Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Filialspezifische Einstellungen
Eine Übersicht der wichtigsten/empfohlenen Einstellungen finden Sie in unserem Best Practices Bereich.
Um eine bestimmte Einstellungs-Kategorie zu öffnen kann hier direkt auf den Menüeintrag geklickt werden um dorthin zu kommen. Wenn nach einer Einstellung gesucht werden soll empfiehlt sich der Filter.
In den Grundwerten kann mit einem Filter gesucht werden. Als Filter können die ID oder ein Textteil eingegeben werden. Die Suche erfolgt über alle Untergruppen egal von welcher Untergruppe aus die Suche gestartet wird.
Eine Grundwerteeinstellung kann durch diese Funktion von einer anderen Station bezogen werden. Die Quelle kann eine beliebige Station einer Filiale oder der Zentrale sein.
Beispielsweise: Die Einstellung für den Begrüßungstext am Kundendisplay kommt aus der Zentrale, ich möchte aber bei einer bestimmten Kasse einen anderen Text. Die Auswahl von ZENTRALE / HSTATION übernimmt den Text von der HSTATION in der ZENTRALE. Die Einstellung LOKAL / LOKAL heißt, der Text ist nur für diese Station gültig.
Durch Drücken von der <F8> Taste kann die Quelle für die jeweilige Einstellung geändert werden. <F8> öffnet ein Fenster in dem alle verfügbaren Filialen und danach alle verfügbaren Stationen angezeigt werden. Wird eine Quelle eingestellt so werden die Einstellungen ab dann immer von dieser bezogen.
Grundwerte können an beliebigen Arbeitsplätzen auch für eine vom aktuellen Arbeitspatz abweichenden Datenquelle (fremde Quelle) geändert werden. Die Änderung erfolgt dann auch in der Datenquelle. Die Änderung wird mit dem Datentransfer in die Filialen bzw. in die Zentrale übertragen.
Bei der Änderung von Grundwerten mit einer vom aktuellen Arbeitspatz abweichenden Datenquelle wird eine Rückfrage gestellt für welchen Bereich die Änderung gewünscht wird. Diese Abfrage kommt, damit nicht unabsichtlich eine falsche Einstellung getroffen wird.
Wenn der gewünschte Bereich nicht der aktuellen Datenquelle entspricht erscheint eine Aufforderung diese zu ändern.
Es gibt Einstellungen für die eine Änderung der Quelle nicht sinnvoll ist. Das sind bestimmte Einstellungen für Drucker und Hardware, die unter einer Filiale am Zentralrechner von dem aktiven Arbeitsplatz lokal bezogen werden müssen um zu funktionieren. Die betroffenen Einstellungen sind durch einen * in der Datenquellenspalte erkennbar.
Mit dieser Funktion kann eine Einstellung an alle (oder bestimmte) Filialen gesendet werden.
Für die Zentrale Verwaltung gibt es zwei Varianten :
1) „ZENTRALE/HSTATION„ Durch Anklicken wird die Filialauswahl geöffnet. Es folgt eine Auswahl der Filialen für die eine Änderung erfolgen soll. Es ist auch ersichtlich wie die aktuellen Quelleneinstellungen der jeweiligen Filialen sind.
2) „LOKAL/HSTATION„ Alle Arbeitsplätze der aktiven Filiale beziehen die Einstellung von der HSTATION der Filiale.
58
Ist diese Option aktiv so wird auf Zielrechnungen und Lieferscheinen ein Feld für die Unterschrift angedruckt.
Bestätigungstext auf Kreditrechnungen (=als LS)
69
Ist diese Option aktiv so werden auf Rechnungen und Lieferscheinen die Artikelnummern angedruckt.
Artikelnummerndruck auf Rechnung
79
Mit dieser Option kann das Erscheinungsbild der Rechnungen gewählt werden. Bei der Verwendung von Kommastellen oder 395 / Mengeneinheiten im Artikelstamm kommt nur eines der erweiterten Formulare in Frage.
Rechnungsformular Typ
80
Ist diese Option aktiv so wird auf Rechnungen eine Information angedruckt wieviel der Kunde bezahlt hat und wie hoch das Retourgeld/Restschuld ist.
Bezahlt/Offen Information auf Rechnungen
112
Mit dieser Option wird festgelegt, wann das Wort „Kopie“ auf einem Beleg angedruckt wird. * Immer: Kopie wird bei allen Kopien angedruckt * Nur Belege mit älterem Datum: Kopie wird nur angedruckt wenn der Beleg nicht vom aktuellen Tag stammt * Nie: Kopie wird nie angedruckt) * Immer, Rückfrage bei Kopie: Wie „Immer“ nur mit Rückfrage wenn eine Kopie durchgeführt wird).
KOPIE-Aufdruck
209
Ist diese Option aktiv wird der Mahnvorschlag nach Kunden sortiert, ansonsten erfolgt die Sortierung nach Belegnummern.
Mahnungen nach Kunden sortieren
252
Die Artikelnummer wird in der entsprechenden Länge am Rechnungsformular dargestellt.
Länge der Artikelnummer
264
Kreditbezahlungsprotokoll-Ausgabeart
272
Mit dieser Option werden die festgelegten Zeilen einer Position fett gedruckt.
Positionszeilenfettdruck Rechnung
294
Ist diese Option aktiv wird bei einem Storno eine offene Rechnung nicht automatisch ausgebucht. Es kann somit eine Gutschrift erstellt und später ausgeziffert werden.
Storno ohne Kreditgegenrechnung
319
Ist diese Option aktiv kann beim Druck von Angebot/Auftrag/Lieferschein und Rechnung die optionale Ausgabe am PDF Drucker aktiviert werden. Ein installierter und im ETRON aktivierter PDF Drucker ist Voraussetzung.
Optionaler PDF Druck Anb/Auft/Lf/Re
495
362
Der hier angegebene Ortsname wird auf allen Belegen die mit einem Adresskopf ausgegeben werden angedruckt.
Ortsangabe auf Rechnung und Bon
363
Dieser Wert wird bei der Kundenanlage als Netto Ziel vorgeschlagen und Kann jedoch verändert werden. Wird dieser Wert mit 0 Tagen eingetragen so seht „Zahlbar Prompt bei Rechnungserhalt“ am Rechnungsausdruck. Wird jedoch eine Anzahl von Tagen eingetragen so scheint das Datum bis wann die Rechnung bezahlt werden muss auf der Rechnung auf. Die erste Mahnung wird 7 Tage nach dieser First im Mahnwesen angezeigt.
Netto Ziel (1. Mahnung = 7 Tage später)
364
Keine Verrechnung an Sonn-u. Feiertagen Verrechnung an Sonn. u. Feiertagen. Legt fest ob die Verleihartikel pro Kalendertag oder pro Arbeitstag abgerechnet werden.
Verleih Verrechnungsart
Verleih
440
365
Dieser Text wird als Schlusssatz zu Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Zielrechnungen angedruckt.
Schlusssatz im Auftragswesen
464
Mit dieser Option wird der Nummernkreis für Zielrechnungen festgelegt. Eine Änderung sollte mit dem Steuerberater abgestimmt sein und möglichst nur zum WJ Wechsel erfolgen.
Eigener Nummernkreis für Zielrechnungen
532
Mit dieser Option werden die Einstellungen für den Rechnungsexport an den Bund festgelegt.
Rechnungsoptionen Bund
e-Rechnung
553
Formulardesign
565
Mit dieser Option wird die Formulargruppe für benutzerdefinierte Formulare festgelegt. Gruppe 0 ist das ETRON Standardformular und kann nicht designt werden. Alle anderen Gruppen können über den Formulardesigner bearbeitet werden. Die Änderungen werden in die übrigen Filialen gespiegelt und können von mehreren Filialen genutzt werden.
Formulargruppe BD
553
566
Mit dieser Option wird die Firmenkopfgruppe für benutzerdefinierte Formulare festgelegt. Gruppe0 ist lokal nur die diese Filiale. Alle anderen Gruppen werden in den Filialen gespiegelt und können von mehreren Filialen gemeinsam genutzt werden.
Firmenkopfgruppe BD
Filiale
553
570
Mit dieser Option wird der Belegtitel für Barzahlungen gewählt.
Belegtitel bei Barzahlung
595
Mit dieser Option wird festgelegt in welchem Umfang Kundenname und Adresse am Kassabon angedruckt werden. Wenn ein Kunde bei reduziertem Andruck einen Bon mit voller Anschrift benötigt muss diese über die Bonkopie als „Firmenbon“ angedruckt werden. Bei Firmen wird immer die ganze Adresse angedruckt.
Kundenname auf Kassabon
598
Ist diese Option aktiv wird am Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnungsformular statt der Lieferadresse die Telefonnummer ausgeben. Die Lieferadresse wird mit den Positionszeilen dargestellt. Voraussetzung dafür ist die Rechnungsformularart „Arial/Rahmen“ oder „Arial/Rahmen Ax/BD“.
Telefonnummer statt Lieferadresse
553
628
Ist diese Option aktiv wird beim Schreiben eines Lieferscheins bzw. einer Rechnung ein Paint Fenster für eine elektronische Unterschrift geöffnet. Die Unterschrift wird am Kassabon mit ausgedruckt und im „Bilder“ Verzeichnis unter dem Belegtitel „Unterschrift“ + Belegnummer gespeichert. Eine rechtliche Verwertbarkeit der Unterschrift ist fragwürdig und muss mit dem Steuerberater abgeklärt werden.
Elektronische Unterschrift bei LF/KR
637
Mit dieser Option wird festgelegt wie viele Tage nach einer Mahnung auf die Zahlung gewartet wird bevor die nächste Mahnung geschrieben wird.
Tage bis zur nächsten Mahnstufe
638
Alle Mahnungen, bei denen der Kunde keine eigene Rechnungsempfänger E-Mail-Adresse eingetragen hat, werden an die hier festgelegte E-Mail-Adresse gesandt. Wird diese Adresse nicht festgelegt werden die betroffenen Mahnungen ausgedruckt.
Interner Mahnungsmailempfänger
648
Mit dieser Option wird festgelegt ob beim schreiben einer Exportrechnung die MWSt. vom VKP abgezogen werden soll.
Exportrechnungsberechnung
665
Mit dieser Option wird festgelegt, ob das selbst definierte Formular der RKSV entspricht. In der Kassa wird ein Warnhinweis ausgegeben wenn das Formular lt. dieser Einstellung nicht der RKSV entspricht.
Selbst designtes Formular entspricht RKSV
553
666
Ist diese Option aktiviert werden Rechnungen an Kunden aus nicht deutschsprachigen Ländern auf Englisch gedruckt. Als deutschsprachig zählen folgende Werte im Feld Land im Kundenstamm: Feld leer, Österreich, Austria, Deutschland, Germany. Von eigendefinierten Formularen, BD Formularen und Kassabons wird der Druck auf Englisch nicht im vollen Umfang unterstützt = nur für FDS-Formulare.
Nicht deutschsprachige Rechnungen
Hauptauswahl > Stammdaten > Grundwerte-Definition > Filialspezifische Einstellungen > Grundwerte
Folgende Angaben sind einzustellen:
Beim Online-Backup erfolgen Aktivierung und Fehlerbehebung durch unsere Service-Techniker.
Meldung Datensicherung extern: Wenn die Datensicherung nicht über ETRON auf ein externes Medium erfolgt erscheint alle 30 Tage die Meldung „Die Datensicherung konnte nicht geprüft werden ! Ist eine funktionierende der RKSV entsprechende Datensicherung vorhanden ?“ Wenn es eine Datensicherung auf ein externes Medium gibt kann diese Frage mit "Ja" beantwortet werden. Wenn es keine Datensicherung auf ein externes Medium gibt dann muss eine eingerichtet werden sonst entspricht man nicht den Vorschriften der RKSV! Die Frage wird alle 30 Tage Wiederholt. Die ETRON interne Datensicherung auf die lokale Festplatte ist keine Datensicherung da diese mit einem Festplattenschaden ebenfalls zerstört wird! Für eine RKSV konforme Datensicherung empfehlen wir das ETRON Online Backup.
Meldung Datensicherung Ausfall: Wenn die Datensicherung auf ein externes Medium fehlschlägt erscheint in der Hauptauswahl die Meldung „Die Datensicherung vom xx.xx.xxxx ist ausgefallen ! Wurden Schritte zur Behebung unternommen ?“. Wenn diese Meldung erscheint muss geprüft werden warum die Sicherung nicht funktioniert hat.\\Wird die Frage mit „Ja“ beantwortet erfolgt keine weitere Meldung mehr. Wird die Frage mit „Nein“ beantwortet erscheint die Meldung nach 15 Minuten wieder.
Datensicherung Infomail: Die Grundwerteeinstellung „SB Grundlagen“ → 699 „Automatische Datensicherung Fehlschlagmail“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung wird festgelegt wer ein Infomail bekommt wenn die ETRON interne Datensicherung fehlschlägt.
Für automatische Datensicherung wird im Verzeichnis C:\WW(x) die Datei Autosave.bat editiert.
Folgende Angaben sind einzustellen:
Die automatische Datensicherung wird mit dem ETRON Konfigurationsmanager eingeschaltet. Dazu im Verzeichnis C:\WW(x) das Programm etrcfg aufrufen, auf <Filial / Netzwerkkonfiguration> klicken und durch klicken des Buttons <Automatische Datensicherung []> die automatische Datensicherung einschalten.
368
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten nur Netto-Tage aber keine Skonto-Tage angegeben sind.
Rechnung ohne Zahlungsziel
369
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten Skonto-Tage festgelegt sind.
Rechnung mit Zahlungsziel
370
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten weder Netto noch Skonto-Tage festgelegt sind.
Rechnung mit Skonto
371
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 98 für Nachnahme aber kein Skonto eingetragen ist.
Nachnahme ohne Skonto
372
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 98 für Nachnahme und ein Skonto eingetragen ist.
Nachnahme mit Skonto
373
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug aber keine Skontotage eingetragen sind.
Bankeinzug ohne Zahlungsziel
374
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug und Skontotage aber kein Skonto eingetragen ist.
Bahnkeinzug mit Zahlungsziel ohne Skonto
375
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug ohne Skontotage aber mit Skonto eingetragen ist.
Bankeinzug ohne Zahlungsziel ohne Skonto
376
Dieser Text wird auf Zielrechnungen gedruckt wenn in den Kundenstammdaten unter Nettotage 99 für Bankeinzug mit Skontotagen und Skonto eingetragen ist.
Bankeinzug mit Zahlungsziel und Skonto
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21
Ist diese Option aktiv so wird auch in der Zentrale eine Preisänderungsliste erstellt.
Preisänderungsliste auch in der Zentrale erstell.
V5
22
Ist diese Option aktiv so kann beim Lagerneuzugang ein Etikett gedruckt werden.
Etikettendruck beim Lagerzugang
V5
26
Ist diese Option aktiv so wird beim Neuzugang vom Lieferanten automatisch das letzte EK-Datum aktualisiert.
Letztes EK-Datum beim Neuzugang autom. eintragen
V5
61
Ist diese Option aktiv so wird Ware die über den Neuzugang von Lieferanten zugeht automatisch in den Lagerwechselvorschlag der Filiale, die die Ware bestellt hat, übertragen. Beim nächsten Aufruf eines Lagerwechsels an die entsprechende Filiale wird dann diese Ware zur Umlagerung vorgeschlagen.
Lagerumbuchung auf die Bestellfiliale beim Zugang
V5
93
Diese Option legt das Erscheinungsbild des Zugangsprotokolles beim Neuzugang vom Lieferanten fest.
Wareneingangskontrollliste
V5
94
Ist diese Option aktiv so werden beim Lagerneuzugang zusätzliche Werte für die von der EU geforderten Intrastatmeldung abgefragt.
Intrastat-Meldung beim Lagerzugang durchführen
151
V5
101
Ist diese Option aktiv so kann die Ware beim Lagerneuzugang einer Filiale zugeordnet werden. Beim Aufruf des Lagerwechsels wird diese Ware dann zur Umlagerung vorgeschlagen.
Lagerneuzugang für andere Filialen
V5 Filiale
133
Ist diese Option aktiv so wird bei der Etikettenabfrage im Lagerneuzugang automatisch ein „J“ vorgeschlagen das nur mehr bestätigt werden muss.
„J“ Vorschlag beim Etikettendruck im Lagerzugang
V5
141
Ist diese Option aktiv so wird beim Lagerzugang nach Bestellschein der Rückstand automatisch aufgelöst.
Bestellscheinzugang Rückstände autom. auflösen
V5
174
Ist diese Option aktiv so wird beim Lagerzugang der DEK (Durchschnittlicher Einkaufspreis) über alle Filialen berechnet und in allen Filialen aktualisiert. Werden am selben Tag in mehreren Filialen Neuzugänge gebucht so wird nur der DEK der letzten Buchung berücksichtigt.
Firmenweit gleicher DEK + EKD
V5
196
Ist diese Option aktiv kann beim Lagerneuzugang ein Regaletikett gedruckt werden.
Regaletikettendruck beim Lagerzugang
V5
232
Ist diese Option aktiv so wird beim Lagerzugang das letzte Einkaufsdatum in allen Filialen aktualisiert.
Firmenweit gleiches EKD
V5
234
Ist diese Option aktiv wird beim Lagerzugang vor jedem Druck der Kontrollliste eine Rückfrage gestellt ob diese gedruckt werden soll.
Kontrolllistendruck bei jedem Zugang rückfragen
V5
282
Ist diese Option aktiv wird am Standard Lagerzugangsprotokoll LHW und LKZ angedruckt.
LHW/LKZ am Lagerzugangsprotokoll anzeigen
V5
291
Ist diese Option aktiv wird bei einer Retoursendung die EK Menge / Wert in der Artikel / Lieferantenstatistik reduziert.
Retour an Lieferanten in die EK Statistik buchen
V5
309
Ist diese Option aktiv wird der Lagerzugang für eine andere Filiale direkt in dieser gebucht und nicht per Lagerwechsel an diese gesendet.
Fremdzugang in der Zielfiliale buchen
V5 Filiale
322
Ist diese Option aktiv werden Lagerzugänge nach Bestellschein immer als Sonderpreis gebucht. Ansonsten wird in der Hauptartikelanlagefiliale der Liefer-EK als aktiver EK gesetzt.
Kundenbestellinfo bei Lagerzugang
V5
332
Ist diese Option aktiv werden beim Lagerzugang Sammelbuchung / Bestellschein die Kunden und Filialen für die bestellt wurde wie beim Lagerzugang Bestellschein angezeigt.
Bestellscheinzugang immer als Sonderpreis buchen
V5
345
Mit dieser Option kann die EKP Anzeige in der Erfassung von Lagerzugang Sammelbuchung und Bestellschein abgeschaltet werden.
EK im Lagerzugang anzeigen
V5
543
Ist diese Option aktiv wird der Sonderrabatt beim Lagerzugang Sammelbuchung zusätzlich zum Artikelrabatt gebucht.
Sonderrabatt zusätzlich zum Artikelrabatt buchen
V5
562
Mit dieser Option wird festgelegt ob bei „Übernahmemengen vorschlagen“ beim Lagerzugang ein „J“ oder ein „N“ vorgeschlagen wird.
„J“ Vorschlag bei Übernahmemengenvorschlägen
V5
564
Ist diese Option aktiv wird beim Lagerzugang Sammelbuchung / Bestellschein eine Liste mit Kundenname und bestellter Ware aus dem Zugang ausgegeben.
Kundenbestellliste bei Lagerzugang
V5
662
Ist diese Option aktiv, kann beim Lagerzugang eine Filiale mit einer Menge zugewiesen werden. Der Lagerzugang erfolgt dann als Neuzugang in der Zuweisungsfiliale und nicht in der Buchungsfiliale.
Filialzuweisung beim Lagerzugang
V5
675
Mit dieser Einstellung wird die Sortierung beim Lagerzugang mit FTP Lieferschein festgelegt.
Sortierung FTP Lieferscheine
V5
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16
Ist diese Option aktiv so wird bei der Anlage eines neuen Artikels nachgefragt ob die Daten des letzten gewählten Artikels übernommen werden sollen.
Vorschlag Stammdaten-Übernahme bei Artikelanlage
43
Ist diese Option aktiv so kann der Artikeltext im vollen Umfang von 25 Zeichen genutzt werden. Andernfalls wird an der 4. Stelle ein “-“ eingefügt. Die ersten 3 Stellen sind dann für die Kurzbezeichnung des Produzenten gedacht.
Freies Artikeltextlayout
48
Ist diese Option aktiv so wird im Artikelstamm der Verkaufspreis gleichzeitig mit und ohne Steuer dargestellt. Diese Einstellung kann jedoch nicht benutzt werden wenn zugleich die Einstellung „Lokale Verkaufspreise“ aktiv ist.
VKP Brutto/Netto Darstellung im Artikelstamm
62
Ist diese Option aktiv so können Artikel mit einer Größenverwaltung angelegt werden.
Arbeiten mit Größencode
442
65
Ist diese Option aktiv so kann im Artikelstamm ein Lieferhinweis und ein Lieferkennzeichen vergeben werden. Diese Kennzeichen können dann auch zur Listenbegrenzung abgefragt werden.
Lieferkennzeichen LHW/LKZ im Artikelstamm
67
Ist diese Option aktiv so werden Artikel und Kunden immer mit der Fragmentsuche gesucht. Diese Suche ist jedoch langsamer als die Suche nach den Anfangsbuchstaben.
Ständige Fragmentsuche (Artikel, Kunden)
70
Ist diese Option aktiv so wird beim Bestätigen einer 0 im Feld „Re./List.-Preis“ eine Fremdwährungsabfrage ausgelöst. Dieser Betrag wird dann in die eigene Währung umgerechnet Abgefragt wird der EK in der Währung des Lieferanten, ist dieser keiner Fremdwährung zugeordnet so erfolgt keine Abfrage. Ist dem Artikel kein Lieferant zugeordnet so kann aus allen definierten Währungen gewählt werden.
Fremdwährungsumrechnung bei EK=0 im Artikelstamm
96
Ist diese Option aktiv so können im Artikelstamm auch Kleinbuchstaben verwendet werden.
Kleinbuchstaben im Artikelstamm erlauben
121
Ist diese Option aktiv so werden in der Warengruppenselektion auch die Warengruppennummern angezeigt.
Warengruppennummern in der Warengruppenselektion
123
Ist diese Option aktiv so können im Artikelstamm eigene Verkaufspreise festgelegt werden, die dann nicht durch die Artikelwartung des Datenlieferanten geändert werden.
Lokale Verkaufspreise festlegen
126
Ist diese Option aktiv so wird in der Artikelanlage und in der Artikelselektion der erste angehängte EAN statt dem internen EAN angezeigt.
Angehängten EAN im Artikelstamm/Selektion zeigen
136
Ist diese Option aktiv so wird beim Anlegen eines Artikels ein Hinweis ausgegeben wenn die Bestellnummer bereits einem anderen Artikel zugeordnet wurde.
Bestellnummernprüfung bei der Artikelanlage
151
Ist diese Option aktiv können im Artikelstamm mehrere Rabatte/Naturalrabatte, Bontext, Getränkesteuer und sonstige Einträge vorgenommen werden.
Erweiterte Artikelstammdaten
186
Ist diese Option aktiv werden mit den Artikeldaten auch die festgelegten Mindestbestände und Verpackungseinheiten bzw. Bestellmengen an die Filialen übertragen.
Verpackungseinheit/Bestellmengen spiegeln
Filiale
203
Mit dieser Option wird der Vorgabewert für die Einstellung „EK-DSN.aktiv“ im Artikelstamm festgelegt. Steht die Option auf „Nein“, werden standardmäßig keine durchschnittlichen Einkaufspreise verwaltet.
Vorschlag für EK-DSN.aktiv bei Artikelanlage
206
Stattpreis in PG 99
274
227
Ist diese Option aktiv so erfolgt in der Artikelselektion die Abfrage „ERWEITERTE SUCHE“. Mit dieser kann die Suche nach zusätzlichen Optionen wie Lieferant oder Warengruppe eingegrenzt werden.
Erweiterte Artikelsuche zulassen
253
Mit dieser Option kann im Artikelstamm das Gewicht festgelegt und die ERA Auswertung aktiviert werden.
Gewicht/ERA im Artikelstamm
258
Ist diese Option aktiv werden bei der Suche nach Bestellnummer mit „/“ in der Artikelselektion auch die Bestellnummern von Alternativlieferanten berücksichtigt.
Bestellnummernsuche für Alternativlieferanten
262
Seriennummernverwaltung
296
Ist diese Option aktiv wird der Lagerstand im Artikelstamm als Summe über alle Webshopfilialen angezeigt.
Webshopbestand im Artikelstamm
Filiale
306
Ist diese Option aktiv werden bis zu 5 zugeordnete Bilder direkt im Artikelstamm angezeigt.
Bilder im Artikelstamm anzeigen
311
Ist diese Option aktiv wird bei Artikeln die einen Statt-Preis eingetragen haben oder vorübergehend preisgesenkt sind, automatisch ein Stattpreisetikett gedruckt.
Automatischer Stattpreis-Etikettendruck
337
Ist diese Option aktiv wird die Artikelneuanlage aufgerufen wenn in der Artikelsuche <ENTER> gedrückt wird ohne vorher einen Suchbegriff einzugeben.
Artikelanlage bei <ENTER> ohne Suche
347
Mit dieser Option wird festgelegt ob der HTML Editor für die Webshoptexte mit allen Formatierungsoptionen oder mit eingeschränkten Formatierungsoptionen angezeigt wird.
HTML Editor
389
Die unter dieser Option eingetragene Preisliste wird in der Artikelsuche angezeigt.
Preisliste in Artikelsuche anzeigen
390
Dieser Wert wird im Artikelstammblatt im Feld Maximalrabatt vorgeschlagen. Unter „VERKAUF ERFASSEN“ kann dann festgelegt werden wie auf eine Überschreitung dieses Wertes reagiert werden soll.
Vorschlag für Maximalrabatt bei Artikelanlage
391
Legt den Standard MWSt. Vorschlag in der Artikelanlage fest.
Vorschlag für MWSt. bei Artikelanlage
392
Legt den Standard Skonto Vorschlag in der Artikelanlage fest.
Vorschlag für Skonto bei Artikelanlage
393
Mit dieser Option kann festgelegt werden wie viel Nachlass auf den Statt-Preis gegeben wird. Der entsprechende Verkaufspreis wird nach der Eingabewird nach Eingabe des Statt-Preis im Artikelstamm vorgeschlagen.
Stattpreis-Rabatt
394
Abgelaufene Aktionen werden nach den eingetragenen Tagen aus dem Preissystem gelöscht. Mit 0 Tagen bleiben Aktionen erhalten bis diese in der Bearbeitung gelöscht werden.
Abgelaufene Aktionen löschen nach
395
Mengeneinheit im Artikelstamm
396
Entfernt
Kommastellen in der Lagerverwaltung/Verkauf
397
Hier werden die zu den Rauchwaren gehörenden Abteilungen festgelegt. In diesen Abteilungen wird beim Ändern von Packungspreisen der Stangenpreis automatisch angepasst. z.B: 01:02 etc.
Abteilungen für Rauchwarengebinde
555
Ist diese Option aktiv werden Bilder die größer als 200 KB sind bei der Übernahme per Drag&Drop im Artikelstamm auf ein kleineres JPG Format komprimiert.
Große Bilder komprimieren
572
Ist diese Option aktiv muss bei der Erfassung eines Preis / Gewicht EANs das Format ausgewählt werden. Dies erfordert Wissen des Anwenders über den verwendeten Code und ist nur erforderlich wenn EANs verwendet werden die nicht dem GS1 Standard entsprechen.
Preis/Gewicht-EAN Formatwahl
573
Ist diese Option aktiv wird die Datei, die einen Hersteller EAN (Feld ORGEANx) enthält der bereits einem anderen Artikel zugeordnet ist, gesperrt.
Artikelimport Artikelimport Hersteller-EAN Mehrfachzuweisung
576
Ist diese Option aktiv werden bei der Artikelsuche pro Artikelzeile die Filialbestände angezeigt.
Filialbestände in der Artikelsuche
581
Unter dieser Option wird die Mengeneinheit, die bei der Artikelanlage als Vorschlag verwendet wird, eingetragen.
Vorschlag für Mengeneinheit bei Artikelanlage
582
Für die in dieser Option eingetragenen Filialnamen wird in der Artikelsuche der Filialbestand angezeigt. Mehrere Filialen können mit Return getrennt eingegeben werden.
Filialliste für Filialbestände in Artikelsuche
592
Ist diese Option aktiv wird in der Artikelsuche das erste hinterlegte Bild angezeigt.
Bilder in Artikelsuche anzeigen
642
Mit dieser Option wird in einer Filiale eine Preisgruppe festgelegt. Bei der Artikelübernahme von der Zentrale wird der EKP der Zentrale durch den aus der Preisgruppe berechneten Preis ersetzt.
Preisgruppe für EKP Berechnung
Filiale
654
Flughafen
Verbrauchsteuersätze
Flughafen
667
Ist diese Option aktiviert wird am Artikeletikett und am Regaletikett statt dem internen EAN der Hersteller-EAN angedruckt. Sind mehrere EANs angehängt wird der der Oberste verwendet.
Artikel/Regaletikett mit Hersteller-EAN
698
Mit dieser Einstellung kann eine Filiale, in der die Webshopdaten liegen, festgelegt werden. Damit können in einer Filiale die selbst keine Webshopstammdaten führt die Webshopstammdaten der festgelegten Filiale bearbeitet werden. Diese Option funktioniert nur am Zentralrechner. Die Filiale mit den Webshopstammdaten muss ebenfalls eine am Zentralrechner aktive Filiale sein. Beispiel: In der Filiale LAGER am Zentralrechner werden Artikelstammdaten gewartet und es sollen dort auch die Webshopstammdaten die unter der Filiale WEBSHOP liegen gewartet werden.
Filiale mit Webshopdaten
Webshop
705
Übernahme neuer Rauchwarengruppen
Trafik
708
Mit dieser Einstellung werden die Indikatoren aktiviert.
Produktindikatoren
GWD
742
Ist diese Einstellung aktiv wird in der Artikelsuchliste die Bestellnummer als Spalte angezeigt.
Bestellnummer in Artikelsuchliste
744
Die Grundwerteeinstellung 744 „Gelöschte Artikelnummernfreigabe ab“ ist verfügbar. Wird hier ein Wert größer Null eingetragen werden gelöschte Artikelnummern ab der eingetragenen Nummer die 12 Monate keine EK/VK Bewegung hatten wieder für die Neuanlage freigegeben.
Gelöschte Artikelnummernfreigabe ab
745
Mit dieser Einstellung kann die Übernahme von Webshopstammdaten bei der Artikelanlage aktiviert werden. Als Voraussetzung für die Aktivierung muss 16 „Vorschlag Stammdaten-Übernahme bei Artikelanlage“ aktiv sein. Folgende Felder werden übernommen : * Kurztext * Langtext * Kategorien * Alle Z-Felder * Suchtext * Hersteller * Herstellerlink
Webshop Stammdaten-Übernahme bei Artikelanlage
5.7
9
Ist diese Option aktiv so wird beim ersten Aufruf eines Kunden im Verkauf eine Kundenkarte ausgedruckt.
Kundenetikettendruck beim 1. Aufruf
50
Ist diese Option aktiv so werden beim Aufruf eines Kunden im Verkauf seine offenen Rechnungen und Lieferscheine als Information angezeigt. Sind diese Option und die Kundenselektion nicht aktiv so wird nach der Mitarbeiternummerneingabe direkt mit der Artikelabfrage fortgesetzt.
OP-Information nach Kundenaufruf
66
Ist diese Option aktiv so werden Kassa und Auftrag durch die Menüführung getrennt. Unter Auftrag kann dann nur mehr die Verwaltung von Anboten, Lieferscheinen und Zielrechnungen durchgeführt werden. Alle Bar-Vorgänge müssen dann unter KASSA durchgeführt werden.
Kassa und Auftrag spalten
90
Ist diese Option aktiv so wird im Verkauf nach der Mitarbeiternummer die Kundennummer abgefragt. Bei einem Laufkunden wird diese mit 0 bestätigt. Ist die Kundenselektion nicht aktiviert so kann nachträglich mit der <F8> Taste im Verkauf ein Kunde gewählt werden.
Kundenselektion im Verkauf
134
Wird diese Option aktiv so kann jedem Beleg ein Kassier und mehrere Verkäufer zugeordnet werden. Durch den Aufruf eines Artikels der „VERKÄUFERWECHSEL“ heißt, kann während des Erfassungsvorganges der Verkäufer gewechselt werden. Alle nach einem Verkäuferwechsel erfassten Artikel werden dem neuen Verkäufer zugeordnet.
Mitarbeiterzuordnung
145
Ist diese Option aktiv so kann nach einem Verkäuferwechsel eine Paragonnummer eingetragen werden die am Bon angedruckt wird. Diese Option ist nur in Verbindung mit der Kassier/Verkäuferverwaltung möglich!
Paragonabfrage beim Verkäuferwechsel
134
177
Diese Option legt fest, ob eine Preisänderungsinformation beim Aufruf der Kassa ausgegeben wird bzw. ob auf dieser die interne Artikelnummer oder der letzte angehängte EAN angezeigt werden soll.
Preisänderungsinformation bei Kassenstart
238
Ist diese Option aktiv so bleibt der zuletzt gewählte Verkäufer aktiv bis die Kassa mit ESC verlassen wird.
Mitarbeiter automatisch fixieren
239
Mit dieser Option wird das Erscheinungsbild der Kassa festgelegt. GUI = Windowsbenutzeroberfläche. Wird eine Position mit Alternativ gewählt, stehen im Menü zwei Einträge zur Auswahl. Damit die Änderung aktiv wird, muss ETRON neu gestartet werden.
Kassa Benutzeroberfläche
287
Sortierung nach EAN Sortierung nach Abteilung + EAN Sortierung nach ABT/HWG+EAN Sortierung nach ABT/HWG/WG+EAN
Sortierung der Preisänderungsinformation
288
Ist diese Option aktiv wird im Verkauf nur der Kundenname ohne Adresse angezeigt. Es gibt dadurch mehr Platz für die erfassten Positionen. Ist Nein eingestellt so sind die Umsätze des angezeigten Kunden vom laufenden und vorigen Jahr und Monat sowie die letzten 5 Artikel und das letzte Einkaufsdatum angezeigt.
Kleine Kundenanzeige im Verkauf
305
Mit dieser Option kann eingestellt werden nach wie vielen Minuten eine automatische Mitarbeiterfixierung aufgehoben wird wenn kein Verkaufsvorgang begonnen wurde. Danach ist eine neue Mitarbeiterwahl erforderlich.
Automatische Fixierung beenden
238
312
Ist diese Option aktiv wird beim Kundenaufruf in der Kassa eine Meldung angezeigt wenn in das Info-Feld des Kunden etwas eingetragen ist.
Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen
321
Kundenantrag prüfen
731, 735
325
Ist diese Option aktiv wird bei der Verkäuferselektion in der Kassa ein Infobanner aus dem Internet angezeigt.
Infobanner anzeigen
328
Ist diese Option aktiv wird in der Kassa neben dem Kundennamen die Telefonnummer angezeigt
Telefonnummer neben Kundenname in der Kassa
335
Ist diese Option aktiv wird die Geburtstagsinformation nur für Kunden die kein Geburtstags E-Mail erhalten haben ausgegeben.
Geburtstagsmeldung nur für Kunden ohne E-Mail
336
Ist diese Option aktiv erfolgt beim Kundenaufruf eine Abfrage wenn kein Geburtsdatum eingetragen ist. Wird bei der Abfrage „Kein Geburtstag“ ausgewählt erfolgt keine weitere Abfrage.
Auf fehlendes Geburtsdatum hinweisen
398
Einzelpreise auf der Rechnung INKLUSIVE MwSt. Einzelpreise auf der Rechnung EXKLUSIVE MwSt. Diese Option legt fest ob auf Rechnungen die MwSt. grundsätzlich erst am Ende der Rechnung oder bereits mit jeder Position ausgewiesen wird. Diese Einstellung kann dann für jeden Kunden individuell geändert werden.
Rechnungsartvorschlag bei der Kundenanlage
400
Werden in dieser Option Tage festgelegt, erfolgt beim Aufruf des Kunden in der Kassa eine Meldung wenn der Kunde im Zeitraum davor und danach Geburtstag hat. Nach der Meldung kann gewählt werden „Später nochmals erinnern“ oder „Geschenk übergeben“. Bei „Geschenk übergeben“ erfolgt keine weitere Meldung mehr. Die Information wird auch an Filialen übertragen und funktioniert im offline Modus. Wenn 0 Tage einstellt werden erfolgt die Meldung genau am Geburtstag. Die Frage mit dem Geschenk erfolgt in diesem Fall nicht. Wenn -1 Tage eingestellt werden erfolgt keine Abfrage.
Geburtstagsinformation
577
Ist diese Option aktiv werden die Artikelbilder in das Offlinesystem übertragen. Wird die Option deaktiviert werden auch keine Bilder die eventuell vom TouchPanel benötigt werden mehr in das Offlinesystem übertragen!
Bilderupdate im Offlinesystem
615
Ist diese Option aktiv wird jeden Tag beim 1. Einstieg in die Kassa eine Liste mit Artikeln die einen minus Lagerstand haben ausgegeben.
Liste mit Minuslagerständen
622
Ist diese Option aktiv können geparkte Verkäufe auf allen Stationen wiedergeladen werden. Ansonsten nur auf der Station auf der diese geparkt wurden.
Verkäufe stationsübergreifend parken
661
Waagenexportdatei
664
Diese Option legt fest, ob die Kassierabrechnung pro Arbeitsplatz gerechnet wird.
Kassierabrechnung pro Arbeitsplatz
715
Ist diese Option aktiv wird zusätzlich eine Spalte mit dem aktuellen EKP-Liste auf der Preisänderungsinformation ausgegeben.
EKP-Liste auf der Preisänderungsinformation
684
Es werden unter einem Kunden erfasste Positionen bei der Eingabe einer Kundennummer im Artikel-EAN (Drücken einer mit Kundennummer belegte Taste) automatisch geparkt und dann auf den neuen Kunden gewechselt.
Geparkte Verkäufe beim Kundenaufruf laden
738
Ist diese Option aktiv werden die Einstellungen „KEINE BRIEFE“, „KEIN NEWSLETTER“ und „ZZ KUNDE WURDE GELÖSCHT“ online gesichert.
Kunden Werbezustimmung online Sichern
DSGVO
781
Einstellung „Nach Bildnamen“
Die Sortierung der Bilder erfolgt nach dem Bildnamen.
Einstellung „Gleich wie Webshop“
Die Sortierung ist gleich wie die Webshopbildliste.
Nach der Aktivierung ändert sich die Anzeige erst wenn beim jeweiligen Artikel eine Bearbeitung der Webshopbilder erfolgt ist!
Einstellung „Eigene Sortierung“
Die Sortierung der Bilder im Artikelstamm erfolgt unabhängig von der Sortierung im Webshop.
Neue Bilder in der Webshopbilderliste eines Artikel werden jetzt immer hinten angefügt. Die Sortierung der bestehenden Bilder ändert sich nicht.
Bildersortierung
78
Diese Option legt die Rundung von Rabatten im Verkauf fest.
Dezimalstellenrundung bei Rabatt
103
Diese Option legt fest wie im Verkauf auf eine Überschreitung des im Artikel eingetragenen Maximalrabattes reagiert werden soll.
Maximalrabattüberschreitung im Verkauf
113
Diese Option legt fest ob bei Rabatten eine Begründung angegeben werden muss oder nicht.
Grundangabe bei Rabatten
197
Ist diese Option aktiv werden Rabatte im Verkauf auch als %-Wert zum Betrag angezeigt.
Rabatte im VK auch in % anzeigen
259
Ist diese Option aktiv wird der Maximalrabatt automatisch berechnet. Artikel die unter dem Normal-VKP verkauft werden gelten als Aktionen und sind für Rabatt gesperrt. Als Maximalrabatt wird die Spanne berechnet, der Artikel kann nicht unter den Einkaufspreis rabattiert werden.
Automatische Maximalrabattberechnung
103
274
Zu einem Artikel mit einem über eine Preisgruppe gesenkten Preis wird eine Information angezeigt: Listenpreis 99.99, Ihr Rabatt 99.99 Bei Staffelpreisen wird die Information nicht angezeigt.
Preisnachlassinfo
286
Ist diese Option aktiv wird der im Kundenstamm eingetragene Rabatt nur auf bonusberechtigte Positionen gewährt.
Kundenrabatt nur auf bonusberechtigte Artikel
289
Ist diese Option aktiv wird eine Maximalrabattsperre gesetzt wenn sich der Artikel in Aktion befindet.In Aktion gelten Artikel wenn diese unter dem Normal-VKP verkauft werden.
Maximalrabattsperre bei Aktionen
103
340
Ist diese Option aktiv wird die Differenz von Preissystempreis und Grundverkaufspreis bei Sammelnummmern als Rabatt gebucht. Der Bestandswert der Sammelnummer wird dadurch nicht um den Rabatt verfälscht.
Preissystempreisdif. bei SaNr. als Rabatt buchen
406
Diese Option legt die im Verkauf vorgeschlagenen Standardrabatte fest. Wenn ein Standardrabatt mit dem Text „Rabatt“ definiert wird erfolgt die Grundabfrage.
Standardrabatte
407
Mit dieser Option können Gründe festgelegt werden, die bei einem Rabatt zur Auswahl kommen. Wird nach dem Grund ein * eingetragen, kann dieser in der Kassa ergänzt oder geändert werden.
Rabattgründe
550
Ist diese Option aktiv werden am Beleg der Gesamtnachlass aus Preissystem und Rabatten als Information angedruckt.
Gesamtpreisnachlassinfo am Beleg anzeigen
563
Diese Option legt fest ob bei eine Begründung angegeben werden muss oder nicht.
Grundangabe Retouren
753
Ist diese Einstellung aktiv muss sich beim Verbuchen eines Beleges mit Retourartikeln oder Rabatten ein zweiter Mitarbeiter als Bestätigung einscannen. Die Freigabe wird am Beleg vermerkt.
Kontrollbestätigung für Storno und Rabatte
60
Diese Option legt die Anzahl der Ein/Auszahlungsdrucke fest.
Anzahl der Ein/Auszahlungsbelegdrucke
85
Diese Option legt die Anzahl der Lieferantenbriefdrucke fest.
Anzahl der Lieferantenbriefdrucke
108
Diese Option legt die Anzahl der Lieferlisten bei einer Auslagerung fest.
Anzahl der Lieferlisten bei Auslagerung
138
Diese Option legt die Anzahl der Wareneingangskontrollliste fest.
Anzahl der Wareneingangskontrollliste
139
Diese Option legt die Anzahl der Geldzählaufstellungen beim Tagesabschluss fest.
Anzahl der Geldzähllistendrucke
142
Diese Option legt die Anzahl der Retourlieferscheine fest.
Anzahl der Retourlieferscheine
171
Diese Option legt die Anzahl der Lieferantenretourdrucke fest.
Anzahl der Lieferantenretourdrucke
190
Diese Option legt die Anzahl der Angebotsdrucke fest.
Anzahl der Angebotsdrucke
191
Diese Option legt die Anzahl der Auftragsdrucke fest.
Anzahl der Auftragsdrucke
192
Diese Option legt die Anzahl der Filialbuchungsdrucke fest.
Anzahl der Filialbuchungsdrucke
216
Diese Option legt die Anzahl der Bankomatbondrucke fest.
Anzahl der Bankomatbondrucke
225
Diese Option legt die Anzahl der der verkauften Artikelauswertung fest.
Anzahl der Verkaufte Artikel Aufstellung
415
Diese Option legt die Anzahl der Barrechnungsdrucke fest.
Anzahl der Bar-Rechnungsdrucke
416
Diese Option legt die Anzahl der Bondrucke fest.
Anzahl der Bondrucke
417
Diese Option legt die Anzahl der Kreditrechnungsdrucke fest.
Anzahl der Kreditrechnungsdrucke
418
Diese Option legt die Anzahl der Bankeinlagendrucke fest.
Anzahl der Bankeinlagendrucke
419
Diese Option legt die Anzahl der Lieferantenbestellungsdrucke fest.
Anzahl der Lieferantenbestellungsdrucke
420
Diese Option legt die Anzahl der Kundenbestätigungen einer Bestellung fest.
Anzahl der Kundenbestätigungen der Bestellung
421
Diese Option legt die Anzahl der Lieferscheindrucke fest.
Anzahl der Lieferscheindrucke
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