Eine POS-Sitzung kann nicht gleichzeitig auf mehreren Geräten aktiv sein. Wenn Sie die POS-Sitzung auf einem anderen Gerät starten wollen, müssen Sie die aktive Sitzung auf dem ursprünglichen Gerät zuerst schließen.
Falls sie diese Meldung erhalten ohne dass es eine offene POS-Sitzung gibt, wurde diese zuvor unsachgemäß beendet. In diesem Fall können Sie die offene Sitzung über den Verwaltungsbereich schließen. Wechseln Sie auf den Tab „Konfiguration“ und anschließend auf „Sitzung zurücksetzen“. Wählen Sie die offene Sitzung und anschließend „Sitzung zurücksetzen“.
Bitte beachten Sie, dass diese Art der Kassenplatz-Schließung in Ihrem Journal vermerkt wird.
Wird eine Kreditrechnung vor Ort (Bar bzw. Unbar) bezahlt, dann wählen Sie in Ihrer Kassensitzung, über den Button „. . .“ (weitere Funktionen) „Kreditrechnung bezahlen“. Hierfür muss vorab dem Verkaufsvorgang ein Kunde zugeordnet sein, falls nicht dann werden Sie aufgefordert einen Kunden auszuwählen. Wählen Sie dann die gewünschte Position aus die Sie begleichen möchten. Tragen Sie den Betrag ein, den Sie erhalten werden und deklarieren Sie ob diese Kreditrechnung als bezahlt markiert werden soll. Dies kann auch der Fall sein, wenn Sie nicht den gesamten Betrag erhalten. Anschließend können Sie auf den Button „Gesamt“ klicken um den Verkauf abzuschließen. Wählen Sie aus mit welchem Zahlungsmittel bezahlt wird und schließen Sie den Verkauf über den rechts oben befindlichen Button „Bestätigen“ ab.
Wenn Sie eine Kreditrechnung als bezahlt deklarieren möchten, deren Bezahlung per Überweisung erfolgt, müssen Sie die Kreditrechnung wie folgt im Office-Bereich begleichen. Unter dem Reiter „Berichtswesen“ wählen Sie den Menüpunkt „Kreditrechnungen“. Hier finden Sie eine Übersicht aller offenen und bezahlten Kreditrechnungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Kreditrechnungen die durchgeführt wurden. Durch die Spalte Status können Sie sofort erkennen welche Positionen noch offen sind. Durch einen Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie eine Detailansicht.
In der Detailansicht haben Sie die Möglichkeit eine Einzahlung zu erfassen und die gewählte Kreditrechnung als offen oder ausgeglichen zu deklarieren. Wenn Sie die Kreditrechnung als ausgeglichen deklarieren, hierfür muss nicht zwingend der gesamte Betrag eingezahlt werden, wird der Status rechts oben von Offen auf Bezahlt geändert.
In der Kasse bei der Bezahlart „KREDITRECHNUNG“ auswählen. Der gewünschte Kunde muss ausgewählt sein, ist das nicht der Fall werden Sie aufgefordert den gewünschten Kunden auszuwählen.
Die eigene Instanz von ETRON onR hat keinen Schulungsmodus. Verwenden Sie für Schulungen die Demoversion.
Haben Sie irrtümlich in der Live-Version falsche Buchungen erzeugt müssen Sie diese stornieren. Am Besten archivieren Sie für die spätere Nachvollziehbarkeit die Belege gemeinsam mit einer Kurznotiz.
Um eine unbare Rechnung zu stornieren, gehen Sie wie folgt vor:
Als erstes stellen Sie den Beleg nach, wie Sie es von der Bar-Stornierung gewohnt sind
Ändern Sie die Vorzeichen mittels des <+/-> Button auf „minus“, um die Produkte retour zu nehmen.
Etron wartet nun auf eine Mengeneingabe. Beim Drücken von <1> ändert sich die Menge auf „-1 Stück“. Eventuell verweisen Sie mit einem <Zusatztext> auf den Originalbeleg (z.B.: Storno des Belegs Nr 16-01-X-X)
Drücken Sie auf <Gesamt> um zur Bezahlung zu gelangen
Wählen Sie hier <Unbar> und die Zahlungsart (z.B.: Visa)
Als Wechselgeld steht in lila nun der Betrag, den das Programm vom Barbestand herausgeben will
Drücken Sie auf den <+/-> Button links unten am Zahlenfeld
Tragen Sie mit dem Zahlenfeld in das Feld <Gegeben> nun exakt den Betrag des Wechselgeldes ein (Vorzeichen sollte noch immer minus sein)
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte der lila Wechselgeldbetrag verschwinden
Danach können Sie auf <Bestätigen> klicken und die Stornierung verbuchen
Anleitung in Bildern:
In der POS Sitzung, den Systemartikel „Gutschein“ mit dem gewünschten Preis verkaufen.
Möchte man einen verkauften Gutschein einlösen, dann muss beim Bezahlvorgang über die Zahlungsmethode Unbar (EUR) > Gutschein, ausgewählt werden. Eine Zahlungsmischung bzw. Teilzahlung mit einem anderen Zahlungsmittel und einem Gutschein ist möglich.
Gutscheine im ETRON onR System, werden nicht unter dem jeweiligen Kunden hinterlegt. Bei einem Restbetrag muss ein neuer Gutschein erstellt werden, es wird nicht automatisch ein neuer Gutschein hinterlegt. Der Gutschein selber ist als Artikel am Kassenbon ersichtlich, es gibt keinen eigenen Ausdruck.
(z.B. von Vorsystemen oder Honorarnoten)
Um Rechnungen aus Vorsystemen oder Honorarnoten in das ETRON onR Kassensystem als Zahlungseingang zu verbuchen, gibt es 2 Möglichkeiten:
In der Kassensitzung (POS), über den Button <. . .> (weitere Funktionen) <Externe Kreditrechnung> wählen. Es öffnet sich dann ein Eingabefenster, dort tragen Sie die Rechnungsnummer und den Betrag aus dem Vorsystem ein. Danach verbuchen Sie den Zahlungseingang über den Button <Gesamt> wie einen normalen Verkauf.
Sie können Ihre externen Rechnung ebenfalls via Barcode eingeben. In der Kassensitzung (POS), über den Button <. . .> (weitere Funktionen) <Externe Kreditrechnung> wählen. Es öffnet sich dann ein Eingabefenster, jetzt können Sie den Barcdoe der externen Rechnung einlesen. Danach verbuchen Sie den Zahlungseingang über den Button <Gesamt> wie einen normalen Verkauf.
Für die Eingabe via Barcode muss die Rechnungsnummer und der Betrag im Barcode (CODE128) wie folgt hinterlegt sein:
Beispiel: Code128 mit folgendem Aufbau - Rechnungsnummer~009Betrag~013
Was muss alles angeführt werden?
Auszug aus dem Erlass zur Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht
Siehe Abschnitt „2.4.11. Anzahlungen/Teilzahlungen“
Rechnungsnummer: 123456789 TAB: ~009 Betrag: 12,50€ ENTER: ~013 123456789~00912,50~013
