere Stunden ausgeweitet werden.

In der Auswahl zur Übernahme einer Vorinventur wird jetzt auch die Inventurnummer angezeigt.

In der Set Zusammenstellung werden jetzt 3 Dezimalstellen für die Menge unterstützt.

Wenn das online Backup 7 Tage lang fehlschlägt wird jetzt im ETRON so wie beim lokalen Backup eine Meldung ausgegeben.

Die Efsta Anbindung für die deutsche KassenSichV ist verfügbar.

Sonderzeiten können jetzt auch rückwirkend festgelegt werden.

Die Mitarbeiterstammwartung muss dazu für die Zentrale oder eine am Zentralrechner aktive Filiale festgelegt sein.

Bei Artikel mit dem Wort „PFAND“ im Text erfolgt keine Retourgrundabfrage mehr.

Die „Ausw. Lagerausbuchung“ funktioniert jetzt auch ohne Lagerjournalzusammenführung in der Zentrale

Diverses

Firmenkopf im Formulardruck

Eine Firmenkopfverschiebung beim FDS Formularen mit MM Positionierung so wie das wurde behoben.

Aktivitätsmeldungen bei ETRON Start

Beim ETRON Start werden jetzt mehr angezeigt.

Aktivitätsmeldung Newsletterversand

Bei der Datenpufferaktualisierung für den Newsletterversand wird jetzt eine angezeigt.

Verarbeitungsstart ohne Begrüßungsmeldung

Die ETRON Start Begrüßungsmeldung wird jetzt nach der übersprungen wenn der Verarbeitungsstart vor 19:30 liegt oder die Verarbeitung vor dem nächsten Verarbeitungsstart nach 19:30 fertig wird. Die Anzeige erfolgt nur mehr zwischen Verarbeitungsstart nach 19:30 und Verarbeitungsende vor 00:00 und schließt sich dann mit dem Tageswechsel. Damit wird die Hauptauswahl aktiviert auch wenn die Verarbeitung Sonntags morgens länger dauern sollte.

Auftragswesen

Keine Lagerausbuchungskunden für Kreditrechnungen

Bei der Kundenabfrage für sind jetzt gesperrt.

Stammdaten

Bildsortierung

Die Grundwerteeinstellung ist verfügbar. Einstellung „Nach Bildnamen“

• Die Sortierung der Bilder erfolgt nach dem Bildnamen.

Einstellung „Gleich wie Webshop“

• Die Sortierung ist gleich wie die Webshopbildliste.

• Nach der Aktivierung ändert sich die Anzeige erst wenn beim jeweiligen Artikel eine Bearbeitung der Webshopbilder erfolgt ist!

Einstellung „Eigene Sortierung“

• Die Sortierung der Bilder im Artikelstamm erfolgt unabhängig von der Sortierung im Webshop.

• Neue Bilder in der Webshopbilderliste eines Artikel werden jetzt immer hinten angefügt. Die Sortierung der bestehenden Bilder ändert sich nicht.

Stammdaten

Rabattartikel mit Filialbeschränkung

Die können jetzt auf Filialen beschränkt werden. Im Zusatztext muss die Definition in dieser Form erfolgen :

Gültig-Filiale: F01,F02,F03
Gültig-Filiale: F04,F05,F06

Die Filialnamen können auf mehrere Zeilen verteilt werden. Wenn es keine „Gültig-Filiale“ Zeile gibt ist der Artikel in allen Filialen zugelassen.

Listen

Textfilter Artikelliste optimiert

In der funktioniert der Textfilter auf Abt./Hwg./Wag. jetzt auch wenn die Texte in Groß/Kleinschreibung definiert sind.

Rechnung

Artikelbilder auf Belegen

Die Grundwerteeinstellung „Rechnungen“ → 780 „Bilder auf A4/FDS Belegen“ ist verfügbar.

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden auf welchen Belegarten Artikelbilder angedruckt werden.

Diese Option ist nicht für BD oder A5 Formulartypen verfügbar!

Artikelstamm

EAN kann in die Zwischenablage übernommen werden

Im Artikelstamm kann der EAN mit einem Rechtsklick auf das Feld in die Zwischenablage kopiert werden.

Datenexport

Beim Excel wird jetzt der Hersteller-EAN mit einem Feld je EAN mit ausgegeben.

Bezahlterminal

Meldung bei positiver Zahlung

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ → 779 „Bezahlterminal Meldung bei positiver Zahlung“ ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv wird nach eine positiven Zahlung mit dem Bezahlterminal eine Meldung angezeigt die bestätigt werden muss.

Info zu Filialabholung

Bei den Filialabholungen wird eine Meldung ausgegeben wenn es keine Einträge gibt.

Inventur

Bugfix Inventureröffnung

Die Inventureröffnungssperre unter Zentrale von Filialbetrieben und nicht aktiven Filialen ist wieder aktiviert. Die Punkte zur Eröffnung werden nicht mehr angezeigt.

Kasse / Abschluss

Verkaufte Artikel bei Kassierabrechnung

Die Grundwerteeinstellung „Tagesabschluss“ → . Ist die Einstellung aktiviert wird zur eine Artikelaufstellung in der Form von gedruckt.

Kasse

Kassenbon Bezahlt > Gegeben

Der Betriff „Bezahlt“ auf Kassabon und Rechnung wurde auf „Gegeben“ geändert.

Bonus

Kundennummer im Feld EAN

In der Bonusvergütungsexportdatei wird jetzt die Kundennummer im Feld EAN ausgegeben.

Kasse

Kreditrechnung bei automatischen Druck abgesichert

Wenn aktiv ist erfolgt jetzt eine Sicherheitsabfrage bevor eine Kreditrechnung wegen eines zu niedrigen Zahlungsbetrages gebucht wird.

Online Backup

Emailadresse für Statusmeldung

Die Grundwerteeinstellung „Diverses“ → ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann eine E-Mailadresse für Infomails vom Online Backup festgelegt werden.

Online Backup

Infomail-Tage Erfolg

„Diverses“ → ist verfügbar.

Online Backup

Infomail-Tage Fehlschlag

„Diverses“ → ist verfügbar.

Backup

Automatische Datensicherung„ wurde auf „Lokale Datensicherung umbenannt

Die Grundwerteeinstellung 676 „Automatische Datensicherung“ wurde auf „Lokale Datensicherung umbenannt.

Kassa

Bankeinlage auf Tresor buchen

Wird aktiviert, wird beim Tagesabschluss die Bankeinlage auf ein Tresor-Konto gebucht.

Kassa

Ein/Auszahlung auf Tresor buchen

Der Tresorinhalt wird unter der geführt.

• In der Kassa wird der Tresor Wert bei der Umsatzinfo angezeigt.

• Mit der Funktion „Tresor-Buchung“ können Buchungen auf dem Konto vorgenommen werden.

• Es wird dabei ein Beleg ausgedruckt.

• Am Kassabericht erfolgt eine Anzeige der Buchungen

• Es gibt keine Protokolle über die Buchungen.

• Die Wertänderung des Tresor wird als Grundwerteänderung im Datenänderungsprotokoll geführt.

Diverses

Datensicherungsabfrage

Die RKSV Datensicherungsabfrage wird auf Selbstbedienungsstationen nicht mehr angezeigt.

Fensterdarstellung optimiert

Die Höhe der Filialwahl passt sich jetzt besser an die maximale Bildschirmhöhe an.

Automatische Mitarbeiteranmeldung

Änderungen an der automatischen Mitarbeiteranmeldung werden jetzt sofort dauerhaft gespeichert und nicht erst beim Beenden von ETRON.

Kassa

Mischzahlung Andruck

Bei einer Mischung aus und Barzahlung wird jetzt der Barzahlungsbetrag als „Bezahlung mit EUR“ am Kassenbon angedruckt.

Gutscheinausbuchung

Bei der Erfassung von Gutscheinen unter dem Kunden erfolgt eine vollständige Einlösung des Guthaben. Beim Verbuchen mit <F10> erfolgt eine automatische Buchung auf das Zahlungsmittel „Gutscheinausbuchung“

Grundwerte

Tagesbericht an Zentrale senden

Die Grundwerteeinstellung ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiv werden die Tagesberichte in die Zentrale unter die gespeicherten Listen übertragen.

Kassa

Gutscheinprotokoll pro Kunde

Wenn ein Kunde gewählt ist können mit dem auch die Buchungen auf Kundenkarte angezeigt werden.

Restguthaben bei Gutscheinbeladung

Bei der wird das aktuelle Restguthaben angezeigt.

DEP7 Warnung

Die DEP7 Beschädigungswarnung wird nach 20 Tagen ohne Reaktion bei jedem Kassiervorgang angezeigt.

Diverses

Reparaturmaske verbuchen

Die wird nicht mehr mit <ENTER> im letzten Feld sofort verbucht, dies muss mit “<F10> Verbuchen“ erfolgen.

Reparaturformulat mit Mobilnummer

Am A5 wird die Mobiltelefonnummer angedruckt wenn keine Festnetztelefonnummer eingetragen ist.

Gutscheinverwaltung

MwSt Änderung bei Gutscheinen

. Der MwSt.-Satz mit dem Gutscheine beladen wurden wird jetzt beim jeweiligen Gutschein gespeichert. Die Einlösung erfolgt dann mit dem MwSt.-Satz der Beladung. Bevor der Standard MwSt-Satz für Gutscheine geändert wird müssen alle Filialen auf Version 5.775 upgedatet sein !

Diverses

Skontodarstellung

Das Skonto bei den wird jetzt zweistellig ausgegeben.

Inventur

Inventureröffnung Nebenstation

Alle Funktionen von und wie Eröffnung, Erfassung, Differenzenvorschau, Verbuchung, Übertragung usw. können jetzt von jedem Arbeitsplatz aus gemacht werden. Die Funktionen können jeweils nur von einem Arbeitsplatz zur gleichen Zeit aufgerufen werden. Wenn eine Erfassung im Netzwerk auf mehreren Arbeitsstationen gemacht werden soll muss wie bisher das Menü „Erfassung / Netzwerk“ verwendet werden.

Inventurdifferenzen/Werte Liste Darstellunsoptimierung

In der Excel Exportdatei der Inventur werden jetzt auch Stückzahlen mit Werten bis zu 10 Mio. ausgegeben.

Lagerzugang

Größenwahl bei Lagerzugang

Beim muss jetzt beim Hinzufügen eines eine bestimmte Größe gewählt werden.

Diverses

Datenänderungsprotokoll für angehängte EANs

Änderungen der angehängten EANs im Artikelstamm werden jetzt im eingetragen.

RKSV

DEP Beschädigung

Das wird nun wöchentlich geprüft. Wird dabei ein Fehler festgestellt erscheint beim Aufruf der Kassa die Meldung :\\Es wurde ein Schaden im RKSV Journal (DEP7) festgestellt, das aktive DEP7 muss geschlossen und neu geöffnet werden ! „Wenn Sie Hilfe benötigen drücken Sie 'Ja' Es wird dann auf das zuständige Wiki weitergeleitet.

Stammdaten

filialfreie Kassenarbeitsplätze

Das Modul FIFAPL für filialfreie Kassenarbeitsplätze, welche einfach nach Bedarf zwischen Filialen getauscht werden können, ist verfügbar.

FIBU

Datevexport Kreditkartenbuchung

Beim wird jetzt auch die Buchung von Kreditkarten als OP Buchung unterstützt.

KFZ

Kilometerstand im Kundenstamm (KFZ)

Im Kundenstamm bei den kann der Kilometerstand über das Feld „KM-Sta.“ festgelegt werden.

Statistik

Statistik Belegumsätze mit Bonusarchiv

Die Statistik funktioniert jetzt auch mit dem Bonusarchiv.

Excel Export Kassabericht

Im Excel Export des werden die Summen der „Kredite / Gutschriften“ Infozeilen ausgegeben.

Erweiterung Detailstatistikexport

Der Kundenexport im wurde erweitert. Die Felder „Geburtsdatum“, „E-Mail“ und „Letzte Änderung“ wurden hinzugefügt. Die Werte im Feld „Optionen“ werden jetzt mit “,„ getrennt.

Diverses

Bei der Passwortabfrage kann statt dem Passwort eine gescannt werden diese ausreichende Benutzerrechte für den gewünschten Menüpunkt hat. Voraussetzung sind mit aktiviertem und die Benutzerrechte für die Passworte. Es erfolgt dadurch keine sondern nur eine einmalige Autorisierung.

ERP Datenbereitstellung

Mit der Datei KUTOETR.CSV stellt das ERP System Kundendaten für ETRON Bereit. Die Datenstruktur entspricht dem Kundenstamm vom

FIBU

Gutscheinsteuercode

Beim BMD Fibuexport kann in den Exportgrundlagen unter „Gutscheinsteuercode“ ein alternativer Gutscheinsteuercode eingetragen werden. Ist das Feld leer wird der Standardcode „07“ verwendet. Der Gutscheinsteuercode wird in der Kontodefinition mit dem Kürzel „G“ im MwSt. Feld aktiviert.

Webshop

Gesamtexport durch Support

Der kann nur mehr durch den Support aktiviert werden.

Grundwerte

bei Zahlungsabbruch aut. Rabatte löschen

Die Grundwerteeinstellung ist verfügbar. Ist diese Option aktiv werden mit dem Zahlungsaufruf automatisch hinzugefügte Rabatte beim Zahlungsabbruch ohne Rückfrage wieder gelöscht. Wenn Mix & Match oder Blue Code Rabatte vorhanden sind werden die Rabatte immer automatisch gelöscht.

Kassa

Erweiterung E-Rechnung Bund

Erweiterung der :

• TEXT2 wird mit TEXT1 in der gleichen Zeile mit Ausgegeben.

• Die Felder für die Zahlungsbedingungen werden gefüllt.

Präfix bei Kundennummer

Beim Speichern von Belegen im Belege Ordner wird jetzt die Kundennummer mit dem Präfix „KN“ nach dem Namen ausgegeben.

Grundwerte

Zonen Berechtigung im Artikelstamm

Die - ist verfügbar. Mit dieser Einstellung können Zonen im Artikelstamm für mit den Rechten 1 = Verstecken, 2 = Lesen, 3 = Ändern, 4 = Nur Hinzufügen belegt werden.

Angebot, Auftrag, Lieferschein Drucker

Die „Lieferscheine an Bondrucker ausgeben“ wurde geändert auf „Angebot, Auftrag, Lieferschein Drucker“ Verfügbar sind die Einstellungen : „Anb., Auft., Lief auf Bondrucker“ „Lieferschein auf Bondrucker“ „Anb., Auft., Lief auf A4 Drucker“

Diverses

Sortierung Intrastatliste

Die ist jetzt innerhalb des Beleges nach Bestellnummer sortiert.

Druckausrichtung/Schriftgröße bei Listen

Bei der Feldwahl für die wird jetzt zur Listenbreite auch die Druckausrichtung/Schriftgröße angezeigt.

Inventur Differenzen/Werte Liste Hochdruck

Die wird jetzt im Hochdruck gedruckt.

Statistik

Journalexport EKP Dezimalstellen

In der Excel Exportdatei des wird der EKP jetzt mit den für den EKP festgelegten Dezimalstellen ausgegeben.

Kassa

Planet Taxfree

Premier Taxfree wurde auf umbenannt. Die Belege werden jetzt mit Planet Logo gedruckt.

Planet Taxfree Alipay Instant Refund

Im ist die Funktion verfügbar. Damit kann die Rückerstattung an Alipay Kunden direkt über die Alipay App erfolgen.

Bezahlterminal

BZT Baudrate

Seriell angeschlossene sollten im Optimalfall mit 115200 Baud betrieben werden. Ansonsten kann es bei der Übertragung von größeren Belegen zu Störungen kommen. Wenn im Betrieb eine Störung festgestellt wird erfolgt auf jeden Fall ein Hinweis darauf die Baud Rate zu ändern.

Kassa

Eine Schnittstelle zu ist verfügbar.

• können vom Händler als Plastikkarten ausgegeben oder vom Kunden online auf der Webseite des Händlers gekauft werden.

• Im ETRON sind die Funktionen Verkauf, Einlösung und Transaktionsprotokoll verfügbar.

• Die Kontoführung erfolgt bei . Eine Systemübergreifende Verwendung der Gutscheine zwischen getrennten EDV Systemen ist damit möglich.

• Die Verwendung ist ausschließlich mit aktivem Internetzugang möglich.

• Die Verwendung im ist möglich sofern Internet verfügbar ist.

• Der Gutscheinverkauf wird wie ein Artikelverkauf mit entsprechenden Auswirkungen auf die Statistik gebucht. Am Kassabericht werden Gutscheine getrennt vom Umsatz dargestellt.

• Die Einlösung erfolgt als Zahlungsmittel. Und bewirkt keine Änderung in den Statistiken. Die Beladungs/Zahlungsbuchungen können daher nur mit 0% MwSt erfolgen. Sollte eine Versteuerung der Gutscheine erforderlich sein muss diese über Auswertungen durch die erfolgen.

Gutscheine Anpassungen

Im Sinne der gleichen Abläufe von und gelten ab jetzt folgende Anpassungen:

• Gutscheinkarten werden unterschieden in (Nummer beginnt mit 00), Kassabongutscheinen (Nummer beginnt ungleich 00) und .

• werden beim Erfassen als erste Position vollständig eingelöst. Die anderen Gutscheine werden als erste Position immer beladen.

• Bei Erfassung von beladenen Gutscheinen nach Verkaufspositionen wird ein Verkaufsende eingeleitet und der Gutschein abgezogen.

• Gutscheine ohne Guthaben werden bei der Erfassung als Verkaufsposition immer beladen.

• Bisher wurde bei der Gutscheinnummernerfassung über den Gutscheinartikel immer eine Beladung durchgeführt. Jetzt ist das Verhalten gleich wie bei der direkten Erfassung als Verkaufsposition.

Gutscheinvalidierung

Die Grundwerteeinstellung ist verfügbar. Mit der Validierung werden Gutscheine online in der Zentrale aktualisiert und sind so ohne Zeitverzögerung in jeder Filiale am aktuellen Stand.

• Voraussetzung ist die Aktivierung von 759 „LHS Port“ (Lokales Host Service). Eine Umstellung des Filialtransfer ist dafür jedoch nicht erforderlich.

• Mit der Einstellung „Einlösung offline bei Störung“ werden die lokal gespeicherten Gutscheindaten verwendet wenn das LHS nicht erreichbar ist. Diese Daten sind jedoch veraltet und es könnte in einer anderen Filiale bereits eine Teileinlösung für den Gutschein gegeben haben!

• Für den Betrieb ist das Modul (<Filiale>, “„, „GUTVAL“) erforderlich.

Datentransfer

Direkter Datentransfer

Es ist jetzt möglich den Filialtransfer ohne Umweg über den direkt in die Zentrale zu machen.

HSV Key

Mit der Grundwerteeinstellung ist jetzt auch eine Key Änderung möglich

• Mit dieser Einstellung wird der Zugangskey für den HSV Server festgelegt. Eine Key Änderung muss in der Form <AlterKey>-<NeuerKey> erfolgen.

• Wenn weder <AlterKey> noch <NeuerKey> mit dem aktuellen Key am Server übereinstimmen wird der Zugriff verweigert.

• Eine Key Änderung sollte nur bei einer Neuinstallation nach einem Diebstahl erfolgen.

Trafik

Lagerjournalexport für Zeitschriftenobjekte

Der Excel Export vom wurde für gelöschte Zeitschriftenobjekte optimiert.

e-Vita Scan / Tastaturoptimierung

Tastatureingaben werden jetzt in das durchgelassen. Dadurch sind Scanner Eingaben, wie die Simkartenerfassung, die nicht durch CloudPOS unterstützt werden, möglich.

Foto

Rechnungsaufstellung ohne Labor-Rechnungen

Bei der werden keine mehr mit ausgegeben.

Diverses

Fernwartungs Rückruf aktualisiert

Der im ETRON enthaltene Quicksupport und TeamViewer Bereitstellung unter wurde auf Version 14 umgestellt.

Fernwartungs Zugriff erleichtert

In der Kassa unter „Service“ → „Fernwartung Rückruf“ kann jetzt auch eine Fernwartung gestartet werden.

Fensterdarstellung optimiert

Fenster werden jetzt beim Verschieben immer neu zentriert.

Lizenzinfo bzw. Kundennummernanzeige

In der Statuszeile der Hauptauswahl, am Sperrbildschirm und in der Menüzeile der Kassa wird jetzt Kundennummer bzw. Name der Lizenz angezeigt.

Bessere Unterstützung mehrerer Bildschirme

Die Anzahl und Größe der angeschlossenen Monitore wird jetzt automatisch erkannt. Die Option „Zwei Bildschirme angeschlossen“ in den Bildschirmgrößeneinstellungen ist somit hinfällig und wurde entfernt. Die Positionswiederherstellung beim ETRON Start funktioniert jetzt auch auf einem zweiten Monitor.

Grundwerte

Kundensuche nach Namen sperren

Unter kann ein Passwort für die Kundensuche nach Namen festgelegt werden. Es können dann nur mehr berechtigte Mitarbeiter nach Namen suchen. Alle anderen können Kunden nur über die Nummer aufrufen.

Diverses

Gutscheine ohne Preissystem

Gutscheine sind jetzt vom ausgeschlossen.

Abschluss

Kreditkartenabschluss Verbuchung

Wenn der vom Terminal mit „NICHT MÖGLICH“ bestätigt wird sind Kreditkarten im Terminal nicht aktiviert. Die Verbuchung erfolgt dann mit der Meldung „Nicht Aktiviert“

Lagerzugang

MDE Lagerzugang Optimierung

Bei der unter Lagerzugang Sammelnummer/Bestellschein wird dadurch auch der 1. Artikel richtig erkannt wenn zuvor die Artikelsuche aufgerufen wurde.

Signpad

Telefon und Mobiltelefonnr. am Signpad

Am können jetzt auch Telefon und Mobiltelefonnummer erfasst werden. Die Aktivierung wird über vorgenommen. Die Einstellung Telefon (Kennzeichen T) : Telefonnummer Mobiltelefon (Kennzeichen M) : Mobiltelefonnummer Die Verfügbarkeit als Signaturfeld muss nicht zwangsläufig die Ausgabe des Feldes am Bestätigungsdruck bedeuten!

Signpad Unterstrich

Auf der Tastatur ist jetzt auch ein Unterstrich (_) verfügbar.

Preisverwaltung

Preisnachlassinfo Mengenänderung

Die wird jetzt auch bei einer Mengenänderung wenn erforderlich eingefügt.

Stammdatenimport

Artikelimport Kurznummernprüfung

Beim wird jetzt berücksichtigt ob eine zu vergebende Artikelnummer bereits als bei einem anderen Artikel angehängt ist.

e-Vita

Scanneroptimiertun e-Vita

Die Scannerabfrage für funktioniert jetzt auch mit Scannern die Tastaturumschaltfunktionen voraussenden.

FIBU

Schwebekonto verfügbar

In der sind die Konten „Schwebekonto/Kredit“ und „Schwebekonto/Kreditbez.“ hinzugekommen. Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist.

Grundwerte

Webshop Bestellungseingang Infomail

Die Grundwerteeinstellung ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird die Infomailadresse beim Eintreffen von Webshopbestellungen mit Filialabholung festgelegt. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit der Filialabholung im Webshoptransfer und der Livetransfer!

Standardbelegart Aktivierungswarnung

Die Grundwerteeinstellung „Verkauf beenden“ → ist verfügbar. Ist diese Einstellung aktiviert wird beim Verkauf eine Warnung ausgegeben wenn die nicht der RKSV entspricht. Von einer Deaktivierung ist abzuraten und muss auf jeden Fall vorher mit dem Steuerberater abgeklärt werden.

PayLife Gutscheinkarten

Scanoptimierung Geschenkkarten

Das Scannen von PayLife Geschenkkartennummern funktioniert jetzt auch wenn der Scanner ein <ENTER> nachschickt.

Gutscheinkartenjournalabfrage mit QR Code

In die PayLife Gutscheinkartenjournalabfrage können jetzt auch Gutscheinkarten mit QR Code in die Kartennummer gescannt werden.

Online Backup

Online Backup Optimierung

Das Online Backup wurde überarbeitet. Die Datenstände der letzten Tage sind jetzt versioniert gesichert.

Livetransfer

Livetransfer Erweiterung

Fremdrechnungen, Ausarbeitungen, Reparaturen, Lieferscheine und Kredite werden jetzt mit dem übertragen.

Kassa

Kombination Kassabongutscheine und Gutscheinkarten

und können jetzt gemischt verwendet werden. Der Code der Gutscheinkarten muss in dieser Form aufgebaut sein damit kein Beleg gedruckt wird : 21-1600J-JLLLL-P J = Jahr 05 = 2005 (Kann auch Teil der laufenden Nummer sein), L = Laufende Nummer im Jahr, P = Prüfziffer

Verkaufsabbruch nach Zahlungsmittelwahl

Wenn kein Bezahlterminal angeschlossen ist kann der Zahlvorgang auch nach der Wahl eines Zahlungsmittel wieder abgebrochen werden. Dies gilt auch dann wenn Die aktiviert ist.

Diverses

Indexprüfung

Beim ETRON Start wird jetzt in allen Filialen geprüft ob ein erforderlich ist. Die Schlüsseldateien dafür sind Artikelstamm, Kundenstamm und Indikatoren.

Listbox Optimierung

Bei Listbox Auswahllisten wird der Filter jetzt nur mehr angezeigt wenn mehr als 20 Zeilen zur Auswahl stehen.

Kassa

Anzeige der Ein/Auszahlungstexte

Der Filter in der wird jetzt erst angezeigt wenn mehr als 20 Zeilen zur Auswahl stehen.

Softdisplay Standard 7 Zoll verfügbar

Für das Softdisplay ist die Standardgröße „Standard 7 Zoll (1024×600)“ verfügbar. Die Darstellung erfolgt mit einer Breite von 40 Zeichen und ist auf 7 Zoll Monitore mit der Auflösung 1024×600 optimiert. Bei dieser Größe kann auch die Textgröße mit “+“ und „-“ verstellt werden.

Auftragswesen

Nach Aufwand Artikel ohne Zusatztexte

Beim Aktivieren von in der Belegerfassung wird nur mehr der Artikel selbst ohne aktiviert.

Webshop

Zeilenumbruch beim Webshopimport

Beim wird jetzt das HTML Format „<br />“ als Zeilenumbruch erkannt.

Grundwerte

Wareneingangskontroll-Liste Einzeilig

Die Grundwerteeinstellung wurde auf „Kontroll-Liste mit Bestellwerten (Einzeilig)“ ist verfügbar. Die Liste enthält die gleichen Informationen wie die zweizeilige Variante wird jedoch pro Position einzeilig dargestellt und dafür im Querdruck ausgegeben.

Wareneingangskontroll-Liste Zweizeilig

Die Grundwerteeinstellung wurde auf „Kontroll-Liste mit Bestellwerten (Zweizeilig)“ umbenannt.

Waage

Wiegedatenprüfung mit Tara 0

Bei der werden jetzt auch Protokollzeilen mit Tara 0 als gültig zugelassen.

RKSV

Finanzamtsexport DEP Zeitraum

Die Festlegung des DEP Zeitraum beim wurde verständlicher gestaltet.

Format json Datei

Die DEP Bezeichnung der beim Finanzamtexport lautet jetzt <Filialname> + _DEP_ + <Kassen-ID>