Version 5.839
Über das Service Menü kann jetzt der Livetransfer angehalten oder fortgesetzt werden.
Je nach aktuellem Status erscheint die Frage "Livetransfer anhalten" oder "Livetransfer fortsetzten"
Beim Drücken nicht erlaubter Tasten in einer Mitteilung oder einer Frage, wird jetzt ein Ton ausgegeben.
Die Grundwerteeinstellung "Rechnungen" -> 974 "Rechnungsoptionen XRechnung" ist verfügbar. Mit dieser Einstellung werden die Grundlagen für den XRechnung Export festgelegt.
Bei Kunden, die eine XRechnung erhalten sollen, muss die Option "XRechnung" aktiviert werden.
Wird unter dem Kunden ein Beleg erstellt kommt, eine Abfrage "XRechnung Exportverzeichnis öffnen ?"
In diesem Verzeichnis befindet sich dann die Datei zur Weiterleitung an den Kunden.
Alternativ kann die Datei auch direkt unter \WW\Belege\XRechnung gefunden werden.
Wenn der Wert für 350 "Kommt/Geht Zeitschwelle" auf 0 steht, werden jetzt keine Rundungszeiten mehr angezeigt.
Beim Paketdienstexport werden jetzt Ordernummern mit Zeichen unterstützt.
Bei der Erfassung von Webshop-Belegen mit B2B-Besteuerung wird jetzt auch die Erfassung von Retour-Artikeln auf 0 % MwSt. gesetzt.
Die Grundwerteeinstellung "Verkauf Rabatte" -> "578 / Rabattsperre für Gutscheine" wurde auf 578 "Rabattsperre für Gutscheine/Pfand" erweitert Ist diese Option aktiv, sind Gutscheine und Pfand für den Rabatt gesperrt. - Gutscheine sind Artikel, deren Text mit "GUTSCHEIN" beginnt. - Pfand sind Artikel deren Text "PFAND" enthält. - Ein % Rabatt wird von der Basissumme ohne Gutschein/Pfand berechnet. - Ein Wert-Rabatt wird nur bis maximal der Basissumme ohne Gutscheine/Pfand zugelassen. - Eine Überschreitung ist nicht erlaubt. - Gutscheine/Pfand bekommen keinen Preisgruppen Spannenrabatt.
Die Grundwerteeinstellung "Diverses" -> 210 "Grundpreisauszeichnung am Regaletikett" ist verfügbar. Ist diese Option aktiv, so wird der Pfandpreis auf dafür geeigneten Preisetiketten ausgegeben. Der Pfandpreis wird übernommen, wenn beim Artikel eine Folge-EAN zu einem Artikel mit "PFAND" im Text angehängt ist.
Am Zahlungspanel wurde der nicht mehr benötigte Button "Bankomat" in "Kartenzahlung Trinkgeld" geändert.
In das Feld "Trinkgeld" wird ein Betrag eingegeben.
Wenn die eingegebene Summe kleiner als der Rechnungsbetrag ist, wird der Trinkgeldbetrag dazu gezählt.
Wenn die eingegebene Summe größer als der Rechnungsbetrag ist, wird eine Zahlung mit dieser als Gesamtsumme durchgeführt.
Das Trinkgeld wird als Retourbetrag am Beleg angezeigt.
Diesen Retourbetrag darf sich der Mitarbeiter aus der Kassenlade nehmen.
Die Funktion "Beenden/Kreditk./Trinkg." kann auch direkt auf das Kassenpanel gelegt werden.
Zuletzt aktualisiert